威海預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)綜合檢查評價評分表

1、附件 1：威海市預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)綜合檢查評價評分表企業(yè)名稱成立時間企業(yè)資質(zhì)預(yù)拌商品混凝土專業(yè)承包主項 增項證書號：企業(yè)地址立檔情況有無：年產(chǎn)量無：評價內(nèi)容評價辦法及標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值得分1.1 人員配備技術(shù)負(fù)責(zé)人具有 5年以上從事工程施工技術(shù)管理工作經(jīng) 歷，且具有工程序列高級職稱或一級注冊建造師執(zhí)業(yè)資格 不符合要求扣 4 分。實驗室負(fù)責(zé)人具有 2 年以上混凝土實驗 室工作經(jīng)歷， 且具有工程序列中級以上職稱或注冊建造師 執(zhí)業(yè)資格，不符合要求的扣 3分。工程序列中級以上職稱 人員不少于 4 人、混凝土試驗員不少于 4人，每少一人扣 2 分。發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合要求的列入 D類。61.2 職能部門設(shè) 置應(yīng)設(shè)

2、置保證正常生產(chǎn)和經(jīng)營管理的基本職能部門 （技術(shù)質(zhì) 量部、生產(chǎn)經(jīng)營部、財務(wù)部） 。設(shè)置不全的，每缺一個扣 1 分。21.3 經(jīng)營和財務(wù) 狀況凈資產(chǎn) 2500 萬元，發(fā)生變化應(yīng)滿足資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)；近三年 最高年混凝土年產(chǎn)量 10（ 5）萬方或年工程結(jié)算收入 3000 （ 1500 ）萬元滿足資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)一項不符合要求 扣2分，嚴(yán)重不滿足的列入 D 類。21、基本條件1.4 技術(shù)裝備及 管理混凝土攪拌系統(tǒng)、 運(yùn)輸車、 輸送泵等機(jī)械設(shè)備種類數(shù)量符 合資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求：【 120立方米 /小時以上混凝土攪拌設(shè)備 1 臺；混凝土運(yùn)輸車 10輛；混凝土輸送泵 2 臺；】攪拌系統(tǒng) 及輸送泵不達(dá)標(biāo)的扣 2 分，運(yùn)輸車輛

3、不達(dá)標(biāo)每少一臺次扣 1 分。生產(chǎn)稱量設(shè)備按周期進(jìn)行計量檢定或校驗， 自校滿足 要求。發(fā)現(xiàn)一項不符合要求扣 1 分。42.1 質(zhì)量體系文 件編寫質(zhì)量管理手冊及相應(yīng)支持性的程序文件和第 三層次文件， 明確企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 并將目標(biāo) 分解。發(fā)現(xiàn)一項不符合要求扣 2分。42、企業(yè)管理制度2.2 管理制度健 全各項規(guī)章制度內(nèi)容至少包括： （1 ）人力資源管理制度 ； （2）職業(yè)健康安全和安全生產(chǎn)制度； （ 3）試驗室管理制度； （4）質(zhì)量檢查、技術(shù)管理、檔案資料管理制度； （ 5）原 材料管理制度； （6）混凝土配合比設(shè)計控制制度； （7）試 驗儀器設(shè)備使用與維修保養(yǎng)制度； （ 8）計量設(shè)備管

4、理制度； （9）運(yùn)輸車輛維修，維護(hù)、保養(yǎng)制度； （ 10 ）建立健全 設(shè)備管理制度、技術(shù)操作規(guī)程及安全操作規(guī)程； （ 11）出 廠檢驗、 運(yùn)輸、交貨檢驗制度； （ 12）不合格品處理制度； （13 ）混凝土合同管理制度； （14）營銷管理制度； （15） 用戶回訪制度； （ 16）建立相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)制度； 規(guī)章制度和崗位責(zé)任制、 修訂及時和落實情況， 發(fā)現(xiàn)一項 不符合要求扣 2分。243.1 實驗室環(huán) 境和儀器設(shè) 備實驗室場所安排滿足要求， 有滿足要求的辦公室、 力學(xué)室、 水泥室、配比室、養(yǎng)護(hù)室、留樣室等場所；試驗室設(shè)備配 備能否滿足檢測能力要求；計量管理有計劃，需檢定/ 較準(zhǔn)的儀器有檢定合格

5、證書或較準(zhǔn)證書； 養(yǎng)護(hù)室有有效的溫 濕度控制措施；養(yǎng)護(hù)面積 20（15 ）平方米及養(yǎng)護(hù)條件滿 足養(yǎng)護(hù)要求； 有完整的儀器設(shè)備使用記錄。 發(fā)現(xiàn)一項不符 合要求扣 2分。123.2 實驗室檢 測規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 和樣品留置編制標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一覽表， 對有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文 件收集是否齊全； 標(biāo)準(zhǔn)是否進(jìn)行有效性查詢， 并保存有查 詢檔案； 樣品標(biāo)識、 留置時間符合要求，發(fā)現(xiàn)一項不符合 要求扣 2 分。43.3 實驗室信 息化管理系 統(tǒng)建立及運(yùn) 行情況水泥、砼試塊試驗數(shù)據(jù)采用自動采集系統(tǒng)并與各級主管部 門聯(lián)網(wǎng)， 是否能查看水泥、砼試塊試驗曲線。 每發(fā)現(xiàn)一項 不符合要求扣 2分。23.4試驗報告各項檢測報告、

6、 原始記錄內(nèi)容是否詳盡真實， 報告無涂改， 原始記錄書寫清楚、數(shù)據(jù)修約準(zhǔn)確、簽字齊全；檢測編號 是否連續(xù)、全年流水，并有可追溯性，不得缺失。每發(fā)現(xiàn) 一項不符合要求扣 2 分。43.5 對比試驗核查比對試驗資料。 比對不合格或未參加比對試驗扣 2分。23、實驗室 管理3.6 檔案資料 管理檔案資料管理認(rèn)真、完整、有效、齊全，應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。每發(fā)現(xiàn)一項不符合要求扣 2分。24、原材料 管理4.1 原材料進(jìn) 廠管理原材料進(jìn)場臺賬需記錄進(jìn)廠原材料的名稱、 品種規(guī)格、 數(shù) 量、生產(chǎn)單位、供貨單位、進(jìn)貨日期、水泥和外加劑“合 格證”編號、檢驗樣品編號、車號等基本信息；砂石提供 型式檢驗報告；摻加料提供出廠檢

7、驗報告； 進(jìn)廠水泥、 外 加劑是否有合格證、 出廠檢驗報告； 冬季施工用防凍劑是14否有 3C認(rèn)證證書。發(fā)現(xiàn)一項不符合要求扣 2分。4.2進(jìn)廠原材 料檢驗管理進(jìn)廠原材料復(fù)驗合格后使用； 原材料檢驗批次是否滿足生 產(chǎn)要求，與進(jìn)廠臺賬能否相對應(yīng)； 試驗臺賬內(nèi)容是否齊全。 發(fā)現(xiàn)一項不符合要求扣 2 分。85.1 混凝土試 塊檢驗與臺 賬管理混凝土試塊檢驗臺賬內(nèi)容應(yīng)包括工程名稱、 工程部位、 強(qiáng) 度等級、 出廠日期、 28 天抗壓強(qiáng)度、 達(dá)到設(shè)計強(qiáng)度百分?jǐn)?shù) 等信息； 出廠檢驗試塊留置組數(shù)與生產(chǎn)方量是否相符； 試 塊標(biāo)識是否符合要求。發(fā)現(xiàn)一項不符合要求扣1分。45.2混凝土配合比控制混凝土配合比通知單是

8、否經(jīng)實驗室主任確認(rèn)， 通知單、 配 合比調(diào)整單機(jī)組控制人員是否簽字； 生產(chǎn)配合比是否與配 合比通知單或調(diào)整單相一致； 配合比調(diào)整記錄內(nèi)容是否完 整。發(fā)現(xiàn)一項不符合要求扣 3分。95.3混凝土生產(chǎn)管理企業(yè)應(yīng)建立紙版生產(chǎn)臺賬且內(nèi)容齊全； 混凝土運(yùn)輸單信息 齊全；質(zhì)量檢查部門按期進(jìn)行配合比執(zhí)行、 配料計量、 攪 拌等環(huán)節(jié)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查并記錄。 發(fā)現(xiàn)一項不符合要 求扣 1 分。35.4電腦管理系統(tǒng)電腦管理系統(tǒng)運(yùn)行正常， 生產(chǎn)記錄清晰完整； 生產(chǎn)數(shù)據(jù)保 留不少于三個月，備份保存 2年以上。發(fā)現(xiàn)一項不符合要 求扣 2分。45、混凝土 生產(chǎn)管理 與運(yùn)輸5.5（黑匣子）管理系統(tǒng)混凝土質(zhì)量追蹤和動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)

9、運(yùn)行正常、 監(jiān)管部門瀏覽 信息準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)一項不符合要求扣 5分；故意損壞、不上 傳信息的發(fā)現(xiàn)一次扣 10 分。106.1 合同管理建有合同管理臺賬，合同規(guī)范、內(nèi)容齊全、真實；合同履 約率應(yīng)在 95 以上。發(fā)現(xiàn)一項不符合要求扣 1分。26.2數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報定期如實編寫生產(chǎn)情況月度、 年度報表并及時上報市主管部門。發(fā)現(xiàn)一項不符合要求扣 2 分。26、誠信管理6.3 質(zhì)量回訪核查回訪記錄， 每個正常供應(yīng)狀態(tài)項目每月回訪不得少于1次。抽查兩年內(nèi)記錄，每少 1 次扣 1分。27、安全文明生產(chǎn)7.1安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)制度健全、 責(zé)任落實； 對職工進(jìn)行安全培訓(xùn)教育， 有計劃、有記錄；安全防護(hù)、安全用電、安全消防

10、措施達(dá) 標(biāo)；制定安全應(yīng)急措施預(yù)案。 發(fā)現(xiàn)一項不符合要求扣 2 分。6年月7.2 場區(qū)建設(shè)廠區(qū)安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)并與各級主管部門聯(lián)網(wǎng)； 廠區(qū)道路 及生產(chǎn)作業(yè)區(qū)的地面面層硬化； 廠區(qū)內(nèi)未硬化的空地應(yīng)進(jìn) 行綠化， 生產(chǎn)時間廠區(qū)內(nèi)要不間斷灑水； 保持廠區(qū)道路完 好且清潔，車輛行駛時無揚(yáng)塵，無撒漏。 發(fā)現(xiàn)一項不符合 要求扣 3 分。 骨料堆場、配料倉必須采用封閉式車間并設(shè)置自動噴灑設(shè) 施；骨料在車間內(nèi)分區(qū)； 骨料配料倉應(yīng)配置強(qiáng)制除塵設(shè)備， 傳送帶須封閉， 攪拌樓須封閉。 發(fā)現(xiàn)一項不符合要求的扣 5分。生產(chǎn)廠區(qū)應(yīng)配置多級沉淀池和廢水再利用設(shè)施、 混凝土回 收設(shè)備，攪拌樓（站） 、骨料堆場、混凝土回收設(shè)備、車 輛清洗場地四周應(yīng)配置排水溝， 發(fā)現(xiàn)一項不符合要求的扣 5分。587.3運(yùn)輸管理運(yùn)輸車輛安裝衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)； 車輛干凈整潔； 按規(guī)定運(yùn)輸 量裝運(yùn)混凝土；罐車卸料口加掛防漏撒裝置,確保不產(chǎn)生撒漏。發(fā)現(xiàn)一項不符合要求的扣 2 分。67.4 揚(yáng)塵監(jiān)測廠區(qū)門口設(shè)置揚(yáng)塵監(jiān)測裝置，且保證裝置運(yùn)轉(zhuǎn)正常。48、檢查及 整改原材料、 產(chǎn)品抽檢合格， 發(fā)現(xiàn)一次不合格扣 10分；對投訴 問題或主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題， 整改不及時、 整改不到