信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)管理制度V(可編輯).doc

1、信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)管理制度V( 可編輯 )信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)管理制度第一章總則目的：為規(guī)范海南華錦旅業(yè)集團(tuán)股份有限公司有關(guān)信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)管理工作適應(yīng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和管理的需要提高信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的管理水平有效提升信息系統(tǒng)支撐日常業(yè)務(wù)的效率和質(zhì)量特制定本管理制度。適用范圍：本制度適用于信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)包括系統(tǒng)規(guī)劃、 系統(tǒng)分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)施、系統(tǒng)維護(hù)與評(píng)價(jià)五個(gè)階段。第二章信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程第三章各部門職責(zé)一、管理中心：主司信息系統(tǒng)規(guī)劃與公司信息戰(zhàn)略方向研發(fā)功能。涵蓋系統(tǒng)規(guī)劃階段。并負(fù)責(zé)組成系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目綜合組負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體協(xié)調(diào)工作。（）管理中心信息主管負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的總體規(guī)劃（）信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)總體規(guī)劃制訂

2、開(kāi)發(fā)計(jì)劃 （）項(xiàng)目組系統(tǒng)分析員負(fù)責(zé)搜集開(kāi)發(fā)資料。二、信息管理部：主要負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)實(shí)施管理工作集開(kāi)發(fā)和需求兩大功能。涵蓋系統(tǒng)分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)施、系統(tǒng)維護(hù)與評(píng)價(jià)四個(gè)階段。第條開(kāi)發(fā)單元職責(zé)：（）負(fù)責(zé)組織人員做好與合作廠商溝通協(xié)調(diào)工作。（）負(fù)責(zé)審核、審批需求分析報(bào)告。（）負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)需求的技術(shù)可行性審核。（）負(fù)責(zé)組織人員做好軟件需求、軟件版本、系統(tǒng)上線跟蹤協(xié)調(diào)工作。（五）負(fù)責(zé)組織人員做好軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目文檔歸檔管理工作。（）負(fù)責(zé)組織人員對(duì)軟件項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收工作。（）負(fù)責(zé)對(duì)軟件需求的結(jié)算工作量進(jìn)行審核。第二條需求單元職責(zé)：（）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)方案的策劃。（）負(fù)責(zé)編寫、審核、審批業(yè)務(wù)需求。（三）負(fù)責(zé)審批業(yè)務(wù)測(cè)試及

3、質(zhì)量驗(yàn)證。第四章需求分類第條業(yè)務(wù)需求目前包括以下六類：（）業(yè)務(wù)需求：新增業(yè)務(wù)需求需要新增系統(tǒng)功能。（）優(yōu)化改進(jìn)：優(yōu)化現(xiàn)有系統(tǒng)功能、流程改善現(xiàn)有系統(tǒng)功能。（）需求變更：對(duì)現(xiàn)有功能進(jìn)行設(shè)計(jì)修改。（）配置修改：修改現(xiàn)有系統(tǒng)的配置參數(shù)例如系統(tǒng)參數(shù)配置數(shù)據(jù)。（五）數(shù)據(jù)修改：現(xiàn)有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)展示修改如內(nèi)容、產(chǎn)品、訂購(gòu)關(guān)系、用戶相關(guān)數(shù)據(jù)修改。（六）業(yè)務(wù)需求的優(yōu)先級(jí)別從高到低依次分為緊急、重要、日常三類。具體的開(kāi)發(fā)排期可按照優(yōu)先級(jí)從高到低進(jìn)行。第五章流程管理第條需求申請(qǐng)需求單元人員提交日常業(yè)務(wù)需求申請(qǐng)表提交至需求單元負(fù)責(zé)人審批。緊急或重要的需求單可直接遞交至開(kāi)發(fā)單元負(fù)責(zé)人開(kāi)發(fā)單元在需求單上標(biāo)明其優(yōu)先級(jí)。對(duì)于特別緊

4、急需求開(kāi)發(fā)單元可先安排支撐需求單元必須在上線前提交工單。第條需求評(píng)審為確保需求明確需求單元人員提交需求前必須先與開(kāi)發(fā)單元的項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人、 廠商需求負(fù)責(zé)人進(jìn)行需求評(píng)審明確需求并確認(rèn)技術(shù)可行性。第條需求審批需求單元負(fù)責(zé)人審閱軟件需求申請(qǐng)表審批通過(guò)后工單流轉(zhuǎn)至開(kāi)發(fā)單元。第條開(kāi)發(fā)審批開(kāi)發(fā)單元負(fù)責(zé)人審閱軟件需求申請(qǐng)表并分派給具體負(fù)責(zé)的需求分析負(fù)責(zé)人。第條需求分析需求分析負(fù)責(zé)人分析需求的技術(shù)可行性及其對(duì)系統(tǒng)架構(gòu)的影響。如需求對(duì)系統(tǒng)架構(gòu)可能造成較大影響由需求分析負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)并組織項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人、 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行整體考慮和統(tǒng)籌設(shè)計(jì)并就業(yè)務(wù)支撐方案達(dá)成一致。第條方案評(píng)估項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人安排人員根據(jù)需求組織編寫技術(shù)

5、方案（需求功能規(guī)格說(shuō)明書等） 。方案設(shè)計(jì)完成后組織需求單元人員進(jìn)行方案的評(píng)估和確認(rèn)并形成方案終稿凍結(jié)。第條開(kāi)發(fā)跟蹤項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人與合作廠商需求負(fù)責(zé)人溝通確認(rèn)軟件項(xiàng)目“預(yù)計(jì)啟動(dòng)時(shí)間”及“預(yù)計(jì)上線時(shí)間”合作廠商需求負(fù)責(zé)人將上線時(shí)間明確寫入每周跟蹤表每周五對(duì)各需求的上線時(shí)間進(jìn)行跟蹤評(píng)審。對(duì)于不能按時(shí)完成的需求合作廠商必須在原定上線時(shí)間前及時(shí)向項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人溝通解釋并向信息管理部門提交書面解釋報(bào)告。第條業(yè)務(wù)測(cè)試需求開(kāi)發(fā)完成后項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)需求負(fù)責(zé)人進(jìn)行業(yè)務(wù)驗(yàn)收測(cè)試并根據(jù)測(cè)試發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)具體問(wèn)題進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整直至需求負(fù)責(zé)人最終驗(yàn)證需求達(dá)到技術(shù)方案中的要求。第條質(zhì)量控制需求負(fù)責(zé)人在完成業(yè)務(wù)測(cè)試后對(duì)于需求

6、上線后會(huì)影響用戶使用須協(xié)調(diào)質(zhì)檢小組負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量控制以確保需求上線后的用戶使用。第條割接上線由項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人組織系統(tǒng)割接上線。第條項(xiàng)目驗(yàn)收需求分析負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目小組進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目小組成員包括項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人、需求負(fù)責(zé)人、需求單元負(fù)責(zé)人、需求分析負(fù)責(zé)人。割接上線后可根據(jù)需求單元的使用意見(jiàn)適時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。第六章附則一、本辦法由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)解釋。二、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件：開(kāi)發(fā)流程控制圖（詳細(xì)） vsd? 流程名稱 ? 職能 ? ? ? ? ? 信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)信息部人員管理中心選擇開(kāi)發(fā)商審批項(xiàng)目組開(kāi)始制定上線計(jì)劃和方案提出上線申請(qǐng)通過(guò)審核提出申請(qǐng)需求分析組成項(xiàng)目組編制設(shè)計(jì) ? 審核

7、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管控通過(guò)是未通過(guò)通過(guò)未通過(guò)通過(guò)未通過(guò)未通過(guò)結(jié)束通過(guò)組織驗(yàn)收和上線測(cè)試建立跟蹤評(píng)價(jià)機(jī)制審批未通過(guò)通過(guò)是否需要委外開(kāi)發(fā)否 vsd? 拖動(dòng)側(cè)邊手柄可更改文本塊的寬度。? ? ? 信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)管理流程填寫業(yè)務(wù)需求需求部門提出人填寫業(yè)務(wù)需求需求部門領(lǐng)導(dǎo)審批操作人員及備注列業(yè)務(wù)需求流程說(shuō)明列業(yè)務(wù)需求狀態(tài)說(shuō)明列接收部門領(lǐng)導(dǎo)審核需求負(fù)責(zé)人接收需求提交到部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)審批不通過(guò)審核不通過(guò)審核通過(guò)需求提出部門領(lǐng)導(dǎo)（室經(jīng)理）審批需求開(kāi)發(fā)部門領(lǐng)導(dǎo)（室經(jīng)理）審核需求開(kāi)發(fā)部門需求負(fù)責(zé)人接收需求需求負(fù)責(zé)人從 OA 上接收需求并填寫業(yè)務(wù)需求無(wú)需再進(jìn)行審批、審核業(yè)務(wù)需求任務(wù)分配業(yè)務(wù)需求確認(rèn)填寫軟件需求申請(qǐng)表軟件需求審

8、批接收軟件需求安排開(kāi)發(fā)計(jì)劃軟件開(kāi)發(fā)商測(cè)試經(jīng)理對(duì)開(kāi)發(fā)完成的軟件需求安排進(jìn)行測(cè)試開(kāi)發(fā)商集成測(cè)試開(kāi)發(fā)商軟件版本發(fā)布軟件上線上線跟蹤 ,業(yè)務(wù)確認(rèn)業(yè)務(wù)需求歸檔結(jié)束填寫上線測(cè)試公告軟件開(kāi)發(fā)商版本發(fā)布經(jīng)理對(duì)測(cè)試通過(guò)的軟件需求擬定上線計(jì)劃軟件需求負(fù)責(zé)人根據(jù)軟件需求內(nèi)容對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)結(jié)果進(jìn)行上線測(cè)試在此階段的任何環(huán)節(jié)均可發(fā)布上線公告需求負(fù)責(zé)人進(jìn)行需求分析并將業(yè)務(wù)需求進(jìn)行分解分配到相關(guān)負(fù)責(zé)人任務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)任務(wù)進(jìn)行確認(rèn)確認(rèn)過(guò)程中可以選擇是否要評(píng)審 ,不要評(píng)審 ,直接填寫軟件需求 ,要評(píng)審 , 進(jìn)入評(píng)審環(huán)節(jié)任務(wù)負(fù)責(zé)人填寫軟件需求申請(qǐng)表任務(wù)負(fù)責(zé)人室經(jīng)理對(duì)軟件需求進(jìn)行審批軟件開(kāi)發(fā)商項(xiàng)目經(jīng)理接收審批通過(guò)的軟件需求單填寫計(jì)劃完成時(shí)

9、間軟件開(kāi)發(fā)商安排開(kāi)發(fā)計(jì)劃軟件開(kāi)發(fā)商上線負(fù)責(zé)人進(jìn)行軟件上線上線后填寫軟件上線情況上線負(fù)責(zé)人填寫軟件上線跟蹤結(jié)果 ,業(yè)務(wù)人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)確認(rèn)需求負(fù)責(zé)人根據(jù)上線跟蹤情況、上線測(cè)試公告回復(fù)結(jié)果對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)求進(jìn)行歸檔業(yè)務(wù)? 軟件 ? 軟件上線管理要評(píng)審審批通過(guò)測(cè)試不通過(guò)審批不通過(guò)開(kāi)發(fā)完成審批通過(guò)新申請(qǐng)需求提出部門審批通過(guò)不通過(guò)需求開(kāi)發(fā)部門審核通過(guò)不通過(guò)需求負(fù)責(zé)人已接收任務(wù)評(píng)審中任務(wù)已確認(rèn)軟件需求申請(qǐng)軟件需求審批通過(guò)不通過(guò)開(kāi)發(fā)商已接收軟件需求安排開(kāi)發(fā)上線申請(qǐng)已上線已完成跟蹤已完成軟件需求的開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)軟件開(kāi)發(fā)商填寫實(shí)際完成時(shí)間以及軟件需求實(shí)現(xiàn)信息開(kāi)發(fā)完成測(cè)試完成上線測(cè)試上線測(cè)試完成? 開(kāi)發(fā)組上線審批維護(hù)組上線審批開(kāi)發(fā)組對(duì)上線申請(qǐng)進(jìn)行上線審批開(kāi)發(fā)審批通過(guò)? 維護(hù)組對(duì)上線申請(qǐng)進(jìn)行上線審批維護(hù)審批通過(guò) ? 指定上線和跟蹤人員軟件開(kāi)發(fā)商版本發(fā)布經(jīng)理指定上線人員和跟蹤人員已發(fā)布軟件需求歸檔軟件需求負(fù)責(zé)人填寫軟件需求歸檔信息軟件需