企業(yè)采購自查報告

1、企業(yè)采購自查報告第一篇：政府采購自查報告政府采購工作自查報告二年來，我局政府采購工作，在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 在縣采購部門的具體指導(dǎo)下，按照政府采購各項要求，積極 主動開展政府采購工作，為節(jié)減財務(wù)支出，緩解經(jīng)費矛盾， 規(guī)范政府采購行為發(fā)揮了積極作用。二年來全局政府采購總 額916萬元。通過政府采購共節(jié)約資金36萬元，節(jié)支率達到4%回顧二年來我局政府采購， 我們主要做了以下幾個方 面的工作。一、領(lǐng)導(dǎo)重視，各部門積極配合由于局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，我局政府采購工作在縣采購辦 的指導(dǎo)下，依靠各部門間的緊密配合， 一絲不茍的開展工作。 今年，縣財政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付，加 大了政府采購制度改

2、革，與部門預(yù)算、國庫集中收付制度改 革相互促進、相互支持、相互配合的力度，我局對照政府集 中采購目錄，向財政部門上報政府采購計劃，實施政府采購。二、工作嚴謹，完善監(jiān)督制約機制。我局針對自查自糾 工作中反映、暴露和查出的問題，研究提出整改措施，邊查 邊改。按照管理、執(zhí)行、使用相分離，采購經(jīng)辦人、合同審 核人、項目驗收人相分離，采購、決策、付款相分離，即三 個“三分離”的要求，制定和完善政府采購的相關(guān)制度辦法， 完善單位政府采購內(nèi)控機制，加強單位財務(wù)管理。繼續(xù)深化 政府采購改革和財政管理改革，進一步加大監(jiān)管力度，健全政府采購監(jiān)管和運行機制，圍繞采購職權(quán)運行的關(guān)鍵環(huán) 節(jié)和部位，強化對有關(guān)工作人員的監(jiān)

3、督。三、我局政府采購執(zhí)行情況20XX-20XX年我局政府采購實際支出916萬元，其中20XX年實際支出 395萬元，20XX年實際支出 521萬元，同 期相比，增加126萬元。實際采用政府公開招標方式采購貨 物820萬元，采用協(xié)議采購方式 96萬元?？傊?，一年來，我局政府采購工作雖然取得了一些成績， 但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據(jù)“規(guī) 范操作，循序漸進，協(xié)調(diào)發(fā)展”思路，以規(guī)范管理為重點， 力爭做好做實政府采購工作。第二篇：政府采購自查報告為深入貫徹落實黨的十七大精神，規(guī)范政府采購行為， 加強反腐倡廉建設(shè)，提高資金使用效益，我院嚴格遵守中 華人民共和國招標投標法與政府采購法等政

4、府采購有 關(guān)法律法規(guī)，依法行政，先后制定和修訂了一系列醫(yī)院采購 制度，推行政府采購，積極參加省衛(wèi)生廳組織的藥品、醫(yī)用 耗材等專用物資部門集中采購，加強院內(nèi)分散采購的管理和 監(jiān)督，不斷拓展政府采購范圍和規(guī)模，努力規(guī)范采購行為，防止和預(yù)防腐敗 行為發(fā)生，實現(xiàn)依法采購、陽光采購。根據(jù)福建省政府采 購執(zhí)行情況專項檢查實施方案要求，現(xiàn)將我院開展政府采 購執(zhí)行工作自查自糾情況作簡要匯報。一、健全各項規(guī)章制度，嚴格依法采購為加強醫(yī)院管理，促進醫(yī)院反腐倡廉建設(shè)， 我院根據(jù)政 府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法、福建省省級政府 采購管理暫行辦法、福建省招投標條例等規(guī)范性文件， 結(jié)合實際，制定了一系列配套文件，并根

5、據(jù)具體情況和上級 新的精神對文件及時進行了更新和修訂。主要規(guī)章如下：1、各項貨物、服務(wù)、工程類的采購制度有醫(yī)院院內(nèi)招標試行 辦法、加強基本建設(shè)和修繕工程管理的暫行規(guī)定、醫(yī)院采購與付款內(nèi)部控制制度等。2、藥品采購制度有關(guān)于加強藥品采購管理的實施意見、藥品備案采購管理制 度、協(xié)和醫(yī)院新藥引進管理辦法等。3、關(guān)于設(shè)備、醫(yī)用耗材及試劑采購等制度有關(guān)于進一步規(guī)范醫(yī)療設(shè)備采 購的規(guī)定、關(guān)于醫(yī)用耗材、檢驗試劑備案采購管理的暫 行規(guī)定、關(guān)于醫(yī)療器械耗材特殊采購的規(guī)定等。這些 文件參與的職能部門多，涉及的采購范圍廣，既有關(guān)于政府 采購的規(guī)定，也有院內(nèi)公開招標采購制度，初步建立起了規(guī) 范醫(yī)院采購工作的基本制度框架

6、。各采購科室依據(jù)要求，按照政府采購的目錄范圍和有關(guān) 金額限定的規(guī)定，依據(jù)不同情況分別選擇政府集中采購、部 門集中采購、委托代理機構(gòu)公開招標、院內(nèi)公開招標等方式 進行采購，做到凡納入政府采購范圍的，均選擇政府采購方 式，依政府采購程序進行采購；符合定點采購、協(xié)議采購的 均按規(guī)定執(zhí)行；凡沒有達到政府采購金額起點或在政府采購 范圍外低于20萬元的，執(zhí)行院內(nèi)采購有關(guān)規(guī)定，小額零星 采購則由采購科室依據(jù)規(guī)定直接采購。院內(nèi)公開招標參照政 府采購程序制定，有張貼招標公告、制定招標文件、開標評 標、發(fā)出中標通知、簽訂協(xié)議等采購程序。二、構(gòu)建互補的采購格局，規(guī)范采購行為經(jīng)過幾年的實踐和總結(jié)，目前我院凡納入政府采

7、購范圍 的基建工程、物資、設(shè)備采購均做好采購預(yù)算，按照規(guī)定上 報省政府采購辦或建設(shè)主管部門審批后委托具備資質(zhì)的代 理機構(gòu)依法定程序進行公開招標。各采購部門的依法行政、 依法采購意識不斷提高，對有關(guān)法律法規(guī)更加熟悉，操作進 一步規(guī)范，進入政府采購和委托代理機構(gòu)公開招標采購的范 圍進一步拓寬，集中采購規(guī)范化和科學(xué)化程度不斷提升，已 經(jīng)初步形成了集中采購、部門集中采購和分散采購三種形式 并行的采購格局。、各部門采購情況如下：1、藥品類，藥學(xué)部參加省衛(wèi) 生廳部門集中采購，合計采購金額為元，實際采購總金額為 元，參加政府部門集中招標采購占總采購額的百分比達93.31%。參加部門集中采購金額為元，實際采購

8、總金額為元，參加政府采購金額占總采購額的百分比達93.73%。2、貨物、服務(wù)、修繕類，總務(wù)后勤部門按照規(guī)定，凡納入省級 政府采購目錄范圍內(nèi)采購預(yù)算金額在20萬元以上的貨物類物資及專用設(shè)備均進行政府集中采購，在協(xié)議供貨、定點采 購、網(wǎng)上競價范圍內(nèi)的均進入政府采購，政府采購范圍外的 20萬元以上也委托代理機構(gòu)進行公開招標，參加政府采購金額為元，參加政府采購金額為元。3、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、設(shè)備類，設(shè)備科依照規(guī)定預(yù)算金額 20萬元以上的醫(yī)療器械、 設(shè)備采購均委托代理機構(gòu)公開招標，醫(yī)用耗材在省衛(wèi)生廳組 織的部門集中招標范圍內(nèi)的參加部門集中招標，范圍外的部 分委托代理機構(gòu)公開招標，參加部門集中采購金額為

9、元，參 加政府集中采購金額為元，參加部門集中采購金額為元，參 加政府集中采購金額為元。4、基建工程類，目前我院基建工程項目為外科病房綜合樓工程，-以來外科病房綜合樓工程建設(shè)過程中委托有資質(zhì)的代理機構(gòu)進行網(wǎng)上公開招標10次，院內(nèi)公開招標 4次，其中通過網(wǎng)上公開招標形式政府采 購金額為元，政府采購金額為元。5、專項資金凡達到政府采購金額的均按規(guī)定實行政府采購，-共委托代理機構(gòu)公開招標政府采購元。三、加強采購監(jiān)督和管理，促進廉政建設(shè)建立公開透明的采購運行機制是落實黨的十七大“加快 行政管理體制改革”和“加強反腐倡廉建設(shè)”重大戰(zhàn)略部署 的要求，我院以鄧小平理論和 “三個代表”重要思想為指導(dǎo)， 深入貫徹

10、落實科學(xué)發(fā)展觀，在政府采購法律框架下，結(jié)合醫(yī) 院工作實際，以建立健全采購制度為重點，加強采購監(jiān)督和 管理，醫(yī)院財務(wù)、紀檢監(jiān)察、審計部門按照各自職責(zé)參與采 購活動的監(jiān)督，醫(yī)院紀檢監(jiān)察人員參加院外公開招標采購監(jiān) 督工作，在院內(nèi)招標采購過程中，紀檢監(jiān)察、審計工作人員 參與開標、評標，財務(wù)部門把住付款關(guān)、審核關(guān)，合力形成 事先、事中、事后全過程監(jiān)督的機制，從源頭上防止公共資 金濫用、預(yù)防腐敗行為的發(fā)生，努力保障參與采購各方合法 權(quán)益，建立公開、公平、公正的采購機制，維護醫(yī)院資金使 用效益和安全，促進醫(yī)院廉政建設(shè)，建立醫(yī)院采購與廉政建 設(shè)的良性互動機制。第三篇：物資采購自查報告*年物資采購情況自查報告市

11、公司：為認真貫徹落實*商業(yè)物資采購管理辦法文件精神， 加強對物資采購工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購行為， 按照*關(guān)于上報*年度物資采購工作自查總結(jié)報告的通 知要求及工作安排，縣公司成立了物資采購工作自查組 從“管理制度、決策程序、實施過程、監(jiān)督管理”四個環(huán)節(jié) 對*年度的物資采購工作進行了全面自查。現(xiàn)將自查情況報告如下:一、基本情況財務(wù)賬面反映嚴年開展物資采購154筆、金額1496.89 萬元，全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價小 組按物資采購程序比價或招標后，由承辦部門購進，合規(guī)率 為100%。具體情況如下：*配套的各類物資采購情況。開展*配套物資采購11筆、金額452.79萬元，

12、其中：*。以上項目全部納入了 市公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。交通工具采購情況。采購交通工具1筆，即購置*市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元，此項目納入省公司集 中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。一般設(shè)備及辦公自動化設(shè)備情況。采購62筆、金額716.46萬元，其中：倉儲設(shè)備 9批，金額148.64萬元；施 肥機2臺，金額1.6萬元；基礎(chǔ)設(shè)施機器設(shè)備3批，金額411.18 萬元；空調(diào)82臺，金額15.35萬元；消防設(shè)備 7批，金額 30.78萬元；健身設(shè)備1批，金額8.59萬元；辦公設(shè)備 38 筆，其中臺式電腦 14臺、打印機8臺，電視機、冰柜、洗 衣機等生活電器2批

13、，辦公家具4批，其他辦公設(shè)備 28批， 金額共計100.32萬元，以上物資采購全部納入省、市、縣 三級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡 管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。燃料采購情況。全年采購油料13筆、金額26.9萬元,定點加油站的選擇是由縣公司物資采購比價小組在經(jīng)過市 場綜合考察后確定，程序符合規(guī)定。其他批量在1萬元以上的物品采購 105筆、金額257.92 萬元，即辦公耗材13批，金額15.92萬元；勞保用品3批， 金額89.6萬元；福利性實物 30批，金額97.82萬元；紀念 品及各種宣傳品3批，金額1.8萬元；業(yè)務(wù)招待煙 51批， 金額52.78萬元。以上物資采購全部納入市

14、、縣兩級的物資 采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范， 采購檔案資料齊全。二、物資采購“四個環(huán)節(jié)”自查情況自開展檢查工作開展以來，針對物資采購管理方面存在 的問題，我單位從制度建設(shè)、決策程序、實施控制和監(jiān)督管 理四個方面進行了規(guī)范。-2 -制度建設(shè)方面。組織專門人員從物資采購 “制度、決策、 實施和監(jiān)督”四個環(huán)節(jié)，結(jié)合縣公司實際，認真研究出臺了 物資采購工作規(guī)程，并廣泛征求意見，出臺了*縣公司物資采購管理工作規(guī)程，形成完整的管理制度體系。決策程序方面。全年開展的每筆采購項目均嚴格按照物 資采購決策流程進行決策，即：1、預(yù)算審批決策程序。物資采購計劃必須按照采購項 目的類別在上年末

15、分別經(jīng)經(jīng)理辦公會議、投資管理委員會、 薪酬管理委員會等決策機構(gòu)批準，經(jīng)預(yù)算管理委員會審定納 入年度預(yù)算范圍。未列入年度財務(wù)預(yù)算的項目，不得組織采 購活動。在預(yù)算范圍內(nèi)的采購事項，按以下程序進行審批： 提出采購申請。由縣公司組織采購的項目，需求單位或 承辦部門根據(jù)工作需要，填報購置預(yù)算，按縣公司財務(wù)開支 管理辦法和預(yù)算管理辦法逐級提報領(lǐng)導(dǎo)或預(yù)算管理委員會 研究。屬全市集中采購項目的，由需求單位或承辦部門提出， 報縣公司預(yù)算委員會審核后，提報市公司資金預(yù)算管理委員 會。預(yù)算項目審批。按照授權(quán)范圍，由經(jīng)理或資金預(yù)算管理 委員會對采購申請進行審批，項目在集中物資采購目錄和金 額范圍的，需求單位或承辦部

16、門要提報市公司物資采購管理 機構(gòu)進行集中采購。2、采購結(jié)果審批決策程序。采購金額低于10萬元-3 -的，由需求單位或承辦部門提報經(jīng)理批準；采購金額超 過10萬元的，由需求單位或承辦部門提報物資采購領(lǐng)導(dǎo)小 組集體研究決定。過程控制方面。經(jīng)市、縣級預(yù)算委批復(fù)的物資采購項目， 納入正常的物資采購程序。物資采購比價小組負責(zé)組織實 施，通過招標或比價等采購方式，擬定供應(yīng)商，采用張貼公 告的形式公示三天后， 報主要領(lǐng)導(dǎo)批準后，確定成交供應(yīng)商， 由需求單位或承辦部門負責(zé)簽約，并有關(guān)部門負責(zé)驗收入 庫，財務(wù)部門負責(zé)結(jié)算付款。監(jiān)督管理方面。全年的采購活動均接受了紀檢監(jiān)察、審計等部門和社會監(jiān)督。即，紀檢監(jiān)察部門按照*招標采購活動廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定實施全過程監(jiān)管，定期或不 定期對縣公司物資采購工作進行檢查；縣公司對招標或比價 結(jié)果實施公示制度。即，除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外，招標或比 價活動結(jié)束后，三天內(nèi)采取張貼公告的形式向干部職工及社 會公開，公布舉報電話，接受群眾監(jiān)督，公示內(nèi)容包括供應(yīng) 商、采購數(shù)量、金額等，公示期不少于3天。三、管理建議為進一步優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營管理環(huán)境，維護良好的經(jīng)