北海鐵山港區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)辦公室.doc

1、北海市鐵山港區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2017 年部門(mén)決算目錄第一部分：扶貧辦概況一、主要職能二、部門(mén)決算單位構(gòu)成第二部分： 扶貧辦 2017 年部門(mén)決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分： 扶貧辦 2017 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、 2017 年度收入支出決算總體情況。二、 2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、 2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2、。四、 2017年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。第四部分：名詞解釋第一部分：扶貧辦概況一、主要職能1、貫 徹執(zhí)行黨和國(guó)家扶貧開(kāi)發(fā)工作方針、政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究擬定全區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)工作的政策和擬定扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；參與實(shí)施扶貧開(kāi)發(fā)有關(guān)重大事項(xiàng)。2、加強(qiáng)重點(diǎn)我區(qū)“十三五 ”4 條貧困鄉(xiāng)村扶貧開(kāi)發(fā)的政策研究和規(guī)劃。 會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究提出貧困村村扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，并協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)實(shí)施。指導(dǎo)各鎮(zhèn)、村制定扶貧開(kāi)發(fā)的總體規(guī)劃并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決貧困村扶貧開(kāi)發(fā)工作中的重大問(wèn)題。組織貧困狀況監(jiān)測(cè)的統(tǒng)計(jì)。3、爭(zhēng)

3、取國(guó)家優(yōu)惠政策和資金傾斜，努力擴(kuò)大扶貧貸款、財(cái)政扶貧資金規(guī)模和其他資金投入，確保扶貧資金足額到位。4、根據(jù)有關(guān)規(guī)定協(xié)調(diào)管理扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究擬定全區(qū)扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金分配方案；指導(dǎo)監(jiān)督和檢查扶貧資金的使用；并組織實(shí)施；參與信貸扶貧項(xiàng)目的立項(xiàng)、審核、推薦和申報(bào)工作。負(fù)責(zé)財(cái)政扶貧項(xiàng)目建設(shè)。5、制訂扶貧開(kāi)發(fā)科技推廣和培訓(xùn)計(jì)劃；指導(dǎo)貧困村科技扶貧和有關(guān)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)有關(guān)的信息和宣傳工作。6、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)社會(huì)扶貧開(kāi)發(fā)工作；協(xié)調(diào)管理有關(guān)扶貧捐贈(zèng)資金和物質(zhì)；積極拓展民間扶貧工作。積極拓展民間扶貧籌資渠道，按照國(guó)家 21 世紀(jì)扶貧開(kāi)發(fā)總體要求，廣泛吸納社會(huì)各界捐贈(zèng)資金。7、參與農(nóng)村建整扶貧工作

4、；協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)制訂駐村幫扶計(jì)劃。8、按時(shí)、按要求完成區(qū)委、區(qū)政府布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。二、部門(mén)決算單位構(gòu)成部門(mén)決算單位：北海市鐵山港區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)辦公室，下設(shè)綜合股、扶貧股、項(xiàng)目股、督查室、財(cái)務(wù)股等股室。第二部分：扶貧辦2017 年度部門(mén)決算報(bào)表表一：收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款2,377.18一、一般公共服務(wù)支出0二、事業(yè)收入0二、外交支出0三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0三、教育支出0四、其他收入54.49四、科學(xué)技術(shù)支出0五、文化體育與傳媒支出0六、社會(huì)保障和就業(yè)支出3.63七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.23八、農(nóng)林水支出2,421.12本年收入合計(jì)2,431.67

5、本年支出合計(jì)2,431.10用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0結(jié)余分配0上年結(jié)轉(zhuǎn)9.07年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余9.63收入總計(jì)2,440.74支出總計(jì)2,440.74注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況表二：收入決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目附屬單位上繳科目編科目名稱(chēng)本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入收入碼欄次1234567合計(jì)2,431.672,377.180.000.000.000.0054.49208社會(huì)保障和就業(yè)支出3.633.630.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休3.523.520.000.000.000.000.00208050機(jī)關(guān)事業(yè)

6、單位基本養(yǎng)3.523.520.000.000.000.000.005老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)0.110.110.000.000.000.000.00基金的補(bǔ)助208270財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金0.040.040.000.000.000.000.002的補(bǔ)助208270財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金0.070.070.000.000.000.000.003的補(bǔ)助210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育3.233.230.000.000.000.000.00支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療3.233.230.000.000.000.000.00210110行政單位醫(yī)療3.233.230.000.000.000.0

7、00.001213農(nóng)林水支出2,421.692,367.200.000.000.000.0054.4921302林業(yè)0.500.500.000.000.000.000.00213020森林培育0.500.500.000.000.000.000.00521305扶貧2,421.182,366.700.000.000.000.0054.49213050行政運(yùn)行55.2055.200.000.000.000.000.001213050一般行政管理事務(wù)65.9965.990.000.000.000.000.002213050農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)870.73870.730.000.000.000.0054.

8、494213050生產(chǎn)發(fā)展661.78661.780.000.000.000.000.005213050扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息324.78324.780.000.000.000.000.007213059其他扶貧支出442.70442.700.000.000.000.000.009221住房保障支出3.123.120.000.000.000.000.0022102住房改革支出3.123.120.000.000.000.000.00住房公積金0.000.000.000.000.002210203.123.121注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。表三：支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本

9、支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支科目編碼科目名稱(chēng)出欄次123456合計(jì)2,431.1052.042,379.060.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)3.633.630.000.000.000.00支出20805行政事業(yè)單位離3.523.520.000.000.000.00退休2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基0.000.000.000.00本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.523.52支出20827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)0.110.110.000.000.000.00保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)0.040.040.000.000.000.00基金的補(bǔ)助2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)0.0

10、70.070.000.000.000.00基金的補(bǔ)助210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃3.233.230.000.000.000.00生育支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)3.233.230.000.000.000.00療2101101行政單位醫(yī)療3.233.230.000.000.000.00213農(nóng)林水支出2,421.1242.062,379.060.000.000.0021302林業(yè)1.280.001.280.000.000.002130205森林培育1.280.001.280.000.000.0021305扶貧2,419.8442.062,377.780.000.000.002130501行政運(yùn)行55.2

11、642.0613.190.000.000.002130502一般行政管理事65.990.0065.990.000.000.00務(wù)2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建869.130.00869.130.000.000.00設(shè)2130505生產(chǎn)發(fā)展661.780.00661.780.000.000.002130507扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和324.780.00324.780.000.000.00貼息2130599其他扶貧支出442.900.00442.900.000.000.00221住房保障支出3.123.120.000.000.000.0022102住房改革支出3.123.120.000.000.000.00住

12、房公積金3.123.120.000.000.000.002210201注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收 入支 出一般公共政府性基金項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)預(yù)算財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥撥款款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12,377.18一、一般公共服務(wù)支出180.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出190.000.000.003三、教育支出200.000.000.004四、科學(xué)技術(shù)支出210.000.000.005五、文化體育與傳媒支出220.000.000.006六、社會(huì)保障和就業(yè)支出230.000.000

13、.007七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出240.000.000.008八、農(nóng)林水支出252,366.642,366.640.009九、住房保障支出263.123.120.0010271128本年收入合計(jì)122,377.18本年支出合計(jì)292,376.62年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余139.07年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余309.63一般公共預(yù)算財(cái)政撥款149.0731政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款150.00321633合計(jì)172,386.25合計(jì)342,386.25注：本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支

14、出科目編碼科目名稱(chēng)欄次123合計(jì)2,376.6252.042,324.57208社會(huì)保障和就業(yè)支出3.633.630.0020805行政事業(yè)單位離退休3.523.520.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳3.523.520.00費(fèi)支出20827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)0.110.110.00助2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.040.040.002082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.070.070.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.233.230.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療3.233.230.002101101行政單位醫(yī)療3.233.230.00213農(nóng)林水支出2

15、,366.6442.062,324.5721302林業(yè)1.280.001.282130205森林培育1.280.001.2821305扶貧2,365.3542.062,323.292130501行政運(yùn)行55.2642.0613.192130502一般行政管理事務(wù)65.990.0065.992130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)814.640.00814.642130505生產(chǎn)發(fā)展661.780.00661.782130507扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息324.780.00324.782130599其他扶貧支出442.90442.90221住房保障支出3.123.120.0022102住房改革支出3.123.12

16、0.002210201住房公積金3.123.120.00注：本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分經(jīng)濟(jì)分類(lèi)類(lèi)科目科目名稱(chēng)金額科目名稱(chēng)金額科目編碼編碼301工資福利支出43.61302商品和服務(wù)支出1.9430101基本工資12.4830201辦公費(fèi)0.1130102津貼補(bǔ)貼9.9630202印刷費(fèi)0.0030103獎(jiǎng)金12.0630213維修 (護(hù))費(fèi)0.0230104其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.5530239其他交通費(fèi)用1.8030106伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030211差旅費(fèi)0.0030107績(jī)效工資0.0030212因

17、公出國(guó)（境）0.00費(fèi)用30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)3.5230214租賃費(fèi)0.00老保險(xiǎn)繳費(fèi)30109職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030240稅金及附加費(fèi)0.00用30199其他工資福利支出2.0430299其他商品和服0.01務(wù)支出303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.49310其他資本性支出30301離休費(fèi)0.0031001房屋建筑物購(gòu)0.00建30302退休費(fèi)3.3731003專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0.00退職（役）費(fèi)0.0031099其他資本性支0.0030303出住房公積金3.12304對(duì)企事業(yè)單位的0.0030311補(bǔ)貼30313購(gòu)房補(bǔ)貼0.0030401企業(yè)政策性補(bǔ)0.00貼30399其他對(duì)個(gè)人和家庭0.0

18、030402事業(yè)單位補(bǔ)貼的補(bǔ)助支出307債務(wù)付息支出0.0030701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息0.0030707國(guó)外債務(wù)付息399其他支出0.0039901贈(zèng)與0.00人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)50.10公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表2017 年度預(yù)算數(shù)因公出國(guó)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接因公出國(guó)合計(jì)公務(wù)用車(chē)公務(wù)用車(chē)合計(jì)（境）費(fèi)小計(jì)待費(fèi)（境）費(fèi)購(gòu)置費(fèi)運(yùn)行費(fèi)123456780.0200000.0200單位：萬(wàn)元2017 年度決算數(shù)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)用車(chē)公務(wù)用車(chē)公務(wù)接小計(jì)待費(fèi)購(gòu)置費(fèi)運(yùn)行費(fèi)91011120000注：本表反映部門(mén)

19、本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中。 2017 年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。項(xiàng)目功能分類(lèi)科目 科目名稱(chēng)編碼欄次合計(jì)類(lèi)款項(xiàng)表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算單位：萬(wàn)元本年支出年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出123456注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。扶貧辦沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分：扶貧辦2017 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、 2017年度收入支出決算總體情況（一）本部門(mén) 2017 年度總收入 2

20、440.74萬(wàn)元，其中本年收入2431.67 萬(wàn)元 , 較2016 年度決算數(shù)增加1776.89 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 271.4 % 。主要原因 :扶貧工作力度加大，基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)發(fā)展資金增加；2017 年 10 月新增調(diào)入在編人員1名，對(duì)應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)撥款收入增加；2016 年在編人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老單位部分未全額撥款至本單位，2017 年在編人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老單位部分全額撥款到本單位。收入具體情況如下。1.財(cái)政撥款收入 2,377.18 萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2016 年度決算數(shù)增加1724.69 萬(wàn)元，增長(zhǎng)264.3% ，主要原因是扶貧工作力度加大，基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)發(fā)展資金增加。2.事業(yè)收入 0

21、萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。較2016 年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 % 。3.經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2016 年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。4.其他收入 54.49 萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：較2016年度決算數(shù)增加54.49 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100 % ，主要原因是盤(pán)活資金用于扶貧資金。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營(yíng)收入” 及

22、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較 2016 年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0% 。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.07 萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016 年度決算數(shù)增加6.78 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 296.1% ，主要原因是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大。（二）本部門(mén) 2017 年度總支出 2440.74 萬(wàn)元，其中本年支出 2431.10 萬(wàn)元 ,

23、較2016 年度決算數(shù)增加 1785.45 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 276.5 % 。主要原因 :扶貧工作力度加大，基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)發(fā)展資金增加； 2017 年 10 月新增調(diào)入在編人員 1名，對(duì)應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)撥款支出增加。支出具體情況如下：1.一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元。2、農(nóng)林水支出 2421.12 萬(wàn)元：主要用于森森培育 1.28 萬(wàn)元，扶貧 2419.84 萬(wàn)元。較 2016 年度決算數(shù)增加 1779.69 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 277.5 %, 主要原因是扶貧工作力度加大，基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)發(fā)展增加。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。較3.23 萬(wàn)元：主要用于行政2016 年度決算數(shù)增加1.78萬(wàn)元

24、，增長(zhǎng) 122.8 % ，因 2017 年10 月新增調(diào)入人員1名，2017年醫(yī)療保險(xiǎn)繳納基數(shù)上調(diào)，相應(yīng)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出比年初預(yù)算有所增加。主要用于在職員工的醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育費(fèi)用的支出。4.社會(huì)保障和就業(yè)3.63 萬(wàn)元：主要用于在編人員養(yǎng)老、工傷和生育險(xiǎn)等支出。較 2016 年度決算數(shù)增加1.78 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 320% ，因 2017 年 10 月新增調(diào)入人員 1名，相應(yīng)社會(huì)保障和就業(yè)支出比年初預(yù)算有所增加。5.住房保障支出（類(lèi)） 3.12 萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。 較2016 年度決算數(shù)增加 0.47 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1

25、7.74 % ，因2017 年 10 月新增調(diào)入人員1名， 2017 年公積金繳納基數(shù)上調(diào)，相應(yīng)住房保障支出年比年初預(yù)算有所增加。6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.63萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較 2016 年度決算數(shù)增加0.56 萬(wàn)元，增加 6.17 % 。主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。二、 2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況扶貧辦 2017年度一般公共預(yù)算支出2376.62 萬(wàn)元，較2016 年度決算數(shù)增加1738.66萬(wàn)元，增長(zhǎng) 272.53 % 。其中：基本支出52.04 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出232

26、4.57 萬(wàn)元。扶貧辦 2017年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為123.41 萬(wàn)元，支出決算為2376.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1925.79 %。支出具體如下：（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0 % 。（二）基本支支出年初預(yù)算為 53.41 萬(wàn)元，支出決算為52.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.43 % 。其中：人員經(jīng)費(fèi)50.10萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障費(fèi)的繳納、 基他工資福利、 住房公積金等； 公用經(jīng)費(fèi)1.94萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。（三）項(xiàng)目支出年初預(yù)算為70 萬(wàn)元，支出決算為2324.5

27、7 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3320.8% 。主要是基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的增加，上級(jí)扶貧資金的增加。三、 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出50.10 萬(wàn)元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出43.61 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.4% 。主要原因是 2017 年 10 月新增調(diào)入人員1名。（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.49 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 68.31% 。退休人員工資發(fā)放轉(zhuǎn)到社保局放發(fā)。（三）商品和服務(wù)支出1.94 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的215.6% 。主要原因是 2017 年 10 月新增調(diào)入人員1名。四、 2017年度政府性基金支出

28、決算情況扶貧辦 2017 年度政府性基金支出0萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0 萬(wàn)元，較2017年數(shù)據(jù)沒(méi)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，較2016年決算數(shù)減少0.65 元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，較2017年數(shù)據(jù)沒(méi)變化。2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0萬(wàn)元，年初預(yù)算為0.02 萬(wàn)數(shù)，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.02 萬(wàn)元。2016 年支出為 0.65 萬(wàn)元公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)。減少主要原因是 2016

29、年進(jìn)行公車(chē)改革， 2017 年我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，無(wú)相應(yīng)費(fèi)用產(chǎn)生。具體情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排機(jī)關(guān)、單位出國(guó)團(tuán)組 0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組 0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0 個(gè)，累計(jì) 0人次。上年度支出為零，因公出國(guó)（境）支出沒(méi)有變化。（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元。 2017 年開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為 0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 0萬(wàn)元，平均每輛 0萬(wàn)元。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬(wàn)元 ,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次 0次，人次 0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次 0次，人次 0次。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

30、。2017 年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.26萬(wàn)元，比 2016年增加 24.69萬(wàn)元，增長(zhǎng) 80.77 % 。主要原因是：人員增加，費(fèi)用增加。（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額21.68 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21.68 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，在一般公共預(yù)算中支出。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部門(mén)沒(méi)有占用國(guó)有資產(chǎn)。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì) 2017 年度一般公共預(yù)算支出開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出 2376.62 萬(wàn)元。2017 年度我辦年度整體支出績(jī)效目標(biāo)為：2017 年 1月份開(kāi)始開(kāi)展年度工作，按計(jì)劃逐步完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。項(xiàng)目資金合理支出和使用，促進(jìn) 2017 年各項(xiàng)項(xiàng)目順利完成?？?jī)