環(huán)保不合格品管制作業(yè)程序

1、日期版本變更內容承辦審核核準2017/07/1201新發(fā)行/1目的1.1 防止進料環(huán)境管理物質不良品錯誤地使用或交貨.1.2 防止制程中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境管理物質不良品及已判定為不合格品的產(chǎn)品被錯誤地使用或交貨.2范圍1.1 原材料檢驗判定不合格者.1.2 半成品，成品判為不合格者.1.3 客戶退貨或客戶抱怨為不合格者.1.4 供應商未提供環(huán)境管理物質保證資料者（包括測試報告、材質成份表、禁用物質保證書、環(huán)境管理物質不使用證明書等）.3 職責3.1 不合格品之判定/記錄一品質單位.3.2 不合格品之標示-生產(chǎn)單位.3.3 不合格品儲存?zhèn)}庫.3.4 不合格品處置-各相關單位.3.5 發(fā)現(xiàn)不合格向客戶報告

2、 一業(yè)務單位.4 名詞定義：不適合:指含有允許濃度以上的“1級環(huán)境管理物質”5 相關文件5.1 環(huán)保進料管制與檢驗作業(yè)程序5.2 環(huán)保產(chǎn)品半成品.成品管制與檢驗作業(yè)程序5.3 參閱iso9001:2000質量管理程序之不合格品控制程序6 . 作業(yè)內容：6.1 發(fā)現(xiàn)不合格品時的對應處理6.1.1 發(fā)現(xiàn)有不適合品時，品質單位應立即填寫內部品質異常改善報告,經(jīng)環(huán) 境管理代表簽核后，報告業(yè)務部，由業(yè)務部立即向客戶報告.6.1.2 報告時機:發(fā)現(xiàn)不適合品的首次報告，品質單位、業(yè)務部應該在發(fā)現(xiàn)后 24h內報告.6.1.3 報告內容：6.1.3.1 特定不合格品6.1.3.2 發(fā)現(xiàn)了不合格品后的工藝（原材料

3、、零部件、生產(chǎn)有關工藝）6.1.3.3 對已經(jīng)出貨的產(chǎn)品、其他產(chǎn)品、零部件的影響程度（跟蹤）6.1.3.4 報告內容由品質單位在“環(huán)境品質異常改善報告”中與異?，F(xiàn)象同時 描述.6.2 不合格品發(fā)現(xiàn)，記錄，標示，隔離.6.2.1 來料經(jīng)測定或資料審查判定為不合格，將不合格事項登錄在相應檢驗 報告上并貼rohs”不良品標簽于整批產(chǎn)品上，并由相關單位轉移此批產(chǎn)品至環(huán)境不合 格品放置區(qū)放置.6.2.2 在制程中核對時發(fā)現(xiàn)有不符合環(huán)境管理物質管制規(guī)定之半成品，成品,即對不良嫌疑批貼rohs不良品標簽，同時發(fā)出“環(huán)境品質異常改善報告”，呈報環(huán)境管理 代表批示處理，并記錄好相關不合格批之追溯記錄，環(huán)境不合格

4、品即由現(xiàn)場權責品質人員 轉移至環(huán)境不合格品放置區(qū)放置.6.2.3 測試及資料審查時發(fā)現(xiàn)不符合環(huán)境管理物質管制規(guī)定時，對不合格產(chǎn) 品及嫌疑批貼rohs不良品標簽，并由iqc人員填寫退貨報告，同時發(fā)出內部品質異常 改善報告,呈報環(huán)境管理代表批示處理，并作好不合格批及嫌疑批之相關追溯記錄，現(xiàn)場 責任單位將不合格品轉移至環(huán)境不合格品放置區(qū)放置 .精品資料6.2.4凡經(jīng)判定為環(huán)境管理物質不合格材料混入原料倉者，iqc須對該原料貼rohs不良品標簽，由倉庫清倉隔離至環(huán)境不合格品放置區(qū)放置.6.2.5 當環(huán)保機臺確認有生產(chǎn)非環(huán)保產(chǎn)品時，要求現(xiàn)場作業(yè)人員做全面的清 潔與保養(yǎng)擦拭，并更換模治具，經(jīng)單位主管及現(xiàn)場

5、品管確認無任何非環(huán)保產(chǎn)品的殘留后方 可重新生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品，必要時將清潔換模后生產(chǎn)的第一批環(huán)保產(chǎn)品申請送外檢測確認是 否符合環(huán)保要求.6.2.6 品質單位在接收客戶退貨后，須立即隔離于環(huán)境不合格品放置區(qū)，并報 告環(huán)境管理代表.6.2.7 品質單位接到客戶退貨資料，發(fā)出內部品質異常改善報告相關責任 單位進行調查分析，并分析結果采取處理措施.6.2.8 內部品質異常改善報告均由品質人員進行跟蹤確認，直至結案。6.3 不合格品分析處理.6.3.1 責任單位在接到內部品質異常改善報時，即開始尋找對策.6.3.2 研發(fā)/品質/生產(chǎn)單位在接到內部品質異常改善報告 用寸,分析不良原因 建議對不合格的處理意見：采取能夠繼續(xù)使用或不能使用（包括應該報廢的）處理措施.6.3.2.1 不合格品糾正措施報告即內部品質異常改善報告由環(huán)境管理代 表核準.6.3.2.2 責任單位實施已批準的糾正措施。6.3.3 若原材料退貨，由采購/品質單位聯(lián)系廠商退回不合格品.6.3.4 不合格品處理時須向類似品橫向展開，即對同物料不同廠商、不同料號 及同一物料廠商不同日期進行確認，唯以確認符合環(huán)境關聯(lián)物質管理規(guī)定，才可投入使用 或交貨.精品資料處