固原市供銷合作社2017年部門

1、固原市供銷合作社 2017 年部門預(yù)算目錄第一部分 單位概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 2017 年部門預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支總表二、財(cái)政撥款支出總表三、一般公共預(yù)算支出表四、一般公共預(yù)算基本支出表五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表六、政府性基金預(yù)算支出表七、部門收支總表八、部門收入總表九、部門支出總表第三部分 2017 年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表財(cái)政撥款收支預(yù)算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）預(yù)算數(shù)小計(jì)公共預(yù)算財(cái) 政撥款政府性基金 預(yù)算財(cái)政撥 款一、本年收入173.6一、本年支出173.6173.6（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

2、173.6（一）一般公共服務(wù)支出（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出27.827.8（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出66（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出134.4134.4（十六）金融支出（十七）國(guó)土海洋氣象等支出（十八）住房保障支出5.45.4二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余二、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)173.6支出總計(jì) 173.6、財(cái)政撥款支出預(yù)算總表財(cái)政撥款支出預(yù)算總表單位：萬元功能分類科目2017 年預(yù) 算安排總 計(jì)公共財(cái)政預(yù)算撥款政府性基金科目編碼科目名稱小計(jì)自治區(qū)經(jīng)費(fèi) 撥款納入預(yù)算管 理的行政性 收費(fèi)安排的 撥款中央專

3、項(xiàng)轉(zhuǎn) 移支付中央一般性 轉(zhuǎn)移支付2080504未歸口管理的行政單位離退休14.12080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)92080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金3.62082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.92082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.092082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.22101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.42101201財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3.62160201行政運(yùn)行71.92160202一般行政管理事務(wù)62.52210201住房公積金5.4三、一般公共預(yù)算支出表般公共預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目2016 年執(zhí) 行數(shù)2017 年預(yù)算數(shù)2017 年預(yù)算數(shù)與

4、 2016 年 執(zhí)行數(shù)科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出增減額增減%2080504未歸口管理的行政單位離退休42.114.114.1-2867%2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)599580%2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金2.43.63.61.250%2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.060.90.90.84140%2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.080.090.090.0112.5%2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.10.20.20.150%2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.42.42.4002101201財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3.23.63.

5、60.412.5%2160201行政運(yùn)行67.671.971.94.36%2160202一般行政管理事務(wù)14.662.562.547.9328四、一般公共預(yù)算基本支出表般公共預(yù)算基本支出表單位：萬元經(jīng)濟(jì)科目基本支出預(yù)算科目編碼科目名稱合計(jì)人員支出日常公用支出總計(jì)89.989.9301一、工資福利支出70.170.130101基本工資26.226.230102津貼補(bǔ)貼43.943.930103獎(jiǎng)金30104社會(huì)保障繳費(fèi)19.819.830106伙食補(bǔ)助費(fèi)30107績(jī)效工資30199其他工資福利支出302二、商品和服務(wù)支出20.620.630201辦公費(fèi)1.81.830202印刷費(fèi)1.51.530

6、203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30205水費(fèi)30206電費(fèi)30207郵電費(fèi)0.20.230208取暖費(fèi)0.40.430209物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)1.51.530212因公出國(guó)（境）費(fèi)用30213維修（護(hù)）費(fèi)3.93.930214租賃費(fèi)30215會(huì)議費(fèi)3.33.430216培訓(xùn)費(fèi)3.13.130217公務(wù)接待費(fèi)0.20.330218專用材料費(fèi)30224被裝購置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.30.630229福利費(fèi)30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1130239其他交通費(fèi)用30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出3.53.5303三、對(duì)個(gè)

7、人和家庭的補(bǔ)助13.213.230301離休費(fèi)4.64.630302退休費(fèi)30303退職（役）費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助30306救濟(jì)費(fèi)30307醫(yī)療費(fèi)3.23.230308助學(xué)金30309獎(jiǎng)勵(lì)金30310生產(chǎn)補(bǔ)貼30311住房公積金5.45.430312提租補(bǔ)貼30313購房補(bǔ)貼30314采暖補(bǔ)貼30315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出310四、其他資本性支出30102辦公設(shè)備購置30103專用設(shè)備購置30107信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30199其他資本性支出五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬元2016 年預(yù)算數(shù)2016 年執(zhí)行數(shù)

8、2017 年預(yù)算數(shù)合計(jì)因公出 國(guó)（境） 費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行 費(fèi)公務(wù) 接待 費(fèi)合計(jì)因公出 國(guó)（境） 費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行 費(fèi)公務(wù) 接待 費(fèi)合計(jì)因公出 國(guó)（境） 費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行 費(fèi)公務(wù) 接待 費(fèi)小計(jì)公務(wù) 用車 購置 費(fèi)公務(wù) 用車 運(yùn)行 費(fèi)小計(jì)公務(wù) 用車 購置 費(fèi)公務(wù) 用車 運(yùn)行 費(fèi)小計(jì)公務(wù) 用車 購置 費(fèi)公務(wù) 用車 運(yùn)行 費(fèi)1.501.010.51.501010.51.501010.5六、政府性基金預(yù)算支出表政府性基金預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目2017 年預(yù)算 安排總計(jì)基本支出項(xiàng)目支 出科目編 碼科目名稱小計(jì)工資福 利支出商品和 服務(wù)支 出對(duì)個(gè)人 和家庭 的補(bǔ)助對(duì)企事 業(yè)單位 的補(bǔ)貼

9、債務(wù)利 息支出其他資 本性支 出其他支 出注：基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目各單位根據(jù)本單位實(shí)際據(jù)實(shí)填寫，其他科目刪除。七、部門收支預(yù)算總表部門收支預(yù)算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）預(yù)算數(shù)小計(jì)公共預(yù)算財(cái)政 撥款政府性基金 預(yù)算財(cái)政撥 款一、本年收入173.6一、本年支出173.6173.6（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（ 一）一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款（ 二）外交支出（三）事業(yè)收入（三）國(guó)防支出（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入（ 四）公共安全支出（五）其他收入（五）教育支出（ 六）科學(xué)技術(shù)支出（七）文化體育與傳媒支出（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出27.827.8（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃

10、生育支出66（ 十）節(jié)能環(huán)保支出（ 十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（ 十二）農(nóng)林水支出（ 十三）交通運(yùn)輸支出（十四）資源勘探信息等支出（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出134.4134.4（ 十六）金融支出（ 十七）國(guó)土海洋氣象等支出（ 十八）住房保障支出5.45.4（十九）糧油物資儲(chǔ)備支出（ 二十）其他支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款二 、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政 撥款收入總計(jì)173.6支出總計(jì) 173.6注：支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實(shí)際據(jù)實(shí)填寫，其他科目刪除。八、部門收入總表部門收入總表單位：萬元功能分類科目合計(jì)上年結(jié) 轉(zhuǎn)、結(jié) 余財(cái)政撥

11、款收入事業(yè)收 入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收 入上級(jí)補(bǔ) 助收入下級(jí)單 位上繳 收入其他收 入用事業(yè) 基金彌 補(bǔ)收支 差額科目編 碼科目名稱小計(jì)一般公 共財(cái)政 預(yù)算撥 款收入政府性 基金預(yù) 算撥款 收入金 額其中：納入 財(cái)政專戶 管理的非 稅收入2080504未歸口管理的行政單位離退休14.114.114.12080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)9992080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金3.63.63.62082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.90.90.92082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.090.090.092082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.20.20.22101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.42

12、.42.42101201財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本 醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3.63.63.62160201行政運(yùn)行71.971.971.92160202一般行政管理事務(wù)62.562.562.5九、部門支出總表 部門支出總表單位：萬元功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng) 支出對(duì)附屬單位補(bǔ) 助支出科目編碼科目名稱2080504未歸口管理的行政單位離退休14.114.12080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)992080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金3.63.62082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.90.92082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.090.092082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的

13、補(bǔ)助0.20.22101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.42.42101201財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3.63.62160201行政運(yùn)行71.971.92160202一般行政管理事務(wù)62.562.52210201住房公積金5.45.4固原市供銷合作社 2017年部門預(yù)算部門預(yù)算情況說明 第一部分 單位概況一、主要職能 負(fù)責(zé)研究制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃， 指導(dǎo)全市供銷合作社的發(fā)展和改革；負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的行業(yè)管 理、政策協(xié)調(diào)、資產(chǎn)監(jiān)管、教育規(guī)劃等工作；協(xié)調(diào)同有關(guān)部 門的關(guān)系，指導(dǎo)全市供銷合作社開展農(nóng)資供應(yīng)、日用消費(fèi)品 農(nóng)產(chǎn)品流通，再生資源回收等業(yè)務(wù)活動(dòng)，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，促 進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)

14、發(fā)展；宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工 作的方針政策；承辦市委、政府交辦的其它事項(xiàng)。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 我單位為財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位，人員編制6 名，設(shè)辦公室，業(yè)務(wù)科等科室，現(xiàn)有正副主任各一名，實(shí)有人數(shù) 6 人， 從預(yù)算單位構(gòu)成看，供銷合作社屬一級(jí)預(yù)算單位。第二部分 2017 年部門預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支總表二、財(cái)政撥款支出總表三、一般公共預(yù)算支出表四、一般公共預(yù)算基本支出表五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表六、政府性基金預(yù)算支出表七、部門收支總表八、部門收入總表九、部門支出總表第三部分 2017 年部門預(yù)算情況說明 一、關(guān)于市供銷合作社 2017 年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況 的總體說明固原市

15、供銷合作社 2017 年財(cái)政撥款收支總預(yù) 173.56 萬 元。收入預(yù)算為：一般公共預(yù)算撥款 173.56 萬元。支出預(yù)算包括： 基本支出預(yù)算指標(biāo)為 111.07 萬元：包 括人員支出 89.9 萬元，基本公用支出 5.14 萬元，對(duì)個(gè)人和 家庭的補(bǔ)助支出 16.04 萬元。 項(xiàng)目支出預(yù)算指標(biāo)為 65.49 萬 元。二、關(guān)于供銷合作社 2017 年一般公共預(yù)算本年撥款情 況說明（一）基本支出情況說明供銷合作社 2017 年一般公共預(yù)算撥款基本 支 108.07 萬 元，比 2016年執(zhí)行數(shù)據(jù) 120萬元增加（減少） 11.93 萬元， 增長(zhǎng)（下降）7.4%。其中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少 1

16、1.93 萬元。人員經(jīng)費(fèi) 89.9 萬元 ，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、 其他工資福利支出、 離休費(fèi)、 退休費(fèi)、 生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi) 5.2 萬元 ，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢 費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境） 費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其 他商品和服務(wù)支出。（二）項(xiàng)目支出情況說明。供銷合作社 2017 年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目 支出 65.49 萬元 ，其中：一般行政管理事務(wù)財(cái)政撥款 65.49 萬元，其中 供銷合作社發(fā)展基金

17、 50 萬元為計(jì)劃控制數(shù)。 2017 年預(yù)算 15.49 萬元，比 2016 年執(zhí)行數(shù) 15.6 萬元基本持平。三、關(guān)于市供銷合作社 2017 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng) 費(fèi)預(yù)算情況說明市供銷合作社 2017 年“三公”經(jīng)費(fèi) 財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1.5 萬元 ，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車購置 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 1 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 0.5 萬元。2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算于 2016 年“三公” 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù) 1.5 萬元持平。四、關(guān)于供銷合作社 2017 年政府性基金預(yù)算撥款情況說 明我單位沒有政府性基金預(yù)算撥款，此表為空，特此說明。 四、關(guān)于市供銷合作社 2017 年收支預(yù)算情況的總體說 明按照全口徑預(yù)算的原則，市供銷合作社 2017 年所有收 入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入 總預(yù)算 173.56 萬元 ， 支出 總預(yù)算 173.56 萬