煙草專賣(公司)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告一、單位名稱：山東煙草專賣局（公司）二、地址：山東市智圣路3號(hào)三、自評(píng)日期：年10月15日至年10月20日四、自評(píng)目的：對(duì)照安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)局（公司）安全現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)價(jià)，查找不符合，并進(jìn)行整改，為迎接省局（公司）安全標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評(píng)做準(zhǔn)備。五、自評(píng)范圍：本局（公司）內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，包括市局（公司）相關(guān)安全管理制度，法律法規(guī)、顧客、供應(yīng)方和承包方提供的材料、技術(shù)成品，進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的的所有人員機(jī)械設(shè)備，在局（公司）管理范圍內(nèi)的辦公、生活的設(shè)施及活動(dòng)的評(píng)價(jià)。六、自評(píng)準(zhǔn)則：1、市煙草專賣局（公司）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核標(biāo)準(zhǔn) 2、公司與規(guī)范相關(guān)的文件； 3、相關(guān)法律法規(guī)。參加考評(píng)

2、人員：安全管理部門(mén)及相關(guān)部門(mén)人員、員工代表、考評(píng)員、員工代表。七、企業(yè)概況：山東煙草有限公司組建于1982年11月；市煙草專賣局成立于1984年3月，專賣局與有限公司是一套機(jī)構(gòu)，兩塊牌子，主要負(fù)責(zé)卷煙銷售和煙葉生產(chǎn)收購(gòu)服務(wù)及煙草專賣市場(chǎng)監(jiān)管的職能。下轄蘭山、河?xùn)|、羅莊、郯城、蒼山、莒南、沂水、蒙陰、平邑、費(fèi)縣、沂南、臨沭共12個(gè)縣區(qū)煙草專賣局（分公司、營(yíng)銷部）和泰山壹伍叁貳物聯(lián)商貿(mào)有限公司。全局（公司）現(xiàn)有員工3143人，其中，高層管理人員7人,中層管理人員136人,在冊(cè)在崗員工1125人，聘用員工1527人，內(nèi)退員工491人。至2011年，局（公司）已連續(xù)14年保持省級(jí)“文明單位”榮譽(yù)稱號(hào)。

3、主要設(shè)備有卷煙分揀打碼設(shè)備7套，汽車406輛，叉（抱）車5輛，電梯4部，鍋爐3臺(tái)。局(公司) 高度重視安全管理工作， 堅(jiān)持“安全、穩(wěn)定、和諧、發(fā)展”的總體思路，不斷強(qiáng)化和拓展安全理念，把安全管理作為各項(xiàng)工作的重中之重，時(shí)刻抓緊抓牢，明確由一名領(lǐng)導(dǎo)班子成員分管，安全保衛(wèi)科具體負(fù)責(zé)，有專職安全員72人。2005年至今先后投入1137余萬(wàn)元用于安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和高科技防火、防盜技術(shù)應(yīng)用，組織機(jī)構(gòu)建全，內(nèi)部管理嚴(yán)格，規(guī)章制度落實(shí)到位，局(公司) 多年來(lái)從未發(fā)生過(guò)傷亡及重特大責(zé)任事故，多次受到省局(公司)和地方政府主管部門(mén)的表彰。全 稱： 市煙草專賣局（公司）地 址： 山東省市蘭山區(qū)新華一路119號(hào) 八

4、、安全標(biāo)準(zhǔn)化工作開(kāi)展情況 根據(jù)省局（公司）的統(tǒng)一部署和具體要求，為進(jìn)一步搞好安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作確保按時(shí)完成達(dá)標(biāo)目標(biāo)任務(wù)。市局（公司）按照pdca動(dòng)態(tài)循環(huán)管理模式，分調(diào)查研究、文件編寫(xiě)、征求意見(jiàn)、試運(yùn)行、自查自評(píng)四個(gè)步驟，積極開(kāi)展了標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)工作。具體開(kāi)展過(guò)程如下：一是于年月23日，召開(kāi)了安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作座談會(huì)，組織市局（公司）相關(guān)部門(mén)及各縣區(qū)分管安全的負(fù)責(zé)同志及全體安全管理人員就安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作進(jìn)行了座談。會(huì)上通報(bào)了當(dāng)前的安全形勢(shì)和企業(yè)的安全現(xiàn)狀。認(rèn)真學(xué)習(xí)了國(guó)家局和省局公司對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的安排和和會(huì)議精神。是大家充分認(rèn)識(shí)到進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的重要性和必要性，進(jìn)一步統(tǒng)一了思想，為下一步的

5、建設(shè)和運(yùn)行工作打下了堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。二是為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)這項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)市局（公司）成立了一把手為組長(zhǎng)，各位分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，個(gè)縣區(qū)局（分公司）主要負(fù)責(zé)同志為成員的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、調(diào)度和推進(jìn)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作辦公室，主要負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)全市安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件，體系文件意見(jiàn)征集、評(píng)審和修訂工作，全市安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的培訓(xùn)和推進(jìn)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查及考核工作，全市自評(píng)工作，積極配合上級(jí)復(fù)評(píng)及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)等相關(guān)工作。三是認(rèn)真開(kāi)展了標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的各項(xiàng)推進(jìn)工作1、于6月8日-6月28日組織進(jìn)行了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件編

6、寫(xiě)。市局（公司）抽調(diào)部分人員，依據(jù)煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求，參照省局（公司）下發(fā)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件樣版內(nèi)容，結(jié)合市局（公司）工作實(shí)際，編制市局（公司）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件，形成文件初稿。2、6月28日-7月17日進(jìn)行了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件征求意見(jiàn)。要求所屬各單位、部門(mén)對(duì)照規(guī)范要求，結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)體系文件所界定的職能劃分、工作流程和工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)和討論，并提出各自意見(jiàn)和建議。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總后上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組研究修訂，形成最終版本予以發(fā)布實(shí)施。3、7月17日8月27日對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件進(jìn)行了發(fā)布，同時(shí)進(jìn)入試運(yùn)行階段。各單位、部門(mén)按照文件要求，在基礎(chǔ)管理、安全技術(shù)和現(xiàn)

7、場(chǎng)規(guī)范方面全面開(kāi)展各項(xiàng)工作。組織開(kāi)展分層級(jí)、分崗位、分類別的安全標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)培訓(xùn)。對(duì)副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)，以指導(dǎo)意見(jiàn)、管理手冊(cè)為重點(diǎn)，明確標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的意義、目的和總體任務(wù)；對(duì)管理人員和安全員的培訓(xùn)，以程序文件、管理規(guī)定、管理規(guī)范為重點(diǎn)，掌握標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的具體內(nèi)容和方法要求；同時(shí)要求各單位、部門(mén)結(jié)合工作實(shí)際，開(kāi)展各種形式的全員培訓(xùn)，尤其加強(qiáng)對(duì)具體崗位操作人員的培訓(xùn)，以現(xiàn)場(chǎng)安全管理規(guī)范、設(shè)備安全操作規(guī)程和崗位安全操作卡為重點(diǎn)，熟練掌握操作技能和方法，提高安全生產(chǎn)的能力，為確保培訓(xùn)效果，市局（公司）于10月11日，組織進(jìn)行了全市安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)的筆試，并將筆試結(jié)果進(jìn)行了通報(bào)，列入年度績(jī)效考核；在試

8、運(yùn)行階段，各單位、部門(mén)對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和體系文件要求，全面深入排查本單位、部門(mén)日常安全生產(chǎn)工作存在的差距和不足，并按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行徹底整改，期間市局（公司）多次邀請(qǐng)專家對(duì)全市的安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，從文件編寫(xiě)、現(xiàn)場(chǎng)管理等多方面提出整改意見(jiàn)。對(duì)暫時(shí)無(wú)法進(jìn)行整改的，要制定措施，明確責(zé)任人員和完成期限逐步落實(shí)；對(duì)超出本單位、部門(mén)職能權(quán)限的問(wèn)題，要提出整改建議上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一匯總，擬定整改方案報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后統(tǒng)一實(shí)施整改。在搞好以上各項(xiàng)工作的同時(shí)，積極組織各單位安全員和相關(guān)部門(mén)有關(guān)人員參加省局（公司）舉辦的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)員培訓(xùn)班，促進(jìn)考評(píng)人員隊(duì)伍建設(shè)。4、10月15日至1

9、0月19日組織進(jìn)行了安全標(biāo)準(zhǔn)化試運(yùn)行自評(píng)工作。對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和文件要求，成立了兩個(gè)自查自評(píng)小組，對(duì)市局（公司）系統(tǒng)內(nèi)個(gè)單位進(jìn)行了全面自查自評(píng)，形成自評(píng)報(bào)告。九、安全要素評(píng)價(jià)情況1、方針目標(biāo)規(guī)劃：主要負(fù)責(zé)人責(zé)任明確，結(jié)合公司情況制定了符合實(shí)際的方針目標(biāo)，安全投入的文件化的保障制度已制定，員工的安全意識(shí)和專業(yè)知識(shí)還需提高。2、危險(xiǎn)源管理：建立危險(xiǎn)源管理管理制度，進(jìn)行了危險(xiǎn)源的辨識(shí)，按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等級(jí)制定控制措施。但控制措施不夠明確。3、法律法規(guī)和各項(xiàng)管理制度：安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的依據(jù)是按照法律法規(guī)進(jìn)行，就要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的規(guī)章制度，在標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)過(guò)程中，對(duì)局（公司）的安全上產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行了完善，對(duì)規(guī)章制度的執(zhí)

10、行強(qiáng)化了監(jiān)督管理，及時(shí)對(duì)法律法規(guī)的符合性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。4、設(shè)立了安全生產(chǎn)委員會(huì)，建立了議事日程和監(jiān)督檢查機(jī)制，按照一崗雙責(zé)要求簽訂了安全責(zé)任書(shū)、承諾書(shū)，并嚴(yán)格履行了安全告知義務(wù)。5、編制了各類職業(yè)健康安全文件，形成文件系統(tǒng)清單，建立記錄控制制度，確保了記錄的保存、歸檔和銷毀等工作及時(shí)到位。6、安全教育培訓(xùn)是做好安全工作的基礎(chǔ)，針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的工作要求，進(jìn)一步明確、細(xì)化了公司的安全培訓(xùn)工作。班組安全培訓(xùn)還需要在頻次和內(nèi)容上加強(qiáng)。7、參與協(xié)商和溝通：建立了管理制度，使局（公司）并采用書(shū)面文件、口頭報(bào)告、電話、電子信息等各種形式進(jìn)行了傳遞。但是記錄不及時(shí)，痕跡化管理不到位。8、建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理：建立

11、了管理制度，并對(duì)各類資料進(jìn)行了整理歸檔。安全項(xiàng)目進(jìn)行了驗(yàn)收評(píng)價(jià)、竣工驗(yàn)收、和安全評(píng)審，并保存了驗(yàn)收記錄。9、車間和班組安全管理：確定了安全分管領(lǐng)導(dǎo)，建立文件系統(tǒng)，形成各類臺(tái)賬清單，各類檢查及時(shí)。但存在記錄不及時(shí)不規(guī)范等問(wèn)題。10、相關(guān)方管理：建立了相關(guān)方管理制度，并對(duì)相關(guān)方資料進(jìn)行了收集整理，認(rèn)真履行了對(duì)相關(guān)方的監(jiān)督檢查義務(wù)。但對(duì)相關(guān)方安全告知不到位，告知后痕跡化記錄不及時(shí)。11、安全信息化：結(jié)合局（公司）經(jīng)營(yíng)管理工作實(shí)際，安全信息化系統(tǒng)硬件設(shè)施已基本配置和安裝完畢，目前已進(jìn)入軟件設(shè)計(jì)和系統(tǒng)整合階段。12、安全標(biāo)識(shí)管理：建立了安全標(biāo)識(shí)管理制度，形成安全標(biāo)識(shí)管理清單。安全標(biāo)識(shí)的應(yīng)用已全部覆蓋生產(chǎn)

12、經(jīng)營(yíng)管理的所有區(qū)域。13、設(shè)備設(shè)施安全基礎(chǔ)管理：按照誰(shuí)使用誰(shuí)管理的原則，建立了設(shè)備設(shè)施安全管理制度。重點(diǎn)對(duì)特種設(shè)備加強(qiáng)了安全管理，使用部門(mén)建立了特種設(shè)備安全技術(shù)檔案、特種設(shè)備作業(yè)人員全部持證上崗并按照設(shè)備管理制度進(jìn)行了設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)和檢修。但部分部門(mén)存在設(shè)備檢修不及時(shí)和檢修記錄不規(guī)范的現(xiàn)象。14、消防安全基礎(chǔ)管理：建立了消防安全基礎(chǔ)管理制度，并按照制度要求成立了相關(guān)組織機(jī)構(gòu)，人員配備到位，加強(qiáng)了建筑工程和消防安全重點(diǎn)部位的管理，制定了相關(guān)應(yīng)急和處置方案。15、因我局（公司）不涉及危險(xiǎn)化學(xué)品和劇毒放射源，所以重點(diǎn)關(guān)注了危險(xiǎn)作業(yè)的管理。嚴(yán)格危險(xiǎn)作業(yè)的審批手續(xù)，進(jìn)行了危險(xiǎn)作業(yè)的交底和監(jiān)護(hù)。16、交通

13、安全管理：制定了管理制度，建立了管理機(jī)構(gòu)和機(jī)動(dòng)車檔案，配備管理人員，對(duì)駕駛員進(jìn)行了建檔考核管理。對(duì)個(gè)人車輛管理還存在不到位現(xiàn)象。17、職業(yè)危害和勞動(dòng)防護(hù)：因局（公司）范圍內(nèi)不涉及職業(yè)危害，所以重點(diǎn)關(guān)注了勞動(dòng)防護(hù)用品的管理。制定了勞保用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，完善了發(fā)放程序。勞保用品的佩戴使用管理還需完善和加強(qiáng)。18、應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)：按照標(biāo)準(zhǔn)化要求，局（公司）共制定預(yù)案和處置方案22個(gè)其中綜合預(yù)案1個(gè)，專項(xiàng)預(yù)案8個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)處置方案12個(gè)，建立了應(yīng)急物資臺(tái)賬和應(yīng)急人員清單，所屬各單位部門(mén)結(jié)合市局（公司）應(yīng)急預(yù)案制定了本部門(mén)相關(guān)預(yù)案，并進(jìn)行了培訓(xùn)和演練。但在實(shí)際操作過(guò)程中存在培訓(xùn)不到位和演練設(shè)計(jì)不合理現(xiàn)象。19

14、、安全檢查、內(nèi)部審核和隱患管理：日常檢查與監(jiān)督管理是安全工作的重點(diǎn)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求，進(jìn)一步細(xì)化安全檢查與隱患排查治理工作，將安全工作落到實(shí)處，局（公司）在安全檢查的基礎(chǔ)上落實(shí)了隱患整改，同時(shí)按照標(biāo)準(zhǔn)要求于年9月開(kāi)展了職業(yè)健康體系的內(nèi)部審核，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行了監(jiān)督整改，使事故消滅在萌芽狀態(tài)，較好的落實(shí)了日常安全管理工作。具體工作存在隱患治理不及時(shí)，和隱患登記臺(tái)賬記錄不規(guī)范問(wèn)題。20、事件事故管理：明確了事故報(bào)告制度和程序，進(jìn)一步明確了事故報(bào)告的責(zé)任，確定了事故報(bào)告時(shí)間和相關(guān)要求。21、安全績(jī)效考核和管理評(píng)審：制定了安全考核制度和標(biāo)準(zhǔn)，每月定期對(duì)所屬各單位部門(mén)安全績(jī)效進(jìn)行考評(píng)，并及時(shí)與考核主管部門(mén)溝通，確保了考核成績(jī)的合理應(yīng)用，促進(jìn)了安全管理工作的進(jìn)一步提升。22、安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范：生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的安全措施落實(shí)及現(xiàn)場(chǎng)安全工作的管理是減少安全事故的基礎(chǔ)，局（公司）進(jìn)一步細(xì)化了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度，在日常生產(chǎn)活動(dòng)中各單位、部門(mén)能夠按照標(biāo)準(zhǔn)化的具體要求落實(shí)各項(xiàng)安全工作。但是各項(xiàng)安全管理制度還需