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1、審計流程：考察目前執(zhí)行的實際情況合理得出結(jié)論分析提出合理化建議培訓(xùn)管理一 . 培訓(xùn)制度和政策1審計目的：公司各項培訓(xùn)制度和政策的制定和執(zhí)行情況。2工作內(nèi)容：審查已執(zhí)行的制度情況和未執(zhí)行的原因。3所需資料 : 培訓(xùn)管理制度 ，培訓(xùn)流程和各項通知和文件。二 . 培訓(xùn)需求分析1. 審計目的：培訓(xùn)需求的合理性和準(zhǔn)確性，確?？陀^反映企業(yè)的培訓(xùn)需求情況2. 工作內(nèi)容：1）。考察分析方法的應(yīng)用情況：根據(jù)績效管理結(jié)果分析根據(jù)崗位能力素質(zhì)模型分析根據(jù)戰(zhàn)略分解完成2).根據(jù)分析結(jié)果確定培訓(xùn)目標(biāo)的有效性3. 所需資料 : 員工培訓(xùn)需求調(diào)查表 、與需求分析有關(guān)的文件三 . 培訓(xùn)計劃1審計目的：培訓(xùn)計劃的具體制定和審核

2、情況.2 工作內(nèi)容：1） 審查培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)項目、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)內(nèi)容及培訓(xùn)預(yù)算等。2） 培訓(xùn)計劃和預(yù)算的審核。3 所需資料 : 公司的各項培訓(xùn)計劃和審核文件。四培訓(xùn)實施情況1審計目的：培訓(xùn)過程的管理情況.2工作內(nèi)容：培訓(xùn)通知的發(fā)布、安排員工參加培訓(xùn)、完成培訓(xùn)記錄情況和員工培訓(xùn)檔案的建立情況3所需資料： 員工培訓(xùn)手冊 、培訓(xùn)記錄、員工培訓(xùn)檔案五培訓(xùn)評估及反饋1審計目的：根據(jù)培訓(xùn)結(jié)束后的評估工作來判斷培訓(xùn)是否取得預(yù)期的效果。2工作內(nèi)容：審查評估標(biāo)準(zhǔn)、評估方法、評估內(nèi)容、評估報告、培訓(xùn)質(zhì)量和培訓(xùn)師等，為員工績效管理提供參考。3所需資料：培訓(xùn)工作評價表、員工反饋表等評估資料。人事發(fā)

3、展一職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃1. 審計目的：了解規(guī)劃的制定和實施情況，實現(xiàn)公司人力資源和員工個人職業(yè)發(fā)展的統(tǒng)一。2. 工作內(nèi)容：了解目前的有關(guān)制度和政策了解具體進(jìn)展情況以及有哪些需要完善的方面了解職業(yè)生涯規(guī)劃流程了解具體實施和效果評估情況了解員工職業(yè)發(fā)展通道的建立和進(jìn)展情況對以上內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，提出問題和補(bǔ)充3. 所需資料：所需資料：已有的相關(guān)制度和政策；職業(yè)生涯規(guī)劃表；職業(yè)生涯規(guī)劃流程。二內(nèi)部晉升制度1 審計目的： 審查內(nèi)部晉升制度的建立和執(zhí)行情況，2 工作內(nèi)容：了解內(nèi)部晉升制度體系了解執(zhí)行情況和出現(xiàn)的問題了解其公平性3 所需資料：內(nèi)部晉升制度和政策使員工有充分的發(fā)展空間。三崗位輪換制度1.審計目的：

4、完善崗位輪換制度，達(dá)到開發(fā)員工多種潛在能力、促進(jìn)部門/員工換位思考與合作。2.工作內(nèi)容：了解崗位輪換政策、原則和和范圍，提出問題3.所需資料：崗位輪換制度以及各項人事管理通知。四招聘制度1 審計目的：完善內(nèi)部和外部招聘制度和流程，為企業(yè)擇最合適的員工。2 工作內(nèi)容：了解內(nèi)部招聘制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)了解外部招聘制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)了解公開竟聘的制度和實行情況了解年度招聘計劃的制定和實行情況了解其公平性及對招聘工作的考核和反饋情況了解人力資源信息系統(tǒng)對招聘工作提供的支持作用3所需資料：招聘制度和流程、公司下發(fā)的各項有關(guān)部門招聘和竟聘工作的通知、招聘計劃等。五人事管理1 審計目的： 全面了解公司各項人事管理

5、現(xiàn)狀，2 工作內(nèi)容：使公司的人事管理更具競爭性。勞動合同管理制度的執(zhí)行情況和存在的問題；員工檔案管理制度的執(zhí)行情況和需要完善的地方；外派人員管理政策的實施和完善；人員流動情況（包括流動原因、方向等）；對勞動爭議和糾紛的處理；人力資源信息系統(tǒng)的完善情況；對以上內(nèi)容進(jìn)行整理和分析，提出建議。3所需資料：勞動合同管理規(guī)定、合同檔案管理規(guī)定、人員流動情況表、員工手冊等。制度說明制度是以 執(zhí)行力為保障的。 “制度”之所以可以對個人行為起到約束的作用，是以有效的執(zhí)行力為前提的，即有強(qiáng)制力保證其執(zhí)行和實施，否則制度的約束力將無從實現(xiàn)，對人們的行為也將起不到任何的規(guī)范作用。只有通過執(zhí)行的過程制度才成為現(xiàn)實的制度，就像是一把標(biāo)尺，如果沒有被用來劃線、測量，它將無異于普通的木條或鋼板，只能是可能性的標(biāo)尺，而不是現(xiàn)實的標(biāo)尺。制度亦并非單純的規(guī)則條文，規(guī)則條文是死板的，靜態(tài)的，而制度是對人們的行為發(fā)生作用的，動態(tài)的，而且是操作靈