養(yǎng)老院創(chuàng)業(yè)計劃書

1、創(chuàng)業(yè)計劃書 企業(yè)名稱：陽光之家老人院 企業(yè)法人：王玉立 日 期：2015年5月16日 通信地址：沈陽市東陵區(qū)目 錄一、創(chuàng)業(yè)背景二、企業(yè)概況三、創(chuàng)業(yè)者個人情況四、市場評估五、swot分析六、市場營銷計劃七、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)八、固定資產(chǎn)九、流動資金（月）十、收入預(yù)測（12月）十一、銷售與成本計劃十二、現(xiàn)金流量計劃一、創(chuàng)業(yè)背景 進(jìn)入21世紀(jì)以來，每年大學(xué)生畢業(yè)人數(shù)不斷增加，就業(yè)形勢越發(fā)嚴(yán)峻。很多畢業(yè)生還未就業(yè)就走向了失業(yè)的道路，本人為了避免走向失業(yè)的道路，同時也是為了改善生活條件、完成自我夢想，因此結(jié)合社會現(xiàn)狀及本人自身優(yōu)勢進(jìn)行了此次創(chuàng)業(yè)。二、企業(yè)概況1企業(yè)性質(zhì)個人獨資企業(yè)2企業(yè)類型服務(wù)型企業(yè)3企業(yè)服務(wù)

2、范圍孤寡老人以及生活無法自理的殘障人群4企業(yè)規(guī)模注冊資金100萬元，計劃床位共計150張3、 創(chuàng)業(yè)者個人情況 本人從2012年9月至2016年7月就讀于沈陽何氏醫(yī)學(xué)院本科護理專業(yè)，學(xué)習(xí)成績優(yōu)異，專業(yè)知識扎實。2014年10月至2015年5月參加何氏集團卓越人才計劃培訓(xùn)，并取得合格證書。2013年全國大學(xué)生挑戰(zhàn)杯創(chuàng)業(yè)競賽省級第三。 4、 市場評估市場前景分析：全國老齡委辦公室公布數(shù)據(jù)顯示，截至2011年底，中國60歲及以上老年人口已達(dá)1.85億人，占總?cè)丝诘?3.7%。預(yù)計到2013年底，中國老年人口總數(shù)將超過2億，到2025年，老年人口總數(shù)將超過3億，2033年超過4億，平均每年增加1000萬

3、老年人口。中國是世界上唯一老年人過億的國家，也呈現(xiàn)出老年人口規(guī)模大、老齡化速度快峰值高、老齡化程度不均衡的特點。人口老齡化在給我們帶來健康長壽和新的發(fā)展機遇的同時，也給經(jīng)濟社會發(fā)展帶來新的挑戰(zhàn)。人口老齡化與工業(yè)化、城鎮(zhèn)化相伴隨，與經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌、社會轉(zhuǎn)型、文化變革相交織，人口老齡化與經(jīng)濟社會發(fā)展不適應(yīng)、不協(xié)調(diào)的矛盾和問題日益顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，截至2014年底，我市共有養(yǎng)老機構(gòu)總數(shù)53家，床位9000張。我市60歲以上老人36萬，每百名老人擁有的床位數(shù)僅2.5張。床位空缺嚴(yán)重。市場潛力巨大?，F(xiàn)行民營市場缺點：1、養(yǎng)老院不是醫(yī)療定點單位，所產(chǎn)生醫(yī)療費用無法報銷。 2、硬件設(shè)施差。 3、收費高。 4、服務(wù)態(tài)

4、度差。我院改善方法：1、與區(qū)醫(yī)院建立醫(yī)療合作關(guān)系，由區(qū)醫(yī)院負(fù)責(zé)在本院建立醫(yī)療室，所產(chǎn)生醫(yī)療費用由區(qū)醫(yī)院結(jié)算，便可解決無法醫(yī)療費用無法報銷問題。 2、投入高額資金進(jìn)行硬件建設(shè)。棋牌室，卡拉ok，影音室，老年課堂，康復(fù)中心等設(shè)施都將成為本院的特色。通過各類比賽豐富顧客的娛樂生活。 3、我院將按照護理等級分別收費。 一級護理：生活無法自己，需護工長期陪護。 二級護理：行動有障礙，需護工陪護。 三級護理：行動自如，生活可以自理。 4、員工服務(wù)建立績效聯(lián)動模式，按照每周評分高低進(jìn)行獎罰。 五、swot分析優(yōu)勢：本企業(yè)與傳統(tǒng)養(yǎng)老院相比具有以下優(yōu)勢。1、服務(wù)周到、硬件設(shè)施齊全。2、具有各類專業(yè)服務(wù)人員，對入

5、院顧客提供專人專職服務(wù)。3、地點好，遠(yuǎn)離鬧市區(qū)，環(huán)境幽雅，非常適宜養(yǎng)生休息。劣勢：1、進(jìn)入行業(yè)時間短，管理經(jīng)驗欠缺，知名度小。2、資金實力不足，政府對盈利性養(yǎng)老院無煤、水、電等相關(guān)費用的減免政策，與公立養(yǎng)老院相比成本增加。民辦養(yǎng)老院目前在國家政策和財政支持上得到的幫助十分單薄。以每年的評優(yōu)、評獎而言，民辦養(yǎng)老院所占的比例與公辦養(yǎng)老院不能相比。民營養(yǎng)老院在土地使用、稅收等方面“跟公辦養(yǎng)老院根本沒法比機會：1、中國政府高度關(guān)注人口老齡化問題，不斷從國家發(fā)展全局的高度，做出了積極應(yīng)對人口老齡化戰(zhàn)略決策。今后一個時期，中國政府將堅持以人為本，把保障老年人的基本權(quán)益作為根本立足點;堅持圍繞主題和主線，把

6、推進(jìn)經(jīng)濟社會長期平穩(wěn)較快發(fā)展作為主要任務(wù);堅持體制機制創(chuàng)新，把構(gòu)建大老齡工作格局作為重要支撐;堅持可持續(xù)發(fā)展，把加強應(yīng)對人口老齡化政策的頂層設(shè)計作為重要著力點;堅持統(tǒng)籌兼顧，把妥善處理應(yīng)對人口老齡化戰(zhàn)略的重大關(guān)系作為科學(xué)方法。全面實施“發(fā)展為根本、保障為基礎(chǔ)、健康為支撐、參與為動力、和諧為要求”的積極老齡化戰(zhàn)略，主動對中國經(jīng)濟社會結(jié)構(gòu)和體制機制做出戰(zhàn)略性調(diào)整，實現(xiàn)人口老齡化與經(jīng)濟社會全同協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。2、國家財政對養(yǎng)老院每張床位每月有200元補貼。威脅：1、老年產(chǎn)業(yè)利潤低，主要是依靠政府的補貼才能有一個穩(wěn)定良性的運轉(zhuǎn)，如出現(xiàn)周轉(zhuǎn)資金不足情況，對企業(yè)影響巨大。2、民辦養(yǎng)老院很難申請成立醫(yī)務(wù)室并

7、開通醫(yī)保。3、招工難，許多護士都嫌老年人看病麻煩，不愿意干。護工也是如此，雖然現(xiàn)在工資已經(jīng)提高到每月2500元，還是很難吸引護工。4、國家對老年服務(wù)機構(gòu)的優(yōu)惠政策不能真正落實。六、市場營銷計劃為了更好的提升本企業(yè)的知名度，現(xiàn)計劃采用以下幾種宣傳方式：1、 廣告營銷：通過電視等有聲媒體進(jìn)行廣泛的宣傳。2、 傳單派發(fā)：對老年人比較集中的區(qū)域進(jìn)行傳單派發(fā)，并現(xiàn)場介紹本企業(yè)情況。3、 文藝演出：向老年人社區(qū)派出文藝演出隊伍，把本企業(yè)的良好印象留在百姓心中。4、 網(wǎng)絡(luò)推廣：通過各種主流收索引擎，建立與本企業(yè)相關(guān)的關(guān)鍵詞，用戶在收索相應(yīng)關(guān)鍵詞時，會優(yōu)先提示本企業(yè)。這樣就可以讓更多的民眾了解本企業(yè)。七、企業(yè)

8、組織結(jié)構(gòu)與部門職責(zé)（注：本企業(yè)所有員工要求持證上崗）宣傳科、監(jiān)督科醫(yī)生、護士會計、出納護工餐飲科、設(shè)備科總 經(jīng) 理院 長企業(yè)運營部部長后勤保障部部長財務(wù)部部長醫(yī)務(wù)部部長護理部部長 1、 總經(jīng)理：為企業(yè)主要投資人，負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的確定，主抓企業(yè)的未來走向。2、 院長：負(fù)責(zé)企業(yè)各項日常管理工作。3、 護理部：負(fù)責(zé)護工的管理工作，安排護工專人專職。4、 醫(yī)務(wù)部：負(fù)責(zé)醫(yī)生和護士的工作安排及監(jiān)督。5、 財務(wù)部：負(fù)責(zé)管理企業(yè)資金的管理及固定資產(chǎn)管理。6、 后勤保障部：本企業(yè)職工及入院顧客的餐飲供應(yīng)及設(shè)備的維護維修。7、 企業(yè)運營部：企業(yè)宣傳及企業(yè)職工工作監(jiān)督。8、 固定資產(chǎn)普通床100張，中級護理床30

9、張，高級護理床20張，電腦12臺，打印機2臺，辦公桌14張，辦公椅14把，卷柜4組，餐具300套，餐廳桌椅300套，視頻監(jiān)控設(shè)備1套，急救設(shè)備2套，設(shè)備維修工具2套，廚具1套。設(shè)備名稱 數(shù)量 單價（元） 合計（元）普通床10015015000中級護理床30200060000高級護理床20350075000電腦12250030000辦公桌142002800辦公椅14801120餐具30082400餐廳桌椅7518013500視頻監(jiān)控135003500急救設(shè)備2600012000設(shè)備維修工具25001000廚具150005000打印機210002000卷柜46002400 總計：225720元九、

10、流動資金（月） 1. 員工工資類別人數(shù)月薪總費用（元）院長160006000財務(wù)部長135003500醫(yī)務(wù)部長145004500護理部長145004500后勤保障部長145004500企業(yè)運營部長130003000護士5200010000醫(yī)生235007000維修工125002500廚師230006000保潔員215003000餐廳服務(wù)員215003000合計62880002、其他經(jīng)營費用項 目費用（元）備 注租金10000/月餐飲費用5000/月營銷費用500/月公用事業(yè)費1000/月維修費1000/月保險費2000/月登記注冊費1000首月支付其他1000/月合計

11、21500/月 共計：109500元 12十、銷售收入預(yù)測入院情況 月份類別123456789101112合計入院人數(shù)304050607080901001201451431401068均價1600160016001600160016001600160016001600160016001600政府補貼60008000100001200014000160001800020000240002900028600280002123600合計 銷售總收入54000720009000010800012600014400016200018000021600026100025740025200038324001

12、1、 銷售和成本計劃（各項費用以本院床位住滿為準(zhǔn)）金額（元） 月份項目123456789101112合計銷售含流轉(zhuǎn)稅銷售收入5400072000900001080001260001440001620001800002160002610002574002520003832400成本員工工資8800088000880008800088000880008800088000880008800088000880001056000租金100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000營銷費用50050050050050050

13、05005005005005005006000公用事業(yè)費10001000100010001000100010001000100010001000100012000維修費10001000100010001000100010001000100010001000100012000保險費20002000200020002000200020002000200020002000200024000登記注冊費10001000餐飲費用50005000500050005000500050005000500050005000500060000水電費1000100010001000100010001000100010

14、0010001000100012000總成本1095001085001085001085001085001085001085001085001085001085001085001085001303000利潤-55500-36500-18500-500175003550053500715001075001525001489001435002925400十二、現(xiàn)金流量表 金 額 月 份項目123456789101112合計現(xiàn)金流入月初現(xiàn)金500000571780503280452780420280405780409280430780470280527780621280759780現(xiàn)金銷售收入054

15、00072000900001080001260001440001620001800002160002610002574003580400賒銷收入0貸款500000其他現(xiàn)金流入0可支配現(xiàn)金（a）10000006257805752805427805282805317805532805927806502807437808822801017180員工工資88000880008800088000880008800088000880008800088000880008800088000租金100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000營銷費用5005005005005005005005005005005005006000公用事業(yè)費10001000100010001000100010001000100010001000100012000維修費（含裝修費用）10000010001000100010001000100010001000100010001000111000貸款利息免息償還貸款本金02000020000200002000020000200002000020000200002000020000220000保險