公司計劃方案模板匯編5篇

1、it is not easy to do a simple thing well, and it is not ordinary to do every ordinary thing well.（頁眉可刪）公司計劃方案模板匯編5篇 公司計劃方案 篇11、總則第一條目的建立和完善公司人才培養(yǎng)機制，通過制定有效的人才培養(yǎng)與開發(fā)計劃，合理地挖掘、開發(fā)、培養(yǎng)公司戰(zhàn)略后備人才隊伍，建立我們公司的人才梯隊，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供智力資本支持。第二條原則堅持“內(nèi)部培養(yǎng)為主，外部培養(yǎng)為輔”的培養(yǎng)原則，并采取“滾動進出”的方式進行循環(huán)培養(yǎng)。第三條人才培養(yǎng)目標公司人才培養(yǎng)目標始終堅持“專業(yè)培養(yǎng)和綜合培養(yǎng)同步進行”

2、的人才培養(yǎng)政策，即公司培養(yǎng)專家型的技術(shù)人才和綜合型的管理人才。專家型的技術(shù)人才指在某一工作領域內(nèi)掌握較高技術(shù)水平的人才，綜合型管理人才指在本單位或本部門工作領域具備全面知識，有較高管理水平的人才。第四條人才培養(yǎng)組織體系公司建立“統(tǒng)分結(jié)合”的人才培養(yǎng)體系，職能部和各項目組作為人才培養(yǎng)的基地負責人才培養(yǎng)對象的初步甄選和人才培養(yǎng)計劃的具體實施，人力資源部作為公司人才培養(yǎng)的組織協(xié)調(diào)部門負責人才培養(yǎng)規(guī)劃、人才甄選標準和程序的制定、培養(yǎng)對象的確定和培養(yǎng)計劃的統(tǒng)籌安排。第五條主要內(nèi)容本管理辦法由以下幾個方面組成：戰(zhàn)略人才培養(yǎng)體系的構(gòu)成、戰(zhàn)略人才的甄選、戰(zhàn)略人才培養(yǎng)模式、戰(zhàn)略人才的培養(yǎng)方法、戰(zhàn)略人才的淘汰與晉

3、升。2、戰(zhàn)略人才培養(yǎng)體系的構(gòu)成公司戰(zhàn)略人才培養(yǎng)體系由“雛鷹計劃”、“飛鷹計劃”和“精鷹計劃”和“雄鷹計劃”四個部分組成。由這四個部分共同構(gòu)成公司戰(zhàn)略人才庫。第六條“雛鷹計劃”該計劃旨在通過對有上進心、樂于學習、積極進取的新入職大學生的培養(yǎng)，使其逐步成為成長為部門技術(shù)骨干、業(yè)務骨干。第七條“飛鷹計劃”該計劃旨在通過對公司現(xiàn)有的有兩年以上工作經(jīng)驗的、有進一步培養(yǎng)潛質(zhì)的普通員工進行培養(yǎng)，使其逐步成長為各職能部門的負責人。第八條“精鷹”計劃該計劃旨在通過對公司有進一步培養(yǎng)潛質(zhì)的中層管理干部進行培養(yǎng)，使其逐步成長為公司能夠獨當一面的人才，為公司副總、總監(jiān)一級的崗位儲備人才。第九條“雄鷹計劃”該計劃旨在對

4、通過對現(xiàn)有高級管理人員和技術(shù)領軍人物的培養(yǎng)，使其逐步成長為全面的人才，為公司今后的戰(zhàn)略擴張作好準備。通過上述四個計劃，逐步將培養(yǎng)對象培養(yǎng)成為關鍵崗位繼任者和公司后備人才。關鍵崗位主要指公司根據(jù)當前或根據(jù)未來發(fā)展所需要的一些重要中級和高級崗位。后備人才主要是指公司為因應未來發(fā)展變化而儲備的一些可替代公司某些中、高級崗位的具有培養(yǎng)潛質(zhì)的人才。3、戰(zhàn)略人才的甄選第十條目的通過科學的測評，慎重地甄選，選拔出真正具有領導或?qū)I(yè)潛質(zhì)的后備人才，以樹立公司用人及人才晉升理念。第十一條甄選條件進入戰(zhàn)略人才培養(yǎng)隊伍的員工必須能夠勝任現(xiàn)有崗位工作，有強烈進取精神，有一定的培養(yǎng)潛質(zhì)。第十二條甄選工具1、戰(zhàn)略人才推薦

5、表（見附件一）2、職業(yè)錨（職業(yè)傾向）自我評價測試問卷（見附件二）3、管理人員能力評價表（見附件三）4、職業(yè)滿意度測試（見附件四）5、霍蘭德職業(yè)傾向測驗量表（見附件五）第十三條甄選程序?qū)τ诠緫?zhàn)略人才，首先由人力資源部根據(jù)甄選條件和甄選工具提候選人員名單，然后由總經(jīng)理確認戰(zhàn)略人才庫入選人員名單。4、戰(zhàn)略人才的培養(yǎng)模式為了適應不同崗位的需要，結(jié)合員工的職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃，公司對戰(zhàn)略人才采用下列兩種培養(yǎng)模式：第十四條復合型經(jīng)營管理人才培養(yǎng)模式對于復合型經(jīng)營管理人才，公司采取寬口徑培養(yǎng)模式，即采用：輪崗工作（不同系統(tǒng)）+掛職鍛煉（不同部門）+新項目工作+繼續(xù)教育多種培養(yǎng)方式相結(jié)合的方式進行培養(yǎng)。第十五條

6、業(yè)務/管理型專才培養(yǎng)模式對于業(yè)務/管理型專才，強調(diào)又紅又專，在業(yè)務線和管理線上深度培養(yǎng)。公司采取線_叉培養(yǎng)模式，即采用：業(yè)務或?qū)I(yè)領域內(nèi)輪崗+項目工作+繼續(xù)教育+內(nèi)部指導人培養(yǎng)等多種培養(yǎng)方式進行培養(yǎng)。5、戰(zhàn)略人才的培養(yǎng)方法為了保證人才培養(yǎng)的針對性、有效性，公司對列入戰(zhàn)略人才培養(yǎng)計劃的各級人員采用不同的培養(yǎng)方式。第一部分：對于列入“雛鷹計劃”的人員對于列入“雛鷹計劃”的后備人員可以采取內(nèi)部導師、在職培訓、外部培訓等方法進行培養(yǎng)。具體內(nèi)容如下：第十六條內(nèi)部導師根據(jù)公司內(nèi)部導師手冊及公司內(nèi)部導師管理制度，對列入“雛鷹計劃”的人員進行培養(yǎng)。第十七條在職培訓凡列入公司“雛鷹計劃”的公司戰(zhàn)略人才的員工必須

7、按公司培訓積分管理制度完成必須的積分。規(guī)定期限內(nèi)沒有積滿培訓積分的將不在作為公司戰(zhàn)略人才進行培養(yǎng)。第十八條外部培訓根據(jù)公司培訓管理制度，凡列入公司“雛鷹計劃”的戰(zhàn)略人才可以參加公司付費的外部長短期培訓，但必須與公司簽訂相應的培訓協(xié)議，凡拒不簽署培訓協(xié)議的，公司將不在作為公司戰(zhàn)略人才進行培養(yǎng)。第二部分：對于列入“飛鷹計劃”的人員對于列入“飛鷹計劃”的后備人員可以采取內(nèi)部導師、崗位輪換、在職培訓、外部培訓等方法進行培養(yǎng)。具體內(nèi)容如下：第十九條內(nèi)部導師根據(jù)公司內(nèi)部導師手冊及公司內(nèi)部導師管理制度，對列入“飛鷹計劃”的人員進行培養(yǎng)。第二十條崗位輪換1、輪崗目的：由于飛鷹計劃主要在于培養(yǎng)中層管理人員，所以

8、其崗位輪換的目的主要是使其能夠熟悉部門內(nèi)部不同崗位的主要職責和不同崗位間的配合情況。2、輪崗前提：輪崗人員必須勝任本職工作。3、輪崗范圍：本部門內(nèi)部不同崗位間的輪換。4、輪崗周期：輪崗周期原則上分為三個月和六個月，具體輪崗時間由各單位根據(jù)實際情況確定。5、輪崗審批：部門內(nèi)部人員的輪崗需由部門經(jīng)理審批，公司人力資源部備案。6、輪崗人員的管理：部門內(nèi)部輪崗的人員仍由部門經(jīng)理對其日常工作進行管理。第二十一條內(nèi)部培訓凡列入公司“飛鷹計劃”的公司戰(zhàn)略人才的員工必須按公司培訓積分管理制度完成必須的積分。規(guī)定期限內(nèi)沒有積滿培訓積分的將不再作為公司戰(zhàn)略人才進行培養(yǎng)。第二十二條外部培訓根據(jù)公司培訓管理制度，凡列

9、入公司“飛鷹計劃”的戰(zhàn)略人才可以參加公司付費的外部長短期培訓，但必須與公司簽訂相應的培訓協(xié)議，凡拒不簽署培訓協(xié)議的，公司將不再作為公司戰(zhàn)略人才進行培養(yǎng)。第三部分：對于列入“精鷹計劃”的人員對于列入“精鷹計劃”的后備人員可以采取內(nèi)部導師、崗位輪換、內(nèi)部培訓師、在職培訓、外部培訓等方法進行培養(yǎng)。具體內(nèi)容如下：第二十三條內(nèi)部導師根據(jù)公司內(nèi)部導師手冊及公司內(nèi)部導師管理制度，對列入“精鷹計劃”的人員進行培養(yǎng)。第二十四條崗位輪換1、輪崗目的：由于精鷹計劃主要在于培養(yǎng)高層管理人員和技術(shù)拔尖人才、銷售拔尖人才，所以其崗位輪換的目的主要是使其能夠熟悉公司不同部門主要職責和不同部門間的配合情況。2、輪崗前提：輪崗

10、人員必須勝任本職工作。3、輪崗范圍：公司不同部門間的輪換。4、輪崗周期：輪崗周期原則上分為三個月、六個月和一年三種，具體輪崗時間由各單位根據(jù)實際情況確定。5、輪崗審批：部門間的輪崗需由主管副總審批，公司人力資源部備案。6、輪崗人員的管理：部門間輪崗的人員由新任職部門的主管領導對其日常工作進行管理。第二十五條內(nèi)部培訓師為了滿足公司高級崗位所必須的溝通能力、表達能力以及知識自主積累總結(jié)能力，凡列入公司“精鷹計劃”的公司戰(zhàn)略人才，根據(jù)公司內(nèi)部培訓師管理制度，報名參加內(nèi)部培訓師，并完成相應的工作。凡不報名參加內(nèi)部培訓師或未能完成內(nèi)部培訓師管理制度規(guī)定工作的，將不再作為公司戰(zhàn)略人才進行培養(yǎng)。第二十六條內(nèi)

11、部培訓凡列入公司“精鷹計劃”的公司戰(zhàn)略人才的員工必須按公司培訓積分管理制度完成必須的積分。規(guī)定期限內(nèi)沒有積滿培訓積分的將不再作為公司戰(zhàn)略人才進行培養(yǎng)。第二十七條外部培訓根據(jù)公司培訓管理制度，凡列入公司“精鷹計劃”的戰(zhàn)略人才可以參加公司付費的外部長短期培訓，但必須與公司簽訂相應的培訓協(xié)議，凡拒不簽署培訓協(xié)議的，公司將不再作為公司戰(zhàn)略人才進行培養(yǎng)。第四部分：對于列入“雄鷹計劃”的人員對于列入“雄鷹計劃”的后備人員可以采取崗位輪換、內(nèi)部培訓師、在職培訓、外部培訓等方法進行培養(yǎng)。具體內(nèi)容如下：第二十八條崗位輪換1、輪崗目的：由于雄鷹計劃主要為公司培養(yǎng)分公司總經(jīng)理級或副總經(jīng)理（公司運營副總經(jīng)理、營銷副總

12、經(jīng)理、工程副總經(jīng)理）人才，所以其崗位輪換的目的主要是使其能夠熟悉公司不同部門主要職責和不同部門間的配合情況。運營副總經(jīng)理主管財務部、綜合部、報建部、成本部、營銷副總經(jīng)理主管銷售和策劃、工程副總經(jīng)理主管工程部、監(jiān)理部、招標部，針對上述主管區(qū)域不同將有針對性的培訓。2、輪崗前提：輪崗人員必須勝任本職工作。3、輪崗范圍：公司不同部門間的輪換。4、輪崗周期：輪崗周期原則上分為三個月、六個月和一年三種，具體輪崗時間由各單位根據(jù)實際情況確定。5、輪崗審批：部門間的輪崗需由主管副總審批，公司人力資源部備案。6、輪崗人員的管理：部門間輪崗的人員由新任職部門的主管領導對其日常工作進行管理。第二十九條內(nèi)部培訓師為

13、了滿足公司高級崗位所必須的溝通能力、表達能力以及知識自主積累總結(jié)能力，凡列入公司“雄鷹計劃”的公司戰(zhàn)略人才，必須根據(jù)公司內(nèi)部培訓師管理制度，報名參加內(nèi)部培訓師，并完成相應的工作。凡不報名參加內(nèi)部培訓師或未能完成內(nèi)部培訓師管理制度規(guī)定工作的，將不再作為公司戰(zhàn)略人才進行培養(yǎng)。第三十條內(nèi)部培訓凡列入公司“雄鷹計劃”的公司戰(zhàn)略人才的員工必須按公司培訓積分管理制度完成必須的積分。規(guī)定期限內(nèi)沒有積滿培訓積分的將不再作為公司戰(zhàn)略人才進行培養(yǎng)。第三十一條外部培訓根據(jù)公司培訓管理制度，凡列入公司“雄鷹計劃”的戰(zhàn)略人才可以參加公司付費的外部長短期培訓，但必須與公司簽訂相應的培訓協(xié)議，凡拒不簽署培訓協(xié)議的，公司將不

14、再作為公司戰(zhàn)略人才進行培養(yǎng)。6戰(zhàn)略管理人才的淘汰與晉升第三十二條目的為了保證公司戰(zhàn)略人才培養(yǎng)規(guī)劃的有效實施，促進公司戰(zhàn)略人才積極進取的精神，公司戰(zhàn)略人才將實行動態(tài)管理，每半年和公司其它管理制度相結(jié)合進行調(diào)整一次，淘汰不符合條件的人員，并吸收新的優(yōu)秀人才加入。第三十三條淘汰經(jīng)過績效考核，不能勝任現(xiàn)有工作崗位的，由主管領導建議，經(jīng)人力資源部確認沒有進一步培養(yǎng)潛質(zhì)的，將不再作為公司戰(zhàn)略人才進行培養(yǎng)。在培養(yǎng)過程中，未能達到本制度第十八條、第二十二條、第二十八條和第三十二條規(guī)定和公司簽訂培訓協(xié)議的，或未能達到本制度第二十六條和第三十規(guī)定不報名參加內(nèi)部培訓師的，經(jīng)人力資源部確認不再作為公司戰(zhàn)略人才培養(yǎng)。凡

15、淘汰出公司戰(zhàn)略人才培養(yǎng)計劃的人員，仍有機會再次進入公司戰(zhàn)略人才培養(yǎng)計劃，但第二次被淘汰的人員將失去再次進入公司戰(zhàn)略人才培養(yǎng)計劃的資格。公司將根據(jù)培訓評估管理辦法對各層次戰(zhàn)略人才的培養(yǎng)工作進行評估，在評估過程中凡不配合評估工作的個人，人力資源部將根據(jù)具體情況考慮淘汰出戰(zhàn)略人才管理庫。第三十四條晉升當公司出現(xiàn)崗位空缺時，將優(yōu)先從公司戰(zhàn)略人才庫中選拔適合人選，戰(zhàn)略人才庫中沒有合適人選的，再考慮從公司外部引入適合人才。7附則第三十五條本管理辦法的擬訂和修改由公司人力資源部負責，報公司批準后執(zhí)行。第三十六條本管理辦法由人力資源部負責解釋。第三十七條本管理辦法自公布之日起執(zhí)行。公司計劃方案 篇2一、活動時

16、間：20_年3月27日28日(視天氣情況調(diào)整時間)。二、活動地點：新民生態(tài)農(nóng)莊和芷江莽塘溪(兩地選一)。三、人員安排：兩批人員，采取先自行報名選地，后再做人員調(diào)整。四、春游負責人：張中權(quán)、楊榮、楊長春及各店長和場長。張中權(quán)帶隊，主要負責春游線路、休息用餐時間、乘車船安排，保證人 員春游安全、有序、有趣;楊榮、楊長春主持協(xié)調(diào)，主要負責人員物品訂購、車輛預訂、飲食安 排、攝影游戲等。五、活動準備：1、中巴車一臺;2、橫幅：背簍人家優(yōu)秀員工春游(還有背簍人家手舉牌);3、飲用水;4、擴音喇叭;5、照相機。六、活動安排：(一)3月27日 芷江春游安排：上午8: 30報名參加芷江春游人員在西都銀座店統(tǒng)一

17、集合，準備乘車上午8：40準 時啟程前往芷江漭塘溪。上午10：00左 右到芷江漭塘溪風景區(qū)，乘船游覽漭塘溪其中一景區(qū)。上午11：30參 觀芷江受降坊。中午_：00在 路邊特色芷江鴨店就餐(亦可安排在風雨橋頭就餐)。下午14：00 芷江風雨橋、鼓樓及天后宮拍照。下午16：00集 合乘車返回公司。(二)3月28日 新民莊春游安排：上午9: 00報名參加荊坪春游人員在新民餐廳統(tǒng)一集合，準備乘車上午9：10準時啟程前往農(nóng)莊春游。上午10：00左 右到達農(nóng)莊，組織參觀養(yǎng)殖廠，農(nóng)莊。上午_：30后 組織燒烤、拓展訓練(分組進行尋寶游戲)。下午14：00游 荊坪古村。下午16：00集 合乘車返回公司。七、春

18、游人員注意事項：1、參與活動人員名單由各店負責 人統(tǒng)籌安排(總部辦公室人員、養(yǎng)殖場和新菜研發(fā)基地自行報名)，在3月20日 前以書面形式報總部辦公室營銷策劃部。2、參加春游可以帶朋友，費用aa制，所帶朋友人數(shù)于3月25前報策劃部。3、所有春游人員盡量穿工作服和 旅游鞋或易于登山鞋子，根據(jù)天氣情況佩帶防曬帽參加活動。4、天氣炎熱，有身體不適或暈車現(xiàn)象人員應提前告知負責人。5、春游人員在開展游覽活動中應分(養(yǎng)殖組、寶山組、混合組)小組開展活動，組長由店長或領班擔 任。注意游覽途中人員安全，出現(xiàn)突發(fā)事件請撥打相關工作人員電話。公司計劃方案 篇3一、公司基本情況介紹（一）公司基本情況公司簡稱：用友軟件股

19、票代碼：600588公司股票上市交易所：上海證券交易所本公司是在上海證劵交易所上市的民營企業(yè)，公司長期以來一直致力于不斷建立和完善公司治理結(jié)構(gòu)和風險管控機制。公司的股東大會是最高權(quán)力機構(gòu)；董事會為公司的執(zhí)行機構(gòu)，對股東大會負責；公司總裁、副總裁、財務總監(jiān)由董事會聘任或解聘并對董事會負責，負責公司的日常經(jīng)營活動；監(jiān)事會負責對董事會及高級管理人員進行監(jiān)督。依據(jù)公司內(nèi)部的組織架構(gòu)，公司各職能部門之間職責明確，相互牽制，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的有序進行。自企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范頒布實施以來，公司按照證監(jiān)會的要求，積極組織學習企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范及配套指引，并積極開展內(nèi)控體系建設和實施。公司成立了內(nèi)控體系建設領導

20、小組，由董事長王文京先生親自擔任領導小組組長，并由集團內(nèi)控及預算管理部作為牽頭部門，推動內(nèi)部控制在全集團內(nèi)的建設和實施。20_年，集團進一步加大了內(nèi)控建設上的投入，并決定聘請安永（中國）企業(yè)咨詢有限公司北京分公司提供咨詢服務。（二）前期內(nèi)控規(guī)范實施工作開展情況公司按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范的要求，從內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五要素入手，開展內(nèi)控建設及實施工作。截至20_年底，公司已經(jīng)建立了風險管理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制體系框架，并對影響最重大、風險最高的六個重點領域進行內(nèi)控流程梳理和制度建設，完成了財務管理（預算、資金、費用、融資、固定資產(chǎn)、財務報告與披露等）、銷售管理、采購管理、媒

21、體傳播管理、基建工程管理和信息系統(tǒng)管理六個領域內(nèi)部控制手冊的編寫。20_年將進一步對已經(jīng)制定的內(nèi)控制度進行完善和落實實施，對其他業(yè)務流程開展全面建設和實施，并且開展對內(nèi)部控制的執(zhí)行情況的自我評估。二、內(nèi)部控制建設工作計劃（一）內(nèi)控建設總體目標：以風險管理為導向，以企業(yè)實際業(yè)務為出發(fā)點，自上而下建立一套全面內(nèi)控體系，合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。（二）內(nèi)控建設總體原則：1.先進性與實用性相結(jié)合2.前瞻性與漸進性相結(jié)合3.滿足監(jiān)管要求與提升企業(yè)管理相結(jié)合4.成本效益原則（三）內(nèi)控建設及實施的范圍：1. 重點建設單位和試

22、點推廣單位20_年公司的內(nèi)控建設將按照先重點建設再試點推廣的方式進行。首先以股份公司總部和北京分公司作為重點建設單位，初步建立起一套全面的內(nèi)控體系，然后選擇7家分、子公司進行試點推廣。重點建設單位：用友軟件集團及股份公司總部、用友軟件北京分公司 試點推廣單位：用友軟件上海分公司、廣州分公司、中央大客戶事業(yè)部、北京用友政務軟件有限公司、廈門用友煙草軟件有限責任公司、暢捷通軟件有限公司、用友醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)有限公司以上2家重點建設單位和7家試點推廣單位的總資產(chǎn)總數(shù)、營業(yè)收入總數(shù)和凈利潤總數(shù)三項指標均占20_年合并財務報表相應指標的50%以上（四）組織保障體系1. 內(nèi)部控制體系建設領導小組職責：審定

23、公司內(nèi)部控制建設工作計劃、體系、方法、進度等；批準聘用外部咨詢機構(gòu)；協(xié)調(diào)各部門溝通，保證資源配置；審定公司級主要風險及內(nèi)控建設重點流程；審定公司內(nèi)部控制制度手冊；對各機構(gòu)、部門內(nèi)控建設工作進行評價；支持推動管理層內(nèi)控建設宣貫。2. 內(nèi)部控制體系建設推進辦公室職責：設計公司風險管理與內(nèi)控體系、建設方法、保障組織、各子公司及部門的職能；擬定內(nèi)控建設工作計劃及進度；組織和推動風險管理與內(nèi)控體系建設項目、文檔手冊編寫；指導各工作小組工作；組織推動集團范圍內(nèi)控建設宣貫；指導信息系統(tǒng)相關內(nèi)容的建設；檢查監(jiān)督內(nèi)控制度在集團范圍貫徹執(zhí)行。3. 內(nèi)部控制體系制度流程建設小組職責：按照內(nèi)控建設工作計劃組織完成風險

24、評估和風險分析；組織完成重點流程內(nèi)控制度的梳理、完善，以及內(nèi)控文檔的編寫；針對內(nèi)控缺陷提出整改方案；參加內(nèi)控建設相關培訓及會議；制定并貫徹執(zhí)行內(nèi)控制度。4.內(nèi)部控制體系制度流程建設與實施小組職責：嚴格執(zhí)行內(nèi)控建設工作計劃；推動產(chǎn)品公司及客戶經(jīng)營機構(gòu)層面的風險評估和風險分析；推動重點流程內(nèi)控制度的梳理、完善，以及內(nèi)控文檔的編寫；推動內(nèi)控缺陷的整改；協(xié)調(diào)組織人員參加內(nèi)控建設相關培訓及會議；組織推動產(chǎn)品公司及客戶經(jīng)營機構(gòu)層面的內(nèi)控建設宣貫；推動和監(jiān)督內(nèi)控制度的貫徹執(zhí)行。（五）主要任務1. 計劃階段主要任務（1）制定20_年內(nèi)控建設工作計劃、范圍、重點業(yè)務流程等（2）成立內(nèi)控建設領導小組（3）聯(lián)系確定

25、聘用咨詢公司計劃完成時間：20_年3月底責任人：內(nèi)部控制體系建設領導小組、內(nèi)部控制體系建設推進辦公室2. 風險評估階段主要任務（1）召開內(nèi)控建設啟動大會（2）設計發(fā)放風險調(diào)查問卷（3）收集、分析風險調(diào)查問卷并通過訪談進一步識別各業(yè)務、管理部門的風險（4）召開風險評估會，進行風險分析和風險評價計劃完成時間：20_年4月底責任人：內(nèi)部控制體系建設領導小組、內(nèi)部控制體系建設推進辦公室3.企業(yè)層面建設階段主要任務（1）進行管理層訪談并填寫企業(yè)層面問卷，識別企業(yè)層面的控制以及控制缺失點（2）針對內(nèi)控缺陷制定整改方案并進行整改（3）編寫風險控制矩陣及內(nèi)控手冊（4）梳理相關制度發(fā)文，對缺少的制度進行補充，對

26、現(xiàn)有的制度進行完善并與相關風險控制進行索引計劃完成時間：20_年5月底責任人：內(nèi)部控制體系建設領導小組、內(nèi)部控制體系建設推進辦公室4.業(yè)務流程層面建設階段主要任務（1）進行管理層訪談，識別現(xiàn)有的控制和內(nèi)控缺失，編寫內(nèi)控流程文檔和風險控制矩陣（2）進行穿行測試，進一步確認流程中的控制點和控制缺失點（3）對發(fā)現(xiàn)的控制缺失點制定整改方案，補充所必須的控制并落實實施（4）梳理相關制度發(fā)文，對缺少的制度進行補充，對現(xiàn)有的制度進行完善并與相關風險控制進行索引計劃完成時間：（1）-（3）項20_年6月底完成；（4）項20_年8月底完成責任人：內(nèi)部控制體系制度流程建設小組5.試點推廣階段主要任務（1）內(nèi)控手冊

27、和風險控制矩陣等文檔下發(fā)至各產(chǎn)品公司及客戶經(jīng)營機構(gòu)（2）組織內(nèi)控體系推廣培訓（3）各產(chǎn)品公司和客戶經(jīng)營機構(gòu)對比梳理本公司業(yè)務流程（4）在7家試點推廣單位進行穿行測試（5）針對發(fā)現(xiàn)的控制缺陷制定整改方案并進行整改（6）各產(chǎn)品公司和客戶經(jīng)營機構(gòu)梳理相關制度發(fā)文，對缺少的制度進行補充，對現(xiàn)有的制度進行完善并與相關風險控制進行索引.。公司計劃方案 篇4一、活動時間：5月8日二、活動地點：武夷山三、活動人數(shù)：業(yè)務部全體成員四、活動目：為營造健康積極工作環(huán)境，提升員工精神文化品位，加深相互認識了解、培養(yǎng)成員之間互親互愛、增進感情，加強社團團隊凝聚力。五、活動過程1、各成員于早上8：00準備備好物品在辦公樓

28、前集合。2、會長在清點人員之后傳達注意事項，和活動目，完畢后分若干小組。各組配1-2名干部負責，一名組長，一名通信員。3、開始出發(fā)，隊伍行進。隊伍行進過程中必須整齊，不可太嘈雜，干部和小組長注意觀察隊員情況，確定適當休息時間。4、到達山腳時建議有十幾分鐘休息時間。5、爬山。爬山過程中建議各隊分開行動，各隊之間評比爬山快慢，最快一組有優(yōu)先向社旗上寫名權(quán)利，最慢一組要有處罰性節(jié)目演出。過程中有精彩部分，做好拍照工作。要有一定秩序，注意安全。6、休息。建議休息半小時后開展活動。7、開展娛樂性活動，無固定時間，若爬山用時過長可對時間進行壓縮，若短也可以增加。本活動在社團之中展開。備選活動(現(xiàn)場決定進行

29、那幾個)(1)接歌。分若干隊，由干部帶領，社長唱一句，各隊根據(jù)其中最后一個字接唱，各隊伍之間要有競爭，開始時可降低難度，所接唱歌曲中必須有上句所唱句中最后一字，可諧音。(2)拉歌。各隊伍之間要攀比士氣，互相拉歌。(3)成語接龍。(4)類似于擊鼓傳花游戲，選一人蒙住眼睛，同時進行傳花，數(shù)停止后，手中有花者必須表演節(jié)目。(5)給出幾個成語編故事。(6)小型辯論會。推舉十個人，分成兩隊在社團就某一問題展開辯論。(7)小型舞會，找一塊平整空地，會跳舞者參與其中不會也可以學習。(8)超級模仿秀。自愿參加，模仿某一明星唱歌或表演.8、午餐。計劃用時五十分鐘。9、自由活動。原則上不允許單獨活動，可以幾個人結(jié)

30、伴活動或游戲，也可以成員之間互相認識相互交談，看書或其它。10、會員感言。再次集聚，每個人一句話來表達西安佳本次活動感想和收獲。11、全體拍照留念。_、社團統(tǒng)一組織下山，有序進行，注意安全。13、回校。(計劃用時一小時，到達b樓廣場集合)14、社長做活動總結(jié)，并宣布成員寫一篇活動感受，然后宣布活動結(jié)束.六、活動安排：1、分組行動?？梢匝永m(xù)培訓時隊伍或者以各部為隊伍，有隊長安排調(diào)度。隊中也可以男生幫扶女生以收到“男女搭配爬山不累”效果。2、隊伍在行進和爬山過程中務必統(tǒng)一行動，隊伍要整齊，隊長要負好責任。3、建議多準備一面社旗，再爬到山頂時用于社員簽名，并作為活動見證存放于社團之中，同時也是各成員

31、心中永久記憶七、注意事項1、一切聽從領導，遵守活動紀律，以安全為主，為安全起見，一切成員不準擅自離開隊伍，如有特殊向干部報告。單獨行動，至少三人或三人以上活動。2、為應對各種突發(fā)時間影響，各成員必須帶好各種緊急藥品，以防不測，或有專門同學負責3、個成員注意團隊精神，主動關心幫助周邊同學。4、各成員需帶好午餐，飲用水及桌布等，切記保護環(huán)境，午餐后下山前將垃圾收集起來，統(tǒng)一處理，不得亂扔。5、秋高氣爽，天氣干燥，不允許生火。6、干部或組長維持各組秩序和紀律。八、活動聲明1、本活動由社團人員自愿參加。2、凡是參加者可以允許有請假者存在，但請假者必須服從上級安排。3、由于不服從管理而引發(fā)意外傷害個人承擔。九、準備物品1、合身服裝(校服)，鞋子2、藥品。如創(chuàng)可貼、藥棉等。3、相機，口哨。4、每人準備個人適量水和食物。5、會期(由兩名同學負責)。公司計劃方案 篇5此籌備計劃按15天倒計日，從20_年x月28日至20_年x月13日止，以下籌備計劃望各部門管理層員工知閱，認真執(zhí)行，跟進事項、溝通=協(xié)調(diào)，最終圓滿完成此次開業(yè)的籌備工作。一、 業(yè)務部1、商品引進配置。2、供應商招商方針制定。3、特價商品方案確認及落實。4、