危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制管理目標(biāo)規(guī)章制度規(guī)范

1、#*危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制管理制度1目的為了辨識(shí)、評價(jià)礦山影響職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源，明確礦山各部門在危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中的職責(zé)，為制定相應(yīng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制措施提供依 據(jù)，特制定本程序。2.范圍本程序適用于礦山所有過程、活動(dòng)、場所及周邊環(huán)境以及危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn) 評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的更新。3引用/應(yīng)用危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評估4職責(zé)4.1礦山部負(fù)責(zé)人對礦山所有過程、活動(dòng)、場所及周邊環(huán)境的危險(xiǎn)源辨識(shí)與 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)負(fù)責(zé)。4.2安全環(huán)保辦公室負(fù)責(zé)對危險(xiǎn)源的目標(biāo)、指標(biāo)的落實(shí)與監(jiān)督，并對礦山各 部門提交的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評估清單匯總。4.3礦山部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本管轄區(qū)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，對

2、 礦山已確認(rèn)的危險(xiǎn)源制定相應(yīng)的措施，并確保措施的有效實(shí)施。5.管理控制5.1危險(xiǎn)源辨識(shí)5.1.1危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍：礦山所有生產(chǎn)過程、活動(dòng)場所及周邊環(huán)境。5.1.1.1新建、改建、擴(kuò)建生產(chǎn)生活設(shè)備、設(shè)施及采用新工藝的預(yù)先危險(xiǎn)源辨 識(shí)。5.1.1.2在用設(shè)備（含租賃）或運(yùn)行系統(tǒng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)。5.1.1.3退役、報(bào)廢系統(tǒng)或有害廢棄物的危險(xiǎn)源辨識(shí)。5.1.1.4化學(xué)物質(zhì)的危險(xiǎn)源辨識(shí)。5.1.1.5所有人員礦山、地面作業(yè)現(xiàn)場各種活動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)5.1.1.6礦山所有文體活動(dòng)（包括業(yè)余、各種大型會(huì)議、比賽等活動(dòng)）的危險(xiǎn) 源辨識(shí)。5.1.1.7礦山周邊環(huán)境的危險(xiǎn)源辨識(shí)。5.1.1.8外部因素：自然災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)

3、害、公共性衛(wèi)生與疾病因素、人為破壞 性因素、外部危害裝置設(shè)施因素。5.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)。三種時(shí)態(tài)：過去：作業(yè)活動(dòng)、系統(tǒng)或設(shè)備等過去的安全狀態(tài)及發(fā)生過的人身傷害事故。現(xiàn)在：作業(yè)活動(dòng)、系統(tǒng)或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀態(tài)。將來：作業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化，系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生改進(jìn)、報(bào)廢、退役等活動(dòng)時(shí)產(chǎn)生 的安全控制狀態(tài)。三種狀態(tài)：正常：作業(yè)活動(dòng)、系統(tǒng)或設(shè)備等按照其工作任務(wù)連續(xù)長時(shí)間進(jìn)行工作的狀態(tài)， 如皮帶機(jī)的運(yùn)輸、挖掘機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)等；異常：作業(yè)活動(dòng)、系統(tǒng)或設(shè)備等周期性或臨時(shí)性的進(jìn)行工作狀態(tài)，如設(shè)備的開啟、停止、檢修等；緊急：發(fā)生火災(zāi)、邊坡滑落、翻車、人員傷亡等狀態(tài)或發(fā)生的臨界狀態(tài)。5.1.3危險(xiǎn)源

4、辨識(shí)應(yīng)盡可能考慮以下危害因素：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、滑坡、泥石流、 爆炸、其他傷害、塵肺病、其他職業(yè)病、噪聲、振動(dòng)、高溫、粉塵、自然災(zāi)害、 地質(zhì)災(zāi)害、廢氣排放。5.1.4危險(xiǎn)源辨識(shí)方法5.141詢問交流：與某項(xiàng)工作具有經(jīng)驗(yàn)的人交談工作中的危害因素。5.142現(xiàn)場觀察：現(xiàn)場觀察可發(fā)現(xiàn)存在的危害因素。5.1.4.3安全檢查：由專業(yè)人員、部門經(jīng)理和操作人員及外部相關(guān)方， 討論分 析作業(yè)活動(dòng)、外部環(huán)境或設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中存在的危險(xiǎn)因素。5.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)5.2.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法美國的 K 格雷厄姆（Keneth . J. Graham）和 G 金尼（Gilbert . F. Kinne

5、y）研究了人們在具有潛在危險(xiǎn)環(huán)境中作業(yè)的危險(xiǎn)性，提出了以所評價(jià)的環(huán)境與某些作為參考環(huán)境的對比為基礎(chǔ)，將作業(yè)條件的危險(xiǎn)性作為因變量（D），事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性（L）、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（E）及危險(xiǎn)嚴(yán)重程度（C）作為 自變量，確定了它們之間的函數(shù)式 D=LX E X C o根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)他們給出了三個(gè)自變量的各種不同情況的分?jǐn)?shù)值，采取對所評價(jià)的對象根據(jù)情況進(jìn)行“打分”的辦法，然后根據(jù)公式計(jì)算出其危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值， 再按危險(xiǎn)性分?jǐn)?shù)值劃分的危險(xiǎn)程度等級(jí)表，查出其危險(xiǎn)程度的一種評價(jià)方法。這 是一種簡單易行的評價(jià)作業(yè)條件危險(xiǎn)性的方法。L-發(fā)生事故可能性大小分值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3

6、可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能E-人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度分值暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露1每月一次暴露0.5非常罕見地暴露C-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護(hù)D-危險(xiǎn)性分值D值危險(xiǎn)程度320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160 320高度危險(xiǎn)，要立即整改70160顯著危險(xiǎn)，需要整改20 70一般危險(xiǎn)，需要注意320公司級(jí)部室部長根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀 態(tài)向分管副總匯報(bào)，分 管副總向總

7、經(jīng)理匯報(bào)，立即停產(chǎn)召開分析會(huì) 確定整改措施和控制 策略公司總經(jīng)理二級(jí) （橙）高度危 險(xiǎn)，要立即整改160-319車間級(jí)車間主任對危險(xiǎn)點(diǎn)對 應(yīng)的設(shè)備按照安全連 鎖布置停車，制定整改 方案，實(shí)施整改，或制 定監(jiān)控方案，整改后報(bào)安全環(huán)保辦公至驗(yàn)收礦山部部門負(fù)責(zé)人三級(jí) （黃）顯著危 險(xiǎn)，需要 整改71-159班組級(jí)班組長針對風(fēng)險(xiǎn) 制定防范策略并在交 接班中進(jìn)行明確，整改 后報(bào)車間負(fù)責(zé)人驗(yàn)收礦山部礦山主管四級(jí) （藍(lán)）一般危 險(xiǎn)，需要 注意70崗位級(jí)對物的不安全安 全狀態(tài)發(fā)現(xiàn)后及時(shí)報(bào) 班組實(shí)施整改，按照操 作規(guī)程落實(shí)操作程序， 對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)加強(qiáng)觀察并 在岡位交接班時(shí)詳細(xì) 記錄，并交接清楚，防 止危害升級(jí)，造成

8、傷 害。崗位崗位工523風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃按照安全控制措施、安全管理措施、個(gè)體防護(hù)措施以應(yīng)急措施等四個(gè)邏輯順 序?qū)γ總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。結(jié)合實(shí)施指南 ，通過對礦山生產(chǎn) 各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)過分析識(shí)別，目前我公司在開采過程中存在的主要危 險(xiǎn)、有害因素有：車輛傷害、起重傷害、機(jī)械傷害、中毒窒息、高處墜落、觸電、燙傷、物體打擊、火災(zāi)、壓力容器爆炸、粉塵危害、噪聲和振動(dòng)、高溫及低溫傷害、雷擊等。5.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序5.3.1礦山部負(fù)責(zé)人根據(jù)上年度危險(xiǎn)源控制情況制定下年度相應(yīng)的控制管理5.3.2安全環(huán)保辦公室進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)培訓(xùn)，明確落實(shí)各部門的 管理職責(zé)。5.3.3礦山

9、部對管轄區(qū)域的作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)清單，匯總上交安全環(huán)保辦公室。5.3.4安全環(huán)保辦公室根據(jù)上交清單進(jìn)行匯總，對各部門的危險(xiǎn)源評價(jià)定級(jí) 進(jìn)行核實(shí)，并定期對控制情況進(jìn)行檢查。5.3.5對可能發(fā)生重大危險(xiǎn)的危險(xiǎn)源，要采取針對性的控制措施，控制措施 要經(jīng)安委會(huì)審批后執(zhí)行。對經(jīng)評價(jià)及確定后必須上硬件設(shè)施才能控制的危險(xiǎn)源， 需制定管理方案，經(jīng)最高管理者審批后實(shí)施。5.4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的更新5.4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃每年由安全環(huán)保辦公室對危險(xiǎn) 源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行評價(jià)，對不適宜實(shí)際需要的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果 或控制計(jì)劃進(jìn)行修改。5.4.2當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)更新? 本礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化方針發(fā)生變化；? 本礦山生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生變化；? 管理評審、內(nèi)外審核的要求；? 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更