MTO項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)策劃

1、寧夏寶豐能源集 團(tuán) 有限公司 廢氣回收 綜合利用制 烯烴 MTO 項(xiàng) 目二次經(jīng)營(yíng) 策劃書(shū)一、工程概況寧夏寶豐能源集 團(tuán)有限公司焦化 廢氣綜合利用制烯烴項(xiàng)目總投資 141.5 億元，生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn) 60萬(wàn)烯烴，其中聚乙烯 30萬(wàn)噸/年、聚丙烯 30萬(wàn)噸/ 年。其工藝流程為：原料甲醇首先預(yù)熱到260C后進(jìn)入固定床絕熱式預(yù)反應(yīng) 器，采用高活性、高選擇 性的催化 劑將 75甲醇 轉(zhuǎn)化為二甲 醚和水。然后， 反應(yīng)物流繼續(xù)預(yù)熱到470C,進(jìn)入第1臺(tái)反應(yīng)器，并加入少量蒸汽 （0.3kg/kg 0.8kg/kg）, 99%以上的甲醇和二甲 醚得到轉(zhuǎn)化。反應(yīng)物流通 過(guò)第 2 和第 3 臺(tái)反應(yīng)器繼續(xù)反應(yīng)。最后，反

2、應(yīng) 混合物冷凝，并分離氣體 產(chǎn)物、 液體有機(jī)物和水。氣體產(chǎn) 物經(jīng)壓縮移出痕量的水、CO2和二甲醚后，進(jìn)一步 精制分離出 產(chǎn)品丙 烯、汽油組分和燃料氣。 我國(guó)能源和 資源消耗量大幅增 長(zhǎng)， 石油消費(fèi)量?jī)H次于美國(guó)位居世界第二， 對(duì)外依存度超 過(guò)50%。鑒于我國(guó)“富 煤、缺油、少氣 ”的資源現(xiàn)狀， MTO 工藝開(kāi)辟了由煤炭或天然氣生 產(chǎn)基本有 機(jī)化工原料的新工 藝路線，是最有希望取代傳統(tǒng)的以石油為原料制取 烯烴 的路線，也是實(shí)現(xiàn)煤化工向石油化工延伸 發(fā)展的有效途徑。本項(xiàng)目包括 廢氣回收綜合利用 烯烴分離裝置、中控室等工程，以上工 程施工 設(shè)計(jì)范圍內(nèi)土建、安裝工程（含機(jī)、電、儀、工藝 管線安裝 調(diào)試、

3、需現(xiàn) 場(chǎng)制作的非 標(biāo)設(shè)備、防腐保溫、清洗吹掃、單 機(jī)試車及聯(lián)動(dòng)試車等）。主要實(shí)物工程量：鋼筋混凝土 22000 m3,鋼結(jié)構(gòu)7000t,工藝管道 210000m,工藝設(shè)備 11146/417（ /臺(tái)），電纜655000m,橋架200 t,電儀設(shè) 備 6500臺(tái)/件，燈具2365套。核心設(shè)備 是：第一丙烯精餾塔6500*50070*38），重量605 t；第二丙烯精餾塔 7600*88500*36/66/48），重 量1286t,產(chǎn)品氣壓縮機(jī)（離心式4級(jí)LP:46M6I2 HP:32M5/3I）,1烯制冷壓 縮機(jī)（離心式3級(jí) 56M10-8）。本項(xiàng)目參建隊(duì)伍擬定在公司范圍內(nèi)的直屬施工 隊(duì)、勞務(wù)隊(duì)

4、或與公司長(zhǎng) 期合作且 實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)好的隊(duì) 伍中選定，以分包形式參與項(xiàng)目建設(shè)。土建部 分?jǐn)M定三個(gè)主戰(zhàn)隊(duì)一個(gè)機(jī)動(dòng)隊(duì)共四個(gè)施工 隊(duì)，安裝擬定四個(gè)主戰(zhàn)隊(duì)一個(gè)機(jī) 動(dòng)隊(duì)共五個(gè)施工 隊(duì)，電儀擬定二個(gè)主 戰(zhàn)隊(duì)一個(gè)機(jī)動(dòng)隊(duì)共叁個(gè)施工隊(duì)，防腐保 溫?cái)M定二個(gè)主 戰(zhàn)隊(duì)一個(gè)機(jī)動(dòng)隊(duì)共叁個(gè)施工隊(duì)。本項(xiàng)目合同開(kāi)工日期：2012年 6月 30日，竣工日期：2014年 3月 30日。 質(zhì)量目標(biāo)：建筑工程合格率100%；安裝工程優(yōu)良率 90。寧夏寶豐能源集 團(tuán)有限公司是寧夏回族自治區(qū)大型民 營(yíng)企業(yè)之一， 注冊(cè)資本金 20億元，是一個(gè)以煤炭生產(chǎn)及加工利用 、經(jīng)營(yíng)、銷 售為龍頭， 房地 產(chǎn)、商業(yè)儲(chǔ)運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流配送等多種經(jīng)營(yíng)為 主體的大

5、型集 團(tuán)公司 寧夏寶豐能源集 團(tuán)有限公司 積極響應(yīng)自治區(qū)黨委和政府號(hào)召， 發(fā)揮人才、技 術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)，抓住寧東大開(kāi)發(fā)、建設(shè) “兩個(gè)最適宜城市 ”的契機(jī)，全力投身 于寧 東能源化工一號(hào)工程建 設(shè)，在寧東能源化工基地 臨河綜合工業(yè)園 A 區(qū) 和B區(qū)，投資約300億元人民幣，興建 寶豐能源循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)基地” 一期 項(xiàng)目自 2006 年3 月開(kāi)工建設(shè)，已于2009 年12 月底全部投 產(chǎn)，二期項(xiàng)目 于2011年6月開(kāi)工建 設(shè)， 2014年底全部建成投 產(chǎn)。整體項(xiàng) 目全部投產(chǎn)后年 銷售收入將超 300億元，將提供13000 多個(gè)就業(yè)崗位。地理環(huán)境：項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地位于寧夏回族自治區(qū) 銀川市寧 東能源重化工

6、基地寶豐能源循 環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)B區(qū)，距靈武市約34.5km，距銀川市約42km。公路交通發(fā)達(dá)，由于項(xiàng)目處在大西北，此化工園區(qū)項(xiàng)目多，人員稀少,條件艱苦，勞動(dòng)力成本 較高。二、工程投標(biāo)報(bào) 價(jià)情況1、投標(biāo)報(bào) 價(jià)策略交底本工程業(yè)主采用固定 費(fèi)率以議標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)，最終確定土建工程依 據(jù) 2008 年寧夏回族自治區(qū)建筑工程計(jì) 價(jià)定額，安裝工程依據(jù) 2008 年寧 夏回族自治區(qū)安裝工程計(jì) 價(jià)定額 以及 2008 年寧夏回族自治區(qū)建設(shè) 工 程費(fèi)用定額執(zhí) 行；2008年寧夏回族自治區(qū)建筑、安裝工程計(jì) 價(jià)定額中沒(méi)有 的定額子目參照相關(guān)行 業(yè)定額子目，并將其調(diào)整到寧夏定 額水平執(zhí)行。本 合同項(xiàng)下工程取 費(fèi)為土建

7、工程、安裝工程按照三類 企業(yè)三類工程執(zhí)行；勞保 基金不交；稅金按 2008年寧夏回族自治區(qū)建設(shè) 工程費(fèi)用定額執(zhí)行；設(shè)備 進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)、安拆費(fèi) 不計(jì)取，特大型設(shè)備進(jìn) 出場(chǎng)費(fèi)、安拆費(fèi) 按發(fā)包方審批后的 施工方案按 實(shí)結(jié)算并進(jìn)入工程 進(jìn)度款。人工費(fèi)調(diào) 整執(zhí)行寧夏回族自治區(qū)相 關(guān)文件 規(guī)定。本工程定額 不含的冬季施工 費(fèi)根據(jù)承包人冬季施工方案并 經(jīng) 發(fā)包人審批確認(rèn)后進(jìn)入工程進(jìn)度款。本工程定額 不含的特殊施工措施 費(fèi)根 據(jù)承包人施工方案并 經(jīng)發(fā)包人審批確認(rèn)后進(jìn)入工程 進(jìn)度款。2、定額 模式建筑安裝工程合同價(jià) 匯總表定額模式建筑工程合同價(jià) 匯總表序 號(hào)費(fèi)用類別名稱費(fèi)用項(xiàng)目名稱計(jì)算式合計(jì)（元）1直接工程費(fèi)106

8、839345.52其中：人工費(fèi)12820721.463材料費(fèi)83334689.464直接費(fèi)機(jī)械費(fèi)10683934.555措施費(fèi)刀 2+7) X 21.71%3683883.4786價(jià)格調(diào) 整價(jià)差-8547147.6377人工費(fèi)調(diào)整人工費(fèi)/定額人工單價(jià)X 114147880.4718機(jī)械費(fèi)調(diào)整9間接費(fèi)施工管理費(fèi)2+7) X 25.15%4267603.38410規(guī)費(fèi)2+7) X 18.62%3081498.1111利潤(rùn)2+7) ) 11.10%1883514.81412不含稅工程造價(jià)1+5+6+7+8+9+10+11)115356578.113稅金12X 3.3485%3862715.01714

9、含稅工程造價(jià)121定額模式安裝工程合同價(jià)匯總表序 號(hào)費(fèi)用類別名稱費(fèi)用項(xiàng)目名稱計(jì)算式合計(jì)（元）1直接工程費(fèi)164279209.82其中：人工費(fèi)45998178.743直接費(fèi)材料費(fèi)36141426.164機(jī)械費(fèi)82139604.95主材費(fèi)12689430.366措施費(fèi)刀 2+8) X 11.99%7299505.147價(jià)格調(diào) 整價(jià)差8人工費(fèi)調(diào)整人工費(fèi)/定額人工卑價(jià)X 1114881763.719機(jī)械費(fèi)調(diào)整101112間接費(fèi)施工管理費(fèi)2+8) X 12.61%7676960.744規(guī)費(fèi)2+8) X 17.88%10885333.71利潤(rùn)2+8) X 9.51%5789682

10、.52713不含稅工程造價(jià)1+5+6+7+8+9+10+11+12)22350188614稅金13X 3.3485%7483960.65115含稅工程造價(jià)136三、工程合同條款分析及對(duì) 策序號(hào)合同條款情況說(shuō)明份析對(duì)策責(zé)任人1合同專用條款4.3業(yè)主水、電接至現(xiàn)場(chǎng)， 并保持道路暢通。按合同規(guī)定驗(yàn)收，若業(yè)主未能完成， 要求承包完成，應(yīng)辦理簽證。楊德超2合同專用條款11.1進(jìn)度款支付比例為75%想法每月多批進(jìn)度額，減少進(jìn)度款 支付比例低造成的資金壓力。陳召軍3合同專用 條款11.211.4各階段工程款支付辦法 的規(guī)定成立清算、清欠小組，按合同規(guī)定 及時(shí)收回工程款。肖逸4合同專

11、用條款15.1因承包人造成工期拖延 的處罰若因業(yè)主資金困難，圖紙、設(shè)備、材 料延期到貨造成工期延誤，應(yīng)以報(bào) 告方式由業(yè)主確認(rèn)。葉曉軍5合同專用條款9.2每次變更在1000元以 內(nèi)不得計(jì)取與設(shè)計(jì)單位保持溝通，盡量將變更 集中在一起，減少1000兀以下變 更量。葉曉軍6合同專用條款9.2特大型設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)、 冬季措施費(fèi)、特殊措施 費(fèi)計(jì)價(jià)。嚴(yán)格編寫(xiě)施工方案，辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證， 為工程結(jié)算提供依據(jù)。葉曉軍7合同專用條款9.2甲供設(shè)備卸車費(fèi)規(guī)定嚴(yán)格編寫(xiě)設(shè)備卸車施工方案，辦理 現(xiàn)場(chǎng)簽證，為工程結(jié)算提供依據(jù)。葉曉軍8合同專用條款9.2爭(zhēng)議的定額執(zhí)行問(wèn)題與定額站保持良好的工作關(guān)系，為 爭(zhēng)議問(wèn)題的解決創(chuàng)造條件陳召軍

12、對(duì)接對(duì)象協(xié)調(diào)人員協(xié)調(diào)目標(biāo)/職責(zé)四、對(duì)外關(guān)系協(xié)調(diào)策劃序-|I號(hào)n號(hào)1業(yè)主總經(jīng)理肖逸為施工、經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造條件/持續(xù)、及時(shí)2業(yè)主技術(shù)總管葉曉軍解決施工圖紙及技術(shù)問(wèn)題/及時(shí)、準(zhǔn)確3業(yè)主造價(jià)中心陳召軍、經(jīng)營(yíng)部創(chuàng)造良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境/協(xié)調(diào)、解決造價(jià)存在的分歧問(wèn)題4業(yè)主采購(gòu)中心胡建忠、設(shè)材部落實(shí)甲供設(shè)備、材料供貨及自購(gòu)材料限價(jià)/及時(shí)、準(zhǔn)確5業(yè)主工程部葉曉軍、工程部解決工程施工、竣工驗(yàn)收、工程簽證問(wèn)題6設(shè)計(jì)院葉曉軍解決設(shè)計(jì)圖紙問(wèn)題，重點(diǎn)解決設(shè)計(jì)與費(fèi)用相關(guān)的問(wèn)題7監(jiān)理總監(jiān)夏玉良解決工程施工、竣工驗(yàn)收、工程簽證問(wèn)題8現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理朱朝亮解決工程施工、竣工驗(yàn)收、工程簽證問(wèn)題9質(zhì)檢站楊德超解決工程施工質(zhì)量驗(yàn)收冋題10安監(jiān)站嚴(yán)智楊解

13、決工程施工中安全、文明施工問(wèn)題11檢測(cè)中心朱朝亮解決工程施工中材料 檢測(cè)及報(bào)驗(yàn)冋題12定額站陳召軍解決定額爭(zhēng)議及定額缺項(xiàng)問(wèn)題13政府行政主管單 位領(lǐng)導(dǎo)肖逸宣傳公司的實(shí)力、業(yè)績(jī)及屬地化經(jīng)營(yíng)的決心14建管站陳召軍辦理公司進(jìn)寧注冊(cè)手續(xù)工作15派出所胡建忠協(xié)同派出所維護(hù)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部治安工作16周邊社會(huì)關(guān)系胡建忠協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)周邊關(guān)系，構(gòu)建和諧周邊環(huán)境。17公司二次經(jīng)營(yíng)管 理部門(mén)陳召軍保持與公司二經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)的溝通。18分包單位夏玉良/陳召軍協(xié)調(diào)分包單位工程施工、相互配合等各種事且。19供應(yīng)商葉雁確保供應(yīng)商材料供貨及時(shí)、質(zhì)量合格。六、項(xiàng)目分包方案策劃序號(hào)分包項(xiàng)目分包工作內(nèi)容分包方式候選分包商名 稱預(yù)計(jì)招標(biāo) 時(shí)間

14、預(yù)計(jì)進(jìn)場(chǎng) 時(shí)間擬分包價(jià)格1、中控室建筑工程固定費(fèi)率襄陽(yáng)鑫宏建建2012 年 72012 年收取6%管筑工程有限公月1日7月20理費(fèi)司日2壓縮廠房、建筑工程固定費(fèi)率:鐘祥市第一建2012 年2012 年收取6%管裝置管廊筑工程有限公10月1日10 月 15理費(fèi)司日3主裝置建筑工程固定費(fèi)率河南金泰建設(shè)2012 年2012 年收取6%管工程有限公司10月1日10 月 15日理費(fèi)4主裝置鋼結(jié)構(gòu)工程固定費(fèi)率南通振華設(shè)備2013 年 22013 年制安1700安裝集團(tuán)有限月28日3月10元/噸公司日5主裝置1設(shè)備管道安裝固定費(fèi)率:直屬六隊(duì)2013 年 82013 年設(shè)備直接費(fèi)月10日8月25X 85%管道

15、日直接費(fèi)X 125%6主裝置2設(shè)備管道安裝固定費(fèi)率直屬四隊(duì)2013 年 82013 年設(shè)備直接費(fèi)月10日8月25日X 85%管道直接費(fèi)X 125%7壓縮廠房、設(shè)備管道安裝固定費(fèi)率河南中鼎安裝2013 年 82013 年設(shè)備直接費(fèi)裝置管廊工程有限公司月10日8月25X 85%管道日直接費(fèi)X 125%8中控室、壓電儀安裝固定費(fèi)率電儀分公司2013 年 82013 年電儀直接費(fèi)縮廠房、界月10日8月25X 76%區(qū)外線日9主裝置電儀安裝固定費(fèi)率電儀勞務(wù)隊(duì)2013 年 82013 年電儀直接費(fèi)月10日8月25日X 76%10壓縮廠房、防腐保溫工程固定費(fèi)率河南省發(fā)源防2013 年2013 年防腐直接費(fèi)裝

16、置管廊腐絕熱有限公10 月 1010 月 25X 85%保溫司日日直接費(fèi)X 100%11主裝置防腐保溫工程固定費(fèi)率河南省防腐保2013 年2013 年防腐直接費(fèi)溫開(kāi)發(fā)有限公10 月 1010 月 25X 85%保溫司日日直接費(fèi)X 100%七、商務(wù)策劃施工階段及結(jié)算控制要點(diǎn)7.1施工階段A. 調(diào)整后經(jīng)營(yíng)策略：施工階段要分析經(jīng)營(yíng)工作的重點(diǎn)難點(diǎn)，該工程經(jīng)營(yíng)工作的重 點(diǎn)一是著力在工程量大的 項(xiàng)目如：鋼結(jié)構(gòu)工程約7000t、管道安裝210000m等；經(jīng)營(yíng)工作 的難點(diǎn)是計(jì)價(jià)定額依據(jù)不足，計(jì)費(fèi)方式容易引起爭(zhēng)議之處：如第一丙烯精餾塔6500*50070*38)，重量505 t;第二丙烯精餾塔 7600*885

17、00*36/66/48),重量286 t,現(xiàn) 場(chǎng)組焊及安裝無(wú)定額子目，吊裝技術(shù)措施復(fù)雜、費(fèi)用大，這些都是過(guò)程經(jīng)營(yíng)中須認(rèn)真對(duì) 待的問(wèn)題。B. 施工技術(shù)措施方案、材料行情波動(dòng) 情況引起的成本增減因?qū)Σ呗裕喉?xiàng)目部本著 方 案指引成本，成本制約方案”的原則，把施工方案的科學(xué)優(yōu)化、經(jīng)濟(jì)化作為控制項(xiàng)目投入 的重點(diǎn)。鋼材在需求淡季價(jià)格約低300元/t,我們應(yīng)在春節(jié)鋼材淡季期間盡可能多備料。C. 新增單價(jià)談判策略：無(wú)D. 變更設(shè)計(jì)引起造價(jià)變動(dòng)策略：我們應(yīng)與設(shè)計(jì)單位保持良好的溝通渠道，當(dāng)收到 設(shè) 計(jì)院前期電子版圖紙時(shí)，應(yīng)認(rèn)真會(huì)審，并將會(huì)審的意見(jiàn)及時(shí)反饋至設(shè)計(jì)院，使設(shè)計(jì)院在 出施工 籃圖時(shí)將設(shè)計(jì)不合之處消化掉，減少設(shè)計(jì)變 更量；在施工過(guò)程中，要盡量讓設(shè)計(jì) 單位以補(bǔ)充設(shè)計(jì)方式代替 設(shè)計(jì)變更。E. 業(yè)主進(jìn)度款不按合同條款支付及合同中 進(jìn)度款支付條件苛刻的 應(yīng)對(duì)策略：施工單 位在投 標(biāo)時(shí)屬競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，在施工及結(jié)算階段是合作伙伴，若業(yè)主進(jìn)度款不按合同條款支 付及合同中 進(jìn)度款支付條件苛刻 時(shí)，施工單位應(yīng)團(tuán)結(jié)一致，共同以書(shū)面方式同業(yè)主交涉， 并可采取適當(dāng)?shù)耐９?辦法給業(yè)