公司人力資源部年費用預(yù)算方案樣

1、公司人力資源部年度費用預(yù)算方案樣本方案受控狀態(tài)名稱公司人力資源部年度費用預(yù)算方案-編號一、總則1. 目的為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排.有效使用.人力資源成木得到合理控制.特制定木方案。2. 原則在充分考察以往年度費用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合木年度公司經(jīng)營目標(biāo)及人力資源規(guī)劃.木著 客觀.可行、科學(xué)和經(jīng)濟原則編制。3. 職責(zé)范圍（1）公司人力資源部負(fù)責(zé)年度費用偵算的編制。（2）各相關(guān)職能部門給予相應(yīng)配合。（3）木傾算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后.財務(wù)部備案。二、年度公司人力資源部費用預(yù)算及使用情況分析公司人力資源部通過收集公司3年內(nèi)人力資源費用傾算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理結(jié)論如下表所 示。公司人

2、力資源部費用預(yù)算及使用惰況歷史數(shù)據(jù)爪位：萬元費用項目2005 年2006 年2007 年預(yù)算實際預(yù)算實際預(yù)算實際招聘培訓(xùn)費用34員工工資150144180183235240各項福利費用20222428社會保險總額60)587284其他相關(guān)費用468總計229由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論。1. 隨著公司經(jīng)營業(yè)績的不斷增長及業(yè)務(wù)范困的擴展.每年公司需要招聘各類崗位員E.招聘費用基木以平均40%的速度遞增。2. 隨若公司員工總數(shù)的逐年増加，員匸工資費用支出平均以30%的速度遞増。3. 隨若公司經(jīng)營效益的提尚及員丄總數(shù)的増加各項福利費用亦隨之遞增。4. 根振我國國民生產(chǎn)總值的不斷提高.木地區(qū)人均匸資水平

3、不斷提商.員工保險繳費基數(shù)亦逐年相應(yīng) 提拓.加之公司員工總數(shù)的提島，公司每年繳納社會保險總數(shù)基木平均以每年20%的速度遞増。5. 其他各類人力資源相關(guān)費用支出平均亦以35%的速度遞増6. 公司人力資源管理費用總額平均以28%的速度遞増。三、公司經(jīng)營狀況分析1. 公司2008年的發(fā)展目標(biāo)為：繼續(xù)以40%的增長速度發(fā)展。2. 傾計新増業(yè)務(wù)項目2項，人員編制15人.其中項目經(jīng)理2名。3. 傾計公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)項目上加大運營力度，銷售和研發(fā)人員會有所増加。4. 公司相關(guān)人力資源管理制度.政策的調(diào)整對人力資源管理費用的影響。四、2008年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整根據(jù)公司于2007年12刀30日公布的20

4、08年人力資源管理制度的規(guī)定，對相關(guān)人力資源管理政 策的調(diào)整特總結(jié)如下人力資源管理政策調(diào)蔡內(nèi)容人力資源政策調(diào)整內(nèi)容招聘政策調(diào)整1. 2008年起，大力實行中島級人才內(nèi)部推薦制，經(jīng)公司考核合格后錄用為正式員 工的.每成功一名.獎勵推薦員工500元2. 2008年將進一步完善非開發(fā)人員的選擇程序.加強非智力因素的考查：研發(fā)人 員的選擇仍以面試和筆試相結(jié)合的考査辦法辭資福利政策調(diào)整1. 經(jīng)總經(jīng)理提議.董事會批準(zhǔn),2008年1月起增加員工工齡津貼,為企業(yè)連續(xù)服 務(wù)每滿一年的每丿増加20元工齡津貼2. 2008年起能完成半年度生產(chǎn).銷售和利潤目標(biāo)的部門，企業(yè)將撥款.由部門組 織員丄春游.秋游各一次，費用

5、為每人200- 400元，視完成利潤情況決定具體數(shù) 額考核政策調(diào)整1. 2008年起實行全面的目標(biāo)管理.公司根據(jù)備部門.備崗位人員目標(biāo)的完成情況 進行績效考核2. 2008年起建立部門經(jīng)理對下屬員工做書面評價的制度,每季度一次,讓員工及 時了解上級對自己的評價，發(fā)揚優(yōu)點.克服缺點3. 2008年起建立考核溝通制度，由直接上級在每考核結(jié)束時進行溝通4. 2008年加強對考核人員的培訓(xùn)，減少考核誤差.提高考核結(jié)果的可靠性和有效 性員工培訓(xùn)政策調(diào)整1. 2008年起新進員工的上崗培訓(xùn)，除r制度培訓(xùn)之外，増加崗位操作技能培訓(xùn)和 安全培訓(xùn).并實行筆試考試?？荚嚭细穹娇缮蠉?. 2008年起管理培訓(xùn)由人力

6、資源與專職管理人員合作開展培訓(xùn)分管理層和一般 員工培訓(xùn)兩部分3. 2008年起為了激勵員匸在業(yè)余時間參加專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn).經(jīng)企業(yè)審孩批準(zhǔn)，凡愿 總與企業(yè)簽訂一定服務(wù)年限合同的.企業(yè)予以報銷部分或全部培訓(xùn)學(xué)費五、2008年各項費用預(yù)算編制1.招聘費用預(yù)算,如下表所示。招聘費用預(yù)算表單位：元校園招聘講座費用計劃對木科生和研究生各進行3次講座，共6次。每次費用500元.共計3000元參加人才交流會參加交流會3次.每次平均2400元，共計7200元宜傳材料費交流會及校園招聘會的宣傳材料合訃2500元網(wǎng)絡(luò)招聘會在X X X招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年.費用合計9600元(合計22 300 元2 培訓(xùn)費用預(yù)算2007年實際培訓(xùn)費用4萬元.木年扣除外聘人員的勞務(wù)費支出.増加新進員工的上崗培訓(xùn)費用.預(yù)計 2008年培訓(xùn)費用約為萬元。3. 員工工資傾算按企業(yè)増資每年5%計算和増加員工15人i|算.全年工資支出傾算為302萬元。4. 員工福利傾算増加春、秋游費用4萬元(由行政部偵算并組織).員工的各項福利費用偵算為萬元。)5. 社會保險金2007年社會保險金共交納萬元，按20%遞増，木年度社會保險金總額為萬元。6. 公司人力資源部考慮各項可能變化的因素，留出預(yù)備費2萬元，以備