pp203-3特定化學物質(zhì)管理作業(yè)規(guī)范

1、日 榮 工 業(yè)修 訂 履 歷 表文件類別：品質(zhì)管理手冊 þ作業(yè)程序 管理準則 其它、支援文件 本章節(jié) 共18頁文件編號：pp203-3 文件名稱：特定化學物質(zhì)管理作業(yè)規(guī)范 原制定單位：品保部 修后版本版 次修前版本版 次修訂章節(jié)頁 次修 訂日 期修 訂 內(nèi) 容修訂人核 準三二pp203-308.06.30修改2000年版為2008年版林志明官弘志0全章節(jié)三三pp203-309.01.16附件五流程圖修改王敬官弘志10第11頁三三pp203-310.01.22職責與權(quán)限修改肖蓉官弘志10第1頁三三pp203-310.01.22內(nèi)容修改肖蓉官弘志10第47/12頁三三pp203-310.

2、01.22內(nèi)容修改肖蓉官弘志21第11頁三三pp203-310.06.15增加內(nèi)容葉學文官弘志10第10頁三三pp203-310.07.12內(nèi)容修改葉學文官弘志10第9頁三三pp203-311.02.16增加內(nèi)容蘇明姜官弘志21第10頁三三pp203-311.04.22內(nèi)容修改羅建玲官弘志21第12頁三三pp203-311.06.21增加內(nèi)容蘇明姜官弘志32第10頁三三pp203-311.09.20內(nèi)容修改蘇明姜官弘志43第10頁三三pp203-311.12.05追加13/14/15頁；增加no8、no9項內(nèi)容蘇明姜官弘志21第1/46頁三三pp203-311.12.05增加no8、no9項內(nèi)

3、容蘇明姜官弘志10第2.3頁三三pp203-312.02.085.3.2項及附件五修改蘇明姜官弘志21第5.11頁三三pp203-312.06.22增加no8持續(xù)改善項內(nèi)容,增加16-18頁蘇明姜官弘志32第6.16-18頁pp405-1-03日 榮 工 業(yè)修 訂 履 歷 表文件類別：品質(zhì)管理手冊 þ作業(yè)程序 管理準則 其它、支援文件 本章節(jié) 共18頁文件編號：pp203-3 文件名稱：特定化學物質(zhì)管理作業(yè)規(guī)范 原制定單位：品保部 修后版本版 次修前版本版 次修訂章節(jié)頁 次修 訂日 期修 訂 內(nèi) 容修訂人核 準四三pp203-313.04.01公司名稱變更,版本修訂為第四版,第3項與

4、5.3.1.2項內(nèi)容修改蘇明姜官易玄0全章節(jié)pp405-1-03日 榮 工 業(yè)文 件 一 覽 表文件類別：品質(zhì)手冊 þ作業(yè)程序、管理辦法 其它三階 文件編號/總頁數(shù)日期章節(jié)版本頁數(shù)文件名稱版次pp203-3/12頁08.06.30三123456789101112特定化學物質(zhì)管理作業(yè)規(guī)范000000000000pp203-3/12頁09.01.16三123456789101112特定化學物質(zhì)管理作業(yè)規(guī)范000000000010pp203-3/12頁10.01.22三123456789101112特定化學物質(zhì)管理作業(yè)規(guī)范100111100021pp203-3/12頁10.06.15三12

5、3456789101112特定化學物質(zhì)管理作業(yè)規(guī)范100111100121pp203-3/12頁10.07.12三123456789101112特定化學物質(zhì)管理作業(yè)規(guī)范100111101121pp203-3/12頁11.02.16三123456789101112特定化學物質(zhì)管理作業(yè)規(guī)范100111101221pp203-3/12頁11.04.22三123456789101112特定化學物質(zhì)管理作業(yè)規(guī)范100111101222pp203-3/12頁11.06.21三123456789101112特定化學物質(zhì)管理作業(yè)規(guī)范100111101322pp405-1-06-r1日 榮 工 業(yè)文 件 一 覽

6、 表文件類別：品質(zhì)手冊 þ作業(yè)程序、管理辦法 其它三階 文件編號/總頁數(shù)日期章節(jié)版本頁數(shù)文件名稱版次pp203-3/12頁11.09.20三123456789101112特定化學物質(zhì)管理作業(yè)規(guī)范100111101422pp203-3/15頁11.12.05三123456789101112131415特定化學物質(zhì)管理作業(yè)規(guī)范211222101422000pp203-3/15頁12.02.08三123456789101112131415特定化學物質(zhì)管理作業(yè)規(guī)范211232101432000pp203-3/18頁12.06.22三123456789101112131415161718特定化

7、學物質(zhì)管理作業(yè)規(guī)范211233101432000000pp203-3/18頁13.04.01四123456789101112131415161718特定化學物質(zhì)管理作業(yè)規(guī)范000000000000000000pp405-1-06-r1p p日榮五金制品（深圳）有限公司版 本：第 四 版版 次：0特定化學物質(zhì)管理作業(yè)程序制定日：2013.04.01文件編號：pp203-3修訂日：1目的及目標 目的:本規(guī)范是關(guān)于構(gòu)成日榮產(chǎn)品的零件、材料所含有環(huán)境相關(guān)物質(zhì)，明確禁止使用的物質(zhì)及全廢物質(zhì)，推行環(huán)境負荷小的零件、材料的采購，防止有害化學物質(zhì)混入日榮產(chǎn)品中，以遵守法律、法規(guī)，保護地球環(huán)境及減輕對生態(tài)系統(tǒng)的

8、影響為目的。 目標:每半年內(nèi)部稽查中,含有化學物質(zhì)管理活動各部門未依規(guī)范運作的件數(shù)為0件. 每月客戶環(huán)境有害物質(zhì)不良投訴0件。2適用范圍 對全球環(huán)境及人類健康產(chǎn)生重大環(huán)境影響的物質(zhì)，國內(nèi)外法律、法規(guī)規(guī)定的物質(zhì)及顧客要求中提及的物質(zhì)。3職責與權(quán)限總經(jīng)理:有關(guān)化學物質(zhì)管理的最終責任人、代理負責人的任命.工程部高級經(jīng)理:代理總經(jīng)理執(zhí)行化學物質(zhì)管理相關(guān)工作.化學物質(zhì)管理負責人:有害化學物質(zhì)管理的監(jiān)督.iso管理委員會:化學物質(zhì)管理重大事項的決策、化學物質(zhì)管理體體制的組建及運作協(xié)調(diào).管理部:實施公司內(nèi)部的有害化學物質(zhì)管理教材的制作.營業(yè)部:顧客信息的收集與傳達、事前協(xié)商文件申請、樣品和變更的樣品管理及舊

9、品處理、供應(yīng)商的選擇、原材料及零部件替代品的選定與評價管理、新規(guī)設(shè)變品的環(huán)境調(diào)查.資材部:供應(yīng)商管理、原材料零部件及部品的庫存和出貨管理、不合格原材料和零部件的處置、bom表,電鍍規(guī)格書的制作、客人事前調(diào)查有害物質(zhì)產(chǎn)品在庫狀況及舊品納完時新品納入日期的回答.生產(chǎn)部:有害化學物質(zhì)部品生產(chǎn)管理、設(shè)備管理、生產(chǎn)批貨管理、對有害化學物質(zhì)管理的教育與培訓(xùn).化學品一覽表的作成.品保部: 收集,整理,總結(jié)客戶調(diào)查的環(huán)境資料、客戶,供應(yīng)商有害物質(zhì)調(diào)查表的存檔、供應(yīng)商提供高精度分析數(shù)據(jù)的跟催與收集、供應(yīng)商有害物質(zhì)調(diào)查、進料檢查的監(jiān)控、供應(yīng)商高精度分析數(shù)據(jù)的確認、出貨檢查的監(jiān)控、異常時部品的處置、查明原因及再發(fā)防

10、止對策提報、不合格批貨的層別管理、公司內(nèi)部和供應(yīng)商管理的監(jiān)管.日榮化學物質(zhì)管理標準與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò).、生產(chǎn)加工用油有害化學物質(zhì)含有量的數(shù)據(jù)的收集.工程部:新部材樣品試作管理、原材料和零部件變更管理、原材料零部件替代品選定與評價管理.4環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì) 4.1禁止使用物質(zhì) 4.1.1定義：對全球環(huán)境及人類健康產(chǎn)生重大環(huán)境影響的物質(zhì)中，國內(nèi)外法律、法規(guī)規(guī)定的物質(zhì)及顧客要求中提及的物質(zhì)。 4.1.2 不允許含有表1中所規(guī)定的禁止使用物質(zhì)（根據(jù)法規(guī)更新詳見采購物料化學成份調(diào)查表pp-403-3-01-r1）。a、向零件、材料里添加的物質(zhì)作為對象。技術(shù)上不能完全去除的雜質(zhì)作為對象外。但即使是雜質(zhì)，如規(guī)定了許可

11、濃度，則不許超過其許可濃度。b、即使在制造工程內(nèi)使用，但不殘留在零件、材料中的物質(zhì)則作為對象外。c、根據(jù)法律法規(guī)及客戶要求實施修正。有關(guān)適用用途被指定的，只把指定的用途作為對象，除此之外的用途允許使用。但此用途如作為全廢對象，則在期限之前全廢。表1 禁止含有物質(zhì)jgpssi物質(zhì)群no.物質(zhì)群法律規(guī)制值適用法令1b05聚氯聯(lián)苯（pcb）類禁止意圖的使用化審法,eu有害物質(zhì)限制,德國化學品禁止規(guī)則2c01石棉類0.1wt%（德國化學品禁止規(guī)則）eu有害物質(zhì)限制,德國化學品禁止規(guī)則,安衛(wèi)法3a17特定有機錫化合物0.1wt%eu有害物質(zhì)限制,德國化學品禁止規(guī)則,化審法4b09短鏈型氯化石蠟禁止意圖的

12、使用eu有害物質(zhì)限制第 1 頁p p日榮五金制品（深圳）有限公司版 本：第 四 版版 次：0特定化學物質(zhì)管理作業(yè)程序制定日：2013.04.01文件編號：pp203-3修訂日：5b02b03特定溴系難燃劑（pbb,pbde）0.1wt%eu有害物質(zhì)規(guī)制,德國二惡英法令6c02形成特定胺的偶氮染料,顏料（作為特定胺）30mg/kg（30ppm）德國日用品限制,德國化學品禁止規(guī)則,eu有害物質(zhì)限制7b06多氯化萘（氯數(shù)3以上的物質(zhì)）禁止意圖的使用化審法8a05鎘及其化合物75 ppm100 ppm（捆包材料）eu有害物質(zhì)限制,德國化學品禁止規(guī)則,化學物質(zhì)限制（荷蘭,丹麥）,eu包裝及包裝廢棄物有關(guān)

13、指令9a09鉛及其化合物100 ppm（捆包材料）德國化學品禁止規(guī)則，eu有害物質(zhì)限制，eu包裝及包裝廢棄物有關(guān)指令10a07六價鉻化合物100 ppm（捆包材料）eu包裝及包裝廢棄物有關(guān)指令11a10水銀及其化合物100 ppm（捆包材料）eu包裝及包裝廢棄物有關(guān)指令12特定胺化合物0.1wt%（76/769/eec）eu有害物質(zhì)規(guī)制，化審法，安衛(wèi)法13c04臭氧層破壞物質(zhì)禁止意圖的使用臭氧層保護法，蒙特利爾議定書14甲醛0.1 ppm（德國化學品禁止規(guī)則）0.15mg/m3（福爾馬林法令）限制值內(nèi)可以使用德國化學品禁止規(guī)則，福爾馬林法令（丹麥）15全氟辛烷磺酰基化合物(pfos)0.1wt

14、%(2006/122/ec)限制全氟辛烷磺酸銷售及使用的指令d、有關(guān)有害化學物質(zhì)標準含量的管理依“日榮公司有害化學物質(zhì)管理標準值”（附件二）管理。4.2、全廢物質(zhì)4.2.1、定義：對全球環(huán)境及人類健康產(chǎn)生重大環(huán)境影響（因素）的物質(zhì)中，將成為法律法規(guī)所管理的對象或從全球環(huán)境視角可能被廢棄的物質(zhì)。其中包含遵照客戶的要求。4.2.2、表2（根據(jù)法規(guī)更新詳見采購物料化學成份調(diào)查表pp-403-3-01-r1）中規(guī)定的物質(zhì)，要求在全廢期限前廢棄，全廢期限到達后,成為禁止物質(zhì)。但是，如技術(shù)能力允許，明確了相關(guān)替代技術(shù)，便可在全廢期限前廢棄。如未明確替代技術(shù)，據(jù)法律法規(guī)的要求除外和例外時，可更改全廢期限。

15、4.2.3、以零件、材料里添加的物質(zhì)為對象。技術(shù)上不能完全去除的雜質(zhì)為對象外。但即使是雜質(zhì)，如規(guī)定了許可濃度，則不許超過其濃度。4.2.4、即使在制造工程上使用，如不會殘留在零件、材料中則作為對象外。4.2.5、根據(jù)法規(guī)法律及客戶要求實施修正。4.2.6、被記載適用用途的，只將記載的用途作為對象，除此之外的用途可以使用。表2 含有全廢物質(zhì)jgpssi化學物質(zhì)主要環(huán)境影響適用法令全廢目標 1a05鎘及其化合物致癌性rohs指令參照相關(guān)的法律法規(guī)要求實施2a07六價鉻及其化合物致癌性rohs指令3a09鉛及其化合物致癌性rohs指令4a10水銀及其化合物致癌性rohs指令5b02/03pbb/pb

16、de類燃燒時發(fā)生二氧（雜）芑rohs指令第 2 頁p p日榮五金制品（深圳）有限公司版 本：第 四 版版 次：0特定化學物質(zhì)管理作業(yè)程序制定日：2013.04.01文件編號：pp203-3修訂日：4.2.7、鍍鋅鋼板等的防銹目的鉻酸鹽處理中含有六價鉻,如其含量為微量（1ppm）可以視為雜質(zhì)。但為減少對環(huán)境的影響，鼓勵轉(zhuǎn)用無鉻酸鹽物質(zhì)。如客戶有特殊要求，不管其含量為多少，禁止使用含有六價鉻物質(zhì)進行表層處理時,則以客戶要求為優(yōu)先。 4.2.8、客戶要求的廢止期限早于目標期限時，則以客戶要求為優(yōu)先考慮。如在目標期限到達之前無法全廢時，必須為實現(xiàn)目標制定明確的全廢計劃。43管理物質(zhì)4.3.1、在給全球

17、環(huán)境及人類健康帶來顯著環(huán)境影響（側(cè)面）的物質(zhì)中表3（根據(jù)法規(guī)更新詳見采購物料化學成份調(diào)查表pp-403-3-01-r1），把握使用狀況及再循環(huán)利用情況，應(yīng)考慮其正確處理方法的物質(zhì)。其中包括遵照客戶要求。 4.3.1.1、以零件、材料里添加的物質(zhì)為對象。技術(shù)上不能完全去除的雜質(zhì)作為對象外。 4.3.1.2、即使在制造工程上使用，在零件、材料中沒有殘留則作為對象外4.3.1.3、根據(jù)法規(guī)法律及客戶要求實施修正。 4.3.1.4、被記載適用用途的，只將記載用途的物質(zhì)作為對象。no.jgpssi物質(zhì)群no物質(zhì)群主要環(huán)境影響主要用途適用法令1a01銻及其化合物經(jīng)口毒性顏料、染料、觸媒j(luò)gpssi2a02

18、砷及其化合物致癌性顏料、染料、觸媒j(luò)gpssi3a06鈹及其化合物致癌性陶瓷原料、合金、觸媒j(luò)gpssi4a04鉍及其化合物-焊錫材料、玻璃材料jgpssi5a11鎳及其化合物致癌性顏料、涂料、鍍金jgpssi6a13硒及其化合物致癌性感光體、顏料、涂料jgpssi7a16鎂引火性合金、光學材料、構(gòu)造用材料jgpssi8b08溴系難燃劑燃燒時發(fā)生二氧（雜）芑不易燃燒劑、組合件、成形封止jgpssi9c05鄰苯二酸酯類環(huán)境激素可塑劑、染料、顏料、涂料jgpssi10d01銅及其化合物貴重金屬防蝕表面處理、電氣電子材料jgpssi11d02金及其化合物貴重金屬鍍金、表面處理、電氣電子材料jgpss

19、i12d03鈀及其化合物貴重金屬焊錫部品表面處理、觸媒j(luò)gpssi13d04銀及其化合物貴重金屬鍍金、電氣電子材料、焊錫jgpssi14b09短鏈型氯化石蠟燃燒時發(fā)生二氧（雜）芑氯乙烯可塑劑、不易燃燒劑jgpssi15c02偶氮染料、顏料損害皮膚顏料、染顏料、著色劑jgpssi16c06放射性物質(zhì)損害皮膚、癌光學特性（釷）、非破壞檢查jgpssi17b07聚氯乙烯燃燒時發(fā)生二氧（雜）芑電氣絕緣材、被覆劑jgpssi表3 管理物質(zhì)清單（注：綠色購入調(diào)查通化協(xié)議會“jgpssi”（japan green procurement survey standardization initiative）4

20、.4、制造工程工序上禁止的物質(zhì)4.4.1、定義:在生產(chǎn)的加工工序中禁止使用的物質(zhì).4.4.2、在生產(chǎn)加工的工序中禁止使用表4清單中物質(zhì)。4.4.、外購品也應(yīng)要求供應(yīng)廠商在零件的生產(chǎn)加工工序上禁止使用清單4物質(zhì)。第 3 頁p p日榮五金制品（深圳）有限公司版 本：第 四 版版 次：0特定化學物質(zhì)管理作業(yè)程序制定日：2013.04.01文件編號：pp203-3修訂日：表4 制造工程工序上禁止的物質(zhì)清單no.code制造工程工序上禁止的物質(zhì)cas no.1440cfcs(特定嘌酮類)75-69-4等2288臭化甲醇74-83-93209三氯乙烯71-55-64112四鹽化炭素(四氯化碳)56-23-

21、55116氯化乙烯107-06-26118二氯乙烷156-59-27211三氯乙烯79-01-68474二氯甲烷(鹽化亞甲)75-09-29200四氯乙烯127-18-410442hcfcs(代替嘌酮類)75-45-6等11493滅火用劑1211、1301、2402、(halon)353-59-3等1295三氯甲烷67-66-313117二氯乙烷75-35-414210三氯乙烷79-00-515642hbfcs(bromodifluoromethane etc)(bromodi:二氯臭甲烷romethane等)1511-62-2等5環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用證明手順： 針對指定的納入品，由本公司的各擔

22、當部門，依據(jù)本基準中所提及的禁止物質(zhì)及全廢物質(zhì)的使用情況做如下管理。5.1、供應(yīng)商管理內(nèi)容5.1.1、新規(guī)設(shè)變品的管理：營業(yè)部在接到新規(guī)時需根據(jù)客戶需要，選定供應(yīng)商并要求供應(yīng)商供應(yīng)其產(chǎn)品符合環(huán)保要求，并向供應(yīng)商發(fā)行采購物料化學物質(zhì)調(diào)查表調(diào)查其化學物的含量,并要求提交不使用保證書及相關(guān)環(huán)境物質(zhì)有效測試報告。部品設(shè)變時，如設(shè)及到材質(zhì)及表面處理變更等使其化學物質(zhì)的含量變化時,同時也要求提供設(shè)變后部品的采購物料化學物質(zhì)調(diào)查表、不使用保證書及相關(guān)環(huán)境物質(zhì)有效測試報告。品保部在新規(guī)樣品檢查時根據(jù)供應(yīng)商提供的環(huán)境資料（材料證明書、測試報告及采購物料化學物質(zhì)調(diào)查表、不使用證明書）確認產(chǎn)品化學物質(zhì)的符合性，最終

23、判定產(chǎn)品是否合格,并將證明資料配布一份品保部存檔。r0hs擔當按客戶建立環(huán)保部品一覽表pp-403-3-03進行電子檔管理，此份表單隨部品由rohs擔當及時更新。5.1.2、化學品的管理：由品保部向供應(yīng)商發(fā)行采購物料化學成份調(diào)查表（pp-403-3-01-r1），并提交不使用證明書（pp-403-3-02-r2），并要求供應(yīng)商提供msds（物料安全數(shù)據(jù)表）、測試報告等相關(guān)證明資料。作成化學品一覽表（pp-e4-311-4-01），注明油品的包裝方式、安全特性、供應(yīng)商名稱等。5.1.3、環(huán)境調(diào)查5.1.3.1、在量產(chǎn)過程中營業(yè)部在接到客戶的環(huán)境調(diào)查時，將調(diào)查資料交品保部確認后，由品保部向供應(yīng)商發(fā)

24、行采購物料化學成份調(diào)查表（pp403-3-01-r1）（附件四），并要求其提供材料證明書、測試和不使用證明書，由供應(yīng)商簽章填寫后回傳,并妥善保管。5.1.3.2、品保部在接到客戶對產(chǎn)品環(huán)境對應(yīng)品切換后舊品的在庫及部品納入完預(yù)定完成日時,將相關(guān)調(diào)查資料轉(zhuǎn)交資材部生管處理.并將調(diào)查結(jié)果整理后回復(fù)客戶.5.1.4、采購物料化學物質(zhì)調(diào)查表、材料證明書及權(quán)威檢測機構(gòu)的測試報告、不使用證明書的提交： 5.1.4.1、根據(jù)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)調(diào)查表對是否使用了本基準中所提及的禁止物質(zhì)及全廢物質(zhì)，展開調(diào)查。如使用環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)時，則需記錄其含量。5.1.4.2、供應(yīng)商提供的生產(chǎn)原材料、零部件、包裝材料及表面處理等也需提

25、供相關(guān)證明資料。第4頁p p日榮五金制品（深圳）有限公司版 本：第 四 版版 次：0特定化學物質(zhì)管理作業(yè)程序制定日：2013.04.01文件編號：pp203-3修訂日：5.1.4.3、上記以外的物質(zhì)（如：生產(chǎn)加工用油等）及其適用用途必須添附產(chǎn)品的安全數(shù)據(jù)（msds）或權(quán)威機構(gòu)的測試報告。因商業(yè)機密原因，信息不能公開時，需在備注欄說明原因。5.1.4.4、作為結(jié)論，供應(yīng)商必須將上述4.1.2、4.1.3及不使用證明書（附件三）等文件新規(guī)、設(shè)變部份提交到營業(yè)部和量產(chǎn)后的調(diào)查部份提交到采購部門。5.1.5、通過調(diào)查，明確了環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的使用情況，則采取以下措施。1) 如使用了禁止物質(zhì)，則需立即采取對

26、應(yīng)措施。2) 如使用了全廢物質(zhì)，則需制定全廢計劃，努力實現(xiàn)全廢目標。 5.1.6、每年對供應(yīng)商實施rohs管理體系的監(jiān)查，對不符合事項要求提出改善對策并跟蹤實施效果。5.2、相關(guān)權(quán)威機構(gòu)的測試報告的有效期限為一年，如原材料、零配件及表面處理的測試報告有過期時，由品保部rohs對應(yīng)小組視其情況將原材料樣品送檢測機構(gòu)檢測，供應(yīng)商提供零配件、表面處理和庶物性用品則要求供應(yīng)商提供有效測試報告。品保部rohs小組在驗收測試報告時需對報告日期、編號、名稱等確認后存檔管理。5.3、 納入產(chǎn)品的管理5.3.1、產(chǎn)品納入時按產(chǎn)品化學物質(zhì)管理流程圖（附件一）流程管理。5.3.1.1、原材料的納入管理:原材料在產(chǎn)品

27、納入時,iqc在受入檢查時依據(jù)抽樣計劃作業(yè)規(guī)范pp310-01之規(guī)定確認其有無附材質(zhì)證明書,相關(guān)原材料的有害物質(zhì)的檢測報告可要求供應(yīng)商提供,如無法要求到時,由日榮每年送材料樣本到權(quán)威機構(gòu)進行檢測.5.3.1.2、外購零件、外注電鍍品、庶物性用品納入時的管理:資材部在購買rohs對應(yīng)品時，必須在定購單上注明為rohs對應(yīng)品。物品納入時要求供應(yīng)商在出貨檢查記錄表上標示“環(huán)保品”等字樣,并要求供應(yīng)商每年附一次有效測試報告（注:外購零件如有經(jīng)過表面處理時,原材料及表面處理層應(yīng)分開測試）。外注電鍍品，涂裝品每1個月分供應(yīng)商按鍍種由供應(yīng)商制作電鍍試片，測試由日榮社內(nèi)進行rohs測試。5.3.1.3、化學物

28、品納入時的管理:資材部在采購化學物品時要求供應(yīng)商附物料安全數(shù)據(jù)表,及物品的測試報告,并定期確認其報告的有效性,不符合時要求其提供有效之測試報告.并將相關(guān)資料配布一份管理部和品保部存檔.5.3.2、納入不合格的管理5.3.2.1、具體依附件五環(huán)境物質(zhì)不合格處理流程圖處理。5.3.2.2、不合格處理水平展開：a、類似其它產(chǎn)品或零部件的追蹤確認b、相關(guān)標準類文件修訂檢討c、針對相關(guān)作業(yè)者教育訓(xùn)練的實施d、定期由環(huán)境管理負責人確認糾正預(yù)防措施執(zhí)行情況，若有出現(xiàn)產(chǎn)品化學物質(zhì)異常,在次月的品質(zhì)溝通會議上將結(jié)果報告經(jīng)營者。e、供應(yīng)商同批次在庫品，社內(nèi)同批次在庫成品、半成品，客戶同批次在庫品的追蹤確認。5.3

29、.3、產(chǎn)品在制程中的管理:5.3.3.1、部品生產(chǎn)時如材料為環(huán)保材時,另制造過程中應(yīng)防止部品與含有有害物質(zhì)的物品接觸.使其產(chǎn)品不良.5.3.3.2、環(huán)保要求品, 需確認投入制程的部品材料有無“rohs”或其他環(huán)保標示資料以及參照環(huán)保部品一覽表（pp-403-3-03）確認rohs符合性，確認其使用是否正確,防止環(huán)保材與非環(huán)保材誤用.5.3.4、產(chǎn)品出貨時的管理:產(chǎn)品在出貨時,出貨檢查應(yīng)依據(jù)抽樣計劃作業(yè)規(guī)范（pp310-01）之規(guī)定確認供應(yīng)商提供產(chǎn)品的環(huán)保標示及環(huán)保部品一覽表（pp-403-3-03），以及公司最終完成品需送檢rohs測量一覽表（pp-403-3-05）判定產(chǎn)品的符合性,合格品按

30、客戶之要求進行環(huán)保標示,不合格時, 依附件五環(huán)境物質(zhì)不合格處理流程圖處理。5.3.5、測量精度驗證：為了保證日榮rohs六項測量結(jié)果和第三方測量結(jié)果的誤差管控,品保部每年進行一次日榮和第三方測量的精度核致，異常時針對所測試期間部品追溯,按5.3.2章節(jié)規(guī)定處理.5.4、變更管理：5.4.1、供應(yīng)商或公司內(nèi)部在生產(chǎn)設(shè)備、原材料、零部件及其附屬品等變更時，營業(yè)部需確認成份及化學物質(zhì)含有狀況，按iso9001：2008系統(tǒng)中pp209-1文件規(guī)定辦理，并要求其提出5m變更承認申請書，及提供必要的測試報告、采購物料化學物質(zhì)調(diào)查表和不使用保證己提交給敝司受入檢查部門進行確認,并由客戶承認合格后變更.第

31、5 頁p p日榮五金制品（深圳）有限公司版 本：第 四 版版 次：0特定化學物質(zhì)管理作業(yè)程序制定日：2013.04.01文件編號：pp203-3修訂日：5.4.2、對客戶及本公司化學物質(zhì)管理基準、管理方法的變更或者由于相關(guān)法規(guī)變更及新法規(guī)出臺而 引起產(chǎn)品中的化學物質(zhì)的含有量變化時,品保部將修改相關(guān)規(guī)范, 并將變更內(nèi)容通知供應(yīng)商進行改善,并對改善結(jié)果進行確認,得到客戶承認后實施.5.4.3、在供應(yīng)商的供應(yīng)方有發(fā)生變更時,營業(yè)部需再次對產(chǎn)品含有化學物質(zhì)的情報進行環(huán)境調(diào)查,并根據(jù)產(chǎn)品的調(diào)查結(jié)果,判定是否復(fù)合客戶要求.并將調(diào)查結(jié)果整理后交品保部存檔保管.5.4.4、環(huán)保與非環(huán)保品的區(qū)分管理:在新舊品替

32、換時期,資材部應(yīng)對環(huán)保品與非環(huán)保品應(yīng)分開標識放置,防止新舊品混入,在切換時期有設(shè)及到舊品的在庫調(diào)查時,由營業(yè)部發(fā)出聯(lián)絡(luò),資材部發(fā)出在庫調(diào)查表,各部門配合資材部做好在庫調(diào)查,由資材部將調(diào)查結(jié)果整理成客戶指定格式回復(fù)客戶.5.5、標示及存放管理(詳見附件六)5.5.1 a、日榮有要求時，零部件供應(yīng)商納入時蓋環(huán)保標識印;b、客人有要求時，出貨時環(huán)保品蓋環(huán)保產(chǎn)品印.6環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的替代程序 針對本基準中規(guī)定的全廢物質(zhì)，按如下程序進行管理。6.1、作成日程 全廢期限明了后，由工程部、品保部、營業(yè)部及資材部制訂符合廢止要求的供應(yīng)商選定、評價計劃。要求定期確認其工作進度，并將確認結(jié)果通知給相關(guān)部門。6.2、

33、替代材料的選定及評價： 營業(yè)部、資材部、品保部和工程部在選定替代品時，要求供應(yīng)商確保其材料不含有環(huán)境負荷物質(zhì)外，并對選定品按iso9001：2008系統(tǒng)中pp206-3文件規(guī)定送樣進行驗證。6.3、客戶承認：品保部、工程部或資材部將評價資料交營業(yè)部，由營業(yè)部提前向顧客提出申請，以得到客戶承認。有關(guān)全廢物質(zhì)的變更，必須提出申請。6.4、圖紙的受入及變更： 圖面受入時及變更時，營業(yè)部應(yīng)確認其產(chǎn)品是否為環(huán)保對應(yīng)品，并加蓋“rohs”對應(yīng)章，并在“新規(guī)、圖訂指示書”上注明，工程部在制作三階文件時也應(yīng)在文件上注明為“rohs對應(yīng)品”。關(guān)系部門對相關(guān)作業(yè)指示書、檢查標準書、qc工程表等文件進行相應(yīng)修訂。6

34、.5、新舊品切換根據(jù)營業(yè)聯(lián)絡(luò)要求，相關(guān)部門進行變更品的生產(chǎn)準備及投入生產(chǎn)。同時記錄設(shè)計變更起始批量。如向客戶提出申請，在得到客戶承認前，不得進行變更。7、教育訓(xùn)練：7.1、有環(huán)境關(guān)聯(lián)化學物質(zhì)信息,如：客人要求禁止使用有害化學物質(zhì)及相關(guān)法律、法規(guī)禁止使用有害化學物質(zhì),由營業(yè)部或品保部門收集交管理部編制成教育訓(xùn)練資料. 7.2、公司一般員工在入廠時由管理部進行相關(guān)有害化學物質(zhì)管理教育,并每年一次對全體員工進行宣傳教育；處理有害化學物質(zhì)的員工,根據(jù)其工作崗位情況進行相關(guān)的教育訓(xùn)練.8、持續(xù)改善 8.1為落實執(zhí)行特定化學物質(zhì)管理作業(yè)規(guī)范相關(guān)規(guī)定,需按內(nèi)部品質(zhì)稽核作業(yè)程序（pp217-1）規(guī)定實施查檢，

35、稽核標準按照附件特定化學物內(nèi)部稽核查檢表（pp317-02）內(nèi)容實施。9、引用作業(yè)程序 9.1抽樣計劃作業(yè)規(guī)范 pp310-0110、使用表單 10.1采購物料化學成份調(diào)查表 pp-403-3-01-r1 10.2不使用證明書pp403-3-02-r3 10.3環(huán)保部品一覽表pp-403-3-03 10.4來料rohs送檢明細表 pp-403-3-04 10.5公司最終完成品需送檢rohs測量一覽表 pp-403-3-0510.6 特定化學物內(nèi)部稽核查檢表10.7(附件六)環(huán)保產(chǎn)品標示印章第 6 頁p p日榮五金制品（深圳）有限公司版 本：第 四 版版 次：0特定化學物質(zhì)管理作業(yè)程序制定日：2

36、013.04.01文件編號：pp203-3修訂日：區(qū)分流程進料檢查/新規(guī)樣品檢查客戶原材料供應(yīng)商公司內(nèi)部工序客戶添附icp檢查數(shù)據(jù)原材料a產(chǎn)品化學物質(zhì)管理流程圖委外加工品b附件一添附icp檢查數(shù)據(jù)添附icp檢查數(shù)據(jù)化學品c材料入庫生產(chǎn)加工ngngngok對象部品的退貨和對策要求第 7 頁p p日榮五金制品（深圳）有限公司版 本：第 四 版版 次：0特定化學物質(zhì)管理作業(yè)程序制定日：2013.04.01文件編號：pp203-3修訂日：附件二 日榮公司有害化學物質(zhì)管理標準值法律取限制值分析方法（高精度）日榮管理標準值鎘樹脂75ppm以下icp-oes、icp-ms、aas75ppm以下金屬100 p

37、pm以下icp-oes、icp-ms、aas100 ppm以下鉛樹脂300 ppm以下icp-oes、icp-ms、aas300 ppm以下金屬1000 ppm以下icp-oes、icp-ms、aas1000 ppm以下水銀樹脂1000 ppm以下icp-oes、icp-ms、aas1000 ppm以下六價鉻1000 ppm以下二苯卡巴肼吸光分析1000 ppm以下特定溴系難燃劑1000 ppm以下gc-ms1000 ppm以下鎘鉛水銀六價鉻包裝材合計：100 ppm以下icp-oes、icp-ms、aas合計：100 ppm以下1、無rohs適用外的物質(zhì)2、rohs適用除外，且有法律限制值的

38、物質(zhì)法律取限制值分析方法（高精度）管理標準值鉛銅合金4%以下4%以下鋁合金0.4%以下0.4%以下鋼合金0.35%以下0.35%以下第 8 頁p p日榮五金制品（深圳）有限公司版 本：第 四 版版 次：0特定化學物質(zhì)管理作業(yè)程序制定日：2013.04.01文件編號：pp203-3修訂日：附件三年 月 日布吉日榮工業(yè) 啟 不 使 用 證 明 書公司印 公司名稱： 擔當部署： 擔當者名： 責任者名：對于本公司向日榮制造廠提供的下記產(chǎn)品（原材料、部品、包裝材料及其它附屬品等）保證如下：1、 在貴社采購物料化學成分調(diào)查表中記載的影響環(huán)境的物質(zhì)，不含有或含量不超過rohs及reach等相關(guān)法律法規(guī)的要求

39、，影響環(huán)境的物質(zhì)貴社有特別要求的按特別的要求執(zhí)行。2、如本公司未按所提供之不使用證明書采購物料化學成分調(diào)查表所填寫之情況進行控制，使貴公司蒙受一切損失，將由本公司承擔全部責任。3、 本保證書自簽署之日起生效。 no.部件編號材料名/表面處理名備注pp403-3-02-r3第 9 頁p p日榮五金制品（深圳）有限公司版 本：第 四 版版 次：0特定化學物質(zhì)管理作業(yè)程序制定日：2013.04.01文件編號：pp203-3修訂日：采購物料化學成分調(diào)查表附件四 1.【部件的基本信息】名稱 部品番號（日榮）部品番號（我司）材料/型號表面處理重量（g）印公司名：部門名：負責人：2.【答方(交易對象)和調(diào)查

40、方(日榮公司)的信息】回答方信息回答日期調(diào)查方信息整理號公司名稱回答日期廠商代號公司名稱部門部門地址地址填寫人 (印)填寫人電話電話傳真?zhèn)髡骐娮余]件地址電子郵件地址3.【所含含化學物質(zhì)群的信息】在任何情況下,我們都將按照貴公司或任何權(quán)利機構(gòu)的要求,迅速提供用來計算含量的資料。no類別物質(zhì)群是否有意添加?管理基準部件中的含量(ppm)使用部位注1含量的測定值豁免項目注2和使用目的ppm(mg/kg)1rohs對象物質(zhì)隔及其化合物有 . 無100ppm（客戶特殊要求詳見附件）2六價鉻及其化合物有 . 無1000ppm（客戶特殊要求詳見附件）3鉛及其化合物有 . 無1000ppm（客戶特殊要求詳見附

41、件）4汞及其化合物有 . 無1000ppm（客戶特殊要求詳見附件）5ppb類有 . 無1000ppm（客戶特殊要求詳見附件）6pbde類有 . 無1000ppm（客戶特殊要求詳見附件）7禁止化學物質(zhì)品名有機錫化合物有 . 無禁止有意使用8氯化石蠟有 . 無禁止有意使用9pcb類/pct類有 . 無禁止有意使用,雜質(zhì)的閥值50ppm以下10聚氯化萘(cl等于或大于3)/多氯化奈有 . 無禁止有意使用,雜質(zhì)的閥值1000ppm以下11石棉類有 . 無禁止有意使用12消耗臭氧物質(zhì)/臭氧層破壞物質(zhì)有 . 無禁止有意使用13溴系難燃劑/溴及其化合物有 . 無pbb類和pbde類和hbcdd類除外,不設(shè)定

42、,需報告含有量14偶氮化合物有 . 無由于還原分解釋放出胺的閥值是30ppm以下15pfos/pfoa有 . 無零部件1000ppm,零部件的表面處理1ug/16富馬酸二甲酯（dmf）有 . 無禁止有意使用且有0.1ppm以下17六丁基雙錫=氧化類/三丁基氧化錫（tbto）有 . 無禁止有意使用18三丁基錫（tbt類）/三苯基錫（tpt類）有 . 無禁止有意使用19銻及其化合物有 . 無禁止有意使用20砷及其化合物有 . 無禁止有意使用21硒有其化合物有 . 無禁止有意使用22聚氯乙烯(pvc)有 . 無禁止有意使用23鄰苯二甲酸酯類有 . 無禁止有意使用24氮染料，顏料有 . 無禁止有意使用 pp403-3-01-r1 第10-1頁p p日榮五金制品（深圳）有限公司版 本：第 四 版版 次：0特定化學物質(zhì)管理作業(yè)程序制定日：2013.04.01文件編號：pp203-3修訂日：附件四 no類別物質(zhì)群是否有意添加?管理基準部件中的含量(ppm)使用部位注1含量的測定值豁免項目注2和使用目的ppm(mg/kg)25禁止化學物質(zhì)品名含氟溫室氣體有 . 無禁止有意使用26鄰苯二