2017最新版內(nèi)部質(zhì)量審核報告和審核表

1、WORD 格式可編輯內(nèi)部質(zhì)量審核報告批準：審核：編制：浙江省水電建筑機械有限公司二O七年九月內(nèi)部審核報告JL/CX12-5編號：01審核目的：驗證質(zhì)量體系在公司各部門運作是否正常審核范圍：公司最高管理者及各職能部門審核依據(jù)：GB/T19001-2016/IS09001: 2015受審部門：管理層、辦公室、質(zhì)量部、供應部、生產(chǎn)部、技術(shù)研發(fā)中心、營銷部 審核組長審核組員審核過程綜述：在審核過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系得到實施和運行，涵蓋了公司生產(chǎn)和服務過程。不合格項統(tǒng)計與分析：本次內(nèi)審共2項不合格對質(zhì)量管理體系的評價：通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題在改進過程中能及時發(fā)現(xiàn)其相關(guān)問題，給予改進。結(jié)論：通過這次內(nèi)審公司對I

2、SO9001： 2015運行，質(zhì)量管理體系正常、充分、有效糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象:質(zhì)量部1項，生產(chǎn)部1項審核組長：日期：年月日審核：日期：年月日批準：日期：年月日2017年度內(nèi)審計劃JL/CX12-01編號：01審核目的：按程序文件規(guī)定，在規(guī)定的期限內(nèi)對公司的質(zhì)量管理體系進行審核（換版），驗證公司各職能部門在質(zhì)量管理體系運行中的執(zhí)行情況，質(zhì)量管理體系運行是否正常、有效及尋找改進的方向和機會，并最終達到質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求。被審核部門和人員：總經(jīng)理、管理者代表、辦公室、質(zhì)量部、供應部、生產(chǎn)部、技術(shù)研發(fā)中心、營 銷部審核依據(jù)：GB/T19001-2016/IS09001: 2015企業(yè)

3、新版質(zhì)量手冊、程序文件等質(zhì)量體系文件相關(guān)的文件受審方法：按部門審核，現(xiàn)場的部分過程審核采取抽查的方式2017年度內(nèi)部審核安排：1 、公司內(nèi)部討論決定安排在2017年9月中旬實施2 、管理者代表內(nèi)部審核組織工作編制:日期:批準:日期:本次內(nèi)部審核計劃實施審核組長：胡昔明組員：呂躍進、劉維、胡立秋注意：審核過程中不能審自己和本部門的工作，審核時間有沖突，主動協(xié)調(diào)日期：共頁，第頁1、審核目的：按規(guī)定，檢查驗證公司各職能部門在質(zhì)量管理體系運行中是否正常運行和工作改進，并最終實現(xiàn)目標。2、審核依據(jù)：GB/T19001-2016/IS09001: 2015企業(yè)新版質(zhì)量手冊、程序文件等質(zhì)量體系文件相關(guān)的文件

4、3、審核覆蓋：金屬零部件的機械加工、生產(chǎn)和服務4、審核時間：2017年9月18日至9月19日首次會議時間：9月18日上午8:30末次會議時間：9月19日下午15:305、現(xiàn)場審核：審核期間請被審核有關(guān)人員參加下列活動： 首/末次會議：最高管 理者和其它部門負責人及與審核有關(guān)的管理人員參加， 審核活動按審核日程安排, 被審核方有關(guān)人員要求安排好本崗位的工作。日期時間部門審核人員安排/主要條款最高管理者1./4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.1.15.1.2/5.2上午9:0011:30質(zhì)量部7.5/7.5.3/6.2/5.3/7.1.5/8.6/8.7/9.1.32017.9.18午休

5、11:30 -12:30生產(chǎn)部7.5.3/6.2/5.3/7.1.3/7.1.4/8.48.5.2/8.5/8.5.3下午12:30 -16:30技術(shù)研發(fā)中心5.3/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6供應部7.5.3/6.2/8.4/8.4.3辦公室6.2/7.5.2/7.5.3/7.4/9.3/7.2營銷部7.5/6.2/5.3/8.2.2/8.2.3/8.2.4/上午9:0011:30金工車間8.2.17.5.3/5.3/7.1.3/7.1.4/8.5.1/2017.9.19午休11:30 -12:308.5.2鉚焊車間7.5/7.5.1/7.5.3/5.3/7.1

6、.3/8.5.1/下午12:30 -16:308.5.4/8.7/10鑄工車間7.5/7.5.1/7.5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.5.1/8.5.2/7.1.5/8.6/10.首次內(nèi)審工作會議會議時間： 2017年9月18日上午 8:30會議地點：公司會議室 會議主持：周冬錦 會議記錄：胡昔明會議內(nèi)容： 1. 首先由總經(jīng)理就各部門負責人在公司首次內(nèi)部審核中提供要求。2. 由管理者代表作今天內(nèi)審工作計劃和內(nèi)審要求的動員。 總經(jīng)理：同志好！公司今天將進行一次全面的內(nèi)審，這次審核以新標準GB/T19001-2016/IS09001: 2015版質(zhì)量體系要求進行，以改版后的質(zhì)量手冊和

7、程序文件為依據(jù)， 全面審核體系活動運行過程和結(jié)果是否符合體系規(guī)范， 驗證體 系運行的有效性， 并為體系的持續(xù)改進提供依據(jù)， 同時是評價體系的符合性、 有 效性的一項重要舉措。 所以我們今天舉行換版后第一次內(nèi)審首次會議， 希望各部 門負責人， 以及有關(guān)職能人員認真配合內(nèi)審組， 做好這次換版內(nèi)審工作， 發(fā)現(xiàn)問 題要做好記錄， 及時制定并實施糾正和預防措施， 使公司的質(zhì)量管理體系得到持 續(xù)改進，并使之更加充分、有效。管理者代表: 剛才總經(jīng)理就我們公司質(zhì)量體系換版首次內(nèi)審工作提出了要求， 我 首先要感謝在改版前期工作中作出成績和貢獻的、 對我們工作支持的同志們表示 感謝，由于大家的辛勤工作才有今天換版

8、的首次內(nèi)審會。 由于這次改版內(nèi)容范圍 較大，重新編寫了質(zhì)量手冊 、程序文件、作業(yè)指導書，因此，我們今天 的內(nèi)審依據(jù)是質(zhì)量管理體系 GB/T19001-2016/IS09001: 2015新標準，也包 括公司的新版質(zhì)量手冊 、程序文件、作業(yè)指導書。專業(yè)知識分享WORD格式可編輯內(nèi)審查核表JL/CX12-03審核員：受審部門最高管理者負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述1.范圍4.1理解組織及其環(huán)境1. 組織QMS覆蓋范圍和過程是否有 缺失？2. 組織QMS寸標準條款是否剪裁？3. 組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方 向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系 預期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？ 是否

9、對這些相關(guān)信息進行監(jiān)視和評 審查：執(zhí)行質(zhì)量管理體系新標準，全面 覆蓋。查：按 GB/T19001-2016/ISO9001: 2015條款執(zhí)行，未作剪裁查：公司制定并發(fā)布了質(zhì)量目標和質(zhì)量方 針，經(jīng)過統(tǒng)計分析，質(zhì)量目標與實際要求 基本致。VVV審核員：受審部門最高管理者負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述4.2理解相關(guān)方的需求和期望組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有 關(guān)的所有相關(guān)方？是否對這些相關(guān) 方制定相關(guān)要求并進行監(jiān)視和評 審？查：公司確定：a）與質(zhì)量體系有關(guān)的相關(guān)方；b）這些相關(guān)方的要求：公司對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進 行監(jiān)視和評審。理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助公司更

10、 好建立清晰的方針和目標，做到目的明確。V4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍組織是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍？查：有成文信息，如質(zhì)量手冊、程序 文件等，文件中有對質(zhì)量管理體系的范 圍作了詳細的說明。V審核員:受審部門最高管理者負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述4.4質(zhì)量管理體系及其過程1. 組織是否按照標準要求建立、實施、保持和改進QMS2. 組織QMS是否被確定和管理？過 程間順序及關(guān)系是否被確定和管 理？3. 組織QMS關(guān)鍵過程所需資源和信 息是否充分，足以支持過程有效運行 和監(jiān)控？4. 組織QMS及過程測量和監(jiān)控點是 否確疋并有效？對測量和監(jiān)控結(jié)果 是否有分析、改進活動？查

11、：有內(nèi)部管理評審、績效考核、外部評 審等。通過領(lǐng)導、策劃、支持、運行、績效評價 和改進等過程的管理查：過程所需的資源和信息得到保證，能 足以支持過程有效運行和監(jiān)控。查：過程測量和監(jiān)控有有效的成文信息如監(jiān)視和測量過程控制程序作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等。有質(zhì)量記錄單、數(shù)據(jù)分析控制程序等測量分析措施。VVVV審核員：受審部門最高管理者負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述5.1領(lǐng)導作用和承諾5.1.1總則5.組織是否存在對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的 外包過程？如有，在組織 QM卿是否 明確并實施了控制？1.最高管理者對滿足顧客要求有何想 法？現(xiàn)以何方式傳達滿足顧客要求的 重要性？組織確定的適用的法

12、律法規(guī)有哪些？這些法律法規(guī)分管部門是否清楚并得 到有效執(zhí)行？組織是否評價其行為和 結(jié)果符合法律法規(guī)的情況，發(fā)現(xiàn)不符查：有對外包方進行評審，有供方調(diào)查表、 供方質(zhì)量情況記錄表、外包控制程序等 文件中有明確規(guī)定。查：有顧客滿意度情況調(diào)查表、顧客來電/ 來訪記錄表和信息溝通控制程序。查：有特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、中華 人民共和國勞動法等有效規(guī)律法規(guī)。有知識管理控制程序明確了其分管部 門的職責與權(quán)限。VVV審核員：受審部門最高管理者負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述5.1.2以顧客為關(guān)注焦點合處，是否采取改進措施？2. 最咼官理者是否組織制疋質(zhì)量方 針和目標，并使其成為組織焦點，成

13、為建立、實施、保持和改進QMS勺示 旨？3. 組織質(zhì)量方針、目標是否形成文件，由最高管理者批準頒發(fā)？1.“以顧客為關(guān)注焦點”經(jīng)營理念是 否在組織中得到樹立？組織關(guān)注焦 點是否放在顧客放在顧客身上，特別 是不滿意顧客身上？杳：公司建立了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，經(jīng) 過統(tǒng)計分析，質(zhì)量目標與實際基本相 致， 質(zhì)量目標與方針的建立、頭施、保持和改 進符合質(zhì)量管理體系要求。查：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標已形成文件，由 總經(jīng)理批準頒發(fā)。查：制定了協(xié)調(diào)和信息溝通控制程序 和顧客滿意度控制程序，有顧客來電來 訪登記表、顧客滿意度調(diào)查表等。VVV審核員：受審部門最高管理者負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述

14、5.2方針1. 質(zhì)量方針是否與組織的宗旨相適應？2. 質(zhì)量方針是否包含滿足相關(guān)方的要 求和承諾？是否包含持續(xù)改進 QMS勺 承諾？兩個承諾是否有實質(zhì)性內(nèi)容和 方向？3. 質(zhì)量方針是否為質(zhì)量目標的制定、 評審提供了明確的框架，具有較強的 方向性和指導性？查：公司的制定、實施和保持的質(zhì)量方針 與組織的宗旨相適應查：質(zhì)量方針滿足相關(guān)方的要求，并形成 可獲取并保持成文信息。查：質(zhì)量方針為質(zhì)量目標的制定、評審提 供了明確的框架，有一個目標、兩個承諾， 同時還編制了 34個程序文件。VVV審核員：受審部門質(zhì)量部負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述7.5成文信息1.應控制質(zhì)量管理體系和本標

15、準所查：有管理體系改版后的質(zhì)量手冊、控X作業(yè)指導書制程序文件等體系文件沒有更新7.5.3成文信息的控要求的形成文件的信息？制2.對確定策劃和運行質(zhì)量管理體系查：有法律法規(guī)和其他要求控制程序V所必需的來自外部的原始的形成文件的信息？3.應對所保存的作為符合性證據(jù)的查：有文件控制程序V形成文件的信息予以保護？6.2質(zhì)量目標及其實組織有保留有關(guān)質(zhì)量目標的形成文查：公司有質(zhì)量目標的形成文件保留，有V現(xiàn)的策劃件的信息？目標實現(xiàn)考核制度。審核員:受審部門質(zhì)量部負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述5.3組織的崗位、職責和權(quán)限7.1.5監(jiān)視和測量資 源8.6產(chǎn)品和服務的放 行部門組織的崗位、

16、職責和權(quán)限？1. 組織應保留作為監(jiān)視和測量資源 適合其用途的證據(jù)的形成文件的信 息？2. 應保留作為校準和檢定（驗證）依 據(jù)的形成文件的信息？保留有關(guān)產(chǎn)品和服務放行的形成文 件的信息？查：手冊中有明確規(guī)定查：有有監(jiān)視和測量裝置控制程序查：和測量裝置控制程序中有明確規(guī)定。查：有發(fā)貨通知單和緊急放行單VVVV審核員：受審部門質(zhì)量部負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述8.7不合格輸出的控制1. 審核到的“不合格品控制程序”是 否符合“標準”要求？2. 不合格品的符合與不符合要求的 客觀證據(jù)？查：不合格品控制程序疋最新版的，其 內(nèi)容符合ISO9001: 2015標準要求。查：臨海市紅

17、腳巖水閘工程 QPQZ125kN 啟閉機合格證，編號：1732VV9.1.3分析與評價為保證產(chǎn)品和質(zhì)量體系的符合性，及 持續(xù)改進的有效性進行策劃的證實 材料；采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)？查：有質(zhì)量月報表 等、質(zhì)量統(tǒng)計分析表V審核員：受審部門生產(chǎn)部負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述7.5.3成文信息的控1.應控制質(zhì)量管理體系和本標準所查：手冊中有明確規(guī)定V制要求的形成文件的信息？2.對確定策劃和運行質(zhì)量管理體系查：有生產(chǎn)過程控制程序V所必需的來自外部的原始的形成文件的信息？3.應對所保存的作為符合性證據(jù)的查：文件控制程序中有明確規(guī)定。V形成文件的信息予以保護？查：有質(zhì)量目標的形成文件

18、保留，有目標V6.2質(zhì)量目標及其實組織有保留有關(guān)質(zhì)量目標的形成文實現(xiàn)考核制度現(xiàn)的策劃件的信息？審核員：受審部門生產(chǎn)部負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述5.3組織的崗位、職責和權(quán)限7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運行環(huán)境8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制部門組織的崗位、職責和權(quán)限？確疋、提供和維護過程運行所需的基 礎(chǔ)設(shè)施組織的設(shè)施提高和維護情 況？工作環(huán)境是否符合要求？由評價引起的任何必要的措施，組織是否保留所需的形成文件的信息？查：質(zhì)量手冊中明確規(guī)定查：有生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序和生 產(chǎn)過程控制程序杳：工作場地整潔，符合標準要求。查：防腐無合同VVVX防腐外包，協(xié) 議書已過

19、期審核員：受審部門生產(chǎn)部負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述8.5.2標識和可追溯性8.5防護8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)保留實現(xiàn)可追溯性所需的形成文件 的信息，檢驗、試驗狀態(tài)標識的執(zhí)行 情況？產(chǎn)品搬運、包裝、貯存、交付過程中 是否采取產(chǎn)品防護措施？顧客和外部財產(chǎn)，組織的識別、驗證、 保護和維護是否保留其相關(guān)形成文 件的信息？查：有產(chǎn)品標識控制程序查：按手冊中第8.5.4規(guī)疋執(zhí)行。查：有產(chǎn)品標識控制程序?qū)徍藛T：受審部門技術(shù)研發(fā)中心負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述5.3組織的崗位、職責和權(quán)限部門組織的崗位、職責和權(quán)限？查：手冊中有明確規(guī)定V8.3.2設(shè)計

20、和開發(fā)策劃1. 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)策劃的結(jié)果是否形成文件？2. 設(shè)計和開發(fā)策劃所形成的文件，是 否隨著設(shè)計和開發(fā)的進展，及時予以 更新，保持其適宜、有效性？查：有設(shè)計任務書、設(shè)計控制程序查：及時更新，保持其適宜、有效VV8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入1.與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入是否確定 并形成文件？輸入信息來源有哪些， 是否充分、可靠、有效？查：有設(shè)計和開發(fā)評審記錄、設(shè)計和 開發(fā)驗證記錄等文件V審核員：受審部門技術(shù)研發(fā)中心負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入834設(shè)計和開發(fā)控制2.設(shè)計和開發(fā)輸入文件包括下列項目:a）產(chǎn)品的適用性要求？b）新產(chǎn)品預計產(chǎn)量、成本、價格目

21、標、投資預算及新產(chǎn)品投放市場的目 標？c）適用的法律法規(guī)和標準要求？d）設(shè)計和開發(fā)輸入文件的充分性是 否得到評審？在形成設(shè)計開發(fā)的結(jié)果各階段，設(shè)置了哪些評審點？各評審點的評審內(nèi)查：有產(chǎn)品參數(shù)、性能說明，有設(shè)計標準， 有設(shè)計和開發(fā)評審記錄查：有設(shè)計和開發(fā)驗證記錄、設(shè)計和 開發(fā)確認記錄和設(shè)計和開發(fā)修改記錄VV審核員：受審部門技術(shù)研發(fā)中心負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述容是否明確和系統(tǒng)？查：有零件加工匯總表、材料定額匯總表、V835設(shè)計和開發(fā)輸1.設(shè)計和開發(fā)輸出的文件有哪些？關(guān)鍵件明細表、外協(xié)、外購件明細表等。出2.這些文件在發(fā)放、實施前是否得到查：有設(shè)計、審核、批準，有簽字V

22、具有資格的人批準？8.3.6設(shè)計和開發(fā)更1.當發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤、投產(chǎn)困難等更查：有設(shè)計和開發(fā)修改記錄V改改情況時，是否及時予以識別、確認，并進行更改？2.所有設(shè)計和開發(fā)更改是否遵循同查：所有設(shè)計和開發(fā)遵循同一更改程序V一更改程序，并經(jīng)授權(quán)人員確定和批準？審核員：受審部門供應部負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述7.5.3成文信息的控1.質(zhì)量管理文件是否保持最新版？查：質(zhì)量手冊、程序文件等文件已改版，V制換成最新版。6.2質(zhì)量目標及其實1.供應部是否有相應的目標？查：質(zhì)量目標計劃，明確了供應部的質(zhì)量V現(xiàn)的策劃2.目標是否具體量化？是否設(shè)置了目標。杳：已經(jīng)建立了目標，并可以測量。V必

23、要的可測量參數(shù)？3.查看供應部目標的實現(xiàn)記錄查：質(zhì)量目標兀成情況考核結(jié)果統(tǒng)計表， 確認目標實現(xiàn)良好。V8.4外部提供的過程、1.組織如何選擇和評價供方？查：通過對關(guān)鍵供方的評定和質(zhì)量狀況，V產(chǎn)品和服務的控制體現(xiàn)了米購產(chǎn)品對產(chǎn)品頭現(xiàn)過程和最終產(chǎn) 品的影響程度。審核員：受審部門供應部負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述843提供給外部代言的信息2. 是否明確了對供方控制的方式和 程度？3. 米購文件發(fā)放前，是否對其規(guī)定要 求的適宜性進行了評審？采購文件是否清楚在說明了采購信 息？查：通過供方填寫供方評定表進行評價， 內(nèi)容為產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量體系評定，通過上 述評定的列為合格供方。查：

24、甌飛MQ2 500kN門機采購計劃，采購 合冋在合格供方內(nèi)。杳：抽杳了 2份采購計劃，明確規(guī)定了采 購產(chǎn)品信息，包括米購產(chǎn)品質(zhì)量、價格、 規(guī)格型號、數(shù)量、交付等方面的要求。VVV審核員:受審部門辦公室負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃7.5.2創(chuàng)新和更新7.5.3成文信息的控制本部門質(zhì)量目標分解的實現(xiàn)情 況？1. 是否對使用的文件適時評審？2. 識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是 否滿足要求？3. 外來文件是否得到識別？發(fā)放是 否受到控制？查：辦公室去年6月至今質(zhì)量目標已完成。查：在辦公室查閱控制程序文件。查：文件修改后在狀態(tài)欄表示狀態(tài)數(shù)發(fā)生 變化，很

25、容易識別。查：外來文件得到識別，發(fā)放受控。VVVV審核員：受審部門辦公室負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述7.4溝通9.3管理評審公司內(nèi)部溝通方式有哪些？是否有效？1. 是否按規(guī)定的時間進行管理評審？是否保存評審記錄？2. 管理評審的輸入是否符合標準的 規(guī)定？3. 輸出是否有對質(zhì)量管理體系運行 的評價及對體系、產(chǎn)品供方采取改進 措施？查：內(nèi)部溝通方式主要是：電話、會議、 培訓，查有會議記錄、培訓記錄，溝通方 式基本有效。查：查看管理評審計劃，由總經(jīng)理主持， 最高管理者和其他部門負責及與審核有關(guān) 的管理人員參加評審活動。查：評審的輸入完成，評審記錄（包括會 議通知、會議簽到表

26、、會議記錄、管理評 審報告等）齊全，總經(jīng)理親自主持。查：管理評審的輸出明確，有對質(zhì)量管理 運行的評價，有對產(chǎn)品、供方改進的措施 需求。VVVV審核員：受審部門辦公室負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述7.2能力1. 與質(zhì)量相關(guān)人員的教育、培訓、技 能和經(jīng)驗的規(guī)定，檢查人力資源的需 求、能力要求和滿足情況？2. 用什么方法評價培訓的有效性？3. 是否保持與質(zhì)量相關(guān)人員的教育、 培訓、技能和經(jīng)驗的記錄？查：有培訓考核控制程序規(guī)定了與質(zhì) 量相關(guān)人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗要 求，查有員工培訓記錄表，有特殊作業(yè) 人員的培訓記錄。查：通過考試、業(yè)績評價、能力測試等有 效方法來評審培訓及

27、其它滿足人員能力要 求措施的有效性。查：保留了相關(guān)人員的教育、培訓、技能 和經(jīng)驗的記錄。有特殊作業(yè)人員上崗培訓、 法律、法規(guī)、標準范圍的宣貫記錄。VVV審核員：受審部門營銷部負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述7.5成文信息是否有公司有效運行的文件？查：有最新版本的質(zhì)量手冊、程序文 件。V6.2質(zhì)量目標及實現(xiàn)的策劃質(zhì)量目標是否與質(zhì)量方針保持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和查：是相 致，是在質(zhì)量方針給定的原則 和框架內(nèi)展開分解。V框架內(nèi)展開分解？5.3組織的崗位、職責各權(quán)限1. 本部門在公司管理體系主要負責哪些過程的控制？2. 主管主要職責和權(quán)限是什么？查：有合同管理評審控制程

28、序、顧客 滿意監(jiān)控程序、風險和機遇控制程序、協(xié)商和信息溝通控制程序等。查：負責合同評審、顧客的要求和合同更 改的有關(guān)事宜與顧客保持聯(lián)絡等。VV審核員：受審部門營銷部負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述822產(chǎn)品和服務要營銷部對顧客的要求如何確定？顧查：公司內(nèi)部識別，顧客調(diào)查等方式確定V求的確定客的要求都包括哪些方面的內(nèi)容？顧客需求，包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要 求，產(chǎn)品的功能性、安全性、適用性要求。是否形成文件？8.2.3產(chǎn)品和服務要1.與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審在什么查：在接受合冋評審前，評審的目的是確V求的評審時候進行？評審達到什么目的？保產(chǎn)品要求，合冋報價與之前不 致的解 決

29、，公司有無能力滿足顧客要求。2.如果顧客的要求沒有形成文件，營查：口頭復述經(jīng)顧客確認或傳真與顧客確V銷部如何確認？認。審核員：受審部門營銷部負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述824產(chǎn)品和服務的如同產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，營銷部能杳：當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，營銷部填寫V更改否及時更改相關(guān)文件并將更改的信合同更改通知單或補充協(xié)議，及時改進相 關(guān)文件，并通知各部門。息傳達到有關(guān)部門？V8.2.1顧客溝通1.營銷部在產(chǎn)品銷售之前為使顧客查： 般電話聯(lián)系、傳真、郵件、投標書 等方式與顧客溝通。及時準確地了解產(chǎn)品有關(guān)的信息，如何與顧客進行溝通？2.對顧客的訪問、咨詢、合同或訂單查：按規(guī)定要求

30、進行處理，及時通知顧客V的處理和修改，營銷部是如何與顧客結(jié)果，當無書面文件時，我公司形成書面溝通？文件，口頭電話、傳真或郵件給顧客。審核員：受審部門金工車間負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述7.5.3成文信息的控制5.3組織的崗位、職責和權(quán)限7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運行環(huán)境是否得到有效版本的體系文件、技術(shù)文件？本部門的質(zhì)量職責是什么？設(shè)備有無維護規(guī)定，是否按規(guī)定進行了設(shè)備維護保養(yǎng)？現(xiàn)場檢杳工作環(huán)境是否符合要求？查：有最新版質(zhì)量手冊、程序文件。查：負責產(chǎn)品的生產(chǎn)、設(shè)備管理以及現(xiàn)場 環(huán)境的管理。查：設(shè)備維護記錄，加工期間，對車床和 銑床等設(shè)備進行了保養(yǎng)，暫無設(shè)備維修。查

31、：現(xiàn)場整潔，人行通道暢通。VVVV審核員：受審部門金工車間負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述8.5.1生產(chǎn)和服務提1.是否得到了過程控制所需的表述杳：有生產(chǎn)計劃，規(guī)定了數(shù)量，有加工工V供的控制產(chǎn)品特性信息的文件？藝卡，規(guī)定了產(chǎn)品的測量范圍，零部件尺 寸的控制等。2.是否制訂了作業(yè)指導書？查：有設(shè)備安全操作規(guī)程，各崗位作業(yè)指V導書，有圖紙，有加工工藝卡片。8.5.2標識和可追溯1.產(chǎn)品如何標識？查：采用標牌、現(xiàn)場分區(qū)塊擺設(shè)。VV性2.檢驗狀態(tài)是如何標識的？查：分合格、不合格、待檢，按區(qū)塊和記 錄進行標識，產(chǎn)品編號唯性。審核員:受審部門鉚焊車間負責人日期標準條款審核項目觀察結(jié)果記錄符合不符合/描述7.5成文信息是否得到有效版本和體系文件？查：有改版后的質(zhì)量手冊、作業(yè)指導書.、幾t_-t_、.V7.5.1總貝U寺，蓋有有效早7.5.3成文信息的控是否按規(guī)定控制質(zhì)量記錄？查：有關(guān)鍵件的控制質(zhì)量記錄V制5.3組織的崗位、職責本部門的職責？查：有本部