數(shù)據(jù)分析控制程序

1、數(shù)據(jù)分析控制程序1. 目的為收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù) , 以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性 ,達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，特制定本程序。2. 范圍 本程序適用于本局輸電、變電、配電生產(chǎn)的全過程及其相關(guān)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)分析。3. 職責(zé) 管理副局長或生產(chǎn)副局長（總工程師）負(fù)責(zé)有關(guān)數(shù)據(jù)分析方法及實(shí)施方案的審批。計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營方面如可控成本、線損、電價(jià)等數(shù)據(jù)的收集、分析和控制。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)與電能質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)如：設(shè)備完好率、設(shè)備可靠性、缺陷、電壓、諧波源的監(jiān)測等數(shù)據(jù)的收集、分析 和控制。安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)安全方面有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析和控制。 市場營銷部負(fù)責(zé)客戶投訴情況、客戶滿意率調(diào)查、電費(fèi)回收、電價(jià)等方面數(shù)

2、據(jù)的收集與分析控制。 物資公司負(fù)責(zé)收集供方的信息等（包括：價(jià)格變動、新技術(shù) / 新材料的應(yīng)用、供方提供合格品的能力等）； 局辦公室負(fù)責(zé)人大政協(xié)提案處理、政策法規(guī)信息和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集。其它部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、整理和分析控制工作。4. 工作程序數(shù)據(jù)包括： 與供電、變電、輸電過程及供電服務(wù)過程有關(guān)的電能質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)， 包括監(jiān)視和測量的結(jié)果等。數(shù)據(jù)的來源外部來源a 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b 上級部門檢查的結(jié)果、外審信息；c 電能供應(yīng)及服務(wù)過程新技術(shù)、新裝備、新知識發(fā)展方向；d 相關(guān)方（如客戶、上級領(lǐng)導(dǎo)、供方等）反饋意見如安全檢查、行風(fēng)評議結(jié)果及

3、客戶投訴等；e 各相關(guān)部門在與用戶溝通時，應(yīng)對了解的信息進(jìn)行匯總分析，對涉及其它部門的重大信息報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)安 排分析處理。內(nèi)部來源a 日常工作，如：不合格物資的返工返修；目標(biāo)完成情況；日常的監(jiān)督檢查；質(zhì)量、安全指標(biāo)完成情況，電能、供電 服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測量記錄，內(nèi)部審核與管理評審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其它記錄；b 存在、潛在的不合格，如：質(zhì)量、安全問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，糾正和預(yù)防措施處理結(jié)果等；c 緊急信息，如：突發(fā)事故等；d 其它信息，如職工建議等。數(shù)據(jù)可采用已有的記錄、書面活動、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式。 數(shù)據(jù)的確定和收集 數(shù)據(jù)的確定 數(shù)據(jù)來源于監(jiān)視與測量活動 , 產(chǎn)品

4、實(shí)現(xiàn)過程和與客戶、供方有關(guān)的過程 .數(shù)據(jù)的收集 各部門根據(jù)其職責(zé)規(guī)定，收集和分析相關(guān)數(shù)據(jù)，并提供如下信息：a 客戶滿意程度或不滿意程度；b 電能、供電服務(wù)質(zhì)量要求的符合性；c 供電、變電、輸電過程中產(chǎn)品的質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理要求及發(fā)展趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；d 供方的信息等(包括：價(jià)格變動、新技術(shù) / 新材料的應(yīng)用、供方提供合格品的能力等)；e 質(zhì)量質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及其適宜性和有效性。數(shù)據(jù)分析方法各部門在數(shù)據(jù)分析時，可根據(jù)各專業(yè)的具體情況，采用適當(dāng)?shù)姆治龇椒ǎ篴 用于查找過程變化規(guī)律的折線圖法。b 用于查找過程發(fā)生原因的因果圖法。c 根據(jù)不同情況下發(fā)生缺陷的數(shù)量，來查找缺陷產(chǎn)生原因時

5、，可采用調(diào)查表法。d 對質(zhì)量、安全指標(biāo)的監(jiān)視和測量結(jié)果，采用調(diào)查表和排列圖進(jìn)行分析，找出主要的不合格項(xiàng)，分析原因，以便采取相 應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；對于較復(fù)雜的不合格項(xiàng)，可采用因果圖分析原因。各部門在進(jìn)行具體分析時，可根據(jù)實(shí)際需要綜合運(yùn)用不同的分析方法。數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用范圍a 用于供電、變電、輸電過程和供電服務(wù)過程中的控制；b 設(shè)備可靠性、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的確定；c 設(shè)備調(diào)試、試驗(yàn)方案；d 設(shè)備檢修安裝過程；e 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的其它領(lǐng)域。數(shù)據(jù)分析方法的實(shí)施各部門、各單位人員按工作實(shí)際情況，對收集的數(shù)據(jù)或信息進(jìn)行分析； 各有關(guān)部門對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析時，應(yīng)為質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的評價(jià)及今后工作的

6、改進(jìn)提供如下信息： a 為滿足客戶要求進(jìn)行改進(jìn)的有關(guān)信息；b 如何優(yōu)化 / 改進(jìn)供電、變電、輸電過程和供電服務(wù)過程的信息，如何提高電能質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的信息；c 為適應(yīng)市場需求、上級要求而采取的改進(jìn)措施。數(shù)據(jù)分析結(jié)果的處理1) 根據(jù)分析結(jié)果、產(chǎn)生的原因劃清責(zé)任部門，責(zé)任部門應(yīng)提出糾正和預(yù)防措施，并執(zhí)行糾正措施控制程序和預(yù)防 措施控制程序。2) 對于數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，各有關(guān)部門應(yīng)定期或不定期地按信息內(nèi)容報(bào)歸口部門。數(shù)據(jù)分析的管理 各有關(guān)部門為數(shù)據(jù)分析的實(shí)施部門，要在崗位職責(zé)中進(jìn)行規(guī)定，分清職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行分級管理，對各項(xiàng)數(shù)據(jù)及分析結(jié) 果進(jìn)行有效的管理。各有關(guān)部門對數(shù)據(jù)分析應(yīng)用情況應(yīng)做好記錄，并按記錄

7、控制程序進(jìn)行控制。5 相關(guān)文件糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序記錄控制程序6 記錄購電情況表電力銷售情況匯總表大用戶用電情況統(tǒng)計(jì)表電力負(fù)荷情況統(tǒng)計(jì)表線損報(bào)表電費(fèi)收支及欠費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)表經(jīng)營活動分析供電可靠性統(tǒng)計(jì)報(bào)表電壓合格率計(jì)算分析報(bào)表7 修改記錄 程序文件修改記錄 序號 通知單編號 修改前頁號標(biāo)記和處數(shù) 修改后頁號標(biāo)記和處數(shù) 修改 日期 修改 執(zhí) 行人 修改 批準(zhǔn)人數(shù)據(jù)分析控制程序1. 目的 確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以評價(jià)體系的適宜性和有效性，并依此識別可以實(shí)施的改進(jìn)。2. 適用范圍適用于來自測量和監(jiān)視活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。3. 職責(zé)和權(quán)限部：a) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析方法的確定和推廣工作。

8、b) 負(fù)責(zé)公司各相關(guān)部門數(shù)據(jù)分析方法應(yīng)用效果的檢查和評定工作。各部門a) 負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、分析、傳遞和處置。b) 負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。4. 程序. 適用數(shù)據(jù)的確定作為數(shù)據(jù)分析，適用的數(shù)據(jù)應(yīng)包括如下四個方面的內(nèi)容：a) 顧客滿意(或顧客反饋信息，僅限于產(chǎn)品)；b) 與產(chǎn)品要求的符合性；c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；d) 供方。. 數(shù)據(jù)收集市場部收集顧客滿意程度(或公司是否滿足顧客要求，僅限于產(chǎn)品)等方面數(shù)據(jù)。品質(zhì)管理科收集與體系、過程、產(chǎn)品有關(guān)的監(jiān)視和測量數(shù)據(jù) 生產(chǎn)管理中心收集生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、采購、外協(xié)加工供方數(shù)據(jù)。 營運(yùn)部收集、設(shè)施管理及工作環(huán)境方

9、面數(shù)據(jù)。 各相關(guān)部門應(yīng)規(guī)定本部門具體數(shù)據(jù)的收集方法，并落實(shí)專人負(fù)責(zé)。. 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析由各部門的信息相關(guān)人員負(fù)責(zé)實(shí)施。 數(shù)據(jù)分析的目的是為體系和產(chǎn)品的改進(jìn)提供客觀依據(jù)。 數(shù)據(jù)分析的方法包括定量、定性兩種。定性方法主要用報(bào)告或評審記錄等方式提供；定 量方法則采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)現(xiàn)。各部門應(yīng)具體規(guī)定本部門所收集的各類數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的間隔，并按期進(jìn)行以獲得實(shí) 施質(zhì)量改進(jìn)的信息。常用的數(shù)據(jù)分析方法有排列圖、因果圖、直方圖、控制圖等。. 數(shù)據(jù)分析方法的選用排列圖通過排列對比，列出不合格產(chǎn)生的原因，以及其主次關(guān)系，以便抓住問題產(chǎn)生的 主要原因，制定措施和解決由主要原因所產(chǎn)生的問題。因果圖法用于分析結(jié)果或問題

10、與影響因素之間的因果關(guān)系，找出問題的根源癥狀，解決 問題。直方圖用于分析問題的原因，制定解決問題的措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量?？刂茍D用于在大批量生產(chǎn)時對反映質(zhì)量波動的數(shù)據(jù)進(jìn)行趨勢性預(yù)測，以便及時采取預(yù)防 措施，避免問題的發(fā)生。數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用a) 公司及部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施狀況的測定和評價(jià)。b) 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施狀況的測定和評價(jià)。c) 顧客滿意程度(或測評公司滿足顧客要求的程度)。d) 供方評價(jià)。e) 的需求。數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用管理數(shù)據(jù)分析方法的使用由各部門根據(jù)實(shí)際情況選用部對使用數(shù)據(jù)分析的場所進(jìn)行監(jiān)督、檢查，確保數(shù)據(jù)分析技術(shù)的正確使用各部門負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)分析所發(fā)現(xiàn)問題實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。部負(fù)責(zé)有關(guān)部門數(shù)

11、據(jù)分析的應(yīng)用效果的評估。數(shù)據(jù)分析的各使用部門將數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用情況做好記錄，并按期反饋到部。5. 相關(guān)文件6. 記錄表樣數(shù)據(jù)分析控制程序1 目的 確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)管理體系的適宜性、充分性和有效性程度，并尋找持續(xù)改 進(jìn)的方向和時機(jī)。2 適用范圍本公司產(chǎn)品、過程和管理體系的數(shù)據(jù)分析。3 職責(zé)總工程師負(fù)責(zé)本程序的組織和協(xié)調(diào)。 工程管理部是本程序的歸口管理管部門，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、檢查數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用。 公司各部門、項(xiàng)目部按各自職責(zé)范圍收集信息和數(shù)據(jù)，選用合適的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，對數(shù)據(jù)分 析的有效性進(jìn)行評價(jià)，制定措施，實(shí)施改進(jìn)和驗(yàn)證實(shí)施效果。4 資源配置相關(guān)的管理人員、技術(shù)人員相關(guān)的規(guī)

12、范標(biāo)準(zhǔn)及方法 各類信息數(shù)據(jù)及辦公設(shè)備5 工作程序工作流程圖(見附圖)收集數(shù)據(jù)收集內(nèi)容：1) 經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集工程項(xiàng)目及相關(guān)的數(shù)據(jù)信息；2) 經(jīng)營部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)調(diào)查顧客對工程施工等的滿意度數(shù)據(jù)信息(包括顧客投訴等) ；3) 工程管理部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)信息，如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信 息；4) 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)收集與設(shè)計(jì)有關(guān)的數(shù)據(jù)信息， 如顧客對設(shè)計(jì)的滿意程度、 設(shè)計(jì)合同的履行情 況等；5) 工程管理部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集與環(huán)境管理有關(guān)的數(shù)據(jù)信息；6) 工程管理部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集與職業(yè)健康安全有關(guān)的數(shù)據(jù)信息，如員工、相關(guān)方、勞動 保護(hù)、特殊工種、事故、事件等；7) 物資部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集合格

13、供方數(shù)據(jù)信息，如其所提供產(chǎn)品所帶來的質(zhì)量、環(huán)境及職 業(yè)健康安全方面影響的數(shù)據(jù)信息；8) 辦公室負(fù)責(zé)收集與過程能力有關(guān)的數(shù)據(jù)信息， 如過程運(yùn)行的監(jiān)視與測量、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 的能力、內(nèi)審結(jié)論、管理評審輸出等；9) 公司各部門收集本部門 各項(xiàng) 活動的數(shù)據(jù)信息。 收集方法：數(shù)據(jù)收集可以直接采用已有的記錄，也可以采用交談、調(diào)查等方式。收集的數(shù)據(jù)應(yīng)是真實(shí)的、可靠的和充分的。數(shù)據(jù)分析方法應(yīng)根據(jù)分析的對象選擇合適的方法：調(diào)查表、排列圖、因果圖、對策表及其它方法。數(shù)據(jù)分析： 運(yùn)用上述方法，進(jìn)行準(zhǔn)確的分析，并形成分析結(jié)果。分析結(jié)果輸出：通過數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息：建筑裝飾市場的發(fā)展趨勢，確定主攻目標(biāo)；顧客對

14、公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度；公司提供產(chǎn)品（包括設(shè)計(jì)）的符合性情況；公司各項(xiàng)活動對相關(guān)方造成的環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響及改進(jìn)方向；管理體系的過程及產(chǎn)品特性和變化趨勢包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；涉及顧客財(cái)產(chǎn)和勞務(wù)分包的信息；有效性評價(jià) :分析結(jié)果如不能滿足要求，應(yīng)從數(shù)據(jù)收集、分析方法選擇以及計(jì)算過程查找原因并予以糾正；工程管理部應(yīng)從數(shù)據(jù)收集、分析方法選擇以及計(jì)算過程等方面加強(qiáng)對公司各部門、項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)技術(shù) 運(yùn)用的組織、指導(dǎo)和檢查。制定措施：對有效的分析結(jié)果，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時制定改進(jìn)措施，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。實(shí)施改進(jìn)：相關(guān)責(zé)任部門按批準(zhǔn)的改進(jìn)措施組織實(shí)施。驗(yàn)證實(shí)施效果：分管領(lǐng)導(dǎo)組織對實(shí)施改進(jìn)的效果予以驗(yàn)證

15、，若發(fā)現(xiàn)不符要求的，應(yīng)從措施的制定和實(shí)施兩個方面查找原因，并責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門予以糾正。對數(shù)據(jù)分析各階段的結(jié)果應(yīng)保存記錄，并按記錄控制程序要求進(jìn)行控制。6 過程的監(jiān)視和測量工程管理部負(fù)責(zé)對公司各部門數(shù)據(jù)分析技術(shù)運(yùn)用的組織、指導(dǎo)和檢查。通過內(nèi)部審核、管理評審、外部審核檢查數(shù)據(jù)分析的適合性、符合性和有效性，對發(fā)現(xiàn)不符合的提 出糾正和預(yù)防措施并予驗(yàn)證。7 相關(guān)、支持性文件記錄控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序內(nèi)外部溝通與信息交流控制程序8 記錄因果分析圖對策計(jì)劃表統(tǒng)計(jì)技術(shù)審批表9 工作流程圖數(shù)據(jù)分析控制程序流程圖數(shù)據(jù)分析控制程序1 目的 對數(shù)據(jù)進(jìn)行測量和收集、貯存、傳遞、維護(hù)、處置和利用，為數(shù)據(jù)分析提供有

16、價(jià)值的，以促進(jìn)體 系、過程和產(chǎn)品的。 2 范圍 對數(shù)據(jù)進(jìn)行收集分析和利用，以促進(jìn)體系、過程和產(chǎn)品的。適用于 公司內(nèi)、外部數(shù)據(jù)的收集、分析和利用。 3 職責(zé) 廠務(wù)部負(fù)責(zé)有關(guān)的和與有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和分析 的，負(fù)責(zé)供方產(chǎn)品的和有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析的。 營銷部負(fù)責(zé)滿意度的以及在滿意度方面的數(shù)據(jù)的收集和 分析的。 生技部負(fù)責(zé)制造過程有關(guān)數(shù)據(jù)的收集和分析的。 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的和產(chǎn)品的數(shù)據(jù)的收集 和分析的。 4 程序 數(shù)據(jù)源 數(shù)據(jù)的范圍 是控制和以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行的基礎(chǔ) 資源。數(shù)據(jù)是的一種類型，即量化的。數(shù)據(jù)源包含于源之中，它包括來自測量和監(jiān)控活動的數(shù)據(jù)，不僅應(yīng)包括產(chǎn)品的 數(shù)據(jù)，也應(yīng)包括體系、 、供方和項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。

17、 數(shù)據(jù)內(nèi)容 各部門確定應(yīng)掌握的數(shù)據(jù)內(nèi)容，包括本部門 測量的數(shù)據(jù)，以及與其他有關(guān)部門之間相互傳遞的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析內(nèi)容主要包括： a. 分析滿意 度所需的數(shù)據(jù)，如：履約率，售后滿意率，對產(chǎn)品問題的滿意度等。 b. 分析產(chǎn)品所需的數(shù)據(jù)，如：產(chǎn)品一 次交檢合格率，不合格品率等。 c. 分析關(guān)鍵工序能力所需的數(shù)據(jù)，如：產(chǎn)品的實(shí)測關(guān)鍵 特性值。 d. 分析設(shè)備能力所需的數(shù)據(jù)，如：設(shè)備故障率、設(shè)備有和設(shè)備精度值等。e. 分析體系有效性所需的數(shù)據(jù)，如：受部門及數(shù)量，不符合項(xiàng)數(shù)量及要素分布，不符合率、糾正、預(yù)防措 施有、產(chǎn)品穩(wěn)定提高率、率等。具體對內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表、按部門不合格布圖和按過程不合格分布圖。d. 與產(chǎn)品要求的符合性。 e. 供方。 為了評價(jià)組織的計(jì)劃、目標(biāo)和績效 并確定改進(jìn)的區(qū)域，應(yīng)識別和分析來自各方面的測量和數(shù)據(jù)，如、其他相關(guān)方、體系、過程以及產(chǎn)品或的測量數(shù)據(jù)。