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文檔簡(jiǎn)介

1、行政采買類單據(jù)審批流程采購(gòu)類一、計(jì)劃內(nèi)物品申購(gòu):(一)月(季)度計(jì)劃:辦公用品及經(jīng)營(yíng)辦公用品月計(jì)劃、辦公耗材月計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)用品月(季)計(jì)劃、工程材料月計(jì)劃、燈具材料月計(jì)劃、清潔用品月計(jì)劃。(月計(jì)劃物品項(xiàng)目,以標(biāo)準(zhǔn)的格式和內(nèi)容為準(zhǔn))i、審批流程:(i)異地店(2)深圳本地店備注:次月15日為進(jìn)貨日期,各部門在 6 7日前往行政倉(cāng)領(lǐng)取計(jì)劃物料。2、核對(duì)或?qū)徍艘c(diǎn)異地店(1)購(gòu)是否是公司規(guī)定的月計(jì)劃內(nèi)的物品申(2)申購(gòu)物品單價(jià)是否有所變動(dòng)(3)申購(gòu)物品數(shù)量是否合理(4)是否沖減庫(kù)存后再上報(bào)(5)合理對(duì)所有部門需求進(jìn)行匯總,并制定公司統(tǒng)一格式表格(6)制定月計(jì)劃分析表統(tǒng)一上報(bào)公司審批(7)定期對(duì)月計(jì)劃物

2、品進(jìn)行價(jià)格調(diào)整,可運(yùn)用引進(jìn)新廠家,競(jìng)標(biāo)等方法來降低采購(gòu)成本本地店:(1)購(gòu)是否是公司規(guī)定的月計(jì)劃內(nèi)的物品申(2)申購(gòu)物品數(shù)量是否合理(3)是否沖減庫(kù)存后再上報(bào)(4)合理對(duì)所有部門需求進(jìn)行匯總,并制定公司統(tǒng)一格式表格注意事項(xiàng):1)辦公用品月計(jì)劃:為日常辦公使用之物品,需對(duì)所采買的物品設(shè)三個(gè)月驗(yàn)收期。對(duì)上月 計(jì)劃采購(gòu)量與實(shí)際采購(gòu)量進(jìn)行分析,并結(jié)合分析結(jié)果,合理有效控制本月計(jì)劃量。2)辦公耗材月計(jì)劃:采購(gòu)人員需對(duì)耗材有一個(gè)深入的了解,市面上耗材的品牌、假貨、代 用品多,采購(gòu)人員必須有鑒別真?zhèn)蔚幕灸芰?;此外,還需要對(duì)耗材的使用情況做到隨 時(shí)跟蹤。并耗材和設(shè)備的供應(yīng)商不可為同一家,否則不利于對(duì)耗材和設(shè)

3、備的質(zhì)量跟蹤。3)經(jīng)營(yíng)用品月計(jì)劃:經(jīng)營(yíng)用品主要是服務(wù)于營(yíng)運(yùn)工作的物品,為更好的確保賣場(chǎng)運(yùn)作,則 必須保證所有的經(jīng)營(yíng)用品的備量充足,并能滿足突發(fā)的小型活動(dòng)使用。根據(jù)上月銷售, 就上月實(shí)際使用量與計(jì)劃用量進(jìn)行分析,并結(jié)合分析結(jié)果,合理控制本月計(jì)劃用量。4)工程材料月計(jì)劃:工程材料比較多且雜,需明確了解產(chǎn)品的品質(zhì)、使用年限、品牌及產(chǎn) 地等,并隨時(shí)跟進(jìn)使用的情況。匯總每月售后工程材料支出與回收,并針對(duì)損耗、費(fèi)用 問題進(jìn)行分析。5)燈具月計(jì)劃:燈具月計(jì)劃要對(duì)上月店內(nèi)燈具費(fèi)用的回收情況進(jìn)行分析,要求附燈具平面 圖并實(shí)地勘察進(jìn)行實(shí)際分析。6)清潔用品月計(jì)劃:月用量的控制和各工具的使用壽命的控制(分析并制定月

4、損耗量)3、承擔(dān)責(zé)任:20%。1)未按以上1、2項(xiàng)審核要點(diǎn)進(jìn)行審核,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的2)造成經(jīng)濟(jì)損失的承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的50%。3)采購(gòu)價(jià)格復(fù)合當(dāng)?shù)禺?dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格,否則造成經(jīng)濟(jì)損失的承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的100%。4)合理控制庫(kù)存數(shù)量,否則造成庫(kù)存增加,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的10%。20%,5)需求的審核、匯總的準(zhǔn)確、完整,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效果效工資的造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的50%。4、分店店長(zhǎng)審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:核對(duì)要點(diǎn):1) 復(fù)核工作(含行政審核工作要點(diǎn)中的1-4),監(jiān)控有效降低成本(如竟標(biāo)等)。2)根據(jù)本店實(shí)際情況綜合考慮有效調(diào)整及審批月計(jì)劃需求承擔(dān)責(zé)任:1) 未及時(shí)

5、審核,或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯(cuò)誤的,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的2) 未及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任,造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的30%。5、分店行政經(jīng)理的審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任核對(duì)要點(diǎn):1)審核申購(gòu)計(jì)劃是否合理、必要;2)審核申購(gòu)物品的數(shù)量是否合理;3)審核費(fèi)用成本是否控制在成本預(yù)算內(nèi)。承擔(dān)責(zé)任:扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20 %;10%??哿P當(dāng)月績(jī)效工資的20 %;10%。1)未及時(shí)審核,或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯(cuò)誤的, 未造成經(jīng)濟(jì)損失的,2)未及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任,造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的6、總部行政采購(gòu)部經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:核對(duì)要點(diǎn):1)成本的復(fù)核控制2)采買的物品是否是必須品、是否有代替品。承擔(dān)責(zé)

6、任:1)未及時(shí)審核,或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯(cuò)誤的, 未造成經(jīng)濟(jì)損失的,2)未及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任,造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的7、分管領(lǐng)導(dǎo)審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:核對(duì)要點(diǎn):1)審核申購(gòu)是否合理;2)審核重慶公司的采購(gòu)監(jiān)控能力。承擔(dān)責(zé)任:1)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)不符合預(yù)算或未發(fā)現(xiàn)分公司采購(gòu)監(jiān)控不力的,視作年終績(jī)效考核依據(jù)。8、董事長(zhǎng)審批。9、分店行政采購(gòu)執(zhí)行采買的要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:執(zhí)行要點(diǎn):1)物品到位的及時(shí)性;2)物品質(zhì)量的反饋承擔(dān)責(zé)任:1) 本年度物品到位不及時(shí)達(dá)三次以上的,自第三次起每次扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20%;2) 采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20%;3) 采買物品質(zhì)量出

7、現(xiàn)問題的,造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的100% ;4)不可抗力因素除外。二、計(jì)劃外物品采購(gòu)審批:(一)促銷活動(dòng)所需促銷用品:1、審批流程:2、核對(duì)或?qū)徍艘c(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:(1)分店行政采購(gòu)審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任: 核對(duì)要點(diǎn):1) 自行舉行的中小型促銷活動(dòng),一切有關(guān)促銷的宣傳品(如:印刷、噴繪、標(biāo)識(shí)、POP筆 等);企劃用品;工程維修材料(插線板、水晶頭、電話線等)的采買。2) 根據(jù)公司批復(fù)的促銷方案進(jìn)行采買,采購(gòu)金額在分公司規(guī)定的金額范圍內(nèi)的申購(gòu)單,分公司自行審批采買,如金額在規(guī)定范圍以外的,則需報(bào)總部審核、批示。3 )控制活動(dòng)所需物料品種及數(shù)量,盡量選擇采買可反復(fù)利用的物品并合理運(yùn)用庫(kù)存物料。4

8、)注意事項(xiàng):印刷類:分黑白印和彩印,黑白多為小票、收據(jù)類,彩印多為吊旗、宣傳單等。為應(yīng)急起見,印刷廠必須有-3家備選供應(yīng)商可隨時(shí)進(jìn)行貨品生產(chǎn)。噴繪類:分戶內(nèi)噴繪和戶外噴繪兩種,選材分別不同。戶內(nèi)多為小副噴繪,精度要求 較高,一般在720-1200dpi之間,材料多為背膠、PP膠等,戶外多為巨副噴繪,精度要求一般在360-720dpi之間,材料多為燈箱布、戶外背膠、車身貼等。標(biāo)示類:標(biāo)示工藝較復(fù)雜,一般分傳統(tǒng)燈箱、導(dǎo)光板燈箱、鋁型材、ICI烤漆、亞克力噴油絲印、鏤空等。標(biāo)示因材料的特殊,所以成品顏色一定要打樣(可選1-2項(xiàng)難度較商,有代表性的標(biāo)牌)。標(biāo)示的安裝也要考慮安全性、牢固性、美觀程度等。

9、 承擔(dān)責(zé)任:未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20% ;造成經(jīng)濟(jì)損失的,負(fù)直接經(jīng)濟(jì)責(zé)任,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的50%,并做為績(jī)效考核的依據(jù)。(2)分店行政經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:核對(duì)要點(diǎn):1)復(fù)核工作2) 促銷完畢,匯總促銷明細(xì)及費(fèi)用做簡(jiǎn)要分析,報(bào)到總部行政采購(gòu)部審核備案,總部行政采購(gòu)部對(duì)各資料進(jìn)行合理分析,并反饋重慶行政部。承擔(dān)責(zé)任:20%;造成經(jīng)濟(jì)未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的損失的,負(fù)直接經(jīng)濟(jì)責(zé)任,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的30%,并做為績(jī)效考核的依據(jù)。(3) 分店總經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:核對(duì)要點(diǎn):1)審核申購(gòu)計(jì)劃是否合理、必要;2)審核申購(gòu)物品

10、的數(shù)量是否合理;3)審核費(fèi)用成本是否控制在合理范圍內(nèi)。承擔(dān)責(zé)任:20%1)未及時(shí)審核,或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯(cuò)誤的,未造成經(jīng)濟(jì)損失,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的2)未及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任,造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的10%。(4) 總部行政管理部經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:核對(duì)要點(diǎn):1) 成本的復(fù)核控制 2)采買的物品是否是必須品、是否有代替品。承擔(dān)責(zé)任:1)未及時(shí)審核,或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯(cuò)誤的,未造成經(jīng)濟(jì)損失,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20 %;2)未及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任,造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的10%。(5) 董事長(zhǎng)審批。(6) 重慶行政采購(gòu)執(zhí)行采買要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:執(zhí)行要點(diǎn):1)物品到位的及時(shí)性;2)物品質(zhì)量的

11、反饋承擔(dān)責(zé)任:1)本年度物品到位不及時(shí)達(dá)三次以上的,自第三次起每次扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20%;2)采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20 %;3)采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的,造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的100%;4)不可抗力因素除外。(二)設(shè)備維修:1、審批流程:2、核對(duì)或?qū)徍艘c(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:(1)分店行政采購(gòu)審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任: 核對(duì)要點(diǎn):1)小型經(jīng)營(yíng)設(shè)備(如:對(duì)講機(jī)、工具等)及辦公設(shè)備(如:打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等)的維修及維修所需低值易耗材料、配件的采買2)確保合作廠家為正規(guī)開發(fā)并總部認(rèn)可的專業(yè)維修的月結(jié)廠家2)寫維修及低值易耗品清單:維修原因、前期維修記錄、資產(chǎn)購(gòu)

12、買時(shí)間、購(gòu)低值易耗品數(shù)量、價(jià)格。3)維修金額在規(guī)定金額以內(nèi)的申購(gòu)單,分公司自行審批維修,如金額在規(guī)定金金額以外的,則需報(bào)總部審核、批示。4)注意事項(xiàng): 使用部門需建立完整、詳細(xì)的維修記錄案,并由資產(chǎn)管理員留檔監(jiān)督,以便復(fù)核保修記錄。 為了延長(zhǎng)辦公設(shè)備的使用壽命,需做到定期保養(yǎng),維修、保養(yǎng)廠家至少選擇兩家備用。 接到維修需求時(shí),首先考慮需維修物品是否有維修價(jià)值,然后考察維修報(bào)格是否合理。 承擔(dān)責(zé)任:未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20% ;造成經(jīng)濟(jì)損失的,負(fù)直接經(jīng)濟(jì)責(zé)任,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的50%,并做為績(jī)效考核的依據(jù)。(2 )分店行政經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:核對(duì)要點(diǎn):1

13、 )復(fù)核工作(含采購(gòu)審核工作要點(diǎn)中的1-3)2)每月報(bào)維修及低值易耗品清單于總部行政采購(gòu)部審核備案。承擔(dān)責(zé)任:未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20% ;造成經(jīng)濟(jì)損失的,負(fù)直接經(jīng)濟(jì)責(zé)任,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的 30%,并做為績(jī)效考核的依據(jù)。(3)分店(異地店)總經(jīng)理或分店(本地店)行政經(jīng)理審核的要點(diǎn)及承擔(dān)的責(zé)任 核對(duì)要點(diǎn):1)審核維修是否合理、必要;2)審核維修物品的數(shù)量是否合理;3)審核費(fèi)用成本是否控制在合理范圍內(nèi)。 承擔(dān)責(zé)任:1) 未及時(shí)審核,或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯(cuò)誤的,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20 %;2) 未及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任,造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失

14、的10%。(4)總部行政采購(gòu)部經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任: 核對(duì)要點(diǎn):1 )成本的復(fù)核控制2)維修的物品維修必要性。 承擔(dān)責(zé)任:1) 未及時(shí)審核,或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯(cuò)誤的,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20 %;2) 未及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任,造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的10%。(5)董事長(zhǎng)審批。(6)分店采購(gòu)執(zhí)行維修要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任: 執(zhí)行要點(diǎn):1)維修到位的及時(shí)性;2 )維修驗(yàn)收、質(zhì)量的反饋承擔(dān)責(zé)任: 承擔(dān)責(zé)任:1 )本年度維修到位不及時(shí)達(dá)三次以上的,自第三次起每次扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20%;2 )維修物品(或配件)在維修保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)問題的,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20 %;3)

15、維修物品(或配件)在維修保質(zhì)期出現(xiàn)問題的,造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的100% ;4)不可抗力因素除外。(三)工程項(xiàng)目:A、 可自行完成小型工程1、審批流程:2、核對(duì)或?qū)徍艘c(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:(1)分店采購(gòu)審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:核對(duì)要點(diǎn):1)自行能完成的小型工程維修項(xiàng)目及小型改造及制作項(xiàng)目(如:制作舞臺(tái)、茶水架等)所需要材料及配件及突發(fā)事件搶修材料等2)維修及改造不可破壞原建筑表面及構(gòu)架4)確保合做廠家為正規(guī)開發(fā)并總部認(rèn)可的月結(jié)廠家5)維修金額在規(guī)定金額內(nèi)的,公分司自行審批維修,如金額在規(guī)定金額以外的,則需報(bào)總部審核、批示。承擔(dān)責(zé)任:未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的2

16、0% ;造成經(jīng)濟(jì)損失的,負(fù)直接經(jīng)濟(jì)責(zé)任,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的50%,并做為績(jī)效考核的依據(jù)。(2)分店經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任: 核對(duì)要點(diǎn):1 )復(fù)核工作,監(jiān)控、有效降低成本 承擔(dān)責(zé)任:未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20% ;造成經(jīng)濟(jì)損失的,負(fù)直接經(jīng)濟(jì)責(zé)任,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的30%,并做為績(jī)效考核的依據(jù)。(3)分店(異地店)總經(jīng)理或分店(本地店)行政經(jīng)理審核的要點(diǎn)及承擔(dān)的責(zé)任1)審核申購(gòu)是否合理、必要;2)審核申購(gòu)物品的數(shù)量是否合理;3)審核費(fèi)用成本是否控制在合理范圍內(nèi)。承擔(dān)責(zé)任:1) 未及時(shí)審核,或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯(cuò)誤的,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20 %;2) 未

17、及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任,造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的10%。(4)總部行政管理部經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任: 核對(duì)要點(diǎn):1 )成本的復(fù)核控制2)米買的物品是否是必須品、是否有代替品。承擔(dān)責(zé)任:1) 未及時(shí)審核,或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯(cuò)誤的,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20 %;2) 未及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任,造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的10%。(5)董事長(zhǎng)審批。(6)分店采購(gòu)執(zhí)行采買要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任: 執(zhí)行要點(diǎn):1)物品到位的及時(shí)性;2 )物品質(zhì)量的反饋 承擔(dān)責(zé)任:1 )本年度物品到位不及時(shí)達(dá)三次以上的,自第三次起每次扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20%;2) 采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)

18、月績(jī)效工資的20%;3) 采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的,造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的100% ;4)不可抗力因素除外。B、不可自行完成及較大型工程1、審批流程:分店需求部分店行政經(jīng)理分店總經(jīng)理總部行政管理分管領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)門負(fù)責(zé)人rJP部經(jīng)理2、核對(duì)或?qū)徍艘c(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:(1)分店行政采購(gòu)審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:核對(duì)要點(diǎn):1)不能自行完成的及較大型設(shè)備移位或改造(如:冷柜系統(tǒng)、防盜監(jiān)控、貨架、固定資產(chǎn)更新等)及大型工程項(xiàng)目(如:霓虹燈廣告、背景音樂等)項(xiàng)目,報(bào)總部審批解決承擔(dān)責(zé)任:未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20%;造成經(jīng)濟(jì)損失的,負(fù)直接經(jīng)濟(jì)責(zé)任,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的50%,并

19、做為績(jī)效考核的依據(jù)。(2)分店行政經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任: 核對(duì)要點(diǎn):1 )復(fù)核工作承擔(dān)責(zé)任:未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20% ;的,負(fù)直接經(jīng)濟(jì)責(zé)任,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的30%,并做為績(jī)效考核的依據(jù)。(3)分店(異地店)總經(jīng)理或分店(本地店)行政經(jīng)理審核的要點(diǎn)及承擔(dān)的責(zé)任1)審核申購(gòu)是否合理、必要;2)審核申購(gòu)物品的數(shù)量是否合理;3)審核費(fèi)用成本是否控制在合理范圍內(nèi)。承擔(dān)責(zé)任:1)未及時(shí)審核,或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯(cuò)誤的,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的2) 未及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任,造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的10%。(4)總部行政管理部經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:

20、核對(duì)要點(diǎn):1 )成本的復(fù)核控制2)米買的物品是否是必須品、是否確保質(zhì)量。 承擔(dān)責(zé)任:1)未及時(shí)審核,或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯(cuò)誤的,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的2) 未及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任,造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的10%。(5)分管領(lǐng)導(dǎo)審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任: 核對(duì)要點(diǎn):1)審核申購(gòu)是否合理;2 )審核分公司的采購(gòu)監(jiān)控能力。 承擔(dān)責(zé)任:未及時(shí)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)不符合預(yù)算或未發(fā)現(xiàn)分司采購(gòu)監(jiān)控不力的,視作年終績(jī)效考核依據(jù)。(6)董事長(zhǎng)審批。(7)分店行政采購(gòu)執(zhí)行采買要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任: 執(zhí)行要點(diǎn):1)物品到位的及時(shí)性;2 )物品質(zhì)量的反饋 承擔(dān)責(zé)任:造成經(jīng)濟(jì)損失20 %;20 %;20%;1 )本年度物品到位

21、不及時(shí)達(dá)三次以上的,自第三次起每次扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的2) 采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20%;3) 采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的,造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的100% ;4)不可抗力因素除外。(四)固定資產(chǎn):A、辦公及經(jīng)營(yíng)設(shè)備1、審批流程:異地店2、核對(duì)或?qū)徍艘c(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:(1)分店采購(gòu)審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任: 核對(duì)要點(diǎn):1 )辦公及經(jīng)營(yíng)設(shè)備(如:電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、對(duì)講機(jī)等)2)確保合做廠家為正規(guī)開發(fā)并總部認(rèn)可的月結(jié)廠家,可以確保售后服務(wù)3)資產(chǎn)檔案的查詢及庫(kù)存的查詢4)以人員編制、使用需求、分配原則為采購(gòu)基本原則 承擔(dān)責(zé)任:未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核,未造成經(jīng)濟(jì)損

22、失,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的 20% ;造成經(jīng)濟(jì)損失的, 承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的50%,并做為績(jī)效考核的依據(jù)。(2)重慶行政經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任: 核對(duì)要點(diǎn):1 )復(fù)核工作,監(jiān)控并有效降低成本 承擔(dān)責(zé)任:未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20% ;造成經(jīng)濟(jì)損失的,負(fù)直接經(jīng)濟(jì)責(zé)任,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的30%,并做為績(jī)效考核的依據(jù)。(3)分店(異地店)總經(jīng)理或分店(本地店)行政經(jīng)理審核的要點(diǎn)及承擔(dān)的責(zé)任核對(duì)要點(diǎn):1)審核申購(gòu)是否合理、必要;2)審核申購(gòu)物品的數(shù)量是否合理;3)審核費(fèi)用成本是否控制在合理范圍內(nèi)。承擔(dān)責(zé)任:20 %;1)未及時(shí)審核,或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯(cuò)誤的,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣

23、罰當(dāng)月績(jī)效工資的2) 未及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任,造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的10%(4)董事長(zhǎng)審批。(5)分店采購(gòu)執(zhí)行采買要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:執(zhí)行要點(diǎn):1)設(shè)備采買到位的及時(shí)性;2 )設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收及質(zhì)量的反饋。承擔(dān)責(zé)任:1 )本年度物品到位不及時(shí)達(dá)三次以上的,自第三次起每次扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20%;2) 采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20%;3) 采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的,造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的100% ;4)不可抗力因素除外。B、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備:1、審批流程:2、核對(duì)或?qū)徍艘c(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:(1 )總部行政采購(gòu)審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任: 核對(duì)要點(diǎn):1 )網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(如交換機(jī)、

24、路由器、服務(wù)器等)2 )根據(jù)公司批復(fù)的文件進(jìn)行采買3)信息部進(jìn)行審核及配制確認(rèn)4)資產(chǎn)管理員對(duì)資產(chǎn)檔案查詢 承擔(dān)責(zé)任:20% ;造成經(jīng)濟(jì)損失,未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核,未造成經(jīng)濟(jì)損失,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的 承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的 50%。(2)總部行政采購(gòu)經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任: 核對(duì)要點(diǎn):1 )復(fù)核工作,監(jiān)控并有效降低成本 承擔(dān)責(zé)任:未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核,未造成經(jīng)濟(jì)損失,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20% ;造成經(jīng)濟(jì)損失,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的 50%。(3)分管領(lǐng)導(dǎo)審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任: 核對(duì)要點(diǎn):1)審核申購(gòu)是否合理;2 )審核分公司的采購(gòu)監(jiān)控能力。 承擔(dān)責(zé)任:1)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)不符合預(yù)算或未發(fā)現(xiàn)重慶公司采購(gòu)監(jiān)控

25、不力的,視作年終績(jī)效考核依據(jù)。(4)董事長(zhǎng)審批。(5)總部行政采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任: 執(zhí)行要點(diǎn):1)工程制作到位的及時(shí)性;2)工程質(zhì)量驗(yàn)收及質(zhì)量的反饋 承擔(dān)責(zé)任:1 )本年度物品到位不及時(shí)達(dá)三次以上的,自第三次起每次扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20%;2) 采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20%;3) 采買物品質(zhì)量出現(xiàn)問題的,造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的100% ;4)不可抗力因素除外。(五)新店籌建:1、審批流程:2、核對(duì)或?qū)徍艘c(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:(1 )總部行政部審核要點(diǎn):核對(duì)要點(diǎn):1)籌備期間所有物料及項(xiàng)目,由總部行政采購(gòu)部根據(jù)進(jìn)度申報(bào)、進(jìn)貨2)待新店開業(yè)進(jìn)入正常運(yùn)

26、作后,由各分店行政部執(zhí)行前述各采買流程,進(jìn)行采買(六)資產(chǎn)報(bào)廢的處理A、固定資產(chǎn):1、審批流程:2、核對(duì)或?qū)徍艘c(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:(1)分店行政部采購(gòu)審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任: 核對(duì)要點(diǎn):1)需報(bào)廢物品的審核及提交 承擔(dān)責(zé)任:未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核,未造成經(jīng)濟(jì)損失,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20% ;造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的50%,并做為績(jī)效考核的依據(jù)。(2)分店行政部經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任: 核對(duì)要點(diǎn):1)復(fù)核工作2)確定報(bào)廢物品的必要 承擔(dān)責(zé)任:未及時(shí)審核,或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯(cuò)誤的,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20%;未及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任,造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的30%,并做為績(jī)效考核

27、的依據(jù)。(3)分店(異地店)總經(jīng)理或分店(本地店)行政經(jīng)理審核的要點(diǎn)及承擔(dān)的責(zé)任 核對(duì)要點(diǎn):1)審核報(bào)廢是否合理、必要;2)審核報(bào)廢物品的數(shù)量是否合理;3)審核報(bào)廢金額是否控制在合理范圍內(nèi)。 承擔(dān)責(zé)任:1) 未及時(shí)審核,或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯(cuò)誤的,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20 %;2) 未及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任,造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的10%。(4)總部行政管理部經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:核對(duì)要點(diǎn):1 )復(fù)核控制2 )審核報(bào)廢物品的數(shù)量是否合理3 )出售價(jià)格的制定、上報(bào)3)審核報(bào)廢是否合理、必要承擔(dān)責(zé)任:20 %;1)未及時(shí)審核,或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯(cuò)誤的,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效

28、工資的2) 未及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)執(zhí)行責(zé)任,造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的10%。(5)董事長(zhǎng)審批。(6)分店行政采購(gòu)執(zhí)行要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任: 執(zhí)行要點(diǎn):1 )報(bào)廢處理工作;2)合理控制報(bào)廢價(jià)格。 承擔(dān)責(zé)任:1) 報(bào)廢物品金額不合理,未造成經(jīng)濟(jì)損失的,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20%;2) 報(bào)廢物品金額不合理,造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的100%;B、低值易耗品及工具等:1、審批流程:2、核對(duì)或?qū)徍艘c(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:(1)分店行政部采購(gòu)審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任:核對(duì)要點(diǎn):2)價(jià)格的核定標(biāo)準(zhǔn)3)報(bào)廢的鑒定工作 承擔(dān)責(zé)任:未按以上審批要點(diǎn)進(jìn)行審核,未造成經(jīng)濟(jì)損失,扣罰當(dāng)月績(jī)效工資的20% ;承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的50%,并做為績(jī)效考核的依據(jù)。(2)分店行政部經(jīng)理審核要點(diǎn)及承擔(dān)責(zé)任: 核對(duì)要點(diǎn):1 )復(fù)核工作 承擔(dān)責(zé)任:未及時(shí)審核,或未發(fā)現(xiàn)審核內(nèi)容錯(cuò)誤的,未造成經(jīng)濟(jì)

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