物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度

1、物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度（2021新When the lives of employees or national property are endangered, productionactivities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors（安全管理）單位：姓名:日期：安全管理 I DOCUMENT TEMPLAT YK-AQ-0151物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度（2021新版）r1導語：生產有了安全保障，才能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。生產活動中事故層出不窮，生產III勢必陷丁混亂、甚

2、至癱瘓狀態(tài)。當生產與安全發(fā)生矛盾、危及職匸生命或國家財產III時，生產活動停下來整治、消除危險因素以后，生產形勢會變得更好。安全第一IIi的提法，決非把安全擺到生產之上;忽視安全口然是一種錯誤。I為了保障醫(yī)院衛(wèi)生材料、低值易耗品的臨床供應需求和質量標準 達標，根據(jù)醫(yī)療器械管理條例規(guī)定，增強庫房（二級庫房）管理 人員的工作責任心和嚴謹?shù)囊?guī)范流程意識，制定物資缺失、報廢、失 效管理及庫房管理員責任追究制度：一、物資缺失追究制度（一）、嚴格按照管理規(guī)定執(zhí)行入庫（領用）驗收，杜絕貨物缺 失。嚴禁貨物不齊的入庫（領用簽字），以及未辦理撤借手續(xù)的院外 擅自借用。一經查證核實，除及時追補齊全貨物外，責令庫房

3、管理責 任人無條件的接受按照原質、數(shù)量的再賠付處罰。（二）、保持經常性的隨手關好庫房門、窗的習慣，防止盜竊行 為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后，一切損失責任由庫房管理責任人承擔。（三）、嚴格按照管理規(guī)定執(zhí)行出庫發(fā)貨（使用登記驗貨），避 免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫，經臨床反映并核實的，責令庫 安全管理 I DOCUMENT TEMPLAT YK-AQ-0151房管理及時調整庫存計劃量，并及時通知采購人員協(xié)調物資供應配送 到位。二級庫房管理人員負有監(jiān)督記帳責任。凡發(fā)生上述情況，除按缺失的本值賠付外，對于數(shù)額不大、次數(shù) 不多的（不超過二次/年），納入科內年度考核指標；數(shù)額大或次數(shù)多 的（二次以上/年

4、），報醫(yī)院行政處分，科內年度考核為不合格。二、物資報廢、失效管理與追究制度：（一）、由于自然災害原因導致的不可抗力的可控損失，依法執(zhí) 行報廢銷賬。但由于管理責任人未盡到可控責任的，擴大部分的損失 由管理責任人全部賠付，并按照醫(yī)院相關規(guī)定追加處罰責任。（二）、醫(yī)院定制產品的報廢，屬于國家明文規(guī)定淘汰產品，依 法執(zhí)行報廢銷賬；屬于臨床計劃申報失誤的（超時效），按照實有數(shù) 值（價格）撥付中報科室銷賬，同時，上報醫(yī)院扣減科室同值數(shù)量的 獎金支付。庫管人員有保持隨時通報的責任，如果責任發(fā)生分歧，庫 房管理員不能證明自己已經履行通報責任的，將承擔連帶賠付責任。（三）、非定制產品的報廢：1、普遍使用的常規(guī)材

5、料備庫存品效期應不低于三月，低于三月的,應當執(zhí)行換新處理。安全管理 I DOCUMENT TEMPLAT YK-AQ-01512、?？葡蘖坎牧蟼鋷齑嫫沸趹坏陀诹拢陀诹碌?，應當 通知使用科室和經銷商，實行告知與控制性退或換新備庫。3、特殊產品執(zhí)行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原 因無法應用的，應當立即退貨。4、新材料采購入庫后，庫存時間滿三個月仍未出庫的，庫房管理 人員應當提醒申請使用的科室領用；達到六個月仍未領用的，應當報 請科室負責人作退庫處理。5、凡在用衛(wèi)生材料需要更換產品的，除產品自身質量異常發(fā)生外, 庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃，但必須依約發(fā) 放完

6、合理的備庫存品。6、由于庫房“五防”（防火、防潮、防塵、防鼠、防盜）工作失 職，導致醫(yī)療物資失效和報廢的。凡發(fā)生上述產品的報廢，均應由庫房管理責任人承擔全部經濟責任，同時，納入科內年度考核指標；如果數(shù)額大或次數(shù)多的（二 次以上/年），報醫(yī)院行政處分，科內年度考核為不合格。三、庫房管理人員崗位責任其他失職追究制度（一）、根據(jù)醫(yī)療器械管理條例、政府陽光采購制度規(guī)定等, 履行規(guī)范的登記工作，規(guī)定了專項登記的（主要包括高值材料的入、安全管理 I DOCUMENT TEMPLAT YK-AQ-0151出庫專項登記、追蹤登記等）必須按時、逐項填寫清楚。（二）、設備科庫房功能區(qū)域分布的合理性、所有庫房的物資存 放符合標準化要求。（三）、嚴把產品質量關，及時收取相關產品證件并裝訂存檔。（四）、加強入、出庫物資的的流水登記，做到賬目（手記賬目）清 晰，賬物相符。上述各項考核標準己有明文的法規(guī)、規(guī)定、條例等，直接納入年 度考核標準考核。（五）、醫(yī)療物資發(fā)放（申領）的及時性、發(fā)放（驗證）產品質 量標準的合格性、服務程度的滿意性等。（六）、產品異常事件發(fā)