900噸食用菌栽培新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、扶持對象：農(nóng)民專業(yè)合作社項(xiàng)目類別：種養(yǎng)項(xiàng)目（設(shè)施栽培）項(xiàng)目代碼：2012年山東省xx市xx縣900噸食用菌栽培新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目單位：xx縣xx菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：山東省xx市xx縣xx鎮(zhèn)食用菌產(chǎn)業(yè)園編制時(shí)間：二一一年十月四日目 錄一、合作社基本情況（一）、合作社概況（二）、運(yùn)營情況1、主業(yè)發(fā)展情況2、項(xiàng)目申報(bào)前一年度合作社的財(cái)務(wù)及分配情況（三）、以前年度各類財(cái)政資金對合作社的扶持情況二、項(xiàng)目立項(xiàng)背景（一）、必要性分析（二）、優(yōu)勢分析（三）、市場分析（四）、合作社成員對申請項(xiàng)目的支持情況三、項(xiàng)目目標(biāo)四、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）、主要建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)地點(diǎn)2、技術(shù)路線3、購置設(shè)備4

2、、設(shè)施建設(shè)5、科技措施（二）、主要技術(shù)參數(shù)（三）、項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施1、項(xiàng)目污染處理措施（四）、項(xiàng)目組織與管理1、建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)2、運(yùn)營期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備3、進(jìn)度安排4、管理措施五、投資估算與資金來源（一）、總投資估算（二）、資金來源1、中央財(cái)政資金2、地方財(cái)政配套資金3、自籌資金及來源4、銀行貸款及籌措5其他資金（三）、財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理1、財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)2、財(cái)政補(bǔ)助資金的管理（四）、自籌資金的使用和管理六、效益分析（一）、經(jīng)濟(jì)效益1、項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況2、成員增收情況3、可分配盈余及分配情況（二）、社會及生態(tài)效益一、合作社基本情況（一）、合作社概況1、xx縣xx菌

3、業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社，是在農(nóng)村家庭承包經(jīng)營基礎(chǔ)上，由食用菌生產(chǎn)經(jīng)營者，自愿聯(lián)合、民主管理的互助性經(jīng)濟(jì)組織。合作社始建于2007年6月，由楊海軍、張海新等82位成員共同發(fā)起，后于2009年3 月在工商部門依法登記，取得法人資格。又于2010年9月更換法人代表王理洋，男，28歲，大專學(xué)歷，現(xiàn)任xx縣xx菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社理事會理事長、xx縣政協(xié)委員，009-1010年完成飼用白金針菇培養(yǎng)基廢料研制與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用課題，獲得xx縣科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，社會信譽(yù)較高，誠實(shí)守信，無違紀(jì)、違規(guī)及不良貸款等行為。2、合作社實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制，把各種管理層層分解，各司其職，各負(fù)其責(zé)，確保合作社的穩(wěn)重發(fā)展。合作社現(xiàn)有員工120人

4、，其中大學(xué)專科學(xué)歷或中級職稱以上占20%。育種科研人員15人，菌種繁育人員10人，出菇管理70人，技術(shù)推廣人員5人，產(chǎn)品銷售人員6人，輔助生產(chǎn)、后勤及財(cái)務(wù)人員14人。項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專帳、專人管理，做到?？顚Ｓ?，單位自籌資金提前籌足，并提前到位。合作社經(jīng)營財(cái)務(wù)管理建立健全財(cái)務(wù)管理制度，做好節(jié)支增收文章，堵塞漏洞，開辟財(cái)源。（二）、運(yùn)營情況1、主業(yè)發(fā)展情況合作社注冊資金90萬元，占地20畝，位于xx縣xx鎮(zhèn)食用菌產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，固定資產(chǎn)200萬元，于2011年3月新增投資生產(chǎn)車間300萬元。年產(chǎn)菌棒400萬袋，年產(chǎn)鮮菇1500噸。其主要業(yè)務(wù)范圍是：組織采購、供應(yīng)成員所需的食用菌生產(chǎn)資料，組織成員進(jìn)行食

5、用菌生產(chǎn)、銷售和儲藏和引進(jìn)新技術(shù)、新品種，開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)；主導(dǎo)產(chǎn)品為：杏孢菇、白色金針菇。合作社產(chǎn)權(quán)明晰，運(yùn)行機(jī)制合理，章程規(guī)范，管理制度完善，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，盈余返還。我國是一個(gè)食用菌生產(chǎn)大國，據(jù)中國食用菌協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2010年度，全國食用菌產(chǎn)量達(dá)1800多萬噸，占全球總產(chǎn)量的75%以上，產(chǎn)值達(dá)到900億元，食用菌年產(chǎn)值5億元以上的縣多達(dá)30多個(gè)，年收入上百萬元的食用菌專業(yè)戶達(dá)萬名以上。食用菌在全國的種植業(yè)中，排行僅次于糧、棉、油、果、菜位于第六位，成為人們生活中不可缺少的重要食品，發(fā)展?jié)摿薮?。合作社與山東遠(yuǎn)洋農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司有合作關(guān)系，該項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)的各種珍稀食用菌經(jīng)統(tǒng)

6、一包裝后，以現(xiàn)代物流的辦法發(fā)往全國大中城市20多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)。2、項(xiàng)目申報(bào)前一年度合作社的財(cái)務(wù)及分配情況合作社財(cái)務(wù)狀況良好，各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度規(guī)范，收入和支出項(xiàng)目手續(xù)齊全、完備，核算完全按照會計(jì)制度執(zhí)行。資金結(jié)構(gòu)合理，管理嚴(yán)格，與各商業(yè)銀行建立了良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。2010年企業(yè)總資產(chǎn)274.3萬元，凈資產(chǎn)182.6萬元，分別比上年同期增長了18%和19%。資產(chǎn)負(fù)債率33.4%。主營業(yè)務(wù)收入完成了896.9萬元，比上年提高了52%，實(shí)現(xiàn)利潤121.3萬元，比上年增長了44.6萬元。及時(shí)發(fā)放社員和其他工作人員工資和福利待遇，按時(shí)交納養(yǎng)老保險(xiǎn)，盈余全體社員一致同意轉(zhuǎn)入資本公積。（一）、以前年度各類財(cái)政資金對合

7、作社的扶持情況2010年國家綜合開發(fā)扶持30萬元，地方財(cái)政資金配套21.6萬元。2010合作社通過產(chǎn)業(yè)化的實(shí)施，年產(chǎn)菌包2000萬袋，生產(chǎn)鮮菇600噸，順利實(shí)現(xiàn)銷售收入896萬元，盈余 121.3萬元 ，使合作社社員應(yīng)分配盈余72.8萬元 ，帶動(dòng)周邊350多戶農(nóng)民種植食用菌，從而提高了農(nóng)民種植食用菌的積極性，真正的拓寬了農(nóng)民的致富渠道。二、項(xiàng)目立項(xiàng)背景（一）、必要性分析食用菌栽培在xx縣有一定的歷史，但由于現(xiàn)階段大多數(shù)農(nóng)戶素質(zhì)較低，科技意識較淡薄，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，對專業(yè)規(guī)模種植食用菌農(nóng)民雖然有強(qiáng)烈的致富愿望和高漲的積極性，但仍然是畏首畏尾。本項(xiàng)目建成后，合作社將通過實(shí)行統(tǒng)一供種、統(tǒng)一培訓(xùn)、統(tǒng)

8、一收購、統(tǒng)一銷售服務(wù)，給這些農(nóng)民提供強(qiáng)有力的靠山和科技支撐。提供不需要大投資的種植條件，提供成熟的種植技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)而帶動(dòng)廣大農(nóng)民加入合作社組織，堅(jiān)定致富信心，提升區(qū)域化、規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力。xx縣及周邊地區(qū)仍然以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為主，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，農(nóng)民以種植糧食及普通經(jīng)濟(jì)植物為生，收入較低。本項(xiàng)目建成后，通過發(fā)揮合作社引導(dǎo)、示范和輻射作用，將進(jìn)一步壯大食用菌產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，帶來食用菌產(chǎn)業(yè)的高效經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。（二）、優(yōu)勢分析十幾年來，我國的食用菌產(chǎn)業(yè)以其“勞動(dòng)密集和資源密集”的行業(yè)優(yōu)勢、“變廢為寶，點(diǎn)草成金，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展與良性循環(huán)”的生態(tài)優(yōu)勢及其“

9、美味、保健、綠色、安全”為特點(diǎn)的產(chǎn)品優(yōu)勢得以迅速發(fā)展，食用菌總產(chǎn)值一直以高增長率（20%以上）持續(xù)發(fā)展，國家實(shí)施的“星火計(jì)劃”、“扶貧計(jì)劃”、“菜籃子工程”、“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”、“良種產(chǎn)業(yè)化”等一系列農(nóng)業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目，均把食用菌列入重要發(fā)展產(chǎn)業(yè)，全國食用菌總產(chǎn)值現(xiàn)僅次于糧、棉、油、菜、果居第6位，已超過了茶葉和桑蠶。食用菌產(chǎn)業(yè)已成為很多地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整最為活躍的產(chǎn)業(yè)，為農(nóng)民增收、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、財(cái)政增長、企業(yè)增效，提高人民生活水平、改善膳食結(jié)構(gòu)、解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力等方面發(fā)揮了巨大作用，并對促進(jìn)資源開發(fā)、廢物利用、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)就業(yè)，提高生態(tài)效益、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益均具有深遠(yuǎn)的意義。（三）、市場

10、分析我國是一個(gè)食用菌生產(chǎn)大國，據(jù)中國食用菌協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2010年度，全國食用菌產(chǎn)量達(dá)1800多萬噸，占全球總產(chǎn)量的75%以上，產(chǎn)值達(dá)到900億元，食用菌年產(chǎn)值5億元以上的縣多達(dá)30多個(gè)，年收入上百萬元的食用菌專業(yè)戶達(dá)萬名以上。食用菌在全國的種植業(yè)中，排行僅次于糧、棉、油、果、菜位于第六位，成為人們生活中不可缺少的重要食品，發(fā)展?jié)摿薮?。預(yù)計(jì)，2011年我國食用菌市場供銷基本保持平衡，杏鮑菇、金針菇外銷量較少，主要是國內(nèi)鮮銷，價(jià)格平穩(wěn)。比如，金針菇預(yù)計(jì)低溫季節(jié)常規(guī)生產(chǎn)的黃色鮮菇批價(jià)將在每斤2元以上，白色菇將會高約 2030%之間，不超過3元，進(jìn)入5 月份以后至10月份，則為反季節(jié)生產(chǎn)，預(yù)計(jì)一般批價(jià)

11、將分別在6元、8元左右，6-8月份將會維持在每市斤10元左右。黑木耳出口內(nèi)銷量大，效益甚好。珍稀菇菌白靈菇出口內(nèi)銷正熱，銷路看好。杏鮑菇市場占有率逐升，該品種的順季產(chǎn)品從11 月份后開始應(yīng)市，一般到4月份結(jié)束，預(yù)計(jì)棒狀產(chǎn)品一般市場售價(jià)將在6元左右，大中城市售價(jià)將在 8-10元，大個(gè)頭的保齡球狀產(chǎn)品將分別高出2元左右；進(jìn)入5 月份以后，反季節(jié)產(chǎn)品的價(jià)格將會大幅增加，預(yù)計(jì)一般將會保持在10元和 12元左右。白靈菇該品種的投料量近年有所下降，據(jù)對部分地區(qū)的調(diào)研，一般下降幅度在30%左右，個(gè)別地域內(nèi)甚至完全停產(chǎn)；預(yù)計(jì)1月-4月份間的市場價(jià)格應(yīng)在 10元左右，春節(jié)前可升高至15 元以上，節(jié)后隨著集中消費(fèi)

12、的停滯和氣溫的升高，將使得價(jià)格急劇下滑，一般不會超過6元的價(jià)位水平。項(xiàng)目依托省級專家大院，山東遠(yuǎn)洋農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，研究并推廣新產(chǎn)品，就地轉(zhuǎn)化率時(shí)效較快、規(guī)模較高，占據(jù)高端市場能力強(qiáng)。產(chǎn)品生產(chǎn)管理過程全程監(jiān)控，由合作社負(fù)責(zé)對技術(shù)的兩端，并對菇農(nóng)進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，組織菇農(nóng)搞好中間環(huán)節(jié)的出菇管理及產(chǎn)品上市前的簡單包裝，避免個(gè)體菇農(nóng)的產(chǎn)品個(gè)性的差異，確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品在食用菌市場的商譽(yù)，保證產(chǎn)品的順利銷售和市場競爭力。由于食用菌的生產(chǎn)與溫度、濕度具有一定的聯(lián)系，當(dāng)氣溫在1526度之間時(shí)，大多數(shù)食用菌將會上市，造成市場的飽和，從而導(dǎo)致食用菌的價(jià)格較低，菇農(nóng)經(jīng)濟(jì)效益減少。食用菌產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素還與原材料

13、有一定的關(guān)系，農(nóng)作物秸稈的價(jià)格高低會引發(fā)食用菌產(chǎn)品的成本起伏。（四）、合作社成員對申請項(xiàng)目的支持情況根據(jù)xx縣xx菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社章程第一章第六條，合作社召開全體社員大會，對項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施方案、籌資方式、收益分配等重大問題進(jìn)行了表決，全體社員一致同意項(xiàng)目申報(bào)工作。 三、項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目建成后，以生產(chǎn)杏鮑菇、白色金針菇為主，然后利用廢舊菌包喂豬或者生產(chǎn)有機(jī)肥，再利用豬糞生產(chǎn)沼氣，沼液、沼渣還田。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，種植面積將達(dá)到15200平方米，年種植規(guī)模達(dá)400萬袋金針菇等珍稀菇菌包，正常年份日產(chǎn)鮮菇（金針菇菇為主）3.5噸，年產(chǎn)各類鮮菇成品1200多噸。因公司利用工廠化智能恒溫室種植，故不用考慮季

14、節(jié)的問題。項(xiàng)目占地面積總計(jì)13320平方米，其中，建設(shè)培養(yǎng)車間600平方米，出菇室1600平方米，生產(chǎn)車間450平方米，購置設(shè)備（保鮮恒溫庫)20臺（套）。四、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）、主要建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選在山東省xx市xx縣xx鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，隸屬xx縣xx鎮(zhèn)，地處東平湖二級防汛湖庫區(qū)，西距京九鐵路20公里，南到濟(jì)荷高速公路出入口7公里，位于梁濟(jì)公路和蒙館路交叉路口，西靠220國道，緊靠京杭運(yùn)河xx港，距xx機(jī)場50公里，交通條件得天獨(dú)厚，環(huán)境優(yōu)美宜人。根據(jù)符合生態(tài)、環(huán)保的要求，按照“先進(jìn)性、集約性、適用性”原則，具有獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢。項(xiàng)目土地屬于一般農(nóng)田，通過租賃而來，占地

15、20畝。合作社是在農(nóng)村家庭承包經(jīng)營基礎(chǔ)上，由食用菌生產(chǎn)經(jīng)營者，自愿聯(lián)合、民主管理的互助性經(jīng)濟(jì)組織。每個(gè)社員種植面積200平方米，菌棒4萬包，年產(chǎn)110噸。2、技術(shù)路線（流程）圖秸稈粉碎加工拌 料處 理裝 袋高 壓滅 菌廢菌包再利用出 菇管 理菌 絲培 養(yǎng)無 菌接 種動(dòng) 物飼 料有機(jī)肥還 田動(dòng)物糞便發(fā)酵農(nóng)作物種 植3、購置設(shè)備項(xiàng)目所需的儀器、設(shè)備均通過考核、論證、比較，最后確定選型方案，并在實(shí)際工作中本著經(jīng)濟(jì)實(shí)用，可靠的原則，對設(shè)備選型方案作進(jìn)一步比較，做到貨比三家，從優(yōu)選擇。項(xiàng)目設(shè)備擬從國內(nèi)購置，本項(xiàng)目主要設(shè)備及附屬設(shè)備見下表：項(xiàng)目所需設(shè)備清單：1、制冷設(shè)備 (保鮮組合冷庫zkj90）20臺

16、總值81.9萬元2、滅菌鍋（30立方） 1臺 總值12萬元3、 菌包框（36cm*45cm） 6.1715萬只 總值43.2萬元設(shè)備合計(jì)總值： 137.1萬元 項(xiàng)目現(xiàn)有原種室300平方米，原種室制冷設(shè)配5臺，變壓器1臺，原種用高壓滅菌灶3臺，辦公室及宿舍20間，這些設(shè)備都能為項(xiàng)目利用。 4、設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程建設(shè)采取公開招標(biāo)或包清工方式，確定承建單位，需要新建的主要工程見下表：主要工程一覽表序號項(xiàng)目名稱建設(shè)性質(zhì)單位數(shù)量結(jié)構(gòu)形式1主要車間23501.1標(biāo)準(zhǔn)出菇車間新建平方米1600磚混加覆膜彩鋼瓦1.2培養(yǎng)室新建平方米300磚混加覆膜彩鋼瓦1.3生產(chǎn)車間新建平方米450彩鋼瓦2配套工程平方米896

17、2.1路面新建平方米600水泥混凝土2.2綠化新建米 2965、科技措施各工作崗位在正式上崗以前,均經(jīng)過食用菌科技專家大院的嚴(yán)格技術(shù)培訓(xùn),經(jīng)理論和實(shí)踐考試達(dá)到合格后方能被錄用上崗。員工來源：本項(xiàng)目設(shè)備先進(jìn)，生產(chǎn)技術(shù)含量高，因此工作人員應(yīng)具備一定的專業(yè)知識和較高的技術(shù)素質(zhì)，管理人員及專業(yè)技術(shù)人員由合作社統(tǒng)一選聘，其他工作人員在社會上招聘和從學(xué)校畢業(yè)生中錄用。員工培訓(xùn)：在項(xiàng)目建設(shè)完成前，根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，請有關(guān)專家對項(xiàng)目管理人員、經(jīng)營人員、技術(shù)人員及一線職工、招聘職工總共120人，進(jìn)行在職培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)，培訓(xùn)期15天，以提高員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。對管理人員、經(jīng)營人員、技術(shù)人員采取委托院校、科研院所等

18、定向培養(yǎng)方式進(jìn)行培訓(xùn)；對機(jī)修、鍋爐、制冷、電工等專業(yè)技術(shù)工人委托當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門培訓(xùn)，取得上崗證書；一般操作人員由公司進(jìn)行必要的安全、生產(chǎn)技能培訓(xùn)；操作技術(shù)工人實(shí)行現(xiàn)場培訓(xùn)；提高其基本操作能力。農(nóng)民培訓(xùn)：為保證原料的質(zhì)量和數(shù)量，合作社培訓(xùn)食用菌種植戶300余人，將簡易出菇大棚當(dāng)做我們的第一車間，將菇農(nóng)看著我們的原料車間員工。我們將與市縣兩級農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)業(yè)科研單位密切合作，定期對種植基地的菇農(nóng)進(jìn)行農(nóng)業(yè)科技培。6、其他措施（二）、主要技術(shù)參數(shù)主要技術(shù)參數(shù)表名 稱參 數(shù)備 注拌料攪拌時(shí)間30分鐘裝袋重量1.0千克裝袋高度18厘米壓實(shí)高壓滅菌壓力0.16mpa或常壓冷空氣放干凈高壓滅菌時(shí)間高壓3.5小時(shí)常

19、壓12小時(shí)冷空氣放干凈菌絲培養(yǎng)溫度20-25度出菇溫度5-8度注：采用立體層架式種植，每平方米盛放80袋，成活率在96%以上，一般出菇在25公斤左右，培養(yǎng)期30天，催蕾期20天，出菇期25天。所以工廠化種植食用菌生長周期短、效益高、菌包感染率低，工人工作具有長期穩(wěn)定性。（三）、項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施1、項(xiàng)目污染處理措施項(xiàng)目進(jìn)行的食用菌生產(chǎn)屬于清潔生產(chǎn)，整個(gè)生產(chǎn)過程無污水、無廢氣。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢菌糠主要做如下處理：一是直接作為飼料進(jìn)行畜禽養(yǎng)殖，栽培過食用菌的菌糠含有大量的菌體蛋白，是動(dòng)物的優(yōu)質(zhì)飼料。二是直接作為有機(jī)肥料還田。三是采用循環(huán)經(jīng)濟(jì)農(nóng)業(yè)模式進(jìn)行廢菌糠的處理，出菇后的菌糠（包）經(jīng)過科學(xué)

20、而簡易發(fā)酵處理，作為養(yǎng)牛、養(yǎng)豬的優(yōu)質(zhì)飼料；牛豬糞便又作為沼氣發(fā)酵的原料生產(chǎn)沼氣，產(chǎn)生的沼液和沼渣作為優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥料還田肥田。經(jīng)環(huán)保部門評價(jià)，該項(xiàng)目生產(chǎn)無廢水、無噪音、無生產(chǎn)垃圾，不會造成環(huán)境污染；項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)周圍1000米內(nèi)無村落，不會影響居民生活。（四）、項(xiàng)目組織與管理1、建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的宏觀調(diào)控、組織實(shí)施、財(cái)務(wù)監(jiān)督與多方關(guān)系的協(xié)調(diào)，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施中的重要原則性問題，為項(xiàng)目的順利實(shí)施保駕護(hù)航。組 長：寧瑞峰 xx縣政府副縣長副組長：仝義泉 xx縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室主任李保江 中共xx鎮(zhèn)黨委書記 沈本海 xx縣xx鎮(zhèn)副書記成 員：陳繼華 xx縣xx鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長 陳方喜 xx鎮(zhèn)技術(shù)服務(wù)

21、站站長 王理洋 xx縣xx菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社理事長2、 運(yùn)營期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備 為了拓寬生產(chǎn)、加工、經(jīng)營渠道，合作社建立了現(xiàn)代企業(yè)管理制度，明確責(zé)任，將技術(shù)、生產(chǎn)、加工、儲藏、銷售業(yè)務(wù)統(tǒng)一成立的專門科室、合作社財(cái)務(wù)實(shí)行集中管理，單獨(dú)核算。根據(jù)生產(chǎn)、加工、銷售各環(huán)節(jié)管理要求，合作社組織機(jī)構(gòu)理事會和監(jiān)事會，設(shè)理事長1名（法人代表）、理事2名，監(jiān)事長1名，監(jiān)事2名，經(jīng)過多年經(jīng)營，具有一定的生產(chǎn)規(guī)模和穩(wěn)定的客戶，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、加工、儲藏、銷售工作經(jīng)驗(yàn)豐富，經(jīng)營管理水平較高。管理科室設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)科、質(zhì)檢科、生產(chǎn)科、技術(shù)科、銷售科、儲藏科，各科室對分管理事負(fù)責(zé)，分管理事對理事長負(fù)責(zé)，理事長對所有合作

22、社社員負(fù)責(zé)，并接受監(jiān)事會監(jiān)督。 3、進(jìn)度安排該項(xiàng)目大約12個(gè)月建成投產(chǎn)，各項(xiàng)工作按計(jì)劃交叉進(jìn)行，項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后，進(jìn)行項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及項(xiàng)目施工前的準(zhǔn)備工作，并組織人員進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)進(jìn)行設(shè)備定貨、確定原輔材料的供貨等工作。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度是在建設(shè)資金計(jì)劃到位的前提下，依據(jù)各項(xiàng)工作所需時(shí)間制定計(jì)劃進(jìn)度。實(shí)施周期以年為單位，進(jìn)度以雙月為單位。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度如下：項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度表序號進(jìn)度安排2011年-20127、89、1011、121、23、45、61可研報(bào)告編制和報(bào)批2初步設(shè)計(jì)和報(bào)批3施工圖設(shè)計(jì)5現(xiàn)場準(zhǔn)備與工程施工6設(shè)備安裝與調(diào)試7竣工驗(yàn)收及交付使用4、管理措施工程管理：實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制，把項(xiàng)目建

23、設(shè)層層分解，各司其職，各負(fù)其責(zé)，確保建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施。土建工程實(shí)行公開招標(biāo)，選擇有相應(yīng)資質(zhì)的建筑隊(duì)伍施工。在施工過程中，開發(fā)辦與合作社共同派員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，由縣建委進(jìn)行竣工驗(yàn)收。設(shè)備的采購與安裝，嚴(yán)格把好設(shè)備選型、采購、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)，確保一次試車成功。生產(chǎn)管理：根據(jù)市場需求安排生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)好基地、農(nóng)民與合作社的關(guān)系。建立產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制體系，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、經(jīng)營，確保生產(chǎn)出高品質(zhì)、符合市場要求的產(chǎn)品。 財(cái)務(wù)管理：項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專帳、專人管理，做到?？顚Ｓ茫瑔挝蛔曰I資金提前籌足，并提前到位。合作社經(jīng)營財(cái)務(wù)管理建立健全財(cái)務(wù)管理制度，做好節(jié)支增收文章，堵塞漏洞，開辟財(cái)源。銷售管理：銷售人

24、員定崗、定責(zé)、定報(bào)酬，工資、獎(jiǎng)勵(lì)與工作業(yè)績掛鉤，多勞多得；強(qiáng)化營銷人員培訓(xùn)，實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制，銷售人員精心設(shè)計(jì)銷售網(wǎng)絡(luò)，努力培育市場；定期向合作社進(jìn)行工作匯報(bào)，將市場信息及時(shí)傳遞回合作社。五、投資估算與資金來源（一）、總投資估算總投資本項(xiàng)目計(jì)劃總投資300萬元，其中：土建工程及庫房總投資153萬元，設(shè)備（含科技）總投資147萬元，總計(jì)300萬元。 建設(shè)期利息因全部自籌資金，故無利息出現(xiàn)。 流動(dòng)資金 經(jīng)估算，需新增自有流動(dòng)資金100萬元。流動(dòng)資金不足部分，申請銀行貸款或其他借款解決。（二）、資金來源1、中央財(cái)政資金爭取國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目支持35萬元。2、地方財(cái)政配套資金爭取地方財(cái)政配套

25、資金17.5萬元，其中省級15.75萬元，市級1.75萬元，由于我縣是全省33個(gè)經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)縣之一，根據(jù)政策規(guī)定，縣級配套資金由省財(cái)政承擔(dān)。3、自籌資金及來源自籌資金247.5萬元，全部由合作社社員出資4、銀行貸款及籌措本項(xiàng)目投資沒有計(jì)劃貸款，但在投產(chǎn)后的經(jīng)營中，可能需要部分流動(dòng)資金貸款，按工商、農(nóng)業(yè)等銀行規(guī)定，固定資產(chǎn)抵押貸款可達(dá)固定資產(chǎn)額的60%，項(xiàng)目固定資產(chǎn)總額預(yù)計(jì)300萬，當(dāng)可抵押貸款額度為180萬元。5其他資金如因特殊原因，合作社支出突破計(jì)劃，或是出現(xiàn)更大資金需求時(shí)，合作社各股社員均承諾，有能力追加投資。（三）、財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理1、財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)本項(xiàng)目申請財(cái)政資金共5

26、2.5萬元，全部為無償資金。主要用于制冷設(shè)備設(shè)施、保鮮恒溫組合冷庫，以及食用菌生產(chǎn)基地農(nóng)民種植技術(shù)培訓(xùn)等。財(cái)政資金使用表財(cái)政資金使用智能型溫室大棚設(shè)施47.5萬元 主要用于購買先進(jìn)的制冷、保鮮恒溫組合冷庫等智能型溫室大棚設(shè)施科技5萬元 主要用于對員工、種植戶農(nóng)民的技術(shù)培訓(xùn)，珍稀食用菌品種的繁育。2、財(cái)政補(bǔ)助資金的管理 設(shè)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)該項(xiàng)目建設(shè)資金的管理、項(xiàng)目資金專款專用、專戶儲存，設(shè)立財(cái)務(wù)明細(xì)表和有關(guān)帳目。依據(jù)國家和省制定的有關(guān)農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理辦法，對使用資金進(jìn)行嚴(yán)格管理，定期對資金使用去向進(jìn)行監(jiān)督、檢查與核算，定期審計(jì)，并對資金使用情況定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。組 長：陳之銀 xx縣財(cái)政局

27、農(nóng)財(cái)科科長副組長：譚 勇 xx鎮(zhèn)財(cái)政所所長成 員：楊明生 xx鎮(zhèn)財(cái)政所會計(jì) 戰(zhàn) 勇 xx鎮(zhèn)財(cái)政所出納劉春榮 xx縣xx菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社總會計(jì) 張迎迎 xx縣xx菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社出納員（四）、自籌資金的使用和管理自籌資金的使用智能型溫室大棚設(shè)施92萬元 主要用于購買先進(jìn)的制冷、保鮮恒溫組合冷庫等智能型溫室大棚設(shè)施土建工程及庫房153萬元 主要用于磚混墻體、鋼構(gòu)、保溫板等智能型溫室大棚技術(shù)引進(jìn)前期工作費(fèi)用2.5萬元 主要用于技術(shù)及菌種引進(jìn)費(fèi)用，圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及其他六、效益分析（一）、經(jīng)濟(jì)效益1、項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況 1.1營業(yè)收入項(xiàng)目建設(shè)后，正常年份年產(chǎn)各類珍稀食用菌（杏鮑菇、金針菇）900噸，售價(jià)平均

28、按照10500元/噸計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年增量銷售額收入950萬元。1.2 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算總成本費(fèi)用是指一定項(xiàng)目期內(nèi)每年為生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品發(fā)生的全部費(fèi)用，該項(xiàng)目采用生產(chǎn)要素估算法進(jìn)行估算。原材料：主要包括棉籽殼、玉米芯、麥麩等。原材料消耗明細(xì)表序號項(xiàng) 目消耗定額（噸）數(shù) 量（噸）單價(jià)（元/噸）金額（元）1棉籽殼0.250.2512003002玉米芯0.40.45002003麥麩0.20.214002804玉米面0.020.021700345鋸末0.120.12300366碳酸輕鈣0.010.0150010合計(jì)1860合計(jì)每噸原料860元，菌包袋、棉塞、套環(huán)、原種費(fèi)用計(jì)每袋0.25元。每噸生產(chǎn)菌包22

29、00袋，每袋原料及附加成本0.75元。燃料動(dòng)力費(fèi)：年消耗電1142萬kwh,0.7元/kwh；耗煤80噸，1200元/噸，年燃料動(dòng)力費(fèi)80萬元。折每袋成本0.65元。工資福利費(fèi)：項(xiàng)目定員120人，年工資平均按照1萬元計(jì)算，福利費(fèi)提取比例14%，年工資福利費(fèi)用16.8萬元。折每袋成本0.7元。折舊費(fèi)：采用平均年限法，建筑物折舊年限20年，殘值率取5%；設(shè)備折舊年限10年，殘值率取5%；其他資產(chǎn)按5年計(jì)。折每袋成本0.12元。其他費(fèi)用：包括在制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用中扣除工資及附加費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用。折每袋成本0.15元。1.3項(xiàng)目總成本估算根據(jù)本項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃和管理經(jīng)驗(yàn)，

30、以每袋原料計(jì)經(jīng)營成本為：2.37元，計(jì)劃年生產(chǎn)菌包300萬袋，預(yù)計(jì)生產(chǎn)成本為：712萬元1.4、利潤本合作社以農(nóng)作物秸稈為原料，在進(jìn)行粉碎攪拌后，以先進(jìn)的工藝裝袋技術(shù)，高標(biāo)準(zhǔn)的滅菌方法、嚴(yán)格無菌的接種操作規(guī)程，清潔無暇的菌包培養(yǎng)室，經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)的農(nóng)民管理的出菇室，為我們的生產(chǎn)質(zhì)量、出菇數(shù)量奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。并且擁有省級食用菌科技專家大院做技術(shù)后盾，所以無論杏鮑菇還是金針菇中的任意一種，其成本均特別低，有著無與倫比的價(jià)格優(yōu)勢。計(jì)劃固定資產(chǎn)投資300萬元（不含土地價(jià)，不含已完成的辦公室、職工宿舍、路面、水、電、綠化等設(shè)施），生產(chǎn)能力為年種植食用菌300萬袋，形成銷售收入950萬元，利潤238萬元。除繼續(xù)研究食用菌新品種外，再進(jìn)一步擴(kuò)大食用菌出口品種、在國內(nèi)同行業(yè)中技術(shù)、規(guī)模、效益均可名列前矛。技術(shù)優(yōu)勢即成本優(yōu)勢，成本優(yōu)勢即是盈利能力的保證。1.5、成員增收情況項(xiàng)目通過采用“合作社+基地+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，以入社分紅、合同制和合作制的方式，示范帶動(dòng)周邊地區(qū)800多家農(nóng)戶增收1400多萬元，積極促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。一是通過與周邊農(nóng)戶簽訂食用菌種植合同，帶動(dòng)350戶農(nóng)民進(jìn)行食用菌種植，帶動(dòng)農(nóng)戶增收1300萬元以上。二是通過與周邊農(nóng)戶簽訂農(nóng)作物秸稈供應(yīng)合同，間接帶動(dòng)農(nóng)作物秸稈供應(yīng)基地的300多農(nóng)戶增收30萬元以上。三是通過與養(yǎng)殖戶簽訂廢菌包供應(yīng)協(xié)議，間接帶動(dòng)4萬頭的生豬養(yǎng)殖