法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)復(fù)查考核整改報(bào)告

1、法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)復(fù)查考核整 改 報(bào) 告單位：xx市質(zhì)量與計(jì)量檢測所時(shí)間：2009年7月10日法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)復(fù)查考核整改報(bào)告根據(jù)xx市質(zhì)量與計(jì)量檢測所的申請，昌吉州法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)復(fù)查考核組一行三人于2009年6月22日至24日依據(jù)法定計(jì)量檢定考核規(guī)范及相關(guān)要求對本所進(jìn)行考核?？己私M通過現(xiàn)場查閱文檔和相關(guān)文件、座談及現(xiàn)場提問、實(shí)際操作等考核方式對本所組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量保證體系、申請項(xiàng)目的檢定能力、保證檢定機(jī)構(gòu)的公正性等要素進(jìn)行了全面考核。通過檢查?？己私M認(rèn)為，本所檢定機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、質(zhì)量體系符合規(guī)范要求，檢定設(shè)備滿足申請項(xiàng)目要求，人員配備滿足檢定工作要求，檢定證書、原始記錄等均符合考核規(guī)范要求，但同

2、時(shí)也存在一些缺陷問題：一、監(jiān)督員應(yīng)根據(jù)職責(zé)開展工作并有記錄；二、期間核查未有計(jì)劃、方法和記錄；三、管理評審計(jì)劃未有輸入信息；四、現(xiàn)場檢定應(yīng)有現(xiàn)場作業(yè)單；五、未能提供標(biāo)書、合同任務(wù)等各類評審記錄；六、內(nèi)審無審核表、無不合格報(bào)告、無糾正驗(yàn)證記錄。針對本次考核中存在的問題，本所全體人員非常重視，多次召開整改會議，制定了整改計(jì)劃，將存在的問題進(jìn)行了分工，落實(shí)到責(zé)任人，明確了工作任務(wù)，通過全所檢定人員的認(rèn)真工作和上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)，本所在規(guī)定的計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成了整改。經(jīng)本所多次認(rèn)真檢查，認(rèn)為整改結(jié)果滿足了考核規(guī)范的有關(guān)要求，現(xiàn)將整改報(bào)告呈考核組認(rèn)可。xx市質(zhì)量與計(jì)量檢測所二oo九年七月十日現(xiàn)場考核提出問題整改

3、完成情況表序號問題敘述與考核規(guī)范對照條款完成整改情況整改結(jié)果1監(jiān)督員缺工作記錄。5.1總要求按監(jiān)督計(jì)劃對檢定重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督并形成記錄。見附件12期間核查無計(jì)劃、方法和記錄。5.5記錄控制重新制定核查計(jì)劃，對主要儀器設(shè)備進(jìn)行核查，并做好記錄。見附件23管理評審計(jì)劃未有輸入信息。5.6管理評審按程序文件要求做好了管理評審報(bào)告，并輸入了相關(guān)信息記錄。見附件34現(xiàn)場檢定無作業(yè)單。7.1檢定的實(shí)施制作了現(xiàn)場檢定作業(yè)單，并及時(shí)填寫。見附件45未提供標(biāo)書、合同任務(wù)等各類評審記錄。7.2與顧客有關(guān)的過程按本所實(shí)際情況制定了顧客評價(jià)征求意見表。見附件56無審核表、不合格報(bào)告、無糾正驗(yàn)證記錄。8.4內(nèi)部審核嚴(yán)格

4、按內(nèi)審程序文件整改并補(bǔ)充相關(guān)記錄。見附件6附件一整改報(bào)告附件整改條款內(nèi)容5.1 缺監(jiān)督記錄整改部門計(jì)劃要求由業(yè)務(wù)室及監(jiān)督員共同負(fù)責(zé)完成，并在監(jiān)督工作范圍內(nèi)形成記錄。整改時(shí)間2009年6月26日至7月2日整改人員楊洋、樊莉整改驗(yàn)證情況經(jīng)檢查驗(yàn)證：該項(xiàng)目能夠嚴(yán)格按照規(guī)范要求、監(jiān)督計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督，出現(xiàn)問題進(jìn)行了糾正，有詳細(xì)記錄。附件1監(jiān)督計(jì)劃附件2監(jiān)督記錄附件3監(jiān)督報(bào)告追蹤驗(yàn)證意見簽名 負(fù)責(zé)人： 年 月 日備注附件1-1 質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃一、目的本所質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)具體落實(shí)情況，對質(zhì)量體系的運(yùn)行有效性進(jìn)行監(jiān)督。二、依據(jù)本所質(zhì)量手冊、體系文件。三、人員由本所任命的監(jiān)督員及相關(guān)人員組成。四、時(shí)間隨時(shí)。五

5、、監(jiān)督內(nèi)容1、有關(guān)法律法規(guī)、制度執(zhí)行情況；2、質(zhì)量方針、目標(biāo)適用性；3、監(jiān)督全所人員貫徹公正性建設(shè)的有效性；4、檢定人員、檢定證書、操作過程的評價(jià)；5、對質(zhì)量體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督（報(bào)告、原始記錄、標(biāo)準(zhǔn)檔案、設(shè)備檢測等）；六、監(jiān)督組長：楊洋，人員：樊莉七、要求監(jiān)督工作要有相關(guān)記錄，并上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。xx市質(zhì)量與計(jì)量檢測所二oo九年六月二十六日附件1-3質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告按照本所質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，監(jiān)督員楊洋、樊莉于2009年6月25日至7月7日，依據(jù)質(zhì)量體系文件及職責(zé)對本所檢測工作進(jìn)行檢查，現(xiàn)將檢查及糾正情況報(bào)告如下：一、制度執(zhí)行情況。經(jīng)檢查各方面職責(zé)、制度齊全，符合要求。二、質(zhì)量方針。現(xiàn)行質(zhì)量方針、目標(biāo)適

6、用。三、公正性執(zhí)行情況。未發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng)。四、人員由檢定員證，標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備證書在有效期內(nèi)，設(shè)備操作正確，程序合理。五、質(zhì)量體系運(yùn)行情況。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)以下方面問題：1、原始記錄劃改簽名不全，部分原始記錄未填寫檢定證書編號（見監(jiān)督記錄）。2、部分儀器使用記錄填寫不全（見監(jiān)督記錄）。3、證書打印、領(lǐng)用記錄不全（見監(jiān)督記錄）。針對以上存在的問題，質(zhì)量負(fù)責(zé)人責(zé)成相關(guān)檢定人員立即進(jìn)行糾正，隨后進(jìn)行驗(yàn)證檢查。召開全體計(jì)量檢定人員認(rèn)真討論，學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)范，增強(qiáng)計(jì)量檢定人員、核驗(yàn)人員的責(zé)任感。xx市質(zhì)量與計(jì)量檢測所二oo九年六月二十九日附件二整改報(bào)告附件整改條款內(nèi)容5.5 記錄控制。期間核查無計(jì)劃、方法和記錄。整改部門計(jì)

7、劃要求1、制定核查計(jì)劃；2、對主要儀器進(jìn)行期間核查；3、做好核查記錄。整改時(shí)間2009年6月26日至7月3日整改人員楊洋、樊莉整改驗(yàn)證情況1、制定核查計(jì)劃方案。2、對主要設(shè)備進(jìn)行期間核查，并形成記錄。附：核查計(jì)劃方案附：期間核查記錄追蹤驗(yàn)證意見簽名 負(fù)責(zé)人： 年 月 日備注附件2-1期間核查計(jì)劃一、目的：驗(yàn)證本所計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)在檢定周期內(nèi)準(zhǔn)確性，確保計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器正常使用。二、范圍：本所建立的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。三、依據(jù)：本所期間核查管理程序。四、人員：謝光輝、楊洋、樊莉。五、時(shí)間：2009年6月27日至7月7日。六、內(nèi)容：1、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行期間準(zhǔn)確性檢查；2、制定核查方案；3、本所標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定進(jìn)行有效比對；4、做好

8、核查記錄；七、要求：技術(shù)負(fù)責(zé)人在整個(gè)核查過程中監(jiān)督指導(dǎo)，并簽字認(rèn)可。附：期間核查方案xx市質(zhì)量與計(jì)量檢測所二oo九年六月二十九日附件2-2期間核查方案一、目的：驗(yàn)證本所計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)在檢定周期內(nèi)準(zhǔn)確性，確保計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器正常使用。二、依據(jù)：期間核查計(jì)劃和期間核查管理程序。三、內(nèi)容：、水表檢定裝置1、運(yùn)行數(shù)據(jù)重復(fù)檢定是否準(zhǔn)確；2、依據(jù)：冷水水表檢定規(guī)程；3、時(shí)間：2009年6月29日4、人員：謝光輝、樊莉。、精密壓力表（1mpa、0.4級）1、1、運(yùn)行數(shù)據(jù)重復(fù)檢定是否有差異；2、依據(jù)：彈贊管式一般壓力表、壓力真空表和真空表檢定規(guī)程；3、時(shí)間：2009年6月29日4、人員：樊莉、楊洋。附：水表檢定原始記錄

9、壓力表檢定原始記錄xx市質(zhì)量與計(jì)量檢測所二oo九年六月二十九日附件三整改報(bào)告附件整改條款內(nèi)容5.6 管理評審。管理評審未有輸入信息。整改部門計(jì)劃要求1、重新制定管理計(jì)劃和管理計(jì)劃表、管理評審報(bào)告；2、將整改全過程記錄。整改時(shí)間2009年7月3日至7月7日整改人員李建洲、謝光輝、高建中整改驗(yàn)證情況經(jīng)檢查驗(yàn)證：1、重新制定了管理評審計(jì)劃；2、管理評審報(bào)告符合要求；3、整改及相關(guān)的信息全過程記錄齊全。以上條款符合整改要求并按時(shí)完成。附：管理評審計(jì)劃、報(bào)告、評審會議記錄。追蹤驗(yàn)證意見簽名 負(fù)責(zé)人： 年 月 日備注管理評審計(jì)劃一、評審目的為了確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性及質(zhì)量體系的有效性作出評價(jià)。二、

10、評審依據(jù)jjf1069-2007法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范及本所質(zhì)量體系文件。三、評審方法會議和現(xiàn)場檢查形式評審。四、評審人員評審組長由所長擔(dān)任，組員由各檢測室主任、監(jiān)督員、內(nèi)審員擔(dān)任。五、評審時(shí)間2009年7月3日至2009年7月7日。六、評審內(nèi)容1、質(zhì)量方針、目標(biāo)和工作程序的適宜性；2、質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性；3、質(zhì)量體系審核措施；4、顧客投訴、申訴及反饋；5、質(zhì)量管理體系及過程有效改進(jìn)；6、糾正和預(yù)防措施情況；7、檢定室之間比對及能力驗(yàn)證結(jié)果；8、檢測資源、人員是否滿足工作要求。xx市質(zhì)量與計(jì)量檢測所二oo九年六月二十九日管理評審報(bào)告一、評審目的為了確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性及質(zhì)量體系的

11、有效性作出評價(jià)。二、評審依據(jù)jjf1069-2007法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范及本所質(zhì)量體系文件。三、評審范圍涉及本所的一切計(jì)量檢定活動（評審計(jì)劃）。四、評審類型年度評審（整改）。五、評審時(shí)間2009年7月3日至7月7日六、評審地點(diǎn)：會議室七、組織：業(yè)務(wù)室；主持：所長；參加人員：室主任、監(jiān)督員、內(nèi)審員。八、評審輸入信息考核組整改要求，法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)復(fù)查考核報(bào)告（整改），相關(guān)體系文件和信息記錄。九、考核存在的問題已按整改計(jì)劃完成，確認(rèn)。5.1、按監(jiān)督計(jì)劃對檢定重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成了記錄。5.5、重新制定核查計(jì)劃，對主要設(shè)備進(jìn)行核查并有記錄。5.6、按規(guī)范做好了管理評審報(bào)告，并輸入了相關(guān)信息記錄

12、。7.1制作了現(xiàn)場檢定作業(yè)單。7.2按本所工作實(shí)際，制作了顧客評價(jià)征求意見表。8.4嚴(yán)格按內(nèi)審程序整改并補(bǔ)充了相關(guān)記錄。十、檢定工作質(zhì)量考核結(jié)果原始記錄、檢定證書登記、送檢計(jì)量器具登記、技術(shù)資料歸檔等符合要求。十一、質(zhì)量體系運(yùn)行有效性及手冊、程序文件等方面實(shí)施效果結(jié)論如下：1、質(zhì)量方針目標(biāo)評價(jià)：現(xiàn)行質(zhì)量方針目標(biāo)適用。2、質(zhì)量體系文件評價(jià)：全部適用。3、檢定工作質(zhì)量、檢定工作能力評價(jià)：符合建標(biāo)規(guī)范，適應(yīng)社會公用標(biāo)準(zhǔn)建立要求。4、質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)實(shí)施情況評價(jià)：合理適應(yīng)。十二、評審結(jié)論1、本所質(zhì)量方針目標(biāo)適用。2、組織結(jié)構(gòu)合理。3、質(zhì)量體系適用。4、資源配置合理。5、質(zhì)量體系文件適應(yīng)。報(bào)告編制：謝光輝審

13、核人：李建洲批準(zhǔn)人：李建洲xx市質(zhì)量與計(jì)量檢測所二oo九年七月七日附件四整改報(bào)告附件整改條款內(nèi)容5.1 檢定的實(shí)施?，F(xiàn)場檢定應(yīng)有現(xiàn)場作業(yè)單。整改部門計(jì)劃要求要求業(yè)務(wù)室制定現(xiàn)場檢定作業(yè)單，并組織檢定人員學(xué)習(xí)填寫。整改時(shí)間2009年6月26日至7月3日整改人員高建中、楊洋整改驗(yàn)證情況經(jīng)檢查驗(yàn)證：業(yè)務(wù)室制定了現(xiàn)場作業(yè)單，并印發(fā)到檢定人員手中，組織人員將如何填寫進(jìn)行了指導(dǎo)。附：現(xiàn)場作業(yè)單。追蹤驗(yàn)證意見簽名 負(fù)責(zé)人： 年 月 日備注附件五整改報(bào)告附件整改條款內(nèi)容7.2 與顧客有關(guān)的過程。未能提供標(biāo)書、合同任務(wù)等評價(jià)記錄。整改部門計(jì)劃要求要求業(yè)務(wù)室根據(jù)本所實(shí)際制定評價(jià)征求意見表。整改時(shí)間2009年6月27

14、日至7月3日整改人員謝光輝、高建中整改驗(yàn)證情況經(jīng)檢查驗(yàn)證：由于多年本所未購置計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，所以沒有標(biāo)書、合同等方面資料。另外，顧客對本所計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)未提出申訴等方面意見。根據(jù)考核組建議，本所制作了顧客評價(jià)征求意見表，由檢定人員現(xiàn)場進(jìn)行征求、或由業(yè)務(wù)室專人進(jìn)行征求。附：xx市質(zhì)量與計(jì)量檢測所評價(jià)征求意見表。追蹤驗(yàn)證意見簽名 負(fù)責(zé)人： 年 月 日備注附件六整改報(bào)告附件整改條款內(nèi)容8.4 內(nèi)部審核。缺內(nèi)部審核，缺不合格報(bào)告，無糾正驗(yàn)證記錄。整改部門計(jì)劃要求由業(yè)務(wù)室及內(nèi)審員共同配合完成工作，按內(nèi)審計(jì)劃表進(jìn)行。整改時(shí)間2009年6月26日至7月6日整改人員謝光輝、高建中整改驗(yàn)證情況經(jīng)檢查驗(yàn)證：本項(xiàng)目能夠

15、按程序文件整改，會議記錄、內(nèi)審計(jì)劃、報(bào)告、程序文件整改都能按整改要求完成。附：1、內(nèi)審計(jì)劃、計(jì)劃整改表； 2、會議記錄； 3、糾正措施報(bào)告； 4、內(nèi)審報(bào)告。追蹤驗(yàn)證意見簽名 負(fù)責(zé)人： 年 月 日備注附件6-1質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃一、審核目的確保本所質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的需要，符合jjf1069-2007法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范要求。二、審核依據(jù)jjf1069-2007法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范及本所管理體系文件。三、審核范圍涉及到j(luò)jf1069-2007法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范中規(guī)定的要素及本所管理體系包含的領(lǐng)域（考核組提出的問題）。四、審核時(shí)間定于2009年6月

16、29日至2009年7月6日。五、審核方式要求審核可以采取按部門審核和集中式逐條審核，當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)反饋意見，由業(yè)務(wù)室會同檢定室采取糾正措施，糾正措施未達(dá)到預(yù)期目的應(yīng)進(jìn)行復(fù)審。六、審核組織人員組長：李建洲組員：謝光輝、高建中附：內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃表（整改）xx市質(zhì)量與計(jì)量檢測所二oo九年六月二十五日附件6-2質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表（整改）一、審核目的確保本所質(zhì)量管理體系各要素運(yùn)行有效。二、審核依據(jù)jjf1069-2007法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范及本所管理體系文件。三、審核范圍涉及到考核組現(xiàn)場考核提出的存在問題。四、整改內(nèi)容及人員、時(shí)間安排1、首次會議于2009年6月26日召開2、整改內(nèi)

17、容及要求、人員分工、完成時(shí)間見整改計(jì)劃附表。3、末次會議定于2009年7月6日召開。4、內(nèi)審報(bào)告于2009年7月6日完成。附：內(nèi)審整改計(jì)劃附表xx市質(zhì)量與計(jì)量檢測所二oo九年六月二十五日附件6-3內(nèi)部整改措施計(jì)劃附表序號問題敘述與考核規(guī)范對照條款要求整改情況內(nèi)容整改 人員完成時(shí)間1缺監(jiān)督工作記錄。5.1總要求按監(jiān)督計(jì)劃對檢定重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督并形成記錄。楊洋樊莉2009.6.292無期間核查計(jì)劃、方法和記錄。5.5記錄控制重新制定核查計(jì)劃，對主要儀器設(shè)備進(jìn)行核查，并做好記錄。楊洋樊莉2009.7.33管理評審計(jì)劃未有輸入信息。5.6管理評審按程序文件要求做好管理評審報(bào)告，并輸入相關(guān)信息記錄。謝光

18、輝高建中2009.7.74現(xiàn)場檢定無作業(yè)單。7.1檢定的實(shí)施制作現(xiàn)場檢定作業(yè)單，并及時(shí)填寫。高建中楊洋2009.7.35未提供標(biāo)書、合同任務(wù)等各類評審記錄。7.2與顧客有關(guān)的過程按本所實(shí)際情況制定顧客評價(jià)征求意見表。謝光輝高建中2009.7.36無審核表、不合格報(bào)告、無糾正驗(yàn)證記錄。8.4內(nèi)部審核嚴(yán)格按內(nèi)審程序文件整改并補(bǔ)充相關(guān)記錄。謝光輝高建中2009.7.6內(nèi) 部 審 核 結(jié) 果 匯 總 表 第 1 頁共 2 頁考核規(guī)范條款合格有缺陷不符合不適用說明（指出不符合內(nèi)容、整改要求序號）4.1法律地位4.2法律責(zé)任4.3基本條件5.1總要求監(jiān)督無工作記錄5.2管理職責(zé)5.3體系文件5.4文件控制

19、5.5記錄控制期間核查缺少計(jì)劃、記錄5.6管理評審無管理評審輸入信息6.1總則6.2人員6.3設(shè)施和環(huán)境條件6.4測量設(shè)備7.1檢定、校準(zhǔn)和檢測實(shí)施的策劃現(xiàn)場檢定沒有填寫作業(yè)單7.2與顧客有關(guān)的過程缺少標(biāo)書、合同評審記錄7.3檢定、校準(zhǔn)和檢測方法 第 2 頁共 2 頁考核規(guī)范條款合格有缺陷不符合不適用說明（指出不合格內(nèi)容、整改要求序號）7.4服務(wù)和供應(yīng)商的采購7.5校準(zhǔn)和檢測工作的分包7.6量值溯源7.7抽樣7.8檢定、校準(zhǔn)和檢測物品的處置7.9 檢定、校準(zhǔn)和檢測的質(zhì)量保證7.10原始記錄和數(shù)據(jù)處理7.11結(jié)果報(bào)告8.1總則8.2不合格工作的控制8.3顧客滿意和抱怨8.4內(nèi)部審核缺少內(nèi)部審核表

20、、不合格報(bào)告、糾正驗(yàn)證記錄8.5糾正措施8.6預(yù)防措施合計(jì)246附件：6-6糾正措施報(bào)告 2009年7 月 2日糾正措施計(jì)劃內(nèi)容根據(jù)整改計(jì)劃及首次會議確定的事項(xiàng)，按照以下的計(jì)劃內(nèi)容進(jìn)行整改：1、內(nèi)部審核計(jì)劃（附件6-1）；2、內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表（附件6-2）；3、內(nèi)部審核整改措施附表（附件6-3）；4、首次會議確定的內(nèi)容（附件6-4）。要求完成時(shí)間 2009年6月26日7月6日完成情況： 存在的問題：監(jiān)督無工作記錄；期間核查缺少計(jì)劃、記錄；無管理評審輸入信息；現(xiàn)場檢定沒有填寫作業(yè)單；缺少標(biāo)書、合同評審記錄；缺少內(nèi)部審核表、不合格報(bào)告、糾正驗(yàn)證記錄。經(jīng)過全所努力，全部整改完畢，符合考核規(guī)范要求。負(fù)責(zé)人：跟蹤驗(yàn)證情況經(jīng)檢查驗(yàn)證整改項(xiàng)目符合考核組要求（見內(nèi)審報(bào)告）。負(fù)責(zé)人意見負(fù)責(zé)人： 時(shí)間： 年 月 日內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告審核部門xx市質(zhì)量與計(jì)量檢測所部門負(fù)責(zé)人李建洲審核目的確保本所質(zhì)量管理體系文件運(yùn)行有效審核組成員李建洲、謝光輝、高建中審核范圍考核組現(xiàn)場考核提出的整改問題審核依據(jù)依據(jù)jjf1069-2007審核日期2009.07.06審核意見，整改工作落實(shí)情況如下：5.1總要求 按監(jiān)督計(jì)劃對檢定重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督并形成記錄。5.5記錄控制重新制定核查計(jì)劃，對主要儀器設(shè)備進(jìn)行核查，并做好記錄。5.6管理評審按程序文件要求做好了管理評審報(bào)告，并輸入了相關(guān)信息記