ERP系統(tǒng)運行獎懲管理辦法-HMK

1、ERP系統(tǒng)運行獎懲管理辦法 1、目的:為進(jìn)一步規(guī)範(fàn)操作ERP系統(tǒng)使用行為，確保系統(tǒng)的正常運行，提 高整體運營效率，特製訂本管理辦法。 2、定義 :以獎為主、以罰為輔、獎罰分明。 3、範(fàn)圍:ERP系統(tǒng)流程、操作涉及的相關(guān)單位。 4、權(quán)責(zé) : 4.1 公司運行流程之整和。 4.2 ERP系統(tǒng)推行時效性/準(zhǔn)確性之稽核。 5、內(nèi)容 5.1 處罰措施： 5.1.1 未依公司流程作業(yè)，無正當(dāng)理由先於系統(tǒng)操作（未在系統(tǒng)中過單據(jù)） 而發(fā)生實際業(yè)務(wù)的，發(fā)生單位雙方每次扣記分 2點。 5.1.2 未依規(guī)定時間內(nèi)錄入審核單據(jù)，影響下流程作業(yè)，發(fā)現(xiàn)一次扣記分 1 點。 5.1.3 每錯輸、單據(jù)上手動修改、漏輸一次並未

2、在規(guī)定時間內(nèi) （ 一個工作日 ） 進(jìn)行糾正，若造成後續(xù)流程的連帶出錯，先採行口頭警告，一個月內(nèi) 被相同人員提出三次糾正者，扣記分 1 點。 5.1.4 當(dāng)月發(fā)生的所有業(yè)務(wù)應(yīng)在系統(tǒng)的當(dāng)月內(nèi)錄入單據(jù)。特殊情況需補做的 （跨月度），應(yīng)及時以書面形式通知系統(tǒng)管理員。如因上述原因影響 月結(jié)工作的，予以公司小過處分。 5.1.5 因發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)單據(jù)及庫存問題，部門間未及時溝通造成進(jìn)度延誤的，每 發(fā)生一次雙方單位各扣除記分 1 點。 5.1.6 未按規(guī)定流程擅自增加、刪除或修改品號資訊基礎(chǔ)資料的，每發(fā)生一 次扣記分 2 點。 5.1.7因個人馬虎大意，造成錄入ERP系統(tǒng)資料錯誤，各級審核人員未認(rèn)真 履行職責(zé)，給

3、公司帶來經(jīng)濟損失的，給予錄入人員扣記分 2點，審 核人員扣記分 5 點的處罰，並將追究當(dāng)事人承擔(dān)經(jīng)濟損失。 5.1.8 不按照操作規(guī)範(fàn)操作，跨許可權(quán)使用非本單位錄入或?qū)徍嗽S可權(quán)，每 發(fā)生一次扣記分 2點。 5.1 9 系統(tǒng)管理員針對於各單位委託之問題點，未於當(dāng)日及時回復(fù)，每發(fā)生 一次後扣除記分 1 點。 5.1 10如該錯誤已對公司造成重大經(jīng)濟損失的，將追究當(dāng)事人承擔(dān)經(jīng)濟損 失，並解除勞動契約。 5.1 11因特殊情況下未及時將錄出入審核單據(jù)，須經(jīng)單位主管同意，唯要在 3 個工作日內(nèi)補齊手續(xù)，超過許可工作日，每發(fā)生一次扣記分1 點。 5.2獎勵措施 5.2.1系統(tǒng)管理員連續(xù)一月按期完成各單位委

4、託之工作，操作人員連續(xù)一月 無差錯完成本職之工作，獎勵記分 1 點。 5.2.2及時發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門在錄入 ERP 系統(tǒng)資料時錯誤，並加於阻止使錯誤得 以糾正，杜絕了給公司利益造成嚴(yán)重危害，獎勵記分1 點。 5.2 3對ERP系統(tǒng)操作熟練，積極參與發(fā)現(xiàn)問題，解決各種異常，給ERP 實施工作帶來和很好的利益獎勵記分 5 點。 5.3獎懲種類 5.3 1 獎勵：分為嘉 獎 、 小功 、大 功等 三 種 。 5.3 2 處罰: 分為申 誡、小 過 、大 過 、降 級（減 薪）、免職 等 五種 。 5.3 2 上項獎勵或處罰，記分 5點等於嘉獎或申誡一次，以此類推； 嘉獎三次等於小功乙次，小功三次等於大功

5、乙次； 申誡三次等於小過乙次，小過三次等於大過乙次。 5.3 3 獎懲記分採行累計方式核算。 5.4獎懲考核 5.4.1 系統(tǒng)管理員定期進(jìn)行系統(tǒng)表單之稽核，符合以上條件者提列獎懲提 報表 （附後）。 542提報單位於ERP月會提報月ERP推行小組缺失檢討彙總表，提報 責(zé)任單位之缺失，符合以上條件者提列獎懲提報表（附後）。ERP 推行小組對本月獎懲結(jié)果獎懲提報表進(jìn)行匯總，並編制ERP月 度考核匯總統(tǒng)計表（附後）呈報協(xié)理、總經(jīng)理審批後執(zhí)行。 5.4.3 獎懲方案責(zé)任人與主管連帶責(zé)任。 6. 其他 6.1 ERF推行小組及時統(tǒng)計並公佈獎罰結(jié)果。 6.2本制度所列之獎勵或懲罰記分將在年終獎金發(fā)放或扣除。 7. 相關(guān)表單： 7.1 獎懲提報表（ HRM-006-d） 7.2 ERP月度考核匯總統(tǒng)計表（XXXXX） 8. 附 則： 本辦法經(jīng)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)後實施，修訂時亦同。 獎懲提報表 責(zé)任人 職務(wù) 部門 時間 獎懲 事實 獎懲 建議 獎懲 依據(jù) 總經(jīng)理 提報人 部門 主管 責(zé)任人 獎懲提報表 責(zé)任人 職務(wù) 部門 時間 獎懲 事實 獎懲 建議 獎懲 依據(jù) 總經(jīng)