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文檔簡介

1、kf質(zhì)量手冊發(fā)布令版本:b修改碼:0章節(jié)號: 1頁 碼:1/81.0質(zhì)量手冊頒布令 本公司質(zhì)量手冊是按照iso/ts16949:2009質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用iso9001:2008的特別要求服務(wù)于本公司的詳細要求,結(jié)合本公司規(guī)模、人員狀況及產(chǎn)品特點而建立的質(zhì)量管理體系文件。 本手冊頒布了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,描述了本公司的質(zhì)量管理體系的要求,質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間的相互關(guān)系及其質(zhì)量管理體系文件的相互引用。 本手冊規(guī)范了本公司為實施質(zhì)量管理,開展質(zhì)量活動,質(zhì)量控制,質(zhì)量改進等采用的過程方法,管理的系統(tǒng)方法。質(zhì)量手冊是實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件,

2、對內(nèi)使本公司的質(zhì)量管理有章可循,有法可依,對外用以證實本公司有能力并持續(xù)提供滿足顧客要求的產(chǎn)品,實現(xiàn)對顧客的承諾,并取得顧客的信任。希望本公司全體員工認真學(xué)習(xí)并堅決貫徹執(zhí)行,為提高管理水平,產(chǎn)品質(zhì)量水平,技術(shù)水平,企業(yè)文化水平,為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標而作出更多的貢獻!現(xiàn)予頒布,并自2009年9月1日起正式施行。原iso/ts16949:2002標準的a版質(zhì)量體系文件同時作廢??偨?jīng)理: 日 期:2009年8月20日 kf質(zhì)量方針、質(zhì)量目標頒布令版本:b修改碼:0章節(jié)號:1頁 碼:2/81.1、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標1.1.1、質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是: 精心操作,規(guī)范管理,精益求精,顧客

3、滿意。1.1.2、質(zhì)量目標本公司的質(zhì)量目標是: a、產(chǎn)品顧客退貨率小于300ppm,三年內(nèi)達到200ppm以下;b、顧客滿意度,三年內(nèi)達到80%以上。 總經(jīng)理: 日 期:2009.8.20 kf質(zhì)量方針、質(zhì)量目標頒布令版本:b修改碼:0章節(jié)號:1頁 碼:3/81.1.3方針說明:本公司制定的質(zhì)量方針是總經(jīng)理親自制定并于2009年8月20日正式頒布。質(zhì)量方針是本企業(yè)的質(zhì)量宗旨和方向:包含了企業(yè)對質(zhì)量意識的認識,并使全體員工認識到滿足顧客要求,法律法規(guī)要求的重要性,把質(zhì)量放在首位。對顧客做出了承諾,提供的產(chǎn)品100%合格出公司,并提供熱忱服務(wù)。將不斷地進行技術(shù)創(chuàng)新,管理創(chuàng)新,提供優(yōu)化資源配置,持續(xù)

4、改進質(zhì)量管理工作。將信守合同,服務(wù)顧客,不斷增強國內(nèi)外顧客滿意的程度。質(zhì)量目標是對質(zhì)量方針這一方向的具體落實,是本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進有效性評價的依據(jù),體現(xiàn)了顧客的要求和期望。1.1.4、質(zhì)量承諾我們向顧客做出以下莊嚴的承諾:a、 保持質(zhì)量管理體系完整性,對任何偏離質(zhì)量方針的行為堅決抵制,嚴肅處理。b、 對顧客提出的服務(wù)事項,國內(nèi)2-4小時內(nèi)(不包括節(jié)假)予以回復(fù);國外48小時內(nèi)(不包括節(jié)假)予以答復(fù)。 kf公司簡介版本:b修改碼:0章節(jié)號:1頁 碼:4/81.2、公 司 簡 介kf任命書版本:b修改碼:0章節(jié)號:1頁 碼:5/81.3任命書為了按照iso/ts16949技術(shù)規(guī)范要求,結(jié)合

5、本公司產(chǎn)品特點、本公司規(guī)模及人員素質(zhì)建立質(zhì)量管理體系,實施和保持其有效性,除了本人直接領(lǐng)導(dǎo)本公司的質(zhì)量管理工作,并任命 為管理者代表,并行使如下職責(zé):a確保本公司按照iso/ts16949:2009標準建立、實施并保持質(zhì)量管理體系,確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程得到有效識別、管理和控制;b組織貫徹國家的法律法規(guī)及相關(guān)政策,協(xié)助總經(jīng)理制定本公司的質(zhì)量方針、目標和規(guī)劃;c 負責(zé)組織編制和審核本公司的質(zhì)量管理體系文件,協(xié)調(diào)和落實各職能部門的質(zhì)量職責(zé);d 向總經(jīng)理報告本公司質(zhì)量管理體系的運行情況和業(yè)績,包括對改進的需求;e 提高并加強全公司員工對滿足顧客和相關(guān)方要求的認識和理解;f 組織本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核;

6、g 協(xié)助總經(jīng)理組織實施管理評審,對有關(guān)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標實施或改進措施的貫徹實施組織監(jiān)督檢查;h 在整個公司范圍內(nèi)使全體員工意識到公司依存于顧客,樹立滿足顧客要求的意識;i負責(zé)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的對外聯(lián)絡(luò)事宜。 總經(jīng)理: 2009年8月10日kf組織機構(gòu)與職責(zé)和權(quán)限版本:b修改碼:0章節(jié)號:1頁 碼:6/81.4組織機構(gòu)1.4.1組織機構(gòu)圖 (見附件一)1.4.1.1組織質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 (見附件二)1.5職責(zé)和權(quán)限對從事與有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員,特別是需要獨立行使權(quán)力開展質(zhì)量工作的人員,規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 本公司強調(diào)對內(nèi)部審核員、檢驗人員、特殊工序的操作

7、員及控制不合格品進一步加工、交付、提出糾正和預(yù)防措施等有關(guān)人員,要明確其職責(zé),并給予充分的授權(quán),以保證他們在所從事任務(wù)中的獨立性。1.5.1各級管理者共同職責(zé)、權(quán)限 a、負責(zé)在所管轄范圍內(nèi)質(zhì)量方針、目標的貫徹實施、開展、落實。 b、保證達到合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量,使之滿足顧客要求是本公司所有管理者的責(zé)任。 c、履行表1所列質(zhì)量職能分配,各部門負責(zé)承擔所管轄范圍內(nèi)要素和活動的有效控制負責(zé)。 d、應(yīng)根據(jù)本手冊的要求,委派有資格的人員,制定有關(guān)質(zhì)量文件并予以批準,頒布和實施。 e、有責(zé)任對從事與質(zhì)量有影響的管理、操作和驗證工作的人員,按本手冊的要求規(guī)定其責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系,以明確所在的崗位職責(zé)。 f、

8、有責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所管轄的人員按規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限,有效實施質(zhì)量管理體系。 g、調(diào)配所管轄范圍的資源。1.5.2本公司及部門級主要管理者的職責(zé)和權(quán)限(見作業(yè)指導(dǎo)書) kf組織機構(gòu)與職責(zé)和權(quán)限版本:b修改碼:0章節(jié)號:1頁 碼:7/81.5管理職責(zé)與質(zhì)量手冊條款對照表 部門質(zhì)量手冊 條款號總經(jīng)理管代行政部銷售部采購部技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)量部財務(wù)部車間倉庫對應(yīng)相關(guān)的過程4質(zhì)量管理體系4.1總要求mp024.2文件要求4.2.1總則mp024.2.2質(zhì)量手冊sp014.2.3文件控制sp014.2.4記錄控制sp015管理職責(zé)5.1 管理承諾mp025.2 以顧客為關(guān)注焦點mp025.3 質(zhì)量方針mp0

9、25.4 策劃mp025.5 職責(zé)權(quán)限和溝通mp025.6 管理評審mp036資源管理6.1 資源提供sp026.2 人力資源sp026.3 基礎(chǔ)設(shè)施sp036.4 工作環(huán)境sp037產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃cop27.2 與顧客有關(guān)的過程cop1c0p47.3 設(shè)計和開發(fā)cop27.4采購7.4.1采購過程sp047.4.2采購信息sp047.4.3采購產(chǎn)品驗證sp067.5生產(chǎn)和服務(wù)提供cop3/sp037.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制cop37.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過確認cop37.5.3標識和可追溯性cop47.5.4顧客財產(chǎn)sp017.5.5產(chǎn)品防護cop04kf組織機構(gòu)與職責(zé)和權(quán)

10、限版本:b修改碼:0章節(jié)號:1頁 碼:8/8 部門質(zhì)量手冊 條款號總經(jīng)理管代行政部銷售部采購部技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)量部財務(wù)部車間倉庫對應(yīng)相關(guān)的過程7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制sp058測量分析和改進8.1總則mp018.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意cop48.2.2內(nèi)部審核mp048.2.3過程的監(jiān)視和測量sp068.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量sp068.3不合格品的控制sp068.4數(shù)據(jù)分析mp018.5改進mp01注: -負責(zé) -主要職能 -相關(guān)職能 kf范 圍版本:b修改碼:0章節(jié)號:2頁 碼:1/12.0范圍2.1總則本公司規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求:a、需要證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用

11、法律法規(guī)要求的產(chǎn)品;b、通過體系的有效應(yīng)用,包括持續(xù)改進體系的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求,旨在增強顧客滿意。本公司規(guī)定了傳感器的生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量管理體系要求。2.2應(yīng)用傳感器由顧客提供圖紙,故對7.3部分產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行刪減。 2.3 引用標準iso9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.4術(shù)語和定義本公司采用iso9000:2005及以下給出的術(shù)語和定義。本公司描述供應(yīng)鏈所使用的以下術(shù)語經(jīng)過了更改,以反映當前的使用情況: 供方 本公司 顧客 kf質(zhì)量手冊版本:b修改碼:0章節(jié)號:3頁 碼:1/13.0質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊由管理者代表及各部門負責(zé)人組成的編寫組進行編制,管理者

12、代表審核,總經(jīng)理批準發(fā)布實施。3.1質(zhì)量手冊描述本手冊依據(jù)iso/ts16949:2009技術(shù)規(guī)范及有關(guān)的法律、法規(guī)要求,結(jié)合本公司的具體情況編制而成,明確地規(guī)定了手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍:適用于傳感器的生產(chǎn)和服務(wù)本手冊闡述了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,建立質(zhì)量管理體系的本公司機構(gòu),明確規(guī)定了各部門各層次管理職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的正式溝通。描述了以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式,表述了質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用,管理的系統(tǒng)方法及確保質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進所開展的活動并形成了文件。3.2質(zhì)量手冊管理3.2.1質(zhì)量手冊為本公司受控文件,按文件控制程序執(zhí)行。3.2.2質(zhì)量手冊由行政部負責(zé)管理,未

13、經(jīng)管理者代表批準任何人不得將本手冊提供給本公司以外的人員,手冊持有者調(diào)離時應(yīng)將手冊交還行政部,并辦理回收登記手續(xù)。3.2.3手冊頒布使用期間,如需修改,由各部門負責(zé)人將意見反饋給行政部,必要時,由行政部報告管理者代表,本公司有關(guān)人員對手冊適用性、充分性、有效性進行評審修改,其更改按文件控制程序執(zhí)行.3.2.4手冊持有者應(yīng)妥善保管不得損壞、丟失、隨意涂改亂畫。 kf質(zhì)量管理體系版本:b修改碼:0章節(jié)號:4頁 碼:1/44.0質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司按iso/ts16949的要求建立質(zhì)量管理體系,形成文件,加以實施和保持,并持續(xù)改進其有效性。本公司開展以下工作:a、識別質(zhì)量管理體系所需的過程

14、及其在本公司中的應(yīng)用(見2.2);b、確定這些過程的順序和相互作用;c、確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法;d、確??梢垣@得必要的資源和信息,以支持這些過程的運作和監(jiān)視;e、監(jiān)視、測量和分析這些過程;f、實施必要的措施,以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。本公司確保受控的外包過程不免除本公司符合所有顧客要求的職責(zé)。參見(7.4.1和7.4.1.3)針對本公司所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過程,確保對其實施控制。本公司的外包過程為計量器具的校準、運輸過程、電鍍、酸洗、機加工,對以上過程由行政部和質(zhì)量部進行控制,控制的方法為對其進行第二方評審和要求其通過質(zhì)量體系認證等

15、方法。kf質(zhì)量管理體系版本:b修改碼:0章節(jié)號:4頁 碼:2/4最高管理者4.15.44.1.1質(zhì)量管理體系過程網(wǎng)絡(luò)源程圖管理者代表4.2,5.4管理職責(zé)5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6(mp02, mp03)6.1-6.4,4.2.3,4.2.4(sp01,sp02、sp03,)銷售部技術(shù)部采購部生產(chǎn)部質(zhì)量部銷售部產(chǎn)品實現(xiàn)過程顧客要求法律法規(guī)要求公司附加要求定單恰談顧客要求市場預(yù)測定單完成銷售服務(wù)(cop4)7.2(cop1)策劃策劃完成顧客滿意7.1(cop2)設(shè)計開發(fā)設(shè)計開發(fā)完成7.3(cop2)采購采購?fù)瓿?.4(sp04)產(chǎn)品生產(chǎn)過程產(chǎn)品完成7.5(cop3)

16、檢測設(shè)備產(chǎn)品的檢驗和測量檢測完成(實驗室管理)7.6,8.2.4(sp05)(sp06)倉庫產(chǎn)品的防護(cop04)交/支付(cop4)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進8.2.2內(nèi)審(mp04) 8.3不合格品控制(sp06) 5.6管理評審(mp03) 8.2.1顧客滿意cop04) 8.2.3過程的監(jiān)視和測量 8.4數(shù)據(jù)分析mp01 8.5改進(mp01) 注:符號說明 增值活動 信息源 kf質(zhì)量管理體系版本:b修改碼:0章節(jié)號:4頁 碼:3/44.1.2質(zhì)量管理體系過程網(wǎng)絡(luò)源程圖說明本公司建立的質(zhì)量管理體系所需的全部過程見4.1.1,它包括本公司的管理活動,資源提供,產(chǎn)品實現(xiàn),測量、分析和改進等有關(guān)

17、的過程網(wǎng)絡(luò)。從源程圖上看,總經(jīng)理任命管理者代表負責(zé)建立質(zhì)量管理體系,由總經(jīng)理授權(quán)各部門職責(zé),權(quán)限及相互關(guān)系的溝通路線,從上到下,從左到右表示過程的順序及過程之間的相互關(guān)系與接口,實線箭頭表示了過程之間所開展的增值活動及資源提供并對過程進行管理;虛線箭頭描述了信息傳遞與溝通的渠道,確保可以獲得必要的信息以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視和控制所需的方法和準則。通過監(jiān)視,測量和分析這些過程,對在過程中發(fā)現(xiàn)的問題實施必要的措施確保這些過程的持續(xù)改進實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。對4.1總要求均在質(zhì)量手冊相關(guān)的章節(jié)中進行了詳細的描述。4.2文件要求4.2.1總則本公司的質(zhì)量管理體系文件為:a、

18、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標見質(zhì)量手冊1.1條款。b、質(zhì)量手冊見本質(zhì)量手冊kf/qm-02c、iso/ts16949:2009技術(shù)規(guī)范要形成的程序文件。d、為確保其過程有效策劃,運行和控制所需的文件。包括作業(yè)指導(dǎo)書。e、iso/ts16949:2009技術(shù)規(guī)范中所要求的記錄見質(zhì)量記錄編目登記冊。4.2.1.1第一層次文件為本公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊4.2.1.2第二層次文件基本上為各部門在運行中及標準所要求建立的程序文件。4.2.1.3第三層次文件為各部門在運行中及確保其過程有效策劃和控制所需的文件如:常用的實施細則,管理制度,工作標準,技術(shù)標準,技術(shù)文件(圖樣、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡片、檢驗

19、卡片、操作規(guī)程、試驗方法)以及各部門所要求的質(zhì)量記錄文件。還有針對特定產(chǎn)品、項目或特殊合同而編制的質(zhì)量計劃等適合于特殊活動方式記錄的文件。4.2.1.3本公司所有質(zhì)量管理體系文件都按文件控制程序執(zhí)行。4.2.1.4質(zhì)量管理體系文件與本公司生產(chǎn)過程相適應(yīng),結(jié)合實際,便于理解運用。4.2.1.5隨著質(zhì)量管理體系變化及質(zhì)量方針變化,及時(一般每年一次)對質(zhì)量管理體系文件進行評審修訂確保其有效性,充分性,適宜性。 kf質(zhì)量管理體系版本:b修改碼:0章節(jié)號:4頁 碼:4/44.2.2質(zhì)量手冊見kf/qm-02質(zhì)量手冊4.2.3文件控制本公司制定了文件控制程序由行政部對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制和管

20、理,確保符合如下要求:a、文件發(fā)布前由授權(quán)人員對文件進行審批其充分性、適宜性;b、對文件實施統(tǒng)一編目管理,進行標識和控制確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識別;c、對發(fā)放范圍實施規(guī)定,確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件;d、對文件進行標識確保文件保持清晰,易于識別;e、對外來文件進行標識并控制其分發(fā);f、對作廢文件進行適當標識,防止作廢文件的非預(yù)期使用;g、當發(fā)生組織圖的變化和市場重大變化時,應(yīng)對文件進行評審與更新并再次批準發(fā)布。4.2.3.1工程規(guī)范本公司由技術(shù)部來保證及時地評審、分發(fā)和實施所有顧客的工程標準/規(guī)范和顧客所需進程的改變。及時地評審應(yīng)理解為盡快,并且不應(yīng)超過10天。本公司應(yīng)保存

21、各更改何時實施于生產(chǎn)的記錄。實施應(yīng)包括標注日期的文件。注:當規(guī)范更改影響了了設(shè)計記錄或生產(chǎn)件批準過程(如控制計劃、fmea等)時,標準/規(guī)范的更改需要-標注有日期的顧客生產(chǎn)件批準。4.2.4記錄控制本公司制定了質(zhì)量記錄控制程序由各部門對質(zhì)量管理所要求的記錄予以標識、儲存、保護、檢索、保存期和處置,以提供符合要求的質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù),其要求如下:a、記錄表格應(yīng)符合要求,格式簡明清晰、內(nèi)容完整;b、記錄表格經(jīng)部門審核符合要求后由行政部統(tǒng)一歸口管理登記(注明保存期限)后便于識別和檢索;c、對記錄的貯存提供適當場所和保護措施,防止損壞、變質(zhì)、丟失;d、對超過期限及無使用價值的記錄應(yīng)予以清理登記

22、,經(jīng)審批后由行政部統(tǒng)一派人處理。4.2.4.1記錄的保存記錄的控制本公司必須滿足法規(guī)和顧客的要求。4.3相關(guān)程序文件kf/qp-01 文件控制程序 kf/qp-02 質(zhì)量記錄控制程序kf管理職責(zé)版本:b修改碼:0章節(jié)號:5頁 碼:1/55.0管理職責(zé)總經(jīng)理親自為建立,實施和保持質(zhì)量管理體系而承諾的職責(zé),確保顧客的要求得到滿足。5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下管理活動,對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供客觀的證據(jù)。a、向本公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;b、制定質(zhì)量方針;c、確保質(zhì)量目標的制定;d、進行管理評審;e、確保資源的獲得。5.1.1總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識,清楚了解

23、讓顧客滿意是最基本的要求:a、 每年定期一次或必要時多次向本公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)的重要性。b、 使全體員工都能清楚地了解產(chǎn)品質(zhì)量與每個員工緊密相關(guān),從而努力工作。c、 采取培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、宣傳、會議等各種方式提高全體員工質(zhì)量素質(zhì)。5.1.2過程有效性總經(jīng)理對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程進行評審,以確保其效率和有效性。5.2以顧客為關(guān)注焦點:企業(yè)的成功取決于顧客當前和未來的需求和期望,總經(jīng)理以實現(xiàn)顧客要求為目標,爭取超越這些目標。本公司應(yīng)做到如下幾點:a、總經(jīng)理授權(quán)給有關(guān)人員,以增強顧客滿意為目的,與顧客進行有效溝通并確立顧客的需求和期望(見7.2.1與7.2.2條款)。b、將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)

24、化為產(chǎn)品要求、過程要求、質(zhì)量管理體系要求等,只有完全滿足顧客要求和期望時,顧客才能滿意;c、確保顧客要求得到滿足(見8.2.1條款)。符合國家的法律法規(guī),國家有關(guān)標準的規(guī)定,這些規(guī)定在相關(guān)的文件中執(zhí)行。 kf管理職責(zé)版本:b修改碼:0章節(jié)號:5頁 碼:2/5d、 隨著社會科技的發(fā)展,應(yīng)根據(jù)市場變化動向,做出快速反應(yīng)超越顧客要求,不斷改進適應(yīng)市場需要,從而更多地占領(lǐng)市場。5.3質(zhì)量方針5.3.1為實現(xiàn)以顧客滿意為目標,確保顧客的要求和期望,總經(jīng)理特制定并批準發(fā)布了本公司的質(zhì)量方針,以不斷創(chuàng)新來開發(fā)新產(chǎn)品,以更好的質(zhì)量和更高的效率保持企業(yè)的生命力,以顧客為關(guān)注焦點來實現(xiàn)我們對顧客的承諾。5.3.2

25、質(zhì)量方針為制定、評審質(zhì)量目標提供框架。5.3.3質(zhì)量方針與本公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標相適應(yīng)。5.3.4本公司通過各種不同形式(學(xué)習(xí)手冊、宣傳欄、大會宣講、小會討論等)學(xué)習(xí),宣貫iso/ts16949標準,統(tǒng)一全體員工的思想意識,確保質(zhì)量方針在各級人員中都能及時溝通和理解,并堅決執(zhí)行。5.3.5在管理評審中對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性方面進行評審,若需要重新修訂則按文件控制程序執(zhí)行。5.4策劃對實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系進行策劃以滿足質(zhì)量目標及4.1總要求并保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.1質(zhì)量目標a、本公司的質(zhì)量目標由總經(jīng)理吸收、歸納員工建議性的意見作為參考,最終由總經(jīng)理確定公司級的質(zhì)量目標。b

26、、各部門圍繞公司級質(zhì)量目標制訂本部門的年度質(zhì)量目標,經(jīng)總經(jīng)理批準后公布實施。 c、要求各部門對本部門的員工進行培訓(xùn)和教育,以確保部門目標及總質(zhì)量目標的實現(xiàn)。d、各部門必須每季對年度質(zhì)量目標實施情況進行監(jiān)控,監(jiān)控結(jié)果交行政部匯總后報總經(jīng)理審閱。 在編制的管理評審會議通知中明確規(guī)定對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行評價,為持續(xù)改進質(zhì) kf管理職責(zé)版本:b修改碼:0章節(jié)號:5頁 碼:3/5量管理體系有效性提供客觀證據(jù)。質(zhì)量目標可以和業(yè)務(wù)計劃一起制訂和管理,具體見業(yè)務(wù)計劃管理規(guī)定5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1策劃時機a、 按照iso/ts16949:2009技術(shù)規(guī)范要求建立或改進質(zhì)量管理體系時;b、

27、本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、本公司機構(gòu)發(fā)生重大變化時;c、 本公司的資源配置及市場情況發(fā)生重大變化時;d、 現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項,特殊產(chǎn)品,特殊合同等進行選題并編制質(zhì)量計劃。5.4.2.2職責(zé)管理者代表負責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃,行政部制訂質(zhì)量體系策劃程序。5.4.2.3策劃內(nèi)容a、質(zhì)量管理體系過程網(wǎng)絡(luò)源程圖見4.1.1,表明了本公司質(zhì)量管理體系所需的過程(管理職責(zé),資源管理,產(chǎn)品實現(xiàn),測量,分析和改進)是一個極其復(fù)雜的過程網(wǎng)絡(luò)并且要符合標準中的要求;b、該源程圖從上到下,從左到右實線箭頭描述了對這些過程的順序,過程的輸入、輸出、開展的增值活動及過程之間的相互作用;c、總經(jīng)理負

28、責(zé)確保對實現(xiàn)質(zhì)量方針,質(zhì)量目標所需的資源并授權(quán)各部門職責(zé)、權(quán)限對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標進行定期評價及保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的有效性的方法,其結(jié)果形成文件;e、建立的質(zhì)量管理體系通過溝通過程,確??色@得必要的信息和資源以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。f、編制的質(zhì)量管理體系文件提供了對這些過程有效策劃、控制、運行的準則和方法,確保質(zhì)量管理體系有效運行并對這些過程進行監(jiān)視、測量和分析以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果滿足顧客要求。g、在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時,對文件的更改、修訂都作出了相應(yīng)調(diào)整, kf管理職責(zé)版本:b修改碼:0章節(jié)號:5頁 碼:4/5策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進行,

29、保持質(zhì)量體系的完整性。 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 為了有效地實施質(zhì)量管理,本公司規(guī)定了各級各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,并在本公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達。對于從事與質(zhì)量有關(guān)工作所必需的特權(quán),本公司均加以規(guī)定。5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確保本公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。5.5.1.1質(zhì)量職責(zé)本公司迅速地將與要求不符的產(chǎn)品或過程通報給負有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者(本公司為質(zhì)量部部長)。質(zhì)量部部長擁有停止生產(chǎn)以糾正質(zhì)量錯誤的權(quán)限。本公司對生產(chǎn)操作的各班次都配備產(chǎn)品質(zhì)量檢驗員,以確保產(chǎn)品質(zhì)量。5.5.2管理者代表本公司總經(jīng)理指定專人為管理者代表,在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi),直

30、接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各條線的工作,其職責(zé)有:a、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;b、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求;c、確保在整個本公司內(nèi)提高對顧客要求的意識。注:管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.2.1顧客代表總經(jīng)理指定人員、職責(zé)和權(quán)限以確保顧客要求得以表述。包括特殊特性的選擇、確定質(zhì)量目標和相關(guān)培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā),本公司的顧客代表為銷售部部長。5.5.3內(nèi)部溝通本公司建立并保持溝通的源程,用以確保不同層次和有關(guān)職能部門之間,質(zhì)量管理體系的過程及其有效性的溝通。5.6管理評審5.6.1總則kf管理職責(zé)版本:

31、b修改碼:0章節(jié)號:5頁 碼:5/5本公司由行政部建立了管理評審程序。在6個月的時間間隔內(nèi),總經(jīng)理應(yīng)主持對本公司質(zhì)量管理體系(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標)是否需要改進和變更作出評價。應(yīng)保持管理評審的紀錄(見4.2.4)。5.6.1.1 質(zhì)量管理體系業(yè)績作為持續(xù)改進過程的一個必不可少的部分,這些評審包括對質(zhì)量管理體系的所有要求及其業(yè)績趨勢的評審。 對質(zhì)量目標進行監(jiān)視及對不良質(zhì)量成本定期報告和評價應(yīng)是管理評審的一部分內(nèi)容。對結(jié)果進行記錄以便至少可為以下成果提供證據(jù):公司總目標、業(yè)務(wù)計劃中規(guī)定的質(zhì)量目標、顧客對所供產(chǎn)品的滿意度。5.6.2評審輸入管理評審的輸入包括與以下方面內(nèi)容有關(guān)的現(xiàn)狀和改進機會的信息

32、:a)審核結(jié)果;b)顧客反饋;c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性;d)預(yù)防和糾正措施的狀況;e)以往管理評審的跟蹤措施;f)經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更;g)改進的建議。管理評審的輸入應(yīng)包括對實際的和潛在的外部損失及它們對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析。5.6.3 評審輸出管理評審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施,涉及:a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進;b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進;c)資源需求。記錄管理評審的結(jié)果。5.7 相關(guān)程序文件kf/qp-03 質(zhì)量體系策劃程序 kf/qp-04 管理評審程序kf資源管理版本:b修改碼:0章節(jié)號:6頁 碼:1/46.0資源管理本公司為使企業(yè)的

33、質(zhì)量管理體系持續(xù)改進及其有效性,確保提供所需資源滿足顧客要求,增強顧客滿意。6.1資源提供總經(jīng)理負責(zé)為質(zhì)量管理體系及時確定并提供所需資源,其資源為:人員、基礎(chǔ)設(shè)施、各種物資、信息、供方、工作環(huán)境、財務(wù)資源、準則方法等。6.2人力資源6.2.1總則對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求,或經(jīng)培訓(xùn)及采取其他措施滿足規(guī)定的要求使之與質(zhì)量有關(guān)的人員都能夠勝任所從事的工作。6.2.1.1范圍適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。6.2.1.2職責(zé)a、 行政部負責(zé)確定與影響產(chǎn)品質(zhì)量工作有關(guān)人員所需能力,及對這些人員的評估;b、 對人員任職要求制定相應(yīng)的培訓(xùn)計劃及實施檢查評估;c、 行政部負

34、責(zé)對新進員工質(zhì)量意識、基礎(chǔ)知識培訓(xùn)及相關(guān)部門負責(zé)崗位技能的培訓(xùn)。d、 行政部負責(zé)編制培訓(xùn)計劃、崗位任職規(guī)定報總經(jīng)理批準。6.2.1.3程序概述6.2.1.4人力需求a、對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)有相應(yīng)的能力,對能力的判斷應(yīng)從所受教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷等方面考慮。b、對關(guān)鍵、特殊人員、質(zhì)量崗位執(zhí)行人員,各部門負責(zé)人應(yīng)規(guī)定其任職規(guī)定并符合崗位設(shè)置、崗位描述書的要求。c、行政部在招聘、選擇、安排與質(zhì)量有關(guān)職位時應(yīng)以上要求執(zhí)行。6.2.2能力、知識和培訓(xùn) kf資源管理版本:b修改碼:0章節(jié)號:6頁 碼:2/4新員工培訓(xùn)本公司基本教育:企業(yè)簡介及發(fā)展規(guī)劃、員工紀律、職業(yè)道德教育、質(zhì)量意識安全教育

35、,法律法規(guī)基礎(chǔ)知識等由行政部組織實施。崗位技能考核或培訓(xùn),由所在部門進行實際操作與口頭面試合格后上崗或進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)生產(chǎn)操作考試合格后上崗。a、 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃,定期對在崗人員進行全面的技能培訓(xùn)和考核。b、關(guān)鍵、特殊工序工作人員培訓(xùn)關(guān)鍵、特殊工序人員培訓(xùn)由所在部門或生產(chǎn)部門負責(zé)培訓(xùn),培訓(xùn)合格后上崗并對這些人員定期進行評估。凡因本公司不能培訓(xùn)的工種由國家授權(quán)認可機構(gòu)進行相應(yīng)的培訓(xùn)持證上崗。c、主要工程技術(shù)人員及管理人員是本公司的主要骨干,本公司應(yīng)積極創(chuàng)造條件使他們知識創(chuàng)新,組織外培或考察學(xué)習(xí)。并確保負有產(chǎn)品設(shè)計職責(zé)的人員有能力達到設(shè)計要求并且能熟練掌握相應(yīng)工具和技術(shù)。相關(guān)工具和技術(shù)必須由技

36、術(shù)部加以辨識。d、轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)按a條款執(zhí)行。e、通過以上教育和培訓(xùn)使員工認識到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求及所從事活動的重要性,激勵員工積極參與質(zhì)量管理,為實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略目標作出相應(yīng)的貢獻!f、通過業(yè)務(wù)考核理論學(xué)習(xí),業(yè)績評定,日常觀察等方法,對提供培訓(xùn)或采取其他措施的有效性,進行評估。g、 行政部應(yīng)重視對員工日常工作業(yè)績的評價,對不能勝任本職工作的人員應(yīng)及時安排轉(zhuǎn)崗或培訓(xùn)使其與從事工作相適應(yīng),如仍不能勝任則辭退。h、行政部負責(zé)建立、保存員工的培訓(xùn)記錄。6.2.2.1培訓(xùn)計劃與實施本公司有計劃地對所有從事與質(zhì)量、技術(shù)、管理有關(guān)的活動的本公司員工進行培訓(xùn),以提高他們的質(zhì)量意識和專業(yè)技能,達到質(zhì)量

37、體系有效運行和達到質(zhì)量目標的重要環(huán)節(jié)。a、 本公司應(yīng)制定培訓(xùn)、編制培訓(xùn)計劃并組織實施,對培訓(xùn)的有效性進行定期評審。 kf資源管理版本:b修改碼:0章節(jié)號:6頁 碼:3/4b、各部門負責(zé)人應(yīng)確保培訓(xùn)計劃中,接受培訓(xùn)的員工均能按時接受培訓(xùn)。c、應(yīng)準確評價和掌握各類人員的受教育程度,工作經(jīng)驗和熟練程度,根據(jù)工作需要確定有待接受培訓(xùn)的員工名單。d、本公司培訓(xùn)實施包括內(nèi)部和派出培訓(xùn)在內(nèi)的培訓(xùn)內(nèi)容,其內(nèi)容應(yīng)包括專業(yè)培訓(xùn)和旨在提高質(zhì)量意識的一般培訓(xùn),根據(jù)不同人員確定培訓(xùn)內(nèi)容和要求。e、培訓(xùn)的實施應(yīng)確保接受培訓(xùn)的人員所獲得最新的知識和技術(shù)。f、培訓(xùn)結(jié)束之后,對接受培訓(xùn)的人員應(yīng)給予書面評價和必要的考核。g、本公

38、司的管理評審中應(yīng)對歷次培訓(xùn)的效果進行評價,并擬定進一步改進方案。h、行政部對培訓(xùn)情況和結(jié)果如實收集、歸檔等記錄,作長期保存。具體見員工培訓(xùn)程序6.2.2.2 員工激勵行政部建立機制以激勵員工實現(xiàn)質(zhì)量目標、實施持續(xù)改進并且營造創(chuàng)新的氛圍。它必須包括貫穿整個組織的質(zhì)量和技術(shù)知識的促進。具體見員工滿意度調(diào)查規(guī)定。同時衡量其人員對自身活動的適當性和重要性的認知以及如何致力于實現(xiàn)質(zhì)量目標。6.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司由生產(chǎn)部和行政部將識別、提供并保持實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施,包括:a、工作場所相應(yīng)的設(shè)施(如電源、水源、氣源和搬運、起重設(shè)備)。b、生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備,比如硬件、工裝、工位器具和軟件。c、維修保

39、養(yǎng)(如公司房修繕、各種輔助設(shè)施和設(shè)備的定期檢查、維護、保養(yǎng)和修理)和保障設(shè)施(如防火設(shè)施、安全防護設(shè)施等)。d、過程硬件、軟件支持性服務(wù),如運輸或通訊。6.3.1 廠房、設(shè)施和設(shè)備策劃本公司由生產(chǎn)部采用多方論證法開發(fā)廠房、設(shè)施和設(shè)備計劃。公司房定置應(yīng)優(yōu)化材料源轉(zhuǎn)、處理和增值使用地面空間,并便于材料的同步源動。本公司通過對設(shè)備利用率進行統(tǒng)計來對現(xiàn)有操作的有效性進行評價和監(jiān)視。 kf資源管理版本:b修改碼:0章節(jié)號:6頁 碼:4/4注: 這些要求應(yīng)當關(guān)注精益制造原則以及與質(zhì)量管理體系有效性的關(guān)聯(lián)。 6.3.2 應(yīng)急計劃本公司生產(chǎn)部制定應(yīng)急計劃,以便在發(fā)生緊急情況如生產(chǎn)中斷、人力匱乏、關(guān)鍵設(shè)備故障時

40、滿足顧客要求。具體見偶發(fā)性應(yīng)急計劃。6.4工作環(huán)境 本公司各有關(guān)職能部門應(yīng)識別實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中,人和物理的因素,并對其實施有效控制。包括:a、衛(wèi)生和安全條件;b、工作方法(控制人在環(huán)境中的行為);c、職業(yè)道德(養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習(xí)慣);d、周圍工作條件(溫度、濕度、粉塵度、噪聲和振動等)。具體見基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序。6.4.1 人員安全以提高產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品安全以及降低對員工的潛在風(fēng)險的手段,由本公司加以表述,尤其在設(shè)計和開發(fā)過程以及制造過程中。6.4.2 公司區(qū)清潔本公司保持其公司區(qū)處于與產(chǎn)品和制造過程所需相符的整潔、有序和維修狀態(tài)。6.5 相關(guān)程序文件kf/qp-05 員工培

41、訓(xùn)程序kf/qp-06 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序kf產(chǎn)品實現(xiàn)版本:b修改碼:0章節(jié)號:7頁 碼:1/117.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃技術(shù)部負責(zé)實現(xiàn)本公司傳感器生產(chǎn)所需的過程,與本公司質(zhì)量管理體中的其他要求相一致并對其順序和相互作用予以確定,形成產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃程序付諸實施。在確定產(chǎn)品所需過程時,應(yīng)考慮產(chǎn)品質(zhì)量計劃的安排。技術(shù)部識別每一過程對滿足產(chǎn)品要求能力的影響。產(chǎn)品的每個質(zhì)量特性都受到有效控制。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃中還應(yīng)明確:a、產(chǎn)品項目或合同的質(zhì)量目標;b、確定加工過程控制的準則和方法,制訂必要的控制文件,并為特定產(chǎn)品提供資源和設(shè)施,保證其所需的工作環(huán)境;c、產(chǎn)品驗證和確認活動以及驗收準

42、則;d、保留過程控制測量結(jié)果的記錄。e、對設(shè)備進行適當?shù)木S護,以保持過程能力;f、以最清楚實用的方式(如文字標準、樣件或圖示)規(guī)定技術(shù)評定準則。本公司對顧客的要求進行策劃按項目管理或先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃的方法進行管理。顧客要求及其技術(shù)規(guī)范的參考作為質(zhì)量計劃的一部分包含在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中。7.1.2 接受準則接受準則本公司加以定義并且需要時由顧客進行批準。對于計數(shù)數(shù)據(jù)抽樣,接受水平應(yīng)為零缺陷。7.1.3 保密本公司確保與顧客簽定合同的產(chǎn)品和項目的開發(fā)及相關(guān)產(chǎn)品信息的保密性。7.1.4 更改控制技術(shù)部負責(zé)過程控制和反映影響產(chǎn)品實現(xiàn)的更改。任何更改(包括那些由供方引起的)的影響都應(yīng)加以評定,確定驗證和確認

43、措施,以確保滿足顧客要求。更改應(yīng)在實施前進行確認。 kf產(chǎn)品實現(xiàn)版本:b修改碼:0章節(jié)號:7頁 碼:2/11對于傳感器專利設(shè)計及形狀、配合和功能(包括性能和/或耐久性)的影響,應(yīng)向顧客報告從而能正確評估所有影響。 顧客需要時,應(yīng)滿足附加驗證/辨識要求(如所需的新產(chǎn)品介紹)。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定銷售部確保傳感器產(chǎn)品滿足顧客需求,仔細識別顧客的要求,在識別顧客要求的過程中,確保:a、顧客對產(chǎn)品要求的完整性,即顧客要求產(chǎn)品具有的功能:安全性、可靠性、操作/安裝方便性、價格以及使用的適應(yīng)性、可維修性和維修保障等;b、產(chǎn)品應(yīng)滿足的適用性要求(無論顧客是否明確提出);c、顧

44、客在獲得產(chǎn)品和服務(wù)及在交付、維修和維護保障方面的要求;d、與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任,包括法律和法規(guī)要求。e、組織確定的任何附加要求。7.2.1.1顧客指定的特殊特性銷售部和技術(shù)部對特殊特性的確定、存檔和控制的顧客要求的符合性負責(zé)。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審銷售部制訂顧客要求評審程序,確保在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾(如:提交標書、接受合同或訂單,廣告宣傳和提供質(zhì)量保證書)之前,對顧客要求和所作的承諾,包括對此的更改,進行評審,以確保;a、 產(chǎn)品要求明確;b、 在顧客未提供書面文件時,接受顧客要求前,應(yīng)以適當方式得到有效確認;c、 與投標或報價單不一致的合同或訂單要求已妥善解決;d、 本公司有

45、能力履行在合同或訂單中所作出的承諾,確保合同履約。對顧客要求評審結(jié)果和隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。若顧客提供的要求沒有形成文件, 銷售部在接收顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更, 銷售部確保相關(guān)文件得到修改,并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。7.2.2.1對7.2.2中正式評審要求的放棄應(yīng)得到顧客授權(quán)。7.2.2.2制造可能性生產(chǎn)部、技術(shù)部協(xié)助銷售部對合同評審中建議的產(chǎn)品的制造可能性進行調(diào)查確認并文件化,包括風(fēng)險分析。 kf產(chǎn)品實現(xiàn)版本:b修改碼:0章節(jié)號:7頁 碼:3/117.2.3顧客溝通銷售部對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排:a、產(chǎn)品信息; b、問詢、合同或訂單的處

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