曲沃人民醫(yī)院.doc

1、曲沃縣人民醫(yī)院2016年度部門決算信息公開第一部分單位概況一、主要職能曲沃縣人民醫(yī)院是 縣人民政府舉辦的國家級(jí)二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院，主要工作職責(zé)如下：1作為全縣醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔(dān)縣內(nèi)常見病、多發(fā) 病的診治任務(wù)，開展二級(jí)專科服務(wù)，承擔(dān)急危重癥搶救和復(fù) 雜疑難病癥診治任務(wù)；2. 作為曲沃縣120急救中心醫(yī)院，承擔(dān)120急救和各類突發(fā)事件的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救；3. 接受下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院做好 醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)工作；4. 貫徹執(zhí)行傳染病預(yù)防診治和管理工作，開展健康教育，進(jìn) 行技術(shù)指導(dǎo)；5. 承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn)，承擔(dān) 醫(yī)學(xué)院校臨床

2、教學(xué)、實(shí)習(xí)任務(wù)；6. 承擔(dān)縣衛(wèi)生局下達(dá)的其它任務(wù)。第二部分決算單位構(gòu)成科室設(shè)置：心內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、骨科、普外科、神經(jīng)外科、婦產(chǎn)科、兒科、腫瘤科、康復(fù)科等23個(gè)臨床科室；影 像科、檢驗(yàn)科、內(nèi)窺鏡室、 B 超室等 13 個(gè)醫(yī)技科室； 5 個(gè)后 勤保障部門。 建有：層流凈化手術(shù)室 （百級(jí) 1 間、萬級(jí) 2間、 十萬級(jí) 3 間）、重癥醫(yī)學(xué)科、血液透析室、產(chǎn)房、影像科、 放療室、 導(dǎo)管室、 中心供應(yīng)室等重點(diǎn)部門； 市級(jí)重點(diǎn)科室有： 骨科、婦科。縣級(jí)重點(diǎn)科室有：心內(nèi)科、神經(jīng)外科、神經(jīng)內(nèi) 科。目前我院共有財(cái)政供養(yǎng)人員 181 人，全部為差額撥款事 業(yè)人員。第三部分 2016 年度部門決算情況說明 一、部門收

3、入情況我單位 2016 年部門收入 9652.18 萬元，其中： 事業(yè)收 入 8415.12 萬元，比上年增加 1057.89 萬元，同比增長 12.31%；其他收入 125.74 萬元，比上年增長 18.35 萬元， 同比增長 17.09%；公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1111.32 萬元， 比 上年 減少 348.71 萬元，同比 增長 -23.88% ；政府性基金財(cái)政 撥款 0 萬元，比上年減少 20 萬元。 公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 比上年 減少的原因是 2016 年項(xiàng)目支出減少 。二、部門支出執(zhí)行情況我單位 2016 年部門支出 8852.43 萬元，其中：公共預(yù) 算財(cái)政 撥款 支出 1111

4、.32 萬元，同比上年增加 549.71 萬元， 同比增長 6.62%；基本支出 667.16 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 667.16 萬元， 同比增加104.48萬元，同比增長18.57%;項(xiàng)目支出444.16 萬元。三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況我院2016年無三公經(jīng)費(fèi)支出.四、單位績效評(píng)價(jià)工作情況及評(píng)價(jià)結(jié)果（一）預(yù)算執(zhí)行情況：2016年度我院調(diào)整預(yù)算1158.98 萬元，實(shí)際支出 1111.32萬元，其中：基本支出 667.16萬 元，項(xiàng)目支出444.16萬元。（二）實(shí)際工作績效：1、強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量、安全和技術(shù)管理，促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)質(zhì) 量和水平的全面穩(wěn)步提高。2、精細(xì)化管理，統(tǒng)計(jì)各種精確醫(yī)療數(shù)據(jù)根據(jù)我院

5、工作實(shí)際，完善了醫(yī)療質(zhì)量控制指標(biāo)， 嚴(yán)抓基礎(chǔ)醫(yī) 療質(zhì)量，按月統(tǒng)計(jì)臨床科室各項(xiàng)醫(yī)療指標(biāo)，每月對(duì)各科室進(jìn)行一次醫(yī)療質(zhì)量檢查，督促各科室進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量控制工作的落 實(shí)。為貫徹落實(shí)山西省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于印發(fā)山西省縣級(jí)公立醫(yī)院績效考核指導(dǎo)意見的通知（晉衛(wèi)醫(yī)發(fā)2015 27號(hào)）的文件精神，建立健全以公益性質(zhì)和運(yùn)行效率為核心的績效 考核制度。通過績效考核的鼓勵(lì)和導(dǎo)向作用，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量，提升醫(yī)療技術(shù)水平，更好的為患者服務(wù)的目的。在1月份對(duì)科室績效考核（量化指標(biāo)考核）進(jìn)行了修訂，并在每季度對(duì)科 室進(jìn)行考核。針對(duì)國家衛(wèi)計(jì)委新修訂的 醫(yī)療質(zhì)量管理辦法 的內(nèi)容認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，對(duì)核心制度由原來的十五項(xiàng)

6、更改為十八項(xiàng)，醫(yī)務(wù)科根據(jù)文件精神，結(jié)合我院實(shí)際，對(duì)醫(yī)療質(zhì)量安全核心制度進(jìn)行修改， 并編印成冊，臨床科室人手一冊3、加強(qiáng)臨床路徑管理，規(guī)范醫(yī)療行為我院在10個(gè)臨床科室開展了臨床路徑， 開展14個(gè)專業(yè)、51 種病種，各科室定期對(duì)臨床路徑實(shí)施進(jìn)行評(píng)估與分析，并于今年3月對(duì)臨床路徑病種進(jìn)行修訂，并納入科室醫(yī)療質(zhì)量管理體系。 對(duì)實(shí)施路徑的科室根據(jù)工作量進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。截止12月底，全院臨床路徑相關(guān)病種數(shù)2089,進(jìn)入臨床路徑數(shù)1870,入徑率89.5%， 其中變異數(shù)205例，變異率10.9%，完成路徑例數(shù)1718,入徑完 成率91.9%。4、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育管理和人員培訓(xùn)為滿足衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的學(xué)習(xí)需求，在保證質(zhì)

7、量的前提 下，開展多層次多形式的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育活動(dòng)，使衛(wèi)生技術(shù)人員學(xué)有渠道、學(xué)有所獲、學(xué)有所用。今年我院聘請(qǐng)北京燒傷協(xié)會(huì)、山 西省人民醫(yī)院、山西省大醫(yī)院、山大二院山等上級(jí)醫(yī)院的專家授 課6次；院內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)6次，參加人數(shù)共計(jì)600余人次。今年我院共安排4名業(yè)務(wù)骨干外出進(jìn)修學(xué)習(xí)，參加短期業(yè)務(wù) 培訓(xùn)學(xué)習(xí)19人次，學(xué)術(shù)會(huì)議21人次。接收來院學(xué)習(xí)人員共10人。截止2016年年末，共完成遠(yuǎn)程會(huì)診148例，為臨床診斷及治療提供很大幫助。2016年，通過全院上下共同努力，醫(yī)院各項(xiàng)工作取得可 喜的成績。全年完成門診 77058 人次，與 2015 年相比，增 長-8.1% ；急診 9481 人次，同比增長 -5.

8、9% ；住院 9391 人， 同比增長 5.5%；手術(shù) 2682 人，同比增長 17.40%；診斷符合 率 98.1%, 同比增長 -0.2% ；危重病人搶救成功率 94.6%，增 長 2.7% 。（三）存在的問題我院從 2013 年 10 月啟動(dòng)醫(yī)改以來，取消藥品加成，所 有藥品零差價(jià)銷售 , 縣財(cái)政局按季度核對(duì)銷售情況，按照取 消藥品加成減少的合理收入的 55%給予補(bǔ)償（ 2015 年 2 季度 以前按照 60%補(bǔ)償），剩余的部分由醫(yī)院通過調(diào)整收費(fèi)項(xiàng)目價(jià) 格來補(bǔ)償，這一政策大大減少了病人負(fù)擔(dān)，但是通過對(duì)比分 析幾年來的收支情況，通過調(diào)整價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟糠诌h(yuǎn)遠(yuǎn)不夠補(bǔ) 償零差價(jià)后的損失，增加了醫(yī)院

9、資金緊張，從一定程度上制 約醫(yī)院發(fā)展。關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截止 2016 年 12 月 31 日， 本部門共有車輛 8 輛，其中， 一般公務(wù)用車 3 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 5 輛：單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備 5 臺(tái)（套）第四部分 名詞解釋 財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算，是指政府的基本財(cái)政收 支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類 地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收 支狀況。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范 圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。財(cái)政預(yù)算由一般財(cái)政收入和財(cái)政預(yù)算支出組成。財(cái)政預(yù) 算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財(cái)政撥款

10、、行政單 位預(yù)算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等; 財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)事 業(yè)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科 技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策 規(guī)定取得的基金收入?；痤A(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定 從基金中開支的各項(xiàng)支出。辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定 資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵 寄費(fèi)及電話費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的房租費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi) 以及文件資料的印刷費(fèi)、會(huì)議場地租用費(fèi)等。公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)

11、定開支的各類公務(wù)接待（含 外賓接待）費(fèi)用。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位公務(wù)用車的租用費(fèi)、燃 料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等。房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、 倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設(shè)施，如電梯、 通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時(shí)必須有工程預(yù)算書 和施工協(xié)議，完工時(shí)必須有審計(jì)局簽章的竣工決算報(bào)告書、 建筑安裝業(yè)的稅務(wù)發(fā)票。 同時(shí)，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。辦公設(shè)備的購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購 置空調(diào)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時(shí) 作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。大型修繕：反映按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定允許資本化的各類 設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。同時(shí)，作 增加固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。信息網(wǎng)絡(luò)購建：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。女口計(jì)算機(jī)硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等（