某苗木基地建設(shè)可行究報告

1、湖南省、某某市某某區(qū)XX 綠化苗木基地建設(shè)可r行 性 論 證 報 告第一章 項目背景第二章 項目建設(shè)的有利條件和阻礙因素第三章 產(chǎn)品市場需要預(yù)測與銷售第四章 項目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容與實施進度第五章 勞動組合、管理與運行管護第六章 投資估算及資金籌措第七章 效益分析第八章 結(jié)論和建議附件：1 、 產(chǎn)品成品核算表2、 項目損益表3、項目工程布置圖第一章 項目背景1、國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 我區(qū)是以城帶鄉(xiāng)的城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)，地處城郊，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)仍然是 一項主要工程。寶慶古城由于交通閉塞，經(jīng)濟落后，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)擺 脫不了，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的束縛，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展相應(yīng)緩慢，缺乏后勁， 農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移缺乏出路。近幾年來，中

2、央和省、市提出農(nóng)業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整，走公司加農(nóng)戶，專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化和高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)的 路子，特別是市委市政府規(guī)劃某某市要建成百萬人口的大城市， 城市規(guī)模要擴大，城市建設(shè)水平要提高，城區(qū)綠化美化水平要升 格，隨著潭邵高速公路和洛湛鐵路的相繼建成通車，大大改觀了 我市的交通條件，火車南站開發(fā)區(qū) 2 平方公里新城區(qū)的興建，加 上人民生活水平的不斷提高，綠化苗木的需求將越來越多。 因 此，綠化苗木生產(chǎn)將成為我區(qū)城郊型農(nóng)業(yè)的一大亮點。2、項目由來和簡述成規(guī)?！，F(xiàn)我們將綠化苗木基地確定在 XX 鄉(xiāng)的寒婆和盤龍村，這里屬遠郊鄉(xiāng)村，土地價值低，土地面積 寬，通過專家綜合考察，是建立綠化苗木基地的理想場所。3、項目提

3、出的必要性和依據(jù)我區(qū)是一個農(nóng)業(yè)大區(qū)， 特別是遠郊的 XX 鄉(xiāng)，農(nóng)村土地面積寬， 農(nóng)業(yè)人口多，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入大，效益低，嚴重影響農(nóng)民的生產(chǎn)積 極性，阻礙了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的進一步發(fā)展。因此，必須調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 走專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)模化經(jīng)營、市場化運作，打破傳統(tǒng)的稻谷加稻草的生產(chǎn)模式，走開拓創(chuàng)新、服務(wù)城市、致富農(nóng)民的路子，建立規(guī)?；⒒鼗?、專業(yè)化、產(chǎn)銷一體化的新型生產(chǎn)模式，使我區(qū)的農(nóng)業(yè)大區(qū)變?yōu)榻?jīng)濟強區(qū)。這個綠化苗木基地的建設(shè)，正是我區(qū) 全面、深入開展農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，寶慶古城擴大城區(qū)規(guī)模，城市綠 化美化要上新臺階的關(guān)鍵時刻，我區(qū)在 XX 鄉(xiāng)建立綠化苗木基地， 是實施我區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和強區(qū)富民的最佳選擇。第二章 項

4、目建設(shè)的有利條件和阻礙因素1、利條件 有得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢XX 綠化苗木基地地處遠郊， 邵毛公路穿基地而過， 下至某某 市城區(qū)僅 15 公里，上直通某某縣、邵東縣境內(nèi)，兩端延伸四通八 達，交通十分便利。基地離村民居住比較遠，人畜干擾少?；?內(nèi)大部分土地原屬 XX 鄉(xiāng)經(jīng)濟場， 無土地權(quán)屬糾紛。 這些土地原大 都經(jīng)過開墾， 并已熟化， 且土地租金便宜。 XX 水庫與該基地相鄰， 右干渠流經(jīng)該基地，水利資源豐富。 自然條件良好該基地海拔高度 350 米左右，屬崗地地形。土壤由第四紀紅 色粘土發(fā)育而來，土層深厚，土壤肥沃。土壤酸堿度在 5.5 6.5 之間，微酸性，適宜種植多種作物。本區(qū)域內(nèi)屬亞熱帶

5、季風(fēng)濕潤 氣候，每平均氣溫17.1 C，無霜期281天，年平均降雨量1350.8 毫米，年日照時數(shù) 1540.2 小時，年日照率 35 ，完全可以滿足 綠化苗木生長發(fā)育的要求。 前期建設(shè)有一定的規(guī)模基地原屬 XX 鄉(xiāng)經(jīng)濟場， 場內(nèi)現(xiàn)已修通機耕道 1.5 公里； 簡易 辦公樓 300 平方米已經(jīng)初步裝修；安裝 380 伏三相電 2000 米， 開墾蓄水池 4 口，水面 300 平方米；開墾山塘 1 口，水面 2 畝打 水井 1 眼，解決了全場職工吃水問題，并安裝了自來水；已平整 土地并栽培苗木近 200 畝，共計已投入資金近 80 萬元。 有區(qū)委、區(qū)政府的高度重視區(qū)委、區(qū)政府和鄉(xiāng)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)非常

6、重視和支持 XX 綠化苗木 基地的建設(shè)和發(fā)展，多次親臨現(xiàn)場指導(dǎo)工作。區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo) 明確指出，要把該基地建成大型的現(xiàn)代化的綠化苗木基地，為周 圍群眾起到良好的示范帶頭作用，為區(qū)財政增收，農(nóng)民致富做出 積極貢獻。 區(qū)政府決定要在財力、物力等方面給予大力扶助。 XX 鄉(xiāng)黨政領(lǐng)導(dǎo)在工作上給予排憂解難，給予諸多 優(yōu)惠待遇。該項目已列入?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“十五”規(guī)劃重點項目之2 、主要阻礙因素及解決方案 該項目建設(shè)的主要阻礙因素是缺乏資金。預(yù)計共需投入資 金 825 萬元，存在較大缺口。解決的方案是通過上級立項，爭 取上級解決一部分， 區(qū)財政扶助一部分，銀行貸款 （或國債資金）解決一部分，通過招商合股的形式自

7、籌解決一部分第三章 產(chǎn)品市場需求預(yù)測與銷售某某市原有城區(qū)土地面積 3.2 萬畝，其中空間綠化面積 1.3 萬畝，綠化達標面積還不到 20 ，尚有 1.0 萬畝需要綠化美化； 計劃新擴城區(qū) 0.5 萬畝，綠化面積 0.20 萬畝；城區(qū)建設(shè)用地 4 萬 畝，綠化占地 1 萬畝。交通綠化占地 0.85 萬畝；河流渠道綠化占 地 0.7 萬畝，合計尚需綠化面積 3.75 萬畝。共需綠化喬木大苗 150 萬株，灌木小苗 1000 萬株以上。 市內(nèi)八縣一市三區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)及 學(xué)校機關(guān)、 工礦企業(yè)等需各種綠化苗木在 1000 萬株以上。 隨著人 民生活水平的提高，居民庭院建設(shè)日趨現(xiàn)代化，綠化美化要求日 漸提高

8、。 故此，市內(nèi)尚需綠化美化苗木在 5000 萬株以上。 現(xiàn)市內(nèi) 每年生產(chǎn)綠化苗木僅幾萬株，所需綠化苗木均從外地調(diào)進，運輸 及苗木價高， 長途搬運成活率相應(yīng)降低。 因此， 建立 XX 綠化苗木 基地前景十分廣闊。第四章 項目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容與實施進度1、建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容基地共占面積 1500 畝，其中綠化苗木基地 950 畝。在綠化 苗木占地中，喬木綠化苗占地 600 畝，主要品種有：大葉樟、杜 英、廣玉蘭、雪松、櫻花、天竺桂、合歡、白蠟、八月桂、四季 桂、蜀柏等。灌木綠化苗木占地 300 畝，主要品種有松大葉桅子、 紅 木、羅汶松、 山菜、 梅花、 杜鵑等。 其他花草苗木占地 50 畝。 另外

9、在綠化苗木基地上建立櫻花觀賞園 50 畝，園內(nèi)設(shè)涼亭， 供游 人觀賞櫻花和各種奇花異草。緊靠基地的 XX 水庫，水面積 500 畝，租用放養(yǎng)鮮魚，水庫周圍設(shè)立若干垂釣臺位，并購置五艘小 快艇，供市內(nèi)人們休閑垂釣和娛樂。并在水庫內(nèi)設(shè)立一處鮮魚館， 讓市民品嘗自養(yǎng)家魚的美味。 XX 水庫四周皆樹木成蔭， 面積廣闊， 設(shè)立一個打靶場和捕獵場，供市內(nèi)居民節(jié)假日娛樂休閑，也是商 賈名人洽談商務(wù)和接待上層領(lǐng)導(dǎo)的好去處。該基地將建成生產(chǎn)、 經(jīng)營、觀賞和娛樂場所。2、項目生產(chǎn)實施方案選擇及實施進度 基地生產(chǎn)供應(yīng)根據(jù)市場需要，主要供應(yīng)市內(nèi)及周邊縣市，引 進市內(nèi)離退休園林綠化美化專家指導(dǎo)工作和指導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)和市天

10、華綠化美化有限公司聯(lián)營，共同承包市內(nèi)城區(qū)及市內(nèi)三區(qū)八縣一 中的綠化美化工程，并初步打入省內(nèi)外市場，不斷擴大生產(chǎn)和經(jīng) 營規(guī)模?；亻_辟綠化美化工程設(shè)計、施工和苗木供應(yīng)一條龍服 務(wù)，生產(chǎn)經(jīng)營逐步走上現(xiàn)代化的軌道，走精耕細作、科學(xué)設(shè)計、 誠信服務(wù)、高標準要求的路子。本項目建設(shè)分三年完成。第一、二年建好 950 畝的苗木基地 和 50 畝的櫻花觀賞園， 衛(wèi)生主衛(wèi)生巳乏舉的中心辦公樓， 安裝好 2臺 30千瓦的電排灌溉網(wǎng)，整修好 1.5 公里的進場路，修建好鋼 架大棚 4 個 400 平方米，修建 2 萬立方米的蓄水池，安裝噴溉管 道 15 公里，引進各種綠化美化苗木 500 萬株及種子 3000 公斤

11、。第三年建好垂釣、游艇、鮮魚館、打靶及捕獵場。第五章 勞動組合、管理與運行管護 1、勞力定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn) 基地定員 65 人，其中苗木基地定員 50 人，水庫養(yǎng)魚及餐館、 娛樂場定員 15 人。苗木基地設(shè)初中級職稱 4 人，高級職稱 1 人， 技術(shù)工人 20 人，其他尚缺人員臨時招用。計劃通過三年培訓(xùn)，使 全部工人均成為熟練的技術(shù)工人。2、組織管理 基地設(shè)總部，由董事長負責(zé)。其余分苗木場和水庫休閑娛樂 場，2 個分場，每個分場各設(shè)場長一名， 總部負責(zé)整個基地的生產(chǎn)、 經(jīng)營、管理。3、經(jīng)營管理模式采用入股形式經(jīng)營， 總部入股 75 ，兩分場共入股 25，由 入股最多的人員擔(dān)任行政負責(zé)人，

12、由總部負責(zé)組閣，成本分場核 算，利潤分場結(jié)算，利益共享，風(fēng)險共擔(dān)。4、管護制度和措施 制定一套嚴格的生產(chǎn)經(jīng)營管理制度，各工作人員向分場場 長負責(zé)，場長向總部負責(zé)，總部向各股東負責(zé)。每年從利潤中 提出 3作為獎勵基金，獎勵對基地的有功人員。第六章 投資估算及資金籌措1、投資估算依據(jù)： 本項目所有投資都以現(xiàn)行市場價格為依據(jù) 估算：項目共需投入資金 825.0 萬元。a、固定資產(chǎn)投資197萬元。中心辦公樓500m2 X 500元=25萬元 附屬物500m2 X 300元=15萬元 倉庫 1000m2 X400 元=40 萬元 鮮魚館 200m2 X 500 元=10 萬元 蓄水池2萬川 25萬元 灌

13、溉管道 1500m20 萬元提水設(shè)備 2 套各 30 千瓦需 12 萬元 電動機械設(shè)備 3 套設(shè)備安裝4 萬元生產(chǎn)工具4 萬元開辦費 4 萬元 建設(shè)方向投資調(diào)節(jié)稅 2 萬元 鋼材大棚 3 萬元 動力電線路 2 萬元 運輸車輛 15 萬元 游艇 5 艘 2 萬元打靶及捕獵場建設(shè) 2 萬元 櫻花園 5 萬元 垂釣設(shè)施 1 萬元b、流動資金投資 628萬元 苗木種子引進 491 萬元 肥料 18 萬元 魚苗 1 萬元病蟲防治 2 萬元人工工資 65 萬元土地承包費 2 萬元修理費 2 萬元水電費 4 萬元運輸費 6 萬元 土地平整 10 萬元差旅費 5 萬元辦公費 3 萬元 其他不可預(yù)見費 10 萬

14、元利息 5 萬元 推銷費 4 萬元2、 資金來源及籌措項目總投入資金 825 萬元，計劃申遺上級解決 200 萬元，區(qū)財政解決 25 萬元，申請銀行貸款 （或國債資金 ）100 萬元，入股形式自籌資金 500 萬元第七章 效益分析1、生產(chǎn)能力分析a 、生產(chǎn)能力分析項目達到設(shè)計能力后， 600 畝喬木綠化苗木可產(chǎn)苗 108.65 萬 株，按每株 10 元計算，可獲產(chǎn)值 1080.65 萬元 （苗木三年投產(chǎn)， 投產(chǎn)后每年按面積的三分之一出苗 ）。300 畝灌木苗木產(chǎn)苗 100 萬 株，產(chǎn)值 520 萬元。其他花草苗木 50 畝每年可產(chǎn)花草苗木 50 萬 株，產(chǎn)值 30 萬元。 苗木基地每年產(chǎn)值 1

15、630.65 萬元；水庫休閑場 每年可產(chǎn)鮮魚 4 萬公斤， 產(chǎn)值 40 萬元； 打靶捕獵及游艇休閑產(chǎn)值 10 萬元，合計 50 萬元。整個基地投產(chǎn)后每年可獲產(chǎn)值 1680.65 萬元。b 、財務(wù)分析基本參數(shù)：銀行貸款利率按 5 計算，固定資產(chǎn)殘值為 46.5 萬元。收入部分： 1680.65 萬元成本開支： 300.7 萬元 （苗木種子每年分攤?cè)种?） 毛利潤： 1379.95 萬元銷售稅金： 155.9 萬元銷售費用： 4.0 萬元管理費： 6.0 萬元貸款利息： 5 萬元所得稅： 95.0 萬元實際可分配利潤 1144.05 萬元c、財務(wù)內(nèi)部收益（1RR）折現(xiàn)系數(shù)： 825.0 114

16、4.05=0.721表態(tài)加收期 825.0 1144.05=0.721投資利潤率：（年平均利潤+項目總投資 ）X100 % =1144.05 + 825=139.14 ，即 1 元的原始投資可得 1.38 萬元的凈利潤d、敏感性分析當固定資本增加 10%時，內(nèi)部收益率為 126.1 % ,當銷售價下 降 10%時，內(nèi)部收益為 125.24 %。通過以上分析，本項目實施切實可行。2、社會效益分析 本項目建成達到正常生產(chǎn)能力后，每年可向社會供應(yīng)各種綠 化美化苗木 1150 萬株， 綠化美化面積可達到 7 萬公頃以上， 也就 是說，可以把城區(qū)及市內(nèi)三區(qū)的機關(guān)、學(xué)校、廠礦、公共的三萬 余畝都可綠化美化起來，市內(nèi)八縣一市的綠化美化苗木也可保證 供應(yīng)，并可供應(yīng)部分到省內(nèi)外，為凈化市內(nèi)空氣，綠化美化城鎮(zhèn) 及農(nóng)村環(huán)境，為我市綠化美化上臺階提供有利條件。為農(nóng)村解決 60 余人的勞動力就業(yè)問題，對于我區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將起到 很好的示范和促進作用。每年可為地方增稅 155.9 萬元，為城市市民提供了一個很好