質(zhì)量信息管理辦法.doc

1、Q/QTGXXXXXX質(zhì)量信息管理辦法1 目的規(guī)定質(zhì)量信息的報(bào)告過(guò)程，為實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)提供輸入 ，確保質(zhì)量信息得到有效監(jiān)控與關(guān)閉。2 范圍本辦法適用于 XX集團(tuán)制造性公司內(nèi)外部質(zhì)量信息的管理。3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 質(zhì)量信息反映與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的基本數(shù)據(jù)、原始記錄、統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)以及產(chǎn)品使用過(guò)程中的各種質(zhì)量資料。分為一、二、三類質(zhì)量信息。3.1.1 一類質(zhì)量信息指需要快速解決或給與特別關(guān)注的重要質(zhì)量信息。包括：a) 產(chǎn)品零公里（指產(chǎn)品出廠到裝配完整機(jī)交付直接用戶之前）出現(xiàn)的重大問(wèn)題，包括批量或退貨，以及引起主機(jī)廠抱怨，可能被主機(jī)廠考核的質(zhì)量信息；b) 市場(chǎng)上出現(xiàn)的突發(fā)質(zhì)量問(wèn)題（ 12 個(gè)月內(nèi)第一次發(fā)生

2、的新故障模式）；c) 市場(chǎng)上 6 個(gè)月內(nèi)重復(fù)出現(xiàn)的關(guān)、重質(zhì)量特性不合格；d) 因質(zhì)量問(wèn)題被主機(jī)廠停供、考核或質(zhì)量通報(bào)報(bào)告；e) 主機(jī)廠、技術(shù)中心下達(dá)的質(zhì)量整改要求和實(shí)施報(bào)告；f) 新產(chǎn)品或老產(chǎn)品性能試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告（合格與否） ，以及試驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的異常情況報(bào)告；g) 生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生或發(fā)現(xiàn)的批量不合格且擬放行的精加工自制件、總成裝配件、精加工或已裝配的外購(gòu)件。h) 采購(gòu)件關(guān)重質(zhì)量特性不合格；i) 申請(qǐng)放行的非關(guān)重特性但主機(jī)廠有特殊要求的不合格；j) 內(nèi)、外部實(shí)物質(zhì)量抽查結(jié)果報(bào)告；k) 其他質(zhì)量方面的嚴(yán)重不合格報(bào)告。3.1.2 二類質(zhì)量信息指除一類質(zhì)量信息外的非關(guān)重特性不合格信息。3.1.3 三類質(zhì)量

3、信息1Q/QTGXXXXXX指對(duì)一二類質(zhì)量信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析后，輸出的各類報(bào)表、報(bào)告及相應(yīng)措施計(jì)劃等。包括：a) 生產(chǎn)過(guò)程中自制件出現(xiàn)的不合格品統(tǒng)計(jì)分析及措施計(jì)劃報(bào)告；b) 外購(gòu)件入廠檢驗(yàn)及裝配過(guò)程出現(xiàn)的不合格品統(tǒng)計(jì)分析及措施計(jì)劃報(bào)告；c) 各主機(jī)廠月度三包費(fèi)（含自行服務(wù)）及三包費(fèi)分解到具體產(chǎn)品的某個(gè)故障模式的分析報(bào)告以及整改措施計(jì)劃；d) 各主機(jī)廠業(yè)務(wù)員每月對(duì)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告；e) 其他質(zhì)量報(bào)告、質(zhì)量計(jì)劃等。3.2 質(zhì)量信息閉環(huán)質(zhì)量信息在處理、整改后經(jīng)驗(yàn)證達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（對(duì)質(zhì)量信息的處理、整改效果沒(méi)有具體的量化目標(biāo)時(shí)，質(zhì)量信息閉環(huán)的標(biāo)識(shí)是措施計(jì)劃完成，在有具體的量化目標(biāo)時(shí)，質(zhì)量信

4、息閉環(huán)的標(biāo)識(shí)是預(yù)期目標(biāo)達(dá)成）。3.3 質(zhì)量跟蹤監(jiān)控對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的整個(gè)處理、閉環(huán)過(guò)程進(jìn)行信息收集、督辦、考核、報(bào)告的過(guò)程，即在質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后，對(duì)責(zé)任部門是否及時(shí)采取遏制措施、組織原因分析與責(zé)任確定、下達(dá)質(zhì)量整改計(jì)劃，以及對(duì)質(zhì)量整改計(jì)劃、質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃是否按計(jì)劃得到實(shí)施、實(shí)施結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)等全過(guò)程進(jìn)行的持續(xù)監(jiān)督和控制。4 管理職能4.1 集團(tuán)質(zhì)控部a) 作為集團(tuán)質(zhì)量信息中心，組織建立質(zhì)量信息管理體系，接收一、二、三類質(zhì)量信息并予以監(jiān)控管理；b) 對(duì)一類質(zhì)量信息，實(shí)施如下控制：1）全面調(diào)度和跟蹤監(jiān)控整改計(jì)劃制定、實(shí)施、驗(yàn)證過(guò)程，督察工作進(jìn)度，直到問(wèn)題閉環(huán)；2）必要時(shí)協(xié)助解決，或牽頭處理；3）收集各

5、階段過(guò)程實(shí)施性材料，實(shí)施備案管理；4）對(duì)一類質(zhì)量信息中擬放行的YY產(chǎn)品及其零部件不合格實(shí)施全過(guò)程跟蹤監(jiān)控，有權(quán)否決有關(guān)部門作出的放行結(jié)論。c) 對(duì)二類質(zhì)量信息，接受子公司定期統(tǒng)計(jì)、分析、處理報(bào)告，抽查處理過(guò)程；2Q/QTGXXXXXXd) 組織編制、提報(bào)與利用三類質(zhì)量信息，為管理決策提供依據(jù)；e) 組織建立技術(shù)專家小組，協(xié)助各子公司開(kāi)展質(zhì)量改進(jìn)提升活動(dòng)；f) 對(duì)信息提報(bào)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，問(wèn)題分析的主動(dòng)性和有效性以及整改措施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)獎(jiǎng)懲；對(duì)信息閉環(huán)的及時(shí)性、完整性進(jìn)行評(píng)價(jià)獎(jiǎng)懲。4.2子公司質(zhì)保部門 （簡(jiǎn)稱質(zhì)保部）a）作為子公司質(zhì)量信息中心，負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量信息歸口管理；b）負(fù)責(zé)組織本

6、公司內(nèi)、外部質(zhì)量信息的收集、儲(chǔ)存、匯總、分析、處理和反饋；c）負(fù)責(zé)信息受理部門發(fā)出的分析與整改措施建議的最終確認(rèn)，下達(dá)處理意見(jiàn)，并組織整改，信息關(guān)閉后報(bào)質(zhì)控部備案；d）在質(zhì)控部對(duì)一類質(zhì)量信息作出處理意見(jiàn)時(shí)，按質(zhì)控部處理意見(jiàn)辦理；e）全權(quán)處理二類質(zhì)量信息處理；f ）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量信息管理過(guò)程的監(jiān)控、考核；g）負(fù)責(zé)售后市場(chǎng)“三包”信息的處理、分析、改進(jìn)，并形成月度分析報(bào)告；h）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息分析中所需檢測(cè)數(shù)據(jù)的提供并保證及時(shí)正確，包括失效件理化分析。4.3 集團(tuán)職能部門、子公司及其職能部門、車間a）作為信息源發(fā)起人（發(fā)現(xiàn)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)問(wèn)題時(shí)，發(fā)布質(zhì)量信息的部門） ，對(duì)發(fā)出信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)

7、的質(zhì)量信息的收集、統(tǒng)計(jì)分析與反饋；負(fù)責(zé)發(fā)出信息的處理全過(guò)程的跟蹤落實(shí)、效果評(píng)價(jià)與報(bào)告；發(fā)出信息應(yīng)保證滿足：對(duì)信息描述要簡(jiǎn)明明了，信息內(nèi)容應(yīng)包含：產(chǎn)品名稱、圖號(hào)、不合格現(xiàn)象描述（發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、客戶、現(xiàn)象）、不合格數(shù)量、涉及數(shù)量（客戶生產(chǎn)線、客戶庫(kù)存、辦事處庫(kù)存）、批次、生產(chǎn)日期、采取措施等；及時(shí)發(fā)布信息，一類質(zhì)量信息發(fā)布時(shí)間不能超過(guò)一個(gè)工作日；二類、三類質(zhì)量信息按規(guī)定的時(shí)間報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)控部；- 發(fā)布信息的范圍要覆蓋相應(yīng)管理部門。b）作為信息受理部門，受理信息源發(fā)出的質(zhì)量信息，根據(jù)本部門的工作職責(zé)對(duì)質(zhì)量信3Q/QTGXXXXXX息原因及責(zé)任進(jìn)行分析、報(bào)告，實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量糾正措施。5 管理流程與要

8、求注：沒(méi)有特別說(shuō)明的，集團(tuán)內(nèi)部質(zhì)量信息反饋、處理、驗(yàn)證過(guò)程一概采用電子文檔通過(guò)集團(tuán)OA形式。5.1 一類質(zhì)量信息的管理5.1.1 一類質(zhì)量信息一類質(zhì)量信息范圍與表單見(jiàn)表1。表 1：一類質(zhì)量信息范圍與表單類別信息內(nèi)容信息源表單a) 產(chǎn)品零公里（指產(chǎn)品出廠到裝配完整機(jī)交付直接用戶之前）出現(xiàn)的重大問(wèn)題，包括批量或退貨，以及引起主機(jī)廠抱怨，可能被主機(jī)廠考核的質(zhì)量信息。售后質(zhì)量信市場(chǎng)息反饋單；b)市場(chǎng)上出現(xiàn)的突發(fā)質(zhì)量問(wèn)題（ 12 個(gè)月內(nèi)第一次發(fā)生反饋零部件公司 / 自的新故障模式）。銷售公司與考行確定c)市場(chǎng)上 6 個(gè)月內(nèi)重復(fù)出現(xiàn)的關(guān)、重質(zhì)量特性不合格。不核合d)因質(zhì)量問(wèn)題被主機(jī)廠（非集團(tuán)內(nèi)部公司）停供

9、、考工作信息單附格核或質(zhì)量通報(bào)；原報(bào)告質(zhì)e)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的精加工自制件、總成裝配件、完成量精加工的外購(gòu)件批量不合格（ 3 件及以上）信f)生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)但非生產(chǎn)過(guò)程責(zé)任的精加工自制件、車間、質(zhì)保部息內(nèi)部質(zhì)量信總成裝配件、精加工或已裝配的外購(gòu)件批量不合格（3質(zhì)量息反饋單件及以上）監(jiān)控g)進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的采購(gòu)件關(guān)重質(zhì)量特性不合格質(zhì)保部h)非關(guān)重特性但主機(jī)廠有特殊要求的不合格銷司、質(zhì)保i)內(nèi)、外部實(shí)物質(zhì)量抽查、過(guò)程、產(chǎn)品審核不合格質(zhì)保部、質(zhì)控監(jiān)督、審核報(bào)部告主機(jī)廠與j)主機(jī)廠下達(dá)的質(zhì)量問(wèn)題整改計(jì)劃接受單位工作信息單附原報(bào)告集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)各類通知、質(zhì)下達(dá)的質(zhì)職能部門、公k)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量整改要求量計(jì)劃、會(huì)議量計(jì)劃

10、司紀(jì)要性能試驗(yàn)l)新產(chǎn)品或老產(chǎn)品性能試驗(yàn)報(bào)告技術(shù)中心性能試驗(yàn)報(bào)告5.1.2 不合格質(zhì)量信息的管理5.1.2.1質(zhì)量信息發(fā)出信息源發(fā)起人根據(jù)信息內(nèi)容確定并主送給信息受理部門，抄送子公司質(zhì)量部門（后簡(jiǎn)稱質(zhì)4Q/QTGXXXXXX保部）、集團(tuán)質(zhì)控部及其他相關(guān)部門。反饋表單見(jiàn)表 1。其中，信息受理部門為信息源發(fā)起人判斷應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)整改責(zé)任的部門。5.1.2.2質(zhì)量信息受理信息受理部門在 8 小時(shí)內(nèi)作出原因分析和相應(yīng)的措施計(jì)劃，通過(guò)質(zhì)量信息受理單反饋給質(zhì)保部、質(zhì)控部和信息源及其他相關(guān)部門。5.1.2.3質(zhì)量整改計(jì)劃下達(dá)質(zhì)保部對(duì)各部門分析與措施的回饋?zhàn)骶C合分析，組織確定主要原因，于信息發(fā)出2 日內(nèi)形成并下達(dá)

11、質(zhì)量問(wèn)題分析表、質(zhì)量措施計(jì)劃表，兩表需抄送信息源發(fā)起人、質(zhì)控部。5.1.2.4計(jì)劃實(shí)施過(guò)程反饋責(zé)任部門在實(shí)施措施計(jì)劃過(guò)程中，在每一項(xiàng)目計(jì)劃的計(jì)劃節(jié)點(diǎn)和實(shí)際完成之日，總結(jié)措施計(jì)劃實(shí)施情況，通過(guò)工作信息單形式形成質(zhì)量措施實(shí)施報(bào)告，報(bào)告中需標(biāo)明相關(guān)實(shí)施性材料清單，同時(shí)附相關(guān)材料向質(zhì)保部、質(zhì)控部提報(bào)。5.1.2.5計(jì)劃實(shí)施驗(yàn)證包括：a) 質(zhì)保部對(duì)整改項(xiàng)目書面確認(rèn)責(zé)任措施計(jì)劃完成或效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，確認(rèn)閉環(huán)后，形成計(jì)劃實(shí)施驗(yàn)證報(bào)告報(bào)信息源發(fā)起人。b) 信息源對(duì)計(jì)劃實(shí)施驗(yàn)證報(bào)告內(nèi)容確認(rèn)，無(wú)異議的，報(bào)質(zhì)保部、質(zhì)控部及信息初始主送的所有人員；有異議的標(biāo)明后返質(zhì)保部處理，并同時(shí)返質(zhì)控部。c) 對(duì)

12、實(shí)施效果需進(jìn)行多次持續(xù)跟蹤的，必須按照計(jì)劃中規(guī)定的次數(shù)持續(xù)跟蹤驗(yàn)證合格才能認(rèn)定信息閉環(huán)。e) 實(shí)施效果驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)保部按本程序要求重新組織下達(dá)改進(jìn)措施計(jì)劃，直至信息得到有效關(guān)閉。5.1.2.5其他要求a) 信息傳遞緊急情況時(shí)可使用電話傳遞，但隨后必須填補(bǔ)書面報(bào)告并通過(guò)OA傳遞。b) 對(duì)特殊重大質(zhì)量信息，質(zhì)控部、質(zhì)保部必須第一時(shí)間作出反應(yīng)，親自組織或責(zé)令并跟蹤相關(guān)部門解決處理。c) 質(zhì)保部、質(zhì)控部分別建立子公司、集團(tuán)公司質(zhì)量計(jì)劃監(jiān)控記錄表和零公里故障閉環(huán)處理檔案，動(dòng)態(tài)記錄反映對(duì)信息處理整改過(guò)程各個(gè)狀態(tài)，實(shí)施督辦、糾偏與考核，并對(duì)總體項(xiàng)目完成情況予以統(tǒng)計(jì)、報(bào)告。5Q/QTGXXXXXXd) 質(zhì)

13、控部在跟進(jìn)過(guò)程中，對(duì)認(rèn)為特別重要、復(fù)雜的項(xiàng)目親自牽頭處理，組織原因分析和措施計(jì)劃下達(dá)與驗(yàn)證，其他相關(guān)要求同5.1.2.3 、5.1.2.5 。5.1.3 主機(jī)廠與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的質(zhì)量計(jì)劃的處理5.1.3.1主機(jī)廠下達(dá)的，由質(zhì)保部負(fù)責(zé)將計(jì)劃格式轉(zhuǎn)換成質(zhì)量措施計(jì)劃表后重新下達(dá)。主機(jī)廠有格式、反饋要求的，同時(shí)執(zhí)行主機(jī)廠要求。5.1.3.2集團(tuán)總裁、副總裁下達(dá)的，由質(zhì)控部負(fù)責(zé)將計(jì)劃格式轉(zhuǎn)換成質(zhì)量措施計(jì)劃表后重新下達(dá)，按計(jì)劃節(jié)點(diǎn)向總裁、副總裁回復(fù)。5.1.3.3其他按 5.1.2 相關(guān)流程處理。5.1.4 性能試驗(yàn)報(bào)告的處理性能試驗(yàn)報(bào)告中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由技術(shù)中心組織參照5.1.2 要求處理。5.2二類質(zhì)量

14、信息管理5.2.1 質(zhì)保部組織對(duì)二類質(zhì)量信息的處理，按月統(tǒng)計(jì)、分析，向公司高層、質(zhì)控部報(bào)告；5.2.2 對(duì)技術(shù)部門沒(méi)有出具處理作業(yè)指導(dǎo)的不合格項(xiàng)目，用內(nèi)部質(zhì)量信息反饋單反饋解決；已出具處理作業(yè)指導(dǎo)的納入檢驗(yàn)臺(tái)賬即可。5.2.3 質(zhì)控部只做抽查監(jiān)控，不介入該類質(zhì)量信息處理和備案過(guò)程。5.2.4 其他如信息傳遞、處理程序同5.1 。5.3三類質(zhì)量信息管理5.3.1 三類質(zhì)量信息、表單與提報(bào)要求見(jiàn)表 2.表 2：三類質(zhì)量信息與表單序信息提交信息形式信息提交時(shí)機(jī)信息名稱報(bào)表圖隨信息接收者號(hào)者月季告格表機(jī)年1眾力裝配返工返修日?qǐng)?bào)表裝配日眾力高層、質(zhì)保部 / 質(zhì)控2眾力裝配車間退貨統(tǒng)計(jì)表質(zhì)保 眾力高層 /

15、 質(zhì)控部 / 采購(gòu)3質(zhì)量信息處理單（二類）4質(zhì)量總結(jié)分析報(bào)告5質(zhì)量計(jì)劃監(jiān)控記錄表（子公司）6采購(gòu)物資質(zhì)量月報(bào)表各公司7過(guò)程不合格產(chǎn)品月報(bào)表子司高層 / 質(zhì)控部質(zhì)保8售后損失責(zé)任分析表9零公里故障閉環(huán)處理檔案10內(nèi)、外質(zhì)量審核、不符合報(bào)告6Q/QTGXXXXXX11進(jìn)貨檢驗(yàn)臺(tái)賬各公司12過(guò)程檢驗(yàn)臺(tái)賬質(zhì)保部質(zhì)保13產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)臺(tái)賬14售后服務(wù)與三包信息子司與集團(tuán)高層、質(zhì)控15售后三包信息月度分析報(bào)告銷售部16主機(jī)廠 YY上線記錄匯總表質(zhì)保部、銷售17故障頻次及索賠金額匯總表質(zhì)保子公司高層 / 質(zhì)控部18產(chǎn)品售后情況匯總表質(zhì)保部19工藝紀(jì)律檢查報(bào)告技術(shù)工層/ 集團(tuán)職能部門子公司質(zhì)保、生產(chǎn)、高20供應(yīng)商產(chǎn)品上線月份匯總表采購(gòu)部質(zhì)保部門藝部21質(zhì)量總結(jié)分析報(bào)告質(zhì)控部 總裁 / 職能部門22質(zhì)量計(jì)劃監(jiān)控記錄表（集團(tuán)）子司總經(jīng)理23零公里故障閉環(huán)處理臺(tái)賬副總裁24其他按相關(guān)規(guī)定（表中的三類質(zhì)量信息或隨工作開(kāi)展隨機(jī)增加）5.3.2 三類質(zhì)量信