TS16949內審檢查表——按過程編制.

1、顧客 導向 過程（cop1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？ 是 否口 過程是否已文件化？ 是 否口 是否已對過程的接口給以明確？ 是否口 過程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 程和支持性過 程或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的

2、發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123顧客要求的識別與評審過程顧客要求接收NPI部報價和合同/訂單評 審及時性符合文件 要求合同與訂單評審控制 程序7.2輸入：顧客要求（產品資 料及相關信息、詢 價單、指定的特殊 特性等）， 法律、法規(guī)要求， 樣件、圖紙和技術 條件輸出：開發(fā)任務書，項目 可行性分析報告， 合同評審記錄，項 目投資計劃，設計 任務書，項目進度 表顧客要求（法律、法 規(guī)要求，顧 客特殊要 求，公司附 加要求）識 別和確定NPI部1 訂單評審率100%2、 評審項目覆蓋率100%合同與訂單評審控 制程序7.2.17.2.27.2.36.4.15.5.3顧客溝通NPI部合同確認、更改

3、的顧 客溝通有效性，顧客反饋、抱怨的傳 遞及時性、處理有效 性合同與訂單評審控 制程序7.2.35.5.3顧客 導向 過程（COP1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？ 是 否口 過程是否已文件化？ 是 否口 是否已對過程的接口給以明確？ 是否口 過程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 程和支持性過 程或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量

4、4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123客戶財產顧客財產接 收、驗證、登 記NPI部顧客財產是否建立臺賬、驗證狀態(tài)客戶財產管理程 序7.5.47.5.4 . 1輸入：顧客要求（產 品資料及相關信 息、詢價單、指定 的特殊特性等），客 戶技術協(xié)議，法律、 法規(guī)要求，樣件、 圖紙和技術條件。輸出：手工樣件，工程圖 紙，BOM清單，技 術條件，DFMEA設 備、治具、設施、 量具、試驗設備要 求顧客財產使 用及儲存NPI部1 客戶要求轉化準 確率；2、 客戶財產保管完 好率客戶財產管理程 序7.5

5、.47.5.4 . 1顧客財產異常處理NPI部顧客財產岀此案異 常是否及時反饋顧 客并協(xié)調處理客戶財產管理程 序7.5.47.5.4 . 1顧客 導向 過程（cop1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？ 是 否口 過程是否已文件化？ 是 否口 是否已對過程的接口給以明確？ 是否口 過程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 程和支持性過 程或子過程3）責任部

6、門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123產品和過程更改更改信息接收NPI更改信息的接收是否有登記NPI控制程序7.1.47.3.7輸入：顧客通知， 產品改進建議，質 量信息反饋； 輸岀：更改評審， 驗證記錄，更改通 知單更改信息評 審NPI評審及時率NPI控制程序7.1.47.3.7更改的實施NPI改進進度和效果NPI控制程序7.1.47.3.7顧客 導向 過程（cop1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？ 是

7、否口 過程是否已文件化？ 是 否口 是否已對過程的接口給以明確？ 是否口 過程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 程和支持性過 程或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123產品和過程的確認對制程設計變 更進行確認NPI評審及時率、改進進 度NPI控

8、制程序7.3.6輸入：材料標準、 過程流程圖、場地 平面布置圖、PFMEA包裝標準、 試生產控制計劃、 作業(yè)指導書，檢具 圖紙和清單、包裝 規(guī)范、初始能力調 查計劃，MSA分析 計劃；輸岀：生產控制計 戈卩、作業(yè)指導書， 測量數(shù)據(jù)記錄、實 驗報告對產品的的 預期用途進 行確認，包 括進行相應 的測試盒試 驗NPINPI控制程序7.3.61備注1符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）內審員:顧客 導向 過程（COP1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？ 是 否口 過程是否已文件化？ 是 否口 是否已對過程的接口給以明確？ 是否口 過程是否被監(jiān)

9、控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 程和支持性過 程或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123訂單評審過程訂單信息的接 受和傳達NPI合同與訂單評審控制 程序、生產計劃編制 管理程序7.2.2輸入：顧客要貨信 息、庫存信息； 輸岀：合同訂單評 審記錄表、生

10、產計 劃訂單評審NPI1 評審及時率2、 評審準確率合同與訂單評審控 制程序、生產計劃編 制管理程序7.2.2評審結果的實施NPI合同與訂單評審控 制程序、生產計劃編 制管理程序7.2.2顧客 導向 過程（COP1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？ 是 否口 過程是否已文件化？ 是 否口 是否已對過程的接口給以明確？ 是否口 過程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）C

11、RP的管理過 程和支持性過 程或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123產品生產過程的確認物料計劃和生 產計劃的確定計劃物料計劃編制管理 程序生產計劃編制管理程 序6.47.5.177.5.58.2.3輸入：生產計劃、 控制計劃、過程流 程圖、作業(yè)指導書、 工藝流程、檢驗規(guī) 范、設備操作規(guī)程、PFMEA輸岀：生產的成品、 入庫單、產品和過 程監(jiān)控記錄，生產 報表，設備運行記 錄生產計劃的實施生產部生產計劃完成率物料計劃編制管理 程序生產計劃編

12、制管理程序6.47.5.177.5.58.2.3生產過程的確認和控制生產部生產合格率物料計劃編制管理 程序生產計劃編制管理程序6.47.5.177.5.58.2.3顧客 導向 過程（COP1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？ 是 否口 過程是否已文件化？ 是 否口 是否已對過程的接口給以明確？ 是否口 過程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 程和支持性

13、過 程或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123交付過程交貨計劃的確疋計劃交付管理程序7.5.1輸入：客戶需求、 交付安排、庫存信 息；輸岀：產品安全準 時到達客戶處、岀 庫單、客戶簽收單、 出貨檢驗記錄表成品的防 護、按交貨 計劃交貨計劃交付準時率產品防護控制程序交付管理程序7.5.1 、7.5.5交貨異常的處理計劃超額運費產品防護控制程序交付管理程序7.5.1 、7.5.5顧客 導向 過程（cop1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)

14、行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？ 是 否口 過程是否已文件化？ 是 否口 是否已對過程的接口給以明確？ 是否口 過程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對下述有關支持性過程的冋題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 程和支持性過 程或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123客戶反饋問題處理客戶反饋信息

15、 的接受、識別 和記錄品質部客戶投訴處理程序7.2.37.5.1.78.2.1輸入：客戶抱怨、 客戶退貨、客戶服 務要求信息； 輸岀：糾正預防措 施報告、異常聯(lián)絡 單、客戶投訴記錄、 現(xiàn)場分析記錄、8D 報告客戶投訴的 調查、分析、 回復及改善 對策品質部1 客戶滿意度2、 客戶反饋問題處 理速度客戶投訴處理程序7.2.37.5.1.78.2.1改善對策的實施及效果驗證品質部客戶投訴處理程序7.2.37.5.1.78.2.1管理過程（MP1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？ 是 否口 過程是否已文件化？ 是 否口 是否已對過程的接口給以明確？ 是

16、否口 過程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 程和支持性過 程或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123內部質量審核控制制訂審核計 劃、審核檢查 表體系管理 部內部審核程序8.2.2輸入：年度審核計 戈卩、審核實施計劃、 審核通知、審核檢 查表、客

17、戶要求、 法規(guī)要求、圖紙、 產品、客戶要去和 客戶投訴； 輸出：審核記錄表、 審核不符合項、審 核報告審核實施體系管理 部客戶投訴處理程序8.2.2跟進審核問 題點改善體系管理 部審核提出問題點及 時完成狀況客戶投訴處理程序8.2.2管理過程（MP1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2

18、）CRP的管理過程 和支持性過程 或子過程3）責任部 門4）期望或要求的關 鍵參數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123管理評審制訂管理評審 計劃、準備管理評審輸入資料廠辦管理評審控制程序5.6輸入：質量體系運行有效 性、審核結果、客戶反饋、 過曾業(yè)績和產品符合性、 糾正措施實施情況、可能 影響質量體系的變更、改 進的建議、持續(xù)改進項目 實施、產品銷售量和銷售 額、質量成本、以往管理 評審跟蹤措施、管理評審 計劃、管理評審通知； 輸岀：質量管理體系及其 過程有效性的改進、與客 戶要求

19、有關的產品改進、 資源需求、管理評審的記 錄和報告進行管理評 審廠辦管理評審控制程序5.6跟進管理評 審決議實施 及完成情況廠辦審核提岀問題 點及時完成狀 況管理評審控制程序5.6管理過程（MP1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？ 是 否口 過程是否已文件化？ 是 否口 是否已對過程的接口給以明確？ 是否口 過程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 程和

20、支持性過 程或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123質量目標管理質量目標的制 訂、定期修訂及分解廠辦質量目標控制程序5.4.1輸入：客戶的要求 和期望，系統(tǒng)終端 的質量目標；輸岀：制造部質量 目標、各部門質量 目標質量目標數(shù) 據(jù)的收集和 分析廠辦質量目標達成率質量目標控制程序5.4.1未達成目標 的改善措施 的執(zhí)行廠辦質量目標控制程序5.4.1管理過程（MP1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？

21、 是 否口 過程是否已文件化？ 是 否口 是否已對過程的接口給以明確？ 是否口 過程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對下述有關支持性過程的冋題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 程和支持性過 程或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123客戶滿意度調查客戶滿意度相 關數(shù)據(jù)的收集品質部顧客滿意度調查程 序8.

22、2.1輸入：客戶的要求 和期望，持續(xù)改進 期望，競爭需要， 客戶滿意度調查 表；輸岀：客戶滿意度 調查表、客戶滿意 度得到及時響應并 傳達客戶滿意度體 改措施，與客戶有 關的改進計劃客戶滿意度 數(shù)據(jù)的匯 總、分析、 制訂改善措 施品質部客戶滿意度調查情況顧客滿意度調查程 序8.2.1跟進不滿意 項目的改善 措施的執(zhí)行品質部顧客滿意度調查程 序8.2.1管理過程（MP1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？ 是 否口 過程是否已文件化？ 是 否口 是否已對過程的接口給以明確？ 是否口 過程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對下述有關支

23、持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 程和支持性過 程或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123數(shù)據(jù)分析控制數(shù)據(jù)收集品質部數(shù)據(jù)上報及時率數(shù)據(jù)分析及運用管理 程序8.4輸入：質量目標， 各過程相關數(shù)據(jù)資 料、所確定的其他 統(tǒng)計數(shù)據(jù)；輸出：數(shù)據(jù)分析報 告、各項指標的改 進方向數(shù)據(jù)匯總、 分析、制訂 改善措施品質部數(shù)據(jù)

24、分析及運用管 理程序8.4改善措施的實施品質部數(shù)據(jù)分析及運用管 理程序8.4管理過程（MP1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？ 是 否口 過程是否已文件化？ 是 否口 是否已對過程的接口給以明確？ 是否口 過程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 程和支持性過 程或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS

25、16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123持續(xù)改進控制改進的建議 和需求收集廠辦持續(xù)改進控制程 序8.5.1輸入：改進項目（產 品、服務、過程質 量、成本、條件）、 合理化建議、數(shù)據(jù) 分析結果、客戶建 議；輸岀：持續(xù)改進計 劃和項目分析改進建 議和需求、 設定改進項 目制訂改 進計劃廠辦持續(xù)改進控制程序8.5.1持續(xù)改進項目計劃完成狀況廠辦持續(xù)改進計劃完成 率持續(xù)改進控制程序8.5.1管理過程（MP1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？ 是 否口 過程是否已文件化？ 是 否口 是否已對過

26、程的接口給以明確？ 是否口 過程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 程和支持性過 程或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123糾正預防措施原因分析品質部糾正預防措施管理程 序8.5.2、8.5.3輸入：質量管理體 系各過程績效管理 指標、目標統(tǒng)計數(shù)

27、 據(jù)和資源；質量管 理體系和產品、交 付和服務；有關項 目的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資 料；輸岀：糾正預防措 施和執(zhí)行；驗證和 確認報告制定改善措 施品質部糾正預防措施管理 程序8.5.2、8.5.3對改善措施 的執(zhí)行的效 果進行確認品質部糾正預防措施及時 完成情況糾正預防措施管理程序8.5.2、8.5.3管理過程（MP1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？ 是 否口 過程是否已文件化？ 是 否口 是否已對過程的接口給以明確？ 是否口 過程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做

28、？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 程和支持性過 程或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123質量成本控制質量成本策 劃及目標確 疋成本科質量成本控制程序5.4.1輸入：項目質量目 標成本，內部質量 損失成本，客戶退 貨、換貨損失，索 賠費用、鑒定費用； 輸岀：質量成本匯 總統(tǒng)計、質量成本 月報表、費用一覽 表質量成本數(shù) 據(jù)收集、分 析、檢討成本科質量成本降低情況質量成

29、本控制程序5.4.1質量成本未 達到目標的 制定改善措 施及措施執(zhí) 行成本科質量成本控制程序5.4.1管理是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口1 ）過程特性：用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？(MP2）CRP的管理過 程和支持性過 程或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949

30、: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123質量成本控制質量成本策 劃及目標確 疋成本科質量成本控制程序5.4.1輸入：項目質量目 標成本，內部質量 損失成本，客戶退 貨、換貨損失，索 賠費用、鑒定費用； 輸岀：質量成本匯 總統(tǒng)計、質量成本 月報表、費用一覽 表質量成本數(shù) 據(jù)收集、分 析、檢討成本科質量成本降低情況質量成本控制程序5.4.1質量成本未 達到目標的 制定改善措 施及措施執(zhí) 行成本科質量成本控制程序5.4.1管理過程（MP1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？ 是 否口 過程是否已文件化

31、？ 是 否口 是否已對過程的接口給以明確？ 是否口 過程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 程和支持性過 程或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123職責權限制定確定組織架 構級人員編 制廠辦組織架構與管理職 責5.5.1輸入：工廠管理要 求、組織

32、架構； 輸出：各級人員、 各部門職責、權限； 崗位說明書確定崗位職 責和人員能 力和資格要 求廠辦組織架構與管理職 責5.5.1編制崗位說明書廠辦各個崗位是否都編 制了崗位說明書組織架構與管理職責5.5.1支持過程（SP1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？ 是 否口 過程是否已文件化？ 是 否口 是否已對過程的接口給以明確？ 是否口 過程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否

33、口2）CRP的管理過 程和支持性過 程或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123文件控制文件制訂、評 審、審批文控中心文件控制程序4.2.3輸入：客戶要求的（圖紙、技術協(xié)議、 工程規(guī)范）等；外 來文件、IT產業(yè)群 文件控制程序，質 量管理體系； 輸出：經過審核批 準且受控的正式文 件，文件有效版本 清單，文件發(fā)放回 收記錄，文件銷毀 清單文件編號、 受控、分發(fā)、 修改、作廢、 回收、借閱文控中心文件控制程序4.2.3受控文件使 用、保管及 防

34、護、備份、 銷毀文控中心文件控制程序4.2.3支持過程（SP1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？ 是 否口 過程是否已文件化？ 是 否口 是否已對過程的接口給以明確？ 是否口 過程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對下述有關支持性過程的冋題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 程和支持性過 程或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6

35、）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123不合格品控制識別、評審、 判定不合格 品，分析不合 格品產生的 原因品質部不合格品控制程序8.3輸入：制程不合格、 采購不合格、最終 成品不合格、客戶 退貨、過期庫存和 可疑產品； 輸岀：不合格品按 規(guī)定處置，對不合 格品采取有效糾正 措施，返工、返修 檢驗記錄，不合格 品評申請單不合格品隔 離、處理（包 含降級、特 采、挑選、 返工、報廢）品質部不合格品控制程序8.3制訂改善措 施、跟進改 善效果并文 件化品質部不合格品控制程序8.3支持是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否已文件

36、化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口1 ）過程特性：是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？ 用什么？（原材料、設備） 由誰做？（能力、培訓）用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗） 如何做？（方法、技術）是是是是否口否口否口否口(SP2）CRP的管理過 程和支持性過 程或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123設備管理控制設備申購、驗 收、入賬、使 用、校準或維 修、保養(yǎng)、轉 移、報廢設備部、 計

37、量中心設備保養(yǎng)及時率按時限檢定率設備維護及管理程 序、夾（治、模）具 管理控制程序、計量 器具校準管理程序、計量管理程序6.3、7.5.1.4 、7.5.1.5 、7.6輸入：PFMEA控制 計劃、設備說明書、 設備維護保養(yǎng)計 戈卩、設備維護保養(yǎng) 規(guī)程、計量設備校 驗標準、校驗計劃； 輸岀：提供滿足要 求的生產設備、設 備正常持續(xù)使用、 設備維修和維護保 養(yǎng)記錄設備種類定 義和識別、關鍵設備零配件庫存設備部、 計量中心設備維護及管理程 序、夾（治、模）具 管理控制程序、計量 器具校準管理程序、計量管理程序6.3、7.5.1.4 、7.5.1.5 、7.6設備各種文 件和記錄的 制訂、保存設備部

38、、 計量中心設備維護及管理程 序、夾（治、模）具 管理控制程序、計量 器具校準管理程序、計量管理程序6.3、7.5.1.4 、7.5.1.5 、7.61備注1:符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格）。內審員:支持過程（SP）1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？ 是 否口 過程是否已文件化？ 是 否口 是否已對過程的接口給以明確？ 是否口 過程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對下述有關支持性過程的冋題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法

39、、技術）是否口2）CRP的管理過 程和支持性過 程或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123產品監(jiān)視和測量制訂產品監(jiān) 視的過程和 方法（含來 料、過程、最 終產品檢驗 等）品質部進貨檢驗檢驗和試驗 控制程序8.2.3.1763輸入：待檢驗的產 品、產品圖、控制 計劃、檢驗/試驗 計規(guī)范，技術資 料、技術協(xié)議，客 戶特殊要求、工藝 規(guī)范；輸岀：合格的產 品、合格的證明、 檢驗試驗記錄，標 示清楚的產品、控 制圖、穩(wěn)定的過程收集產品監(jiān) 視的數(shù)據(jù)、

40、 記錄進行數(shù) 據(jù)分析，制 訂相應的改 善措施品質部產品合格率進貨檢驗檢驗和試 驗控制程序8.2.3.1763跟進改善措施執(zhí)行并驗證其有效性品質部進貨檢驗檢驗和試驗控制程序8.2.3.1763支持過程（SP）1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？ 是 否口 過程是否已文件化？ 是 否口 是否已對過程的接口給以明確？ 是否口 過程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的

41、管理過 程和支持性過 程或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123產品監(jiān)視和測量制訂產品監(jiān) 視的過程和 方法（含來 料、過程、最 終產品檢驗 等）品質部進貨檢驗檢驗和試驗 控制程序8.2.3.1763輸入：待檢驗的產 品、產品圖、控制 計劃、檢驗/試驗 計規(guī)范，技術資 料、技術協(xié)議，客 戶特殊要求、工藝 規(guī)范；輸岀：合格的產 品、合格的證明、 檢驗試驗記錄，標 示清楚的產品、控 制圖、穩(wěn)定的過程收集產品監(jiān) 視的數(shù)據(jù)、 記錄進行數(shù) 據(jù)分析，制

42、訂相應的改 善措施品質部產品合格率進貨檢驗檢驗和試 驗控制程序8.2.3.1763跟進改善措施執(zhí)行并驗證其有效性品質部進貨檢驗檢驗和試驗控制程序8.2.3.1763支持過程（SP）1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？ 是 否口 過程是否已文件化？ 是 否口 是否已對過程的接口給以明確？ 是否口 過程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 程和支持性過 程或

43、子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123標識與可追溯性 控制建立唯一性 的標示方法 和標識商務計 劃部標識與可追溯性管理 程序7.5.3輸入：需標示的產 品，產品的標示狀 態(tài)及追溯要求； 輸岀：明確的產 品、狀態(tài)標示，可 追溯性記錄表對工廠所有 原材料、半 成品、成品、 輔料、工制 夾具進行標 識、追溯商務計 劃部標識與可追溯性管 理程序7.5.3相關資源的 投入使用級 各種追溯記 錄的保存，商務計 劃部標識與可追溯性管理程序7.5.3支持過

44、程（SP）1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？ 是 否口 過程是否已文件化？ 是 否口 是否已對過程的接口給以明確？ 是否口 過程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是否保持？ 是 否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 程和支持性過 程或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（

45、審核記錄）7）評估123應急控制建立應急控 制預案或程 序商務計 劃部應急計劃管理程序6.3.2輸入：突發(fā)事件、 偶發(fā)性事故處理 案件；輸岀：應急事件記 錄、應急事件處理 報告按應急控制 程序要求對 突發(fā)事件、偶發(fā)性事故 處理案件進 行處理商務計 劃部應急反應速度應急計劃管理程序6.3.2分析、檢討 應急反應過 程中的問題 并制訂相應 的改善措施商務計 劃部應急計劃管理程序6.3.2支持過程（SP）1 ）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？ 是 否口 是否已對過程給以定義？ 是 否口 過程是否已文件化？ 是 否口 是否已對過程的接口給以明確？ 是否口 過程是否被監(jiān)控？ 是 否口 記錄是

46、否保持？ 是 否口是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是否口由誰做？（能力、培訓）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術）是否口2）CRP的管理過 程和支持性過 程或子過程3）責任部門4）期望或要求的關鍵參 數(shù)、測量4）相關質量文件5)相關的ISO/ TS16949: 2009 條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或實際的發(fā)現(xiàn) 的描述（審核記錄）7）評估123FMEA控制建立FMEA 控制程 序，識別所 有過程、工序 及其控制方 法NPIFMEAS制程序7.332輸入：FMEA手冊、 控制計劃、客戶要 求、產品的特殊特 性、過程流程圖、 產品圖和工程規(guī) 范；輸出：PFMEA分析各個工 序存在的潛 在失效風 險，并根據(jù) 失效等級進 行打分，確 定是否是關 鍵、特殊工 序NPIFMEAS制程序7.332制訂相應的 改善措施并 跟進實施NPIFMEAS制程序7.3.3.21備注1符合（合格）；2:需改進；3:不符合（不合格