管理評(píng)審輸入材料

1、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告本所按照 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行 以來(lái)，管理體系工作已步入了辦事按程序、 工作依文件、 過(guò)程有記錄、 結(jié)果有考核的文件化、制度化和規(guī)范化的管理道路。 2015 年度的管 理體系運(yùn)行， 各部門(mén)都能?chē)?yán)格按照質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件的規(guī)定對(duì)管理 體系進(jìn)行有效的運(yùn)行，通過(guò)采購(gòu)控制、資源配置、檢測(cè)管理，不符合 工作的控制以及采取必要的糾正和預(yù)防措施，各項(xiàng)管理工作逐步完 善。具備了實(shí)施質(zhì)量方針的條件和能力，為提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、顧客 要求的檢測(cè)報(bào)告，持續(xù)提高檢測(cè)工作；規(guī)范滿意的服務(wù)；帶來(lái)合理增 長(zhǎng)的效益創(chuàng)造了必備的條件。目前組織機(jī)構(gòu)和職能分配是合理的， 職責(zé)

2、到位權(quán)限清晰， 資源能 夠保證管理體系正常運(yùn)行， 全體職工通過(guò)培訓(xùn)尤其專業(yè)技能培訓(xùn)、 崗 位操作培訓(xùn)和安全培訓(xùn)使職工的質(zhì)量管理意識(shí)得到進(jìn)一步提高。實(shí)行嚴(yán)格管理， 設(shè)備建檔和定人專職的管理， 安全文明檢測(cè)進(jìn)一 步強(qiáng)化，員工樹(shù)立了良好的質(zhì)量意識(shí)，并營(yíng)造了良好的企業(yè)形象。管 理體系運(yùn)行今年以來(lái)未發(fā)生安全事故， 實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量責(zé)任事故為零， 未 發(fā)生大的質(zhì)量事故，體系運(yùn)行到目前沒(méi)有顧客投訴和抱怨。過(guò)去一年來(lái)， 本所制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)， 管理體 系符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)，體系運(yùn)行是有效的、充分 的、適宜的。最后，我再次要求各部門(mén)負(fù)責(zé)人要戒驕戒躁、進(jìn)一步加 強(qiáng)管理，確保管理體系持續(xù)有效的

3、運(yùn)行。政策和程序的適用性情況主要考慮根據(jù)評(píng)審準(zhǔn)則制定的一系列政策和工作程序是否符合 我所的實(shí)際和特點(diǎn)。本所的管理體系按 ?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 ?標(biāo)準(zhǔn)制定，質(zhì)量手 冊(cè)共 5章 42條，程序文件 39個(gè)，覆蓋了準(zhǔn)則的各種要素。編制的作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)，適用于本所的檢測(cè)工作。今年我所按計(jì)劃認(rèn)真組織職工進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的培訓(xùn) 和學(xué)習(xí)。職工對(duì)手冊(cè)的理解更加深刻，運(yùn)用更加熟練，保證了檢測(cè)數(shù) 據(jù)的可靠性和真實(shí)性。質(zhì)量管理體系文件管理手冊(cè)包含了第一部分總則， 7 條、第二部 分引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)， 第三部分質(zhì)量方針、目標(biāo)及承諾、 3 條， 第四部分管理要求、 12條，第五部分技術(shù)要求、 9 條。這些文件

4、是技 術(shù)所按準(zhǔn)則制定的內(nèi)部政策， 是檢測(cè)工作的指導(dǎo)性文件， 適用于檢測(cè) 工作的全過(guò)程，全體職工必須遵照?qǐng)?zhí)行。程序文件 39 個(gè)，系質(zhì)量管理手冊(cè)的實(shí)施性操作文件，其內(nèi)容覆 蓋了檢測(cè)、服務(wù)控制、記錄、管理和內(nèi)部審核、人員及培訓(xùn)、數(shù)據(jù)及 報(bào)告、量值溯源、預(yù)防及改進(jìn)等程序文件。我們認(rèn)為我所按準(zhǔn)則制定的體系政策和程序文件及其作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)，是符合我所檢驗(yàn)工作的特點(diǎn)，能夠覆蓋檢測(cè)工作的全過(guò)程，不但 能使檢測(cè)工作有序進(jìn)行，確保檢測(cè)質(zhì)量，確保第三方的公正性，而且 能夠保證各種相關(guān)行業(yè)政策、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，是可行的，也是能夠 適應(yīng)本所檢測(cè)業(yè)務(wù)的。同時(shí)也具有可持續(xù)性。技術(shù)所是一個(gè)面向社會(huì)的技術(shù)服務(wù)性機(jī)構(gòu)，服務(wù)主要體

5、現(xiàn)在用戶 需求的滿足和檢測(cè)質(zhì)量的保障。為了滿足用戶的各種需求，就要不斷 提高自身檢測(cè)能力，不斷運(yùn)用新技術(shù)、新工藝，不斷改善檢測(cè)環(huán)境等， 同時(shí)全體員工要提高服務(wù)意識(shí)。 這就不但要求要有制度保障，還要不 斷提高全體員工素質(zhì)。在這種方針和理念的指導(dǎo)下我所在廣大用戶中 享有良好的聲譽(yù)，也取得了一定的社會(huì)效益。綜上所述本所的管理體系文件，遵循的政策和程序是充分而有效 的，貫徹也是有力的，是符合準(zhǔn)則要求的。資源配置管理及需求情況報(bào)告在人員方面，結(jié)合本所的實(shí)際情況，制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃 ， 按計(jì)劃組織員工培訓(xùn)，并在年終組織了考核，考核結(jié)果均為合格。在 每月召開(kāi)的例會(huì)上，所長(zhǎng)要求每名員工要熱愛(ài)單位，珍惜崗位。利

6、用 業(yè)余時(shí)間努力學(xué)習(xí)，鉆研技術(shù)，勇于創(chuàng)新。根據(jù)人員培訓(xùn)控制程序的要求，我們編制并順利實(shí)施了員工 培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。質(zhì)量檢驗(yàn)工作要求越來(lái)越嚴(yán)格， 所以在業(yè)余時(shí)間， 我們加強(qiáng)了自 學(xué)和互相學(xué)習(xí)，特別是檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法，提高技術(shù)能力，保證了數(shù)據(jù) 質(zhì)量。近幾年來(lái)，政府對(duì)我所籌建的安徽省水泥及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中 心大力支持，共投入資金 1000 萬(wàn)元。近幾年來(lái)，通過(guò)公開(kāi)招聘擇優(yōu)錄用等形式，共招聘高校畢業(yè)生 5 人，其中本科三人，碩士研究生 2 人，滿足本機(jī)構(gòu)發(fā)展需要。通過(guò)這些工作， 優(yōu)化資源配置和管理， 提高了技術(shù)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)?zāi)?力。檢測(cè)工作開(kāi)展及質(zhì)量控制情況報(bào)告 管理體系運(yùn)行以來(lái)，檢驗(yàn)室

7、逐步規(guī)范，現(xiàn)在，各項(xiàng)檢驗(yàn)、檢測(cè) 工作嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行， 重要設(shè)備制定了操作規(guī)程， 定期對(duì)檢測(cè)設(shè)備實(shí) 施維護(hù)保養(yǎng)和期間核查， 組織人員進(jìn)行了能力驗(yàn)證和比對(duì)， 及時(shí)處理 客戶的投訴和申訴，有效保證了檢測(cè)工作的準(zhǔn)確性和公正性。2015年檢測(cè)室做了如下工作：1）截止目前，共完成 143 組產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，客戶均對(duì)我所的 的服務(wù)效率和數(shù)據(jù)質(zhì)量反應(yīng)滿意。2）制定了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并組織有效實(shí)施，確保了檢測(cè)設(shè) 備完好率達(dá) 100%。3）按期間核查程序制定了期間核查計(jì)劃，按計(jì)劃組織實(shí)施 了核查，對(duì)核查結(jié)果進(jìn)行了評(píng)價(jià)，確保了設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度。4）安全管理得到落實(shí)， 2015 年未發(fā)生安全事故。5）通過(guò)日常監(jiān)

8、督記錄表明，檢驗(yàn)人員按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢測(cè)，檢驗(yàn)室 內(nèi)務(wù)管理得到有效落實(shí)。6）通過(guò)良好的服務(wù)和準(zhǔn)確的檢測(cè)，得到了廣大客戶的認(rèn)可，無(wú) 顧客投訴。通過(guò)這些工作證明我所的管理體系運(yùn)行是基本符合的、 基本有效 的。管理和監(jiān)督人員的報(bào)告在日常檢測(cè)工作中， 質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)以下項(xiàng)目： 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、 方法、 程序、規(guī)程是否規(guī)范；儀器設(shè)備完好狀況：溯源、標(biāo)識(shí)是否準(zhǔn)確完 整；使用記錄是否正確填寫(xiě)； 環(huán)境內(nèi)務(wù)是否符合程序、 標(biāo)準(zhǔn)要求； 檢測(cè)人員是否持證上崗；原始記錄、檢測(cè)報(bào)告是否完整，符合規(guī) 定；有無(wú)不合格工作等方面每月至少進(jìn)行兩次檢查。每月兩次對(duì)檢測(cè)環(huán)境及安全管理檢查，檢查項(xiàng)目包括：消防 器材是否合格、放置合理；三廢處理是否

9、正確、合理；毒品、危 險(xiǎn)品存放是否正確、手續(xù)齊備；實(shí)驗(yàn)室是否整潔、衛(wèi)生；儀器設(shè) 備是否配置合理；檢測(cè)結(jié)束后，水、電、氣、門(mén)、窗是否關(guān)閉； 檢測(cè)人員著裝是否規(guī)范；檢測(cè)室是否存在與檢測(cè)無(wú)關(guān)的活動(dòng)及物 品；是否存在不合格工作等。從日常監(jiān)督的情況來(lái)看， 基本上都能按規(guī)定做好， 未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的 違規(guī)行為，本所能?chē)?yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)， 準(zhǔn)確、規(guī)范地開(kāi)展檢測(cè)工作，檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)結(jié)果及報(bào)告完整規(guī)范， 并按要求存檔。從日常監(jiān)督的結(jié)果證明我所的管理體系運(yùn)行是基本符合的、 基本 有效的。內(nèi)、外審工作報(bào)告按照評(píng)審準(zhǔn)則第條款的要求，根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的規(guī) 定， 2015年11月5日至 11月7日

10、進(jìn)行了本年度內(nèi)部質(zhì)量審核，查 出了5個(gè)基本符合項(xiàng),8 個(gè)不合格項(xiàng)。責(zé)任部門(mén)對(duì)此均落實(shí)了整改。通過(guò)本次內(nèi)部質(zhì)量審核，我們可以得出以下的審核結(jié)論與意見(jiàn)：1、按評(píng)審準(zhǔn)則建立的管理體系，對(duì)貫徹本所現(xiàn)階段的質(zhì)量方針、 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)階段的質(zhì)量目標(biāo)是適宜的。2、本所管理體系的運(yùn)行是基本符合的、基本有效的。3、審核中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格和區(qū)域性不合格。糾正和預(yù)防措施分析報(bào)告2015年11月5日至 11月7日進(jìn)行的內(nèi)部質(zhì)量審核中，查出了5 個(gè)基本符合項(xiàng) ,8 個(gè)不合格項(xiàng)。相關(guān)部門(mén)認(rèn)真進(jìn)行了整改，經(jīng)驗(yàn)證， 不合格項(xiàng)整改符合要求， 說(shuō)明了所采取的糾正措施是基本符合的。 這 些問(wèn)題產(chǎn)生的主要原因， 一是對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)不夠，

11、 二是由于部門(mén) 負(fù)責(zé)人工作較忙、疏忽而產(chǎn)生的。希望各部門(mén)加強(qiáng)管理， 在糾正和預(yù)防措施實(shí)施中要舉一反三， 對(duì) 相關(guān)的不符合項(xiàng)也同樣進(jìn)行糾正整改， 這樣將會(huì)使沒(méi)有檢查出的不合 格項(xiàng)得到糾正整改或使?jié)撛诘牟缓细癫粫?huì)產(chǎn)生。 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行 是長(zhǎng)期的管理工作， 要保證體系持續(xù)有效的運(yùn)行， 各部門(mén)及相關(guān)人員 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的學(xué)習(xí)，及時(shí)更新知識(shí)， 以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效的運(yùn)行。提咼專業(yè)技本機(jī)構(gòu)本年驗(yàn)證結(jié)果合實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證情況實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證是考察本所人員操作水平， 能的良好途徑，有于本機(jī)構(gòu)面臨試驗(yàn)室搬遷等諸多原因， 度參加省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的化肥質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證，

12、 格，平時(shí)各檢驗(yàn)室均安排了內(nèi)部對(duì)比試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果良好。工作量與工作類型的變化情況本審核年度工作類型沒(méi)有改變， 但是由于大的經(jīng)濟(jì)形式不好， 業(yè) 務(wù)開(kāi)展困難， 但是總的業(yè)務(wù)量沒(méi)有下降， 但是明年大的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容 樂(lè)觀，加上定期監(jiān)督檢驗(yàn)收費(fèi)取消，工作壓力會(huì)加大， 2016 年我們 爭(zhēng)取省水泥中心能投入運(yùn)行，這是我們工作的一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。顧客反饋情況（包括顧客投訴、抱怨和滿意度評(píng)價(jià)） 本機(jī)構(gòu)歷來(lái)重視顧客訴求，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，本審核周期除了 一起電話投訴報(bào)告單不能及時(shí)反饋的投訴外 （經(jīng)核實(shí)， 是郵政投遞不 及時(shí)），沒(méi)有其他投訴，本機(jī)構(gòu)的服務(wù)效率一直受到各行業(yè)的好評(píng) 。上次管理評(píng)審跟蹤驗(yàn)證報(bào)告 上次管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題均得到及時(shí)整改，跟蹤效果良好，本 次內(nèi)審中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)持續(xù)不合格情況，說(shuō)明質(zhì)量體系運(yùn)行良好。有關(guān)本所的檢測(cè)、過(guò)程和體系改進(jìn)的