生產管理標準sop全套(20210412052646)

1、This sop consists of 54 pages 本 SOP 共有 54 頁 生效日至有效日 2013 年 6 01 月口至 日止 制作人 批準人 生產管理標準 SOP 目錄 生產區(qū)員工行為準 則 14生產區(qū)員工工作秩 序 5-6員工交接班管理規(guī) 程 7-8工藝規(guī)程和崗位SOP管理規(guī) 程 9-13工藝查證管理規(guī) 程 14工藝紀律管理規(guī) 程 15-16生產技術分析會管理規(guī) 程 17-18生產試驗管理規(guī) 程 19-20緊急事件處理管理規(guī) 程 21生產偏差管理規(guī) 程 22-23生產事故處理和報告管理規(guī) 程 24-25安全生產管理規(guī) 程 26-30批生產記錄管理規(guī) 程 31-32生產計劃和調

2、度管理規(guī) 程 33產品零頭拼箱管理規(guī) 程 34車間定置管理規(guī) 程 35車間清場管理規(guī) 程 36中間站管理規(guī) 程 37車間狀態(tài)標志管理規(guī) 程 38-39車間原輔料使用管理規(guī) 程 40車間工器具使用管理規(guī) 程 4142生產廢棄物管理規(guī) 程 43一44原輔材料消耗定額管理 規(guī) 45一46物料平衡管理規(guī) 程 47-48生產尾料管理規(guī) 程 49非生產人員出入生產車間管理規(guī) 程50 原輔料關鍵物料的編制與管理規(guī) 程51 -52回收溶劑管理規(guī) 程 53-54 生產區(qū)員工行為準則 第一章目的 為了建設一支覺悟高、技術精、紀律嚴、作風好的職工隊伍。 第二章范圍 適用于本公司員工行為規(guī)范。 第三章責任 本公司員工

3、負責對本制度的實施。 第四章內容 第一條員工日常行為規(guī)范 一、佩帶員工卡：人事部門為每位員工統(tǒng)一制作員工卡，員工在工作時間內務必佩帶， 以便識別及查詢。 二、著裝：員工進入公司必須按照規(guī)定著裝進入生產崗位必須按規(guī)定穿戴好本崗位的勞動 防護用品，嚴禁穿背心、拖鞋進入廠區(qū)。 三、儀容：員工工作時應保持儀容整潔、大方、得體。請勿佩帶夸張、離奇的飾品。生產 崗位員工在選擇佩帶飾品時，應當符合安全生產要求。 四、行為舉止：員工在公司內應保持舉止端正，姿態(tài)良好，談吐文明，精神振作。員工 外出時，一言一行都代表著公司的形象。 五、工作秩序：在工作時間應注意維護工作秩序，在工作區(qū)域內應保持安靜，請勿高聲喧 嘩

4、、嬉笑、打鬧、急跑、搶行。 六、工作紀律：工作時間應堅守工作崗位，不得擅離職守。員工在上班時間內應 嚴格遵守 勞動紀律，請勿從事與工作無關的活動。 七、工作禮儀：員工在工作時間使用電話時應講究通話禮節(jié)，主動使用禮貌用語，說話 聲音不宜過大，以免影響他人；通話時應注意長話短說，提高效率，請勿長時間占用電 話；員工在與上級、同事或公司外人員交往時應注意禮儀，請主動使用文明用語。配 發(fā)名片的員工請將名片隨身攜帶，以便于與人溝通、聯絡。 八、人際關系：為共同營造良好的人際關系，公司提倡員工遵守“人際四道”，EP：見面 道好，委事道請，偏勞道謝，失禮道歉。 九、安全與清潔：為了保證自身及他人的人身安全和

5、生產設施的安全，員工應牢 記并嚴 格遵守有關安全規(guī)定。 1、在公司廠區(qū)、倉庫、保安室、辦公室內禁止吸煙。為了公共安全、他人健 康和環(huán)境清潔，請吸煙的員工到公司指定的吸煙區(qū)吸煙，并請保持好吸煙區(qū)的衛(wèi)生。 2、在未得到公司批準的情況下，嚴禁在公司內使用明火。 3、員工請自覺維護廠區(qū)及工作環(huán)境的清潔衛(wèi)生，做到不隨地吐痰， 不亂扔雜物，不攀折花草樹木，不踐踏綠地草坪。 十、公、私物品的管理 1、員工請愛護公司財產，對使用的機器、設備、工具、儀器及辦公用品等 應正確使 用，妥善維護或保管，借用公司物品應及時歸還。對公司用品應公私分明，切勿將公物 挪為私用。 2 、員工請妥善保管好自己的個人物品，請勿將過

6、多與工作無關的個人物品帶入公 司，屬于貴重物品的，請在下班后帶離公司。 十一、員工使用辦公用品請注意節(jié)約，凡可再利用的辦公用品應回收利用。請注 意水、 電、氣等資源的節(jié)約使用，杜絕浪費。 第二條考勤與薪資 一、工作時間 1、出勤：公司實行考勤制度，由專人負責。員工未辦理請假手續(xù)晚于規(guī)定時間上 班的按遲到處理，早于規(guī)定時間下班的按早退處理。 2、請假：員工未出勤的需依照請假程序辦理，未辦理任何請假手續(xù)或請假未獲 批準的，按曠工處理。 3、出差：員工因出差不能正?？记诘捻毎闯霾钌暾埑绦蜣k理，未辦理相關手續(xù)的按 缺勤處理。 二、薪資福利 1、工資：員工工資是依照公司制定的工資結構由員工的職位和級別決

7、定，工資 將每月月底定期發(fā)放。 2、工資調整：公司根據下列因素對工資不定期進行局部調整： 1）公司的經營狀況； （2）公司各單位當地居民消費價格上漲指數和物價上漲指數； （3）公司各單位當地勞動力市場薪資變化； （4）升職和降職； （5）其他需調整事項。 3、年終獎：公司每年年底對每位員工的工作表現進行績效考核，根據 每位 員工績效考評結果，并結合公司當年經營狀況、盈利狀況等，給予發(fā)放年終獎； 4、福利 （1）食堂伙食補貼：除個人應扣伙食費外，公司另外補貼食堂伙食費用。 （2）團隊活動：為提高公司的凝聚力，增強員工的企業(yè)歸屬感和團隊精神，更 有效地推動企業(yè)文化，公司不定期舉行健康、積極的團隊活

8、動。 （3）教育培訓：為幫助各位員工更快的成長，發(fā)揮更大的業(yè)務潛能，公司提供培 訓與發(fā)展的機會。 第三條獎懲管理 一、獎勵 1、獎勵等級分為：表揚、嘉獎、記功、記大功； 2、 獎勵形式：獎勵主要采取精神獎勵和物質獎勵兩種方式；（1）精神獎勵主 要有通報表揚、頒發(fā)證書、宣傳欄刊登照片及光榮事跡、公司宣傳先進事跡、公司領導接 見、領導頒獎、領導慰問等方式； （2）物質獎勵主要有獎金、獎品、晉薪等方式； 3、一年內累計記功二次或記大功一次的員工，可以晉薪。 4、對于員工在職責范圍內的出色工作表現，因在日常薪資和績效考核中己有 體現，原則上不再另行給予獎勵，但有特殊貢獻者可酌情給予獎勵； 5、對員工或

9、團隊的獎勵應遵循公正、公平、公開的原則； 6、同一事項只能申報一種獎項，不得重復申報。二、處分 1、處分等級分為：通報批評、警告、記過、記大過、開除； 2、處分形式： （1）經濟賠償：公司根據員工違紀對公司造成的經濟損失制定相應的經濟賠償標 準； （2）降職或留用察看：屬公司主管違紀的，可以給予降職或留用察看之處罰； （3）降薪：對記過和記大過處分，可降低其工資； 3、處分原則：及時性、客觀性、公平性與公正性、合理性、可申訴性。第四條員 工權利與義務 一、權利 1、申訴權：是指員工本人因為自身受到不公正待遇或其它不公正現象，向上級提出 并要求解決的行為； 2、合理化建議：是指員工就管理、生產、

10、技術或銷售等的某項工作或其它方面提出改 善方案或建議； 3、 咨詢權：員工在確保工作和業(yè)務順利開展的前提下，有權向上級提出合理的非保 密性咨詢，上級有責任做出合理解釋和說明； 4、保留意見權：員工有保留意見的權力，但不得因此影響工作。各級主管不 得因下屬 員工保留意見而對其有所歧視。 二、義務 1、員工有遵守公司規(guī)章制度的義務； 2、員工有保質、保量、按時完成本職工作的義務； 3、員工有服從公司組織安排、執(zhí)行公司工作指令的義務； 4、員工有維護公司形象、捍衛(wèi)公司利益的義務； 5、員工有保守公司商業(yè)、經營管理秘密的義務； 6、員工在完成本職工作之余，有協(xié)助同事完成其他工作的義務； 7、員工有履行

11、公司規(guī)章制度約定的其他義務。 8、公司全體職員都有保守公司秘密的義務； 生產區(qū)員工工作秩序 第一章目的 建立生產區(qū)員工工作秩序的管理規(guī)程，防止發(fā)生安全事故。 第二章范圍 適用于生產區(qū)所有員工的管理工作。 第三章責任 生產區(qū)各員工。 第四章規(guī)程 第一條 進入生產崗位的員工，查看本崗位的“清場合格證”和生產狀態(tài)標識。 在“清場合格證”有效的情況下，按照生產狀態(tài)標識規(guī)定的生產任務實施生產操作。 第二條各崗位分別按“批生產指令”、“批包裝指令”領取原輔料、中間產品、待包裝 產品、印刷包裝材料等。 第三條根據相關標準操作規(guī)程啟動設備進行生產操作。 第四條每一批生產操作結束后，進行清場。 第五條生產過程中

12、須注意事項 一、員工在崗時，應堅守崗位，不得隨意離崗，不得串崗，不得在崗位上大聲 喧嘩，不 得做與生產無關的事情，不得粗心大意操作； 二、平板車除用于物料、器具等轉運外，不得作其它用途； 三、不得坐在容器、物料及地面上； 四、進入生產操作間時，應嚴格遵循相關的標準操作規(guī)程進行操作，不得隨意更改操 作步驟； 五、開門、關門動作要輕，直至門停止運動后再松手，不得任其自由撞上，以 免損壞； 六、不得觸動與本崗位無關的其它設備、開關等，不得使用與本崗位工作無關的計量儀 器、生產工具； 七、工作結束后，切斷電源，關閉照明燈； 八、水龍頭使用后關好方可離開； 九、生產過程中散落在地面上的物料，立即清理整潔

13、； 十、使用過的清潔工具，應清洗干凈，置于指定地點晾干 9 員工交接班管理規(guī)程 第一章目的建立生產車間交接班的管理制度，保證生產有效銜接。 第二章范圍針對車間各工序。 第三章責任針對車間及各有關工序。 第四章內容 第一條 車間操作工，應按要求完成當班次額定生產工作任務，當班次未完成任 務，不 得交由下班進行。 第二條上班次生產完成后應按現場要求清理作業(yè)現場，做到工完料盡場地清。并按定置 管理的要求整理好容器。 第三條 上班次生產到時后應及時準確填寫生產崗位原始記錄，對中間產品的生 產狀態(tài)應 有明顯的標記。 第四條 接班人必須提前10分鐘進崗，逐一檢查設備運轉是否正常，產品品名、規(guī)格、 批號、產

14、量等是否與記錄相符，如有不符應向交班人提出，并經處理好后方可接班。 第五條交接用記錄由交接班雙方人員簽字，接班人員未簽字表示交接班工作未完成。未 完成交接班工作的當班人員不準離開生產崗位。 第六條設備人員在交接班前應認真檢查設備有無故障，如有故障應繼續(xù)維修，直到下個 班交接人員到位，進行仔細交接為止。 第七條工藝人員在交接班前應認真檢查設備參數、物料是否變更，確保無誤，方可交 接。 第八條交接班人員要提前做好交接準備，接班人員換完工服到崗位后，進行逐點逐項 交接，做到件件事情有交待，將交接內容和存在問題認真記入運行記錄和交接班記錄 中。 第九條交標準班應交： 、領導的指令或上級來檢查的情況。

15、二、設備運行情況及主要參數。 三、當班的重點工作進展情況。 四、需要提醒下班注意安全生產的重點事宜。 五、本班生產過程中發(fā)生的大小事故及不安全隱患。 六、安全保護設施是否有異常情況。 七、工具、消防器材及室內衛(wèi)生情況。 第十條交接班過程堅持：重要部位一點一點的交接，重要數據一個一個交接，重要工作 一件一件交接。 第十一條交接班應堅持做到：資料數據記錄不全、不準不交接，特殊工種崗位 不交給 無證上崗者及勞保用品穿戴不全者。正在處理事故或故障時不交接。 第十二條交接班時要嚴肅認真，對交接班人發(fā)現的問題要及時進行整改，在交接班前 發(fā)現的問題由交班方負責，接班者驗收合格后交班方才可離去。 第十三條交班

16、完畢后，對發(fā)現的大小問題，一律歸接班人員負責，交班人不負任何責 任。 第十四條交接班后，雙方未簽字或問題未處理完不能離崗。 第十五條交接班時不得弄虛作假，嚴禁把本班的不良品交給下個班。 第十六條 交接記錄表字跡應端正，不得亂寫亂劃。 第十七條 交接班時工藝流程卡上的數據應確保正確。 工藝規(guī)程和崗位SOP管理規(guī)程 第一章目的 規(guī)范本公司工藝規(guī)程和崗位SOR的編制和修訂方法、并保證工藝規(guī)程和崗位 SOP的貫徹執(zhí)行。 第二章范圍 適用于本公司各產品工藝規(guī)程和崗位SOP的管理。 第三章責任 第一條生產部負責組織制訂工藝規(guī)程管理制度，各相關部門遵照執(zhí)行。 第二條各車間生產負責人負責審批產品工藝規(guī)程，并通

17、過上級批準執(zhí)行。 第三條生產部負責編制、修訂和指導崗位SOP的實施。 第四條技術部負責組織安排崗位SOP的編制、修訂及其管理。 第四章內容 第一條工藝規(guī)程的定義：工藝規(guī)程是規(guī)定為生產一定數量產品所需原材料和包 裝材料的數量，以及工藝條件、操作要點、注意事項，包括生產過程質量控制的一個或一 套文件；是對產品設計、工藝、標準、質量監(jiān)控以及生產和包裝全面規(guī) 定性描述；是生產 管理和質量監(jiān)控的基準性文件，是制定批記錄、批生產作業(yè)計 劃的重要依據。 第二條 工藝規(guī)程的內容 一、凡正式生產的產品都必須制訂工藝規(guī)程，否則不能生產。 二、編制工藝規(guī)程必須以法定標準和新產品審核文件為依據，按照有關要求組 織編

18、寫，要科學地總結生產經驗，采用先進技術，確保產品優(yōu)質、指標先進、生 產安全。 三、產品工藝規(guī)程由生產部部經理組織人員編寫，由各部門生產負責人審核，并經上 級批準后執(zhí)行。工藝規(guī)程應有編寫人、生產部部經理、各部門生產負責人簽字及批準 執(zhí)行日期。 四、產品在試產前，應根據科研設計資料（包括引進技術）及現在情況編制試行工藝 規(guī)程，待生產正常后一年內在總結實踐的基礎上編制正式工藝規(guī)程。 五、當遇到有工藝改革或變動時，工藝規(guī)程由生產部經理組織修訂，其修訂程 序同制訂程序 六、編制、修訂工藝規(guī)程的若干規(guī)定： 1、各種工藝技術參數和技術經濟定額的計量單位均按國家規(guī)定采用國際計量 單位。 2、產品名稱按中國藥典

19、或藥監(jiān)行政部門批準的法定名為標準。 3、原材料名稱一律采用化學名，適當附注商品名或其它通用別名。 4、產品、中間體、原料分子量一律以最新國際原子量表計算，取兩位小數。 七、工藝規(guī)程的貫徹執(zhí)行： 1、工藝規(guī)程批準后即正式頒布產并在批準的執(zhí)行日期執(zhí)行。 2、工藝規(guī)程一經頒布，公司有關部門和員工必須嚴格執(zhí)行，任何人不得擅自改動 和違反，對未經批準手續(xù)的不符合工藝規(guī)程的一切指示，車間和工序操作人員應拒絕執(zhí) 行。 3、各相關職能部門應提供工藝規(guī)程需求的設備、公用系統(tǒng)（電力、蒸汽、冷凍、真 空、壓空、生產用水等）及合格的原材料和勞保設施、用品等一切工藝條 件，以保證工藝 規(guī)程的貫徹實施。 4、 凡生產設備

20、或重點安全防護項目進行技術改造；凡工藝條件、主要原材料規(guī)格 及配比發(fā)生改變；凡工藝路線發(fā)生改變。應由生產部部經理組織工藝規(guī)程的 修改，并出 具修改通知單，注明申請修改日期，批準實施日期，審核人、批準人 簽字后發(fā)至有關部門 實施，并將修改通知單附在工藝規(guī)程后，執(zhí)行過程中以修改單上內容為準。 5、凡工藝規(guī)程進行全面修訂時，將該份工藝規(guī)程上所附的所有修改通知單的內容修 改入工藝規(guī)程正文中。 6、各有關職能部門有責任共同監(jiān)督，保證工藝規(guī)程的全面貫徹執(zhí)行，并承擔各自 的責任。 7、確因客觀原因，個別批次生產時條件暫時難以完全符合工藝規(guī)程時，由車間或 有關部門提出報告，生產部審核，經上級批準后方可進行生產

21、，該報告應附在該批產 品的批生產記錄內。 八、工藝規(guī)程的監(jiān)督、檢查： 1、原材料個別項目不符合工藝規(guī)程規(guī)定，不應投入生產，如確實采購困難或生產急 需，應由倉庫部門填寫“待處理品審核表”報質量部，經質量部研究，在不影響產品質量 的前提下同意使用，由質量部出具代用通知，車間在使用該原材料時，造成收率降低， 物耗較大，成本較高，可不計算考核內。 2、對未經批準手續(xù)，擅自改變工藝規(guī)程或相應操作法應及時阻止，對不聽勸 告 者，應按糾正和預防措施進行嚴肅處理。 3、生產部經理應定期檢查各部門的工藝規(guī)程的擬行情況，并負責定期組織有 關部門 地全公司貫徹擬行工藝規(guī)程的檢查，車間管理人員應經常組織工藝查證和工藝

22、紀律檢 查，以保證工藝規(guī)程的嚴肅性。 4、各車間負責人應帶頭嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程并負責組織實施，如發(fā)現違反工藝規(guī)程 時，應及時糾正，并對有關人員進行工藝規(guī)程紀委教育。 5、各車間負責人隨時向車間主任匯報車間工藝執(zhí)行情況，車間定期向生產部部匯報 工藝規(guī)程的執(zhí)行情況，因違反工藝規(guī)程而造成損失時，應填寫事故報告表報有關主管部 門處理。 九、工藝規(guī)程的發(fā)放和保管： 1、工藝規(guī)程批準后，由生產部確定發(fā)放范圍，報送公司管理部，由公司管理 部發(fā)放 至相關部門或崗位。 2、 工藝規(guī)程屬機密文件，各部門應按保密級妥善保管，換發(fā)新版工藝規(guī)程時 應回 收舊版工藝規(guī)程，由技術部主管和管理部經理負責，如有遺失，要追究責任。

23、 3、各版工藝規(guī)程應長期保存，作為編寫技術檔案的依據。 十、工藝規(guī)程的學習與教育： 1、負責技術和培訓的部門應定期組織操作人員和有關管理人員進工藝規(guī)程的學習和 教育，并定期進行考核。 2、 新員工或調入新崗位的操作人員，須經本崗位技術培訓，考核合格后方可獨立 操作。 十一、工藝規(guī)程內容應包括：工藝流程圖；產品概況；生產配方；主要生產設 備；生產 過程及生產技術要點；儲存條件；關鍵質量控制點；關鍵衛(wèi)生控制點； 物料平衡的計算方法及標準；技術安全及勞動保護； 笫三條崗位SOP的的內容 一、崗位SOP的編寫與修訂 1、崗位SOP由技術部依據工藝規(guī)程組織編寫，經生產部經理審核后，報主管 副總批 準后執(zhí)

24、行，并由技術部備案。 2、崗位SOP應由技術部主管、生產部經理及主管副總簽字及批準執(zhí)行日期。 3、在不違反工藝規(guī)程的原則下，變更崗位SOP應由車間填寫修改通知單，列出修改 內容，報技術部審核后，報主管副總批準執(zhí)行，并由技術部備案。 1 4、當工藝規(guī)程發(fā)生變更時，崗位SOP應作相應更改以符合工藝規(guī)程要求。 5、崗位SOP修訂稿的編寫、審查、批準程序與制訂時相同。 二、崗位SOP的編寫要求 1、各種工藝技術和技術定額的計量單位均按國家規(guī)定采用國際計量單位。 2、產品名稱按中國藥典或藥監(jiān)行政部門批準的法定名稱為準。 3、原材料名稱一律采用化學名，適當附注商品名或其它通用名。 4、成品、中間體、原材料

25、分子量一律以最新國際原子量表計算，取兩位小數。 5、用A4紙單面印刷，于左側裝訂。 三、崗位SOP的貫徹、報告與檢查 1、崗位SOP經主管副總批準后正式執(zhí)行，生產部應及時組織崗位操作人員進 行學習， 詳細講解操作要點、技術控制要點和安全控制要點，并進行實操培訓，經考核合格后方可 獨立操作。 2、生產部每天檢查崗位SOP的執(zhí)行情況，如有違反應及時糾正、處理并向車間主任匯 報，對違反者進行批評教育。 四、崗位SOF的發(fā)放和保管 1、崗位SOP由生產部經理確認發(fā)放范圍，報送公司管理部，由管理部發(fā)放至 有關部門 和崗位。 2、崗位SOF與工藝規(guī)程同屬保密材料，應由技術部主管和管理部經理妥善保管，在換

26、發(fā)新版崗位SOP時，應收回舊版。 五、崗位SOP的培訓和考核 1、負責技術和培訓的部門應定期組織崗位操作人員和有關管理人員進行崗位SOP培 訓，并進行技術考核。 2、新工人或轉崗的操作人員必須進行本崗位SOP知識培訓，經考核合格后方 可獨立上 Li-I 岡。 六、崗位SOP勺主要內容：題目、編號、編制人及編制日期、審核人及審核日期、批準 人及批準日期、分發(fā)部門、所屬崗位、執(zhí)行日期、適用范圍、操作方法 及程序、操作中使 用勺物品、設備、器具、操作人員等。 工藝查證管理規(guī)程 第一章目勺 建立工藝查證管理規(guī)程，使生產部勺生產嚴格按產品工藝規(guī)程和崗位操作 進行第二章范圍工藝規(guī)程執(zhí)行情況、標準操作規(guī)程執(zhí)

27、行情況。 第三章責 任 人 生產部部長、生產部工藝員、車間主任、車間工藝員、工序班長、操作 員、 QA員。 第四章內容 第一條 生產操作人員必須嚴格遵守工藝規(guī)程及標準操作規(guī)程的各項規(guī)定，及 時、準確、 如實地做好生產記錄 第二條工藝技術人員定期組織技術培訓向有關人員講解工藝規(guī)程及有關知識，定期考核 以使操作人員能熟練掌握操作內容、原理和要求。 第三條操作中發(fā)現不正?，F象，操作人員必須立即報告技術人員、QA員和工 序班長，共同分析原因，錄求解決辦法。 第四條 執(zhí)行標準操作規(guī)程以自檢為主，班組成員之間應由工序班長檢查。 第五條生產部工藝員每天檢查標準操作規(guī)程執(zhí)行情況及生產記錄，并填寫工藝查證記 錄

28、，生產部部長經常檢查工藝員對工藝查證的情況。 第六條生產部部長、工藝員、車間主任應經常檢查標準操作規(guī)程及工藝規(guī)程執(zhí)行情況， 發(fā)現問題及時整改，并視情節(jié)輕重給予教育或處分，以切實保證工藝規(guī)程和標準操作規(guī) 程的嚴格執(zhí)行。 工藝紀律管理規(guī)程 第一章目的確定工藝紀律管理的依據、內容、要求和考核辦法 第二章 范圍適用于本公司產品生產工藝紀律的管理。 第三章責任 生產部相關人員，質檢部相關人員。 第四章規(guī)程 第一條 加強生產管理，嚴肅工藝紀律，是生產、安裝過程能力的保證。生產部 管理人員 應帶頭遵守并宣傳工藝紀律。 第二條生產、安裝過程，嚴格按工藝文件或技術圖紙規(guī)定的要求和順序進行。操作人員 使用和管理好

29、工藝文件，不得私自涂改和污損。 第三條 使用工序過程記錄，操作人員應按要求在規(guī)定欄目內簽字認可，不得代 簽或拒 簽。 第四條 生產、安裝過程中，產品搬運、貯存，應按規(guī)定進行，液體和固體不能同放于一 庫內，且成品與半成品要分開保存。 第五條對于生產、安裝過程中的產品，應按規(guī)定作好各種標識，明確產品的狀態(tài)和需 要保護的名稱、性能等。 第六條生產設備、工藝裝備的使用和維護，嚴格按規(guī)定的要求進行，設備出現異常情 況，立即向設備管理人員反映，嚴禁私自處理。 第七條檢測器具的使用、維護，嚴格按規(guī)定進行，不得私自調換或替換，管理人員按規(guī) 定進行校驗時，操作人員應服從并配合其工作，以保持其精度和良好的技術狀態(tài)

30、。 第八條 生產區(qū)員工要保持生產場所的環(huán)境衛(wèi)生。 第九條 服從質檢人員的檢查和質量控制部（QC對不合格品的處理。 第十條作好作業(yè)記錄，并定期上交匯總。 第十一條 工藝紀律檢查分日常檢查和抽查。日常檢查由質檢員負責并記錄，抽 查由生產 部工藝人員負責并記錄。工藝紀律檢查記錄匯總工藝責任人處，由工藝責任人負責制定 處理措施，交質量控制部（QC實施。 1 生產技術分析會管理規(guī)程 第一章目的建立生產技術分析管理規(guī)程，推動生產技術工作。 第二章 范圍 適用于對生產過程的各種記錄、工藝技術和生產活動等進行綜合對比分析的 各級會議管理。 第三章責任 本公司各部門主要負責人、執(zhí)行人第四章程序 第一條建立公司、

31、車間、班組三級技術分析會制度。 一、公司級技術分析會每季度進行一次，由生產副總主持，生產部經理、技術 部主管、 各車間主任、物流部經理、倉庫保管員、質檢部經理及有關人員參加。 二、車間級技術分析會在各生產車間每月進行一次，由各車間主任主持，各班長、操 作員參加，必要時邀請質檢部，技術部有關人員參加。 三、班組級技術分析會每月進行一次，由各班長主持，本班組全體人員參加。 四、如遇有生產中臨時出現的工藝技術問題，應根據問題嚴重程度及時召開相 應級別 的技術分析會。 第二條技術分析內容 一、公司級技術分析 1、分析考核各車間的工藝執(zhí)行情況、技術經濟指標、技術進展情況、與生產相關的 設備、物料等情況。

32、 2、分析影響技術經濟指標的主要問題，找出薄弱環(huán)節(jié)，采取相應的改進措施， 聯合解決綜合問題。 3、總結經驗，推廣至全公司。 二、車間級技術分析 1 、檢查生產過程、技術經濟指標執(zhí)行完成情況及技術改進措施的實施情況等。 2、提出今后的改進措施和處理意見。 3、集中本車間不能獨立解決的問題向生產部反映。 三、班組級技術分析 1、分析技術水平的高低，及時總結經驗教訓，推廣先進操作方法，提高技術 水平。 2、集中本班組不能獨立解決的問題向車間反映。 第三條技術分析會議記錄 1、班組會議記錄由班組填寫，車間會議記錄由工藝員填寫，公司會議記錄由 生產部技術主管填寫。 2、技術分析會議記錄填寫在“會議記錄”

33、中，最終由生產部分類歸檔保存。 第四條檢查標準 1、各級會議是否按時按要求進行。 2、會議提出的問題和措施是否按時解決和落實 3、會議記錄的填寫和管理是否規(guī)范。 生產試驗管理規(guī)程 第一章目的 規(guī)范生產試驗管理程序，確保生產試驗結果準確、真實。 第二章 范圍新產品的試制、老產品的技術改進。 質監(jiān) QA 工藝路 第三章 職責副總經理、生產部部長、生產主管、車間主任、技術員，質檢部經理、 員對本規(guī)程實施負責。 第四章內容 第一條 生產試驗管理工作內容和要求 一、生產試驗包括新產品的生產試驗及對老產品進行技術改進的生產試驗。BP： 線改進、配方變更及新原料、新設備、新工藝、新材料在生產中使用和鑒定等。

34、 二、生產試驗必須有充分依據的中試總結報告，有一定數量生產數據的技術分析結論 或有一定的實際生產經驗。 三、生產試驗由生產部負責、質檢部協(xié)助實施。 四、試驗應單批進行，確有必要或把握才能連續(xù)進行，生產人員要認真觀察試 驗中的 各種現象，做好原始記錄，使其能準確完全反映試驗的全過程。 五、試驗結束后，生產部組織參試人員進行試驗總結。 六、試制產品應嚴格管理，不得做成品銷售。 第二條生產試驗程序 一、試驗前生產部技術人員將試驗目的、依據、數量、批量、日期、技術條件、試驗 次數及預計完成時間等寫書面報告，提出申請，同時制定相應的臨時崗位操作規(guī)程上報 副總經理。副總經理接到申請后，及時召集有關專業(yè)技術

35、人員和部門負責人，對試驗 計劃進行可行性調查和研究，決定試驗是否進行。由副總經理簽署審核結論，報總經理 批準后即可執(zhí)行。 二、試驗計劃交市場部、質檢部。生產部組織參試人員，確定具體試驗時間；市場部制 訂物料采供計劃。 三、試驗前由項目負責人對全體參試人員講解有關知識及操作要點；認真檢查 原輔 料、設備等是否符合項目的要求；確定原始記錄項目內容、檢查內容及控制標準。 四、生產試驗準備工作完成后，生產部通知項目負責人及有關科室人員到現場 監(jiān)督， 以求試驗順利進行。 五、現場試驗時，操作人員應嚴格控制各項工藝參數，詳細、準確做好原始記 錄?，F場 負責人認真復核各項操作程序及工藝參數。 六、試驗完成后

36、，由現場試驗負責人組織參試人員進行試驗總結，寫出試驗總 結報告 （一式三份），由生產部部長復核、簽名。報副總經理審核，報總經理批 準。 七、生產試驗總結報告交質檢部經理、生產副總經理、檔案管理室各一份，存檔。 八、生產部以試驗總結報告作為確定或修改產品工藝規(guī)程和“崗位操作規(guī) 程”的依 據。 第三條生產試驗產成品管理 一、生產試驗的試制品因其制造過程的特殊性，故應妥善管理并作好記錄。 二、試制產品禁止當作產成品直接銷售。 三、試制產品的處理 1、留取一定數量作為樣品，定期作各質量項目的檢查，以確定或改進工藝規(guī)程。 2、留樣剩下的試制產品，應根據產品品種、數量的具體情況進行回收加工或銷毀。 應由生

37、產部、質量管理部、物流部查驗簽字，當面銷毀。 3、嚴禁有關人員將試制產品私自送人，一經發(fā)現，公司將根據情節(jié)輕重對責任人員予 以嚴肅處理。 緊急事件處理管理規(guī)程 第一章目的建立一個緊急事件非常規(guī)處理辦法，將損失降到最低限度。 第二章 范圍公司內各種緊急事件處理。 第三章責任 各部門負責人及現場操作人員。 第四章內容 第一條在緊急情況下，處理事件的總原則為最大限度地減少損失，防止事故的進一步擴 大。 第二條在緊急情況下或出現異常時，現場操作人員應停止規(guī)定的程序操作，采取防止事 故擴大的應急措施，并向上級報告。 第三條各部門負責人，如發(fā)現緊急情況時，應盡快趕到現場，協(xié)調指揮。 第四條 事件處理完畢，

38、安全員、生產部門、質檢部門、管理部等相關部門安全 責任人應 立即召開現場會議，分析原因，提出解決辦法或改進措施。如屬外部客 觀原因造成的 問題，應制定出應急辦法，并確定相應措施。如屬內部管理等原因造成的問題，應查 找事關原因，追究各級人員的責任。 第五條事件處理完畢，部門負責人應寫出書面報告經質檢部審核后報公司主管領導。 第六條以上一切緊急情況的處置參照本公司的安全生產事故應急救援預案進行處 置。 生產偏差管理規(guī)程 第一章目的為規(guī)范生產偏差處理標準、程序，對出現偏差及時處理，確保產品質量。 第二章范圍適用于本公司與已批準的影響產品質量的各種因素有關的任何偏差。 第三章職責 質保部、質檢部、生產

39、車間負責實施本規(guī)程。 第四章內容 第一條偏差定義：是指與已經批準的影響產品質量的標準、規(guī)程、條件等不相符的任 何情況，它包括產品生產的全過程和各種相關影響因素。如物料平衡、收率超出規(guī)定 限度范圍、生產過程時間控制超出工藝規(guī)定范圍、生產工藝條件發(fā)生 偏移和變化、產 品質量發(fā)生偏移和變化、生產過程中設備突然異常、檢驗結果出現異常等等可能影響產 品質量或產品質量發(fā)生偏移。 第二條各部門負責人應確保所有人員嚴格、正確執(zhí)行預定的生產工藝、質量標準、檢 驗方法和操作規(guī)程，防止偏差產生。 第三條偏差處理原則： 一、任何偏差都應評估其對產品質量的潛在影響，對重大偏差的評估還應考慮是否需 要對產品進行額外的檢驗

40、以及對產品有效期的影響，必要時，應對涉及重 大偏差的產品 進行穩(wěn)定性考察。 二、任何偏離預定的生產工藝、物料平衡限度、質量標準、檢驗方法、操作規(guī)程等情況 均應有記錄并立即報告主管人員及質量管理部門，應有清楚的解釋或說明，重大偏差應 由質量管理部門會同其它部門進行徹底調查，并有調查報告。 三、偏差調查報告應由質量管理部門指定人員審核并簽字，偏差及其處理情況應向質 量受權人通報。 四、應采取充分的預防措施有效防止類似偏差的再次發(fā)生。 五、未經修訂批準嚴禁對已批準的各種標準、規(guī)程、條件等進行任何變更。 六、所有偏差處理必須不能影響最終產品質量。 第四條偏差分類：根據偏差的性質、范圍、對產品質量潛在影

41、響的程序分類。 一、重大偏差：導致或可能導致產品內/外在質量受到某種程度影響，造成整 批返工 或報廢等后果。 二、次要偏差：不會對產品質量造成潛在影響。 第五條偏差處理程序： 一、發(fā)生偏差時，偏差部門必須填寫“偏差處理單”，寫明偏差涉及的產品名 稱、批 號、工序、偏差事項、偏差原因、建議處理意見及采取措施，交QA人員 確認后報質保部部長。 二、質保部部長根據出現的偏差對其分類，并按處理原則進行調查、評估，填 寫處理 意見及需采取措施，報質量總監(jiān)審核批準。 三、審核批準的“偏差處理單”，由QA人員分發(fā)至相關部門，由偏差部門執(zhí)行 偏差處 理措施，QA人員監(jiān)督落實，并對偏差處理措施執(zhí)行結果確認評價。

42、 四、每年QA應對偏差處理進行統(tǒng)計匯總分析評價，以反映質量體系水準。第六條所 有偏差的調查、處理記錄、報告均由質保部歸檔保存。 2 生產事故處理和報告管理規(guī)程 第一章目的 建立生產事故的范圍、等級劃分、調查處理和報告。 第二章范圍公司生產過程中所發(fā)生的所有質量責任事故的處理。 第三章責任生產部管理人員、管理部等。 第四章程序 第一條生產事故的范圍 凡生產操作中，因違反工藝規(guī)程、標準操作規(guī)程、錯誤操作或安排不當造成原輔 材料、半成品、包裝材料和成品損失的，均屬生產事故。 第二條生產事故的等級劃分 一、造成原輔料、包裝材料、半成品和成品報廢、返工或停產，直接經濟損失按成本價 計在20000元以上的

43、為重大生產事故。 二、造成原輔料、包裝材料、半成品和成品報廢、返工或停產，直接經濟損失 在20000元以下2000元以上的為一般生產事故。 三、造成原輔料、包裝材料、半成品和成品報廢、返工或停產，直接經濟損失 在2000元以下200元以上的為微小生產事故。 第三條 生產事故的調查處理 一、重大生產事故由生產副總組織生產部、質檢部、技術部、管理部等有關部門進行調 查和處理。 二、一般生產事故由生產部會同質檢部、技術部、供應部和生產車間等有關部門進行 調查處理。 三、微小生產事故由車間主任會同質檢部、供應部、技術部等有關部門和班組 長進行 調查和處理。 四、生產事故發(fā)生后，應由負責單位組織召開事故

44、分析會，按事故“三不放過”（即 事故原因分析不清不放過、事故責任者和職工沒有受到教育不放過、沒有防 范措施不放過）的原則，找岀事故原因，明確事故責任者，提出防范措施。 五、根據生產事故的悄節(jié)和性質，可分別給予責任者批評教育、停職減薪、行政警告、 記過、降級、撤職、辭退等處分。 六、對重大的生產事故和隱瞞事故的有關責任單位和人員，經查實后，應從重 從嚴處 罰，對制止和處理生產事故的有關人員，應予以表揚和獎勵。 第四條生產事故的報告 第一條 生產事故調查處理完畢，應由負責部門將書面調查處理意見上報上一級 領導。報 告時間：微小事故和一般事故不超過三天，重大事故不超過七天。經領 導批準后予以通 報。

45、重大生產事故在全廠范圍內通報，一般生產事故和微小質量 事故在車間范圍內通 報。 第二條對重大生產事故的調查處理報告還應上報上級主管部門。 第三條 生產事故處理完畢，應由負責部門填寫“生產事故處理記錄”，并存檔。 安全生產管理制度 第一章總則 安全生產是公司生產發(fā)展的一項重要方針，實行“防火、防盜、防事故”的安全生 產是一項長期艱巨的任務，因此必須貫徹“安全生產、預防為主、全民動員”的方針， 不斷提高全體員工的思想認識，落實各項安全管理措施，保證生產經營秩序的正常進 行。根據國家有關法令、法規(guī)，結合公司的實際情況制訂本制度。 第二章安全生產組織架構 安全生產領導小組是安全生產的組織領導機構。公司

46、總經理為安全生產第一責任 人，任安全生產小組組長，負責本公司的安全事務的全面工作；副總經理任副組長，具 體負責安全事務的日常管理工作；各部門負責人任安全生產領導小組成員，負責落實執(zhí) 行本部門安全生產事項。各部門設立一名兼職安全員，負責 監(jiān)督、檢查、上報安全事項。車間設立義務消防員，負責對突發(fā)火情的緊急處理。第三 章安全生產崗位職責 第一條安全生產領導小組負責人職責 一、貫徹執(zhí)行國家有關安全生產的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，對本公司的安全生產、勞 動保護工作負全面領導責任。 二、建立健全安全生產管理機構和安全生產管理人員。 三、把安全管理納入日常工作計劃。 四、積極改善勞動條件，消除事故隱患，使生產經

47、營符合安全技術標準和行業(yè)要求。 五、負責對本公司發(fā)生的重傷、死亡事故的調查、分析和處理，認真落實整改 措施和 做好善后處理工作。 六、組織安全管理人員制訂安全生產管理制度及實施細則。 第二條安全生產領導小組的職責 一、制訂本部門的安全生產管理實施細則并負責組織落實。 二、落實本部門兼職安全員、消防員（車間）人選。 三、組織本部門開展安全生產宣傳教育活動。 四、負責本部門的安全責任制、安全教育、安全檢查、安全獎懲等制度以及各工種的 安全操作規(guī)程，并督促實施。 五、協(xié)助和參與公司職工傷亡事故的調查、分析和處理工作。 六、定期向安全生產負責人反映和匯報本部門的安全生產情況。 七、在每周檢查公司5S管

48、理工作的同時檢查各部門安全生產措施執(zhí)行情況（安 全生 產責任區(qū)與5S管理工作責任區(qū)的責任人相同），在例會上通報檢查情況，及 時做好安全 總結工作，提出整改意見和防范措施，杜絕事故發(fā)生。 第三條安全員崗位職責 一、具體負責相應區(qū)域（車間車輛、設備操作等）的安全管理、宣傳工作。 二、每日巡查相應區(qū)域的安全生產情況，定期檢查維護生產設備、消防器材、電路， 確保設備器材的正常使用及安全完好，及時糾正解決安全隱患，落實整改措施。 三、了解管轄區(qū)域的安全生產情況，定期向安全生產領導小組匯報安全生產情 況。 四、及時匯報突發(fā)事故，協(xié)同公司安全生產領導小組處理事故，維持事故現場，及時 搶救傷亡人員，制止事故事

49、態(tài)發(fā)展。 第四條義務消防員崗位職責 一、接受安全員的工作安排，分管每一具體區(qū)域的安全生產工作。 二、由安全員組織，進行不定期的消防演習，確保掌握基本的消防技能。 三、由安全員組織對公司安全生產進行定期檢查，發(fā)現安全隱患立刻制止并做好防范 措施，向安全員匯報。 四、協(xié)助安全員負責事故現場的處理工作。 第五條員工的安全生產職責 一、積極參加公司組織的安全生產知識的學習活動，增強安全法制觀念和意識。 二、嚴格按照操作規(guī)程作業(yè)，遵守勞動紀律和公司的規(guī)章制度。 三、正確使用勞動保護用品。 四、及時向公司有關負責人反映安全生產中存在的問題。 第四章安全會議 公司建立健全安全生產例會制度，每月的工作總結各部

50、門要求有安全生產方面的內 容，定期分析安全生產狀況，對重大安全生產問題制訂對策，并組織實施。第五章安全 培訓 第一條公司全體員工必須接受相關的安全培訓教育。 第二條本公司新招員工上崗前必須進行車間、班組安全知識教育。員工在公司內調換工 作崗位或離崗半年以上重新上崗者，應進行相應的車間或班組安全教育。 第三條公司對全體員工必須進行安全培訓教育，應將按安全生產法規(guī)、安全操作規(guī)程、 勞動紀律作為安全教育的重要內容。 第四條本公司特種作業(yè)人員（包括電工作業(yè)、廠內機動車輛駕駛、機械操作者等），必 須接受相關的專業(yè)安全知識培訓，確保有資格后方可安排上崗。 第六章安全生產檢查 第一條公司必須建立和健全安全生

51、產檢查制度。車間安全生產檢查每月一次，班組安全 生產檢查每周一次。 第二條公司應組織生產崗位檢查、日常安全檢查、專業(yè)性安全生產檢查。具體要求是： 一、生產崗位安全檢查，主要由員工每天操作前，對自己的崗位或者將要進行的工作 進行自檢，確認安全可靠后才進行操作。內容包括： 1、設備的安全狀態(tài)是否完好，安全防護裝置是否有效； 2 、規(guī)定的安全措施是否落實； 3 、所用的設備、工具是否符合安全規(guī)定； 4、作業(yè)場地以及物品的堆放是否符合安全規(guī)范； 5、個人防護用品、用具是否準備齊全，是否可靠； 6、操作要領、操作規(guī)程是否明確。 二、日常安全生產檢查，主要由各部門負責人負責，其必須深入生產現場巡視 和檢查

52、 安全生產情況，主要內容是： 1 、是否有職工反映安全生產存在的問題。 2、職工是否遵守勞動紀律，是否遵守安全生產操作規(guī)程。 3、生產場所是否符合安全要求。 三、專業(yè)性安全生產檢查，主要由公司每年組織對電氣設備、機械設備、危險 物品、 消防設施、運輸車輛、防塵防毒、防暑降溫、廚房、集體宿舍等，分別進行檢查。 第七章生產場所及設備安全措施 第一條公司必須嚴格執(zhí)行國家有關勞動安全和勞動衛(wèi)生規(guī)定、標準，為員工提供符合要 求的勞動條件和生產場所。生產經營場所必須符合如下要求： 一、生產經營場所應整齊、清潔、光線充足、通風良好，車道應平坦暢通，通 道應有 足夠的照明。 二、在生產經營場所內應設置安全警示

53、標志。 三、生產、使用、儲存化學危險品應根據化學危險品的種類，設置相應的通風、防 火、防爆、防毒、防靜電、隔離操作等安全設施。 四、生產作業(yè)場所、倉庫嚴禁住人。 第二條公司的生產設備及其安全設施，必須符合如下要求： 一、生產設備必須進行正常維護保養(yǎng)，定期檢修，保持安全防護性能良好。 二、各類電氣設備和線路安裝必須符合國家標準和規(guī)范，電氣設備要絕緣良好，其 金屬外殼必須具有保護性接地或接零措施；在有爆炸危險的氣體或粉塵的工作場所，要 使用防爆型電氣設備。 三、公司對可能發(fā)生職業(yè)中毒、人身傷害或其它事故的，應視實際需要，配備 必要的搶救藥品、器材，并定期檢查更換。 第三條特種設備必須按下列檢驗周期

54、進行安全性能檢驗： 一、溶解乙烘氣瓶，每三年進行一次檢驗。 二、液化石油氣鋼瓶，出廠滿四年進行第一次檢驗；岀廠滿七年進行第二次檢 驗；出 廠九至十三年的，每兩年檢驗一次。 第八章職工安全衛(wèi)生保護措施 第一條公司必須建立符合國家規(guī)定的工作時間和休假制度。職工加班加點應在不損害職 工健康和職工自愿的原則下進行。 第二條公司應根據生產的特點和實際需要，發(fā)給職工發(fā)需的防護用品，并督促其按規(guī)定 正確使用。 第三條 公司禁止招用未滿16周歲的童工，禁止安排未滿18周歲的未成年工從事 有毒、 有害、過重的體力勞動或危險作業(yè)。 第四條公司應通過衛(wèi)生部門防疫站對生產工人進行上崗前體檢和定期體檢，預 防職業(yè)病。

55、第九章傷亡事故管理 第一條勞動過程中發(fā)生的員工傷亡事故，公司必須嚴格按規(guī)定做好報告、調查、分析、 處理等管理工作。 第二條 發(fā)生職工傷亡事故后，公司負責人應立即組織搶救傷員，釆取有效措施，防止事 故擴大和保護事故現場，做好善后工作，并報告集團公司。 第十章附則 本制度自公布之日起施行。 批生產記錄管理規(guī)程 第一章目的 規(guī)范批生產記錄的內容要求，便于準確提供產品生產歷史和有關質量情況。第二章范 圍 所有產品的批生產記錄。 第三章責任人 生產部經理、質量管理部經理。 第四章內容 第一條批生產記錄編制 一、生產記錄由車間工藝員根據工藝規(guī)程的程序、崗位標準操作法及它們的操 作要點和 技術參數等內容進行

56、設計編制。 二、批生產記錄由公司生產部會同質量管理部審定、經生產部經理批準后，方 可印刷 使用，并留樣存檔。 三、批生產記錄的所有頁數必須編號，必須留有足夠的位置以填寫有關數據。第二條 批生產記錄的主要內容 一、批生產記錄是一個批次的待包裝品或成品的所有生產記錄。 二、批記錄的內容包括：產品名稱、生產批號、生產日期、代碼、規(guī)格、有效期、操作 者、復核者簽名和有關設備與操作、相關生產階段的物料及產品數量、物料平衡計算、生 產過程控制記錄及特殊情況處理記錄等。 第三條批生產記錄的填寫要求 一、凡是生產的產品都必須有完整的生產記錄，記錄必須真實地反映出批生產 作業(yè)的 情況和其他有關情況。 二、批生產

57、記錄由各崗位實際操作人員填寫，崗位負責人或工藝員審核，并簽名署日期。 三、所有批記錄中需記錄的內容必須及時準確記錄，不得事先記錄或事后補記。 四、填寫數據，完成計算和檢查，必須按規(guī)定簽名，以確認準確無誤。 五、填寫記錄或簽名不得使用鉛筆。 六、不得撕毀或任意涂改，如果填寫錯誤，需改時不得使用涂改液，應將錯誤 處畫二道 橫線（仍能看清楚原字樣），然后將正確內容寫在其上方，并簽名。 七、任何對工藝說明的暫性偏離必須要得到工藝技術人員的批準，并記錄。 八、必須按表格內容填寫齊全，不得留有空格，如無內容填寫時應用“一”表示，內容 與上項內容相同時應重復填寫，不得用“ ”或“同上”或“同左”表示。 九、

58、每個工序或崗位的操作記錄與有關工序或崗位操作記錄不應前后矛盾，要 做到一致性、連貫性和追蹤性。 十、操作者、復核者簽名應寫全名，不得只寫姓或名。 十一、填寫日期一律橫寫，并不得簡寫。 第四條生產記錄的審核 一、生產記錄由工藝員審核匯總并簽名，車間負責人審核并簽名。 二、成品放行前，由質量部對批生產記錄審核并簽字。 三、審核生產記錄注意事項 1、必須按每批崗位操作記錄串聯復核。 2 、必須將記錄內容與工藝規(guī)程、標準操作規(guī)程對照復核或審核。 3、上下工序及成品記錄中的數量、質量、批號、容器數必須一致、正確。 4、對生產記錄中不符合要求的填寫法，必須由填寫人更正并簽名。 5、若發(fā)現異常情況，必須查找

59、原因，作出合理的說明，并作詳細記錄，經手 人、復核 人簽名署日期。 第五條批生產記錄整理歸檔 1、批生產記錄必須妥善保管，慎防遺失。 2、批記錄由質量部審核后存于檔案室，并按年月裝訂成冊。 3 、批生產記錄檔案由技術開發(fā)部保存至產品有效期后一年。 生產計劃和調度管理規(guī)程 第一章總則 第一條為了規(guī)范本公司生產計劃、調度管理，合理組織生產，特制定本制度。 第二條本制度適用于本公司生產的計劃、調度管理全過程。 第三條本制度的責任部門為生產部、營銷部、供應部、各車間、班組。責任人為生產副 總、生產部負責人。 第四條生產計劃調度工作由生產部具體負責。 第二章生產計劃的下達與執(zhí)行 第一條生產部應每月（周）

60、根據本公司營銷部下達的銷售計劃制定月（周）生產計劃， 下達生產調度通知下發(fā)車間執(zhí)行。生產部應加強與供應部、營銷部、生產車間等有關部門 聯系，全面掌握生產所具備的條件。 第二條每周星期四上午10:00,由生產部負責組織召開由質量技術部、供應部、營銷 部、生產車間等部門負責人參加的本公司生產調度會，傳達周生產計劃，協(xié) 調解決有關生 產方面的相關事宜。 第三條因特殊情況臨時追加的生產任務或急需的產品，由生產部進行生產計劃 適當調整， 但需報分管領導或公司第一負責人審核。 第四條各個部門應嚴格執(zhí)行生產調度通知，必須按生產調度會的要求或通知確 保生產具備 的條件。 第五條在生產過程中，如果出現水、電、汽