魔芋系列產(chǎn)品加工項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、 項(xiàng)目建設(shè)單位：xx永宇魔芋產(chǎn)品發(fā)展有限公司項(xiàng)目建設(shè)地： xx市東南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)電 話：傳 真：e-mail ： 二零一零年二月目 錄第一章 總 論41.1項(xiàng)目概況41.2 可行性研究報(bào)告的編寫依據(jù)、范圍和指導(dǎo)思想51.3 綜合評(píng)價(jià)7第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性82.1項(xiàng)目建設(shè)的背景82.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性92.3技術(shù)成熟性和產(chǎn)品可靠性9第三章 建設(shè)條件113.1 項(xiàng)目區(qū)概況113.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析12第四章 建設(shè)單位基本情況154.1 概述154.2 研發(fā)能力154.3 財(cái)務(wù)狀況16第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案175.1 市場(chǎng)分析175.2 市場(chǎng)前景分析195.3 銷售方案和營(yíng)銷模

2、式20第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案236.1建設(shè)規(guī)模236.2 本項(xiàng)目工程構(gòu)成范圍236.3 生產(chǎn)技術(shù)方案246.4 總平面布置與運(yùn)輸326.5公用輔助工程326.6 采暖通風(fēng)和制冷336.7 輔助生產(chǎn)設(shè)施346.8 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排34第七章 投資概算及資金籌措367.1項(xiàng)目投資367.2資金使用36第八章 財(cái)務(wù)分析378.1 財(cái)務(wù)分析基本假設(shè)378.2銷售價(jià)格、銷售計(jì)劃以及銷售收入估算378.3 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用估算388.4銷售稅金等費(fèi)用388.5 所得稅率表388.6 成本估算388.7 損益表與現(xiàn)金流量表估算398.8 重要財(cái)務(wù)指標(biāo)398.9 財(cái)務(wù)敏感性分析418.10盈虧平衡點(diǎn)分析42第九章 環(huán)境

3、影響評(píng)價(jià)449.1 概述449.2 編制依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)449.3 工廠污染及控制措施459.4 全廠綠化措施469.5 環(huán)保機(jī)構(gòu)及其職責(zé)469.6生產(chǎn)勞動(dòng)安全469.7消防設(shè)施47第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)48第十一章 項(xiàng)目組織與管理4911.1 公司組織結(jié)構(gòu)4911.2 管理形式4911.3 公司核心競(jìng)爭(zhēng)力培育5011.4 公司管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)與完善5111.5 產(chǎn)業(yè)方向和戰(zhàn)略目標(biāo)52第十二章 可行性研究結(jié)論與建議5312.1結(jié)論5312.2 建議53第一章 總 論1.1項(xiàng)目概況1.1.1 項(xiàng)目名稱魔芋系列產(chǎn)品加工項(xiàng)目。1.1.2 建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模：本項(xiàng)目“魔芋系列產(chǎn)品加工”由兩個(gè)子項(xiàng)

4、目構(gòu)成。兩個(gè)項(xiàng)目分別為年產(chǎn)800噸魔芋葡甘露聚糖膠項(xiàng)目及年產(chǎn)6000噸魔芋食品項(xiàng)目。1.1.3 項(xiàng)目建設(shè)單位承辦單位：xx永宇魔芋產(chǎn)品發(fā)展有限公司注冊(cè)地址：xx市注冊(cè)資金： 3000萬(wàn)元法定代表人： 1.1.4 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)xx省xx市東南區(qū)大道68號(hào)。1.1.5 產(chǎn)品方案魔芋食品主要含有被人們稱為“食用纖維”的葡甘露聚糖，具有低熱值、低蛋白質(zhì)、低維生素、高纖維的特點(diǎn)，可以調(diào)節(jié)人體內(nèi)營(yíng)養(yǎng)平衡，降低血液中脂質(zhì)水平，排除人體內(nèi)有害金屬。有人體“清道夫”的美譽(yù)。在醫(yī)療上是高血壓、肥胖癥、糖尿病、便秘、腸癌等消化道疾病患者的首選食品之一。魔芋食品價(jià)格便宜、食用方便、吃法多樣、簡(jiǎn)單易學(xué)，燒、炒、燉、炸、

5、煮均可，既可單獨(dú)烹制食用，又可和其他菜肴等混合一起食用。適于各階層人士享用。系列產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模魔芋葡甘露聚糖800噸/年魔芋食品系列魔芋加工食品6000噸/年魔芋功能性飲品1.1.6 項(xiàng)目建設(shè)周期本工程的建設(shè)期為8個(gè)月。具體進(jìn)展情況詳見第十章項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度。1.1.7 投資與效益本項(xiàng)目總投資3000萬(wàn)元人民幣，其中：固定資產(chǎn)1600萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金1400萬(wàn)元。經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年平均銷售收入7876.80萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)總額1344.78萬(wàn)元，項(xiàng)目投資回收期3.84年。1.2 可行性研究報(bào)告的編寫依據(jù)、范圍和指導(dǎo)思想1.2.1編制依據(jù)（1）國(guó)家發(fā)改委頒布的一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

6、編制大綱；（2）國(guó)家的有關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；（3）建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料；（4）設(shè)計(jì)單位收集的基礎(chǔ)資料。1.2.2編制原則（1）在設(shè)計(jì)研究過程中堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益雙贏為目標(biāo)，選擇先進(jìn)的工藝路線、合理的設(shè)備，確保產(chǎn)品質(zhì)量在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的先進(jìn)性與安全性地位。（2）充分利用企業(yè)在xx地區(qū)資源方面的優(yōu)勢(shì)，節(jié)省投資，縮短工期，提高效益，盡快收回投資。（3）在設(shè)計(jì)研究過程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范，搞好環(huán)保、節(jié)能、衛(wèi)生安全及消防等設(shè)計(jì)。1.2.3 可行性研究報(bào)告的編寫范圍本項(xiàng)目可行性研究范圍主要包括生產(chǎn)線的全部生產(chǎn)工藝、設(shè)備選型、土建工程、水電、環(huán)保、投資估算、效益分析、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)分析

7、等。1.2.4 編寫指導(dǎo)思想（1）根據(jù)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求，充分論證本項(xiàng)目在技術(shù)上、規(guī)模上是否具有先進(jìn)性、在本行業(yè)的地位；（2）根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)近年來(lái)產(chǎn)品發(fā)展方向的預(yù)測(cè)，論證產(chǎn)品方案；（3）選用國(guó)際90年代末及21世紀(jì)初的新技術(shù)、新裝備，提高操作自動(dòng)化程度，提升工廠的現(xiàn)代化水平；（4）選用性能優(yōu)越的除塵、污水處理設(shè)備，搞好環(huán)境保護(hù)。1.3 綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目的產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊、原料資源豐富，工藝技術(shù)成熟可靠，生產(chǎn)線建設(shè)條件優(yōu)越，設(shè)計(jì)科學(xué)合理具有較好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，建議上級(jí)部門給予支持，以使工程盡早投入建設(shè)發(fā)揮綜合效益。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)的背景 魔芋（英文名：kon

8、jac 中國(guó)古時(shí)稱：蒟蒻，日本現(xiàn)在仍然延用這樣的名稱）是一種多年生草本植物。地下塊莖為扁球形，個(gè)大，葉柄粗壯，園柱形，淡綠色，有暗紫色斑，掌狀復(fù)葉，生長(zhǎng)在疏林下，具有散毒、養(yǎng)顏、通脈、降壓、減肥、開胃等多功能。 魔芋主要成份葡甘露聚糖可作為膳食纖維，富含多種氨基酸和微量元素，經(jīng)常食用對(duì)人體好處很多。優(yōu)質(zhì)魔芋膠廣泛應(yīng)用于食品、化工、醫(yī)藥等工業(yè)中，在國(guó)際上每年需要量近千萬(wàn)噸，雖然日本和美國(guó)有其產(chǎn)品面市，但實(shí)際供應(yīng)量遠(yuǎn)不能滿足國(guó)際上的實(shí)際需要。目前，優(yōu)質(zhì)魔芋膠的價(jià)位很高，而純度、粘度、凝膠強(qiáng)度比普通魔芋粉高，同時(shí)二氧化硫、重金屬、灰份含量又都比普通魔芋粉低很多，溶解速度又比普通魔芋粉快幾十倍。因此，

9、優(yōu)質(zhì)魔芋膠將是魔芋行業(yè)創(chuàng)匯的拳頭產(chǎn)品，有巨大的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)為山區(qū)農(nóng)民脫貧致富做出實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)。魔芋，作為綠色營(yíng)養(yǎng)食品，越來(lái)越被國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者所青睞，芋片、芋絲、精粉等系列產(chǎn)品，具有十分看好的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)前景。優(yōu)質(zhì)魔芋膠是一種新型、高檔食品添加劑和醫(yī)學(xué)原料，也是一種新型的高分子材料，其生產(chǎn)新工藝處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。本項(xiàng)目是以普通魔芋精粉為原料。根據(jù)魔芋粉中的葡甘聚糖顆粒與其它雜質(zhì)顆粒硬度、結(jié)構(gòu)、分子量及溶解性質(zhì)的差異。運(yùn)用專利技術(shù)通過物理分離除雜、酶法除雜、復(fù)合溶劑多次萃取后得到葡甘聚糖含量達(dá)到90%以上的高純度魔芋膠生產(chǎn)法。魔芋鮮品含淀粉40%左右，蛋白質(zhì)10%、糖4%、纖維在19

10、%以下，經(jīng)粗加工后是營(yíng)養(yǎng)比較豐富的蔬菜；性溫、苦辛，有化痰散積、引淤消腫、解毒止痛作用，產(chǎn)品應(yīng)用于醫(yī)藥；經(jīng)過精深加工后的魔芋葡甘聚糖產(chǎn)品，具有增稠性、凝膠性等現(xiàn)代化性狀和降血糖、減肥、防癌等保健功能，可應(yīng)用于保健品；同時(shí)還可在食品、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域;還可用來(lái)生產(chǎn)化妝品，膨脹劑、保鮮劑等?，F(xiàn)代的魔芋系列食品是一種大眾食品型兼營(yíng)養(yǎng)保健型食品。最常規(guī)的做法是用魔芋粉加工而成的魔芋絲、結(jié)、糕、條、片。進(jìn)一步做成魔芋粥、魔芋果凍以及做餡。最近又有報(bào)道將其提純加工成膜，作為糖果、糕點(diǎn)等的包裝（類似于糖果外邊的糯米紙），連同糖果等一起食之。還可在魔芋粉中加入海藻，叫做海藻魔芋，使保健功能更全面。魔芋食品色澤

11、晶亮，富有彈性，脆嫩滑爽，咬勁足，口感強(qiáng)，不含防腐劑，常溫儲(chǔ)藏，保鮮期極長(zhǎng)，食用方便，是天然的綠色食品。2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性本項(xiàng)目區(qū)域魔芋加工沒有形成產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，產(chǎn)品缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)的需求，為充分利用特色農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)、提高特色農(nóng)業(yè)品位，培育農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的增長(zhǎng)點(diǎn)，增加農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)收入，全面推進(jìn)建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，本公司將建設(shè)魔芋加工廠很有必要。2.3技術(shù)成熟性和產(chǎn)品可靠性本項(xiàng)目技術(shù)已獲國(guó)家發(fā)明專利，經(jīng)我公司的逐步摸索和近數(shù)十次工藝調(diào)整和創(chuàng)新，已順利完成小試、中試、放大生產(chǎn)到工廠化生產(chǎn)，目前已能較穩(wěn)定地進(jìn)行批量生產(chǎn)。因?yàn)楸井a(chǎn)品的各項(xiàng)理化及衛(wèi)生指標(biāo)均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過和優(yōu)于魔芋精粉，并能適用

12、到原產(chǎn)品用途之外的更多領(lǐng)域，如高檔食品添加劑、醫(yī)藥原料等，經(jīng)近二，三年的使用，產(chǎn)品質(zhì)量和功效均較穩(wěn)定，未發(fā)現(xiàn)有不良反映。第三章 建設(shè)條件3.1 項(xiàng)目區(qū)概況 1、地點(diǎn)與地理位置本項(xiàng)目位于xx東南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，xx位于xx省西南部，地處長(zhǎng)江上游與中游的結(jié)合部、鄂西秦巴山脈和武陵山脈向江漢平原的過渡地帶，地勢(shì)西高東低，地貌復(fù)雜多樣，境內(nèi)有山區(qū)、平原、丘陵，大致構(gòu)成“七山一水二分田”的格局，為鄂、渝、湘三省市交匯地。xx全區(qū)地跨東經(jīng)110°15112°04、北緯29°5631°34之間，東西最大橫距174.08公里，南北最大縱距180.6公里。東鄰荊州市和荊門市，

13、南抵湖南省石門縣，西接恩施土家族苗族自治州，北靠神農(nóng)架林區(qū)和襄樊市。東南區(qū)（東南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、東南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)）瀕臨長(zhǎng)江，是長(zhǎng)江出三峽后的第一塊沖積平原，總面積為120平方公里。東南西臨長(zhǎng)江，距舉世矚目的三峽工程僅60公里，為xx市城區(qū)東大門，擁有xx城區(qū)獨(dú)一無(wú)二的大片平整城市建設(shè)用地，是xx市的工業(yè)中心。周邊地區(qū)不僅有三峽、葛洲壩、隔河巖、高壩洲等大中型水電站，而且有十分豐富的礦產(chǎn)、旅游、林特資源。2、場(chǎng)址土地權(quán)屬類別及占地面積本項(xiàng)目占地面積 ？ 平方米，其中廠房建設(shè)800平方米。3、地形、地貌和地震廠址地形較平坦，無(wú)不良工程地質(zhì)構(gòu)造。根據(jù)建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50011-2001）

14、，本廠址所在地區(qū)地震基本烈度小于度。3.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析1、氣候條件xx屬亞熱帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候。四季分明，春秋較長(zhǎng)。年平均水量為992.11404.1毫米之間。雨水豐沛，多在夏季，較長(zhǎng)的降水過程都發(fā)生在67月份，雨熱同季，全年積溫較高，無(wú)霜期較長(zhǎng)，年平均氣溫為13.118，但隨著海拔高度上升而遞減，每上升100米降低0.6。7月平均氣溫24.128.8，元月平均氣溫1.76.5。極端最高氣溫41.4，最低氣溫-15.6。其中三峽河谷及清江、香溪河谷地帶，由于高山對(duì)峙，下有流水，故在600米以下存在逆溫層，冬季較暖和，極端最低氣溫小于-7的機(jī)會(huì)只有5%。 2、交通運(yùn)輸及通訊條件本項(xiàng)目區(qū)

15、交通通訊便利。xx素有川鄂咽喉之稱，境內(nèi)兩條東西向的漢宜高速公路、宜（昌）萬(wàn)（州）鐵路、焦柳鐵路、川江黃金水道和三峽機(jī)場(chǎng)所構(gòu)成的現(xiàn)代水陸空立體交通網(wǎng)絡(luò)在xx城區(qū)和周邊區(qū)域形成連接點(diǎn)，使xx成為我國(guó)重要的交通樞紐城市之一。xx交通樞紐宏偉畫卷(圖)xx地處我國(guó)中西部接合部，長(zhǎng)江黃金水道、焦柳鐵路、318國(guó)道以及正在建設(shè)的宜萬(wàn)鐵路、滬蓉西高速公路等國(guó)家重點(diǎn)交通線在此交會(huì)，水陸交通樞紐的重要地位日益突顯。3、資源條件森林資源全市宜林山地約1885萬(wàn)畝，有林地1200萬(wàn)畝，活立木蓄積量2400萬(wàn)立米，森林覆蓋率48%，居xx省第三位。水利資源xx境內(nèi)蘊(yùn)藏著豐富的水能資源。這是xx市經(jīng)濟(jì)的最大優(yōu)勢(shì)之一。

16、長(zhǎng)江流經(jīng)市域237公里，清江流經(jīng)市域153公里。此外， 還有10公里以上的河流99條。xx市內(nèi)河流總長(zhǎng)3793公里，河流密度計(jì)每平方公里0.18公里。水能蘊(yùn)藏量達(dá)3000萬(wàn)千瓦以上，可開發(fā)利用量達(dá)2500萬(wàn)千瓦。礦產(chǎn)資源xx礦產(chǎn)資源十分豐富，現(xiàn)xx境內(nèi)探明的礦物有53種，占全國(guó)已知礦的1/3，占xx省的45%。主要礦產(chǎn)有磷、鐵、煤、錳、鉻、鉛、汞、金、銀、銅、鋅、硅、石膏、石墨、石英砂、重晶石、石灰石、大理石等。旅游資源境內(nèi)擁有國(guó)家級(jí)aaaa級(jí)景區(qū)九處，分別為：xx市三峽觀壩旅游區(qū)、xx市柴埠溪峽谷風(fēng)景區(qū)、xx西陵峽口風(fēng)景名勝區(qū)、xx車溪民俗風(fēng)景區(qū)、xx三峽人家風(fēng)景區(qū)、長(zhǎng)江三峽工程壇子嶺旅游區(qū)

17、、三峽石牌要塞旅游區(qū)、xx市三游洞風(fēng)景區(qū)、xx九畹溪風(fēng)景區(qū)，其總量目前居xx省首位。4、社會(huì)環(huán)境條件2007年1至11月份，xx市規(guī)模以上工業(yè)累計(jì)完成增加值315.49億元，增長(zhǎng)25.4%，總量居全省第2位，增速居全省第6位。其中，11月份完成增加值29.58億元，增長(zhǎng)23.1%。已提前完成今年的計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)。2007年1-10月xx市進(jìn)出口總額70275萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)57.7%，其中，出口49416萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)50.1%，完成市考核目標(biāo)47082的105%，出口絕對(duì)值居全省第二位。目前，xx經(jīng)濟(jì)發(fā)展以鞏固加強(qiáng)第一產(chǎn)業(yè)、調(diào)整優(yōu)化第二產(chǎn)業(yè)、突破性發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)為目標(biāo)。其中以綠色健康食品為特色

18、的食品產(chǎn)業(yè)已成為xx工業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。為進(jìn)一步改善投資環(huán)境，xx市正在加快供水、供氣、供熱、通訊、城市交通、公共環(huán)境、金融、商業(yè)服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。高等級(jí)公路、民航機(jī)場(chǎng)等交通設(shè)施也將投入建設(shè)，為本項(xiàng)目的投資建設(shè)提供了良好的社會(huì)環(huán)境。5、場(chǎng)址建設(shè)條件本項(xiàng)目廠址位于xx市東南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，廠區(qū)周圍環(huán)境狀況良好，無(wú)污染源，適于投資建設(shè)。第四章 建設(shè)單位基本情況4.1 概述xx美力高科技實(shí)業(yè)股份有限公司是經(jīng)xx省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的股份制企業(yè)，是一家主要從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和新醫(yī)藥開發(fā)、生產(chǎn)、銷售的省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。本公司總部位于xx省荊州市，是xx省百?gòu)?qiáng)高新技術(shù)企業(yè)之一。公司堅(jiān)持實(shí)行以市場(chǎng)為先導(dǎo)，以

19、高科技開發(fā)為主軸，以高效創(chuàng)新為企業(yè)精神的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)方針。經(jīng)過11年的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，現(xiàn)已成為集科、工、貿(mào)于一體的現(xiàn)代股份制企業(yè)，也是xx省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)龍頭企業(yè)。公司主營(yíng)高科技現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和新醫(yī)藥生產(chǎn)開發(fā)，積極參與國(guó)家“八七”扶貧攻堅(jiān)計(jì)劃，幫助數(shù)十萬(wàn)貧困山區(qū)農(nóng)民實(shí)現(xiàn)脫貧致富，開發(fā)勢(shì)頭強(qiáng)勁。4.2 研發(fā)能力公司在發(fā)展中認(rèn)識(shí)到我國(guó)貧困山區(qū)魔芋資源在醫(yī)藥開發(fā)的廣闊前景，新辟重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，形成自身的優(yōu)勢(shì)和特色。目前公司擁有多個(gè)科技含量高且市場(chǎng)廣闊的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。如今我公司將目前最優(yōu)質(zhì)的兩個(gè)項(xiàng)目落戶于xx市東南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，并成立xx永宇魔芋產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司，作為在xx的分公司。兩個(gè)項(xiàng)目分別為年產(chǎn)8

20、00噸魔芋葡甘露聚糖膠項(xiàng)目及年產(chǎn)6000噸魔芋食品項(xiàng)目，其中年產(chǎn)800噸魔芋葡甘露聚糖膠系國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目。4.3 財(cái)務(wù)狀況項(xiàng)目總投資為3000萬(wàn)，建設(shè)周期8個(gè)月，其中固定資產(chǎn)投入1600萬(wàn)元，包括：設(shè)備投資900萬(wàn)元，實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)儀投資90萬(wàn)元，調(diào)試安裝費(fèi)10萬(wàn)元，廠庫(kù)改造費(fèi)用600萬(wàn)元，流動(dòng)資金1400萬(wàn)元，主要用于原材料的收購(gòu)。項(xiàng)目落成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)總值約6800萬(wàn)，利稅率66.77%萬(wàn)，安排就業(yè)人員300余人。第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案5.1 市場(chǎng)分析魔芋膠是從各種魔芋植物的塊莖里提取出的水凝膠狀多糖，是一種高分子量、非離子型葡甘聚糖。魔芋粉的顆粒遇水后脹潤(rùn)，然后破裂并釋放出葡甘聚糖的聚

21、合物。魔芋甘露膠主要由甘露糖和葡萄糖組成，兩者的摩爾比約為1.6：1.0。5.1.1在食品加工中的應(yīng)用葡甘聚糖具有親水性、增稠性、穩(wěn)定性、乳化性、懸浮性、凝膠性和成膜性等多種特性，可制作各種食品添加劑，廣泛應(yīng)用于食品工業(yè)。用于冰淇淋的穩(wěn)定劑，使口感平滑細(xì)膩；作為餅干、蛋糕等的烘烤食品添加劑，使產(chǎn)品外觀光滑，質(zhì)地疏松；可增加線面的強(qiáng)度，增加面條韌性；作為啤酒泡沫穩(wěn)定劑，倒杯后氣泡細(xì)小均勻，掛杯時(shí)間長(zhǎng)；作為果汁和酒類的澄清劑；作為食品保鮮劑，可抑制嗜氧性微生物的繁殖，延長(zhǎng)蛋、肉、魚，水果和蔬菜保鮮期。利用魔芋葡甘聚糖的成膜性，可制作微膠囊。用微膠囊技術(shù)生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品能保護(hù)被包埋的微粒子物料，避免其

22、與其他組分發(fā)生不良反應(yīng)，同時(shí)使其與外界不良環(huán)境因素隔絕，在保持了物料原有色、香、味的同時(shí)，減少了劣變損失或延長(zhǎng)保質(zhì)時(shí)間，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，使一些不易貯存或加工的物料變穩(wěn)定，且使流動(dòng)性好的固體擴(kuò)展了使用范圍，簡(jiǎn)化了生產(chǎn)工藝。5.1.2在農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用魔芋葡甘聚糖溶于水后，形成凝膠狀溶液，果蔬經(jīng)葡甘聚糖涂膜后，在表面形成一層無(wú)色透明的半透膜，能有效地阻止o2進(jìn)入果實(shí)內(nèi)部，減緩由果蔬呼吸作用產(chǎn)生的co2向外擴(kuò)散，從而能有效達(dá)到保鮮的作用。魔芋葡甘聚糖還可用作動(dòng)物飼料添加劑。用它制成的水產(chǎn)動(dòng)物飼料水穩(wěn)定性好，顆粒料的散失率和粗蛋白流失率均很小，在水中仍能保持一定的硬度和彈性。5.1.3 在醫(yī)藥中的應(yīng)用魔芋

23、的營(yíng)養(yǎng)保健作用就是發(fā)揮膳食纖維對(duì)營(yíng)養(yǎng)不平衡的調(diào)節(jié)作用，如防治便秘、降血脂、降血糖、減肥健美等。另外，它還可用于制作隱形眼鏡和醫(yī)療光學(xué)制品；在護(hù)眼液中加魔芋葡甘聚糖，能夠防止眼睛和隱形鏡片的干燥。魔芋葡甘聚糖凝膠消毒后可用于止血和促進(jìn)傷口愈合；還可將其制成降血脂、降血糖、減肥、通便等藥物。5.1.4 在其他工業(yè)中的應(yīng)用魔芋葡甘聚糖可用作造紙、印刷膠液、橡膠、陶瓷、攝影膠片的粘著添加劑；在石油工業(yè)上可用作鉆井泥漿處理劑和壓力液注入劑，有效提高工程質(zhì)量和施工進(jìn)度；在生物工程上可制成膠質(zhì)，用于電泳分離；在紡織工業(yè)中用作毛、麻、棉紗的漿料，絲綢雙面透印的印染糊料和后處理的柔軟劑；煙草加工中用作保香劑；化

24、妝品工業(yè)上用作護(hù)膚霜、洗發(fā)水的添加劑；在廢水處理中可作殺菌劑的包埋材料，使殺菌劑緩慢釋放；在建筑中可作防塵劑，將其與堿和表面活性劑混合后噴灑在將要拆修的建筑物和道路表面，可防止施工中產(chǎn)生灰塵；在化工中通過酯化、成型、皂化、交聯(lián)后，可作為色譜填料，用于離子交換色譜；經(jīng)過化學(xué)修飾活化，可用于固定化酶或細(xì)胞的載體。5.1.5 魔芋的資源分布、開發(fā)現(xiàn)狀及前景我國(guó)魔芋產(chǎn)區(qū)主要分布在云、貴、川、陜西南部和xx西部，以四川盆地周圍山區(qū)的魔芋資源最為豐富。四川魔芋產(chǎn)區(qū)主要分布在川東的大巴山山區(qū)，西南部金沙江河谷地帶是全國(guó)最重要的白魔芋產(chǎn)區(qū)。白魔芋是非常珍貴的資源，品質(zhì)好，葡甘聚糖含量高。魔芋的開發(fā)在我國(guó)目前有

25、很大一部分還停留在粗制品階段。精制品階段已經(jīng)開創(chuàng)局面，其勢(shì)如旭日東升，光彩奪目。高純度魔芋膠的生產(chǎn)已有眉目，有待于中國(guó)魔芋工作者的進(jìn)一步努力奮斗。魔芋產(chǎn)業(yè)的前景廣闊，把魔芋精粉轉(zhuǎn)化為幾十、幾百、上千種新產(chǎn)品，將會(huì)創(chuàng)造出更多的價(jià)值和經(jīng)濟(jì)效益。5.2 市場(chǎng)前景分析5.2.1魔芋粉作為優(yōu)質(zhì)膳食纖維應(yīng)用前景廣闊隨著人們生活水平的提高,人們攝入的食物結(jié)構(gòu)中高能量、高脂肪過多和膳食纖維不足的缺點(diǎn)越來(lái)越明顯,并導(dǎo)致營(yíng)養(yǎng)平衡失調(diào),其結(jié)果是導(dǎo)致大量現(xiàn)代文明病如肥胖、高血脂、高血壓、癌癥等病的出現(xiàn)。魔芋粉的主要成分是葡甘聚糖，葡甘聚糖是葡萄糖和甘露糖通過, 1-4糖苷鍵聚合而成的流汁類纖維素,屬于優(yōu)質(zhì)膳食纖維,因

26、此魔芋粉正好發(fā)揮其調(diào)節(jié)人體營(yíng)養(yǎng)不平衡的作用。加之魔芋粉具有可溶性、黏結(jié)性、增稠性、成膜性、膠凝性等多種獨(dú)特的理化特性,每一特性后面意味著一片待開發(fā)的市場(chǎng)。目前已開發(fā)出多種保健產(chǎn)品和上百種食品,潛力還很大,相信隨著宣傳工作的加大,人們將越來(lái)越多地認(rèn)識(shí)到魔芋在現(xiàn)代生活中的重要保健作用,其應(yīng)用前景廣闊。5.2.2 魔芋加工產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)空間大中國(guó)加入wto后,多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品因缺乏規(guī)?；虺杀酒?與先進(jìn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)遭遇而受到較大的負(fù)面沖擊。魔芋粉加工系列產(chǎn)品作為具有中國(guó)特色的土特產(chǎn)品,雖與日本相遇,但在資源、成本等方面我國(guó)具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)而具廣闊的發(fā)展空間。目前世界魔芋粉產(chǎn)量大約2.5萬(wàn)噸,其中中國(guó)約1.5萬(wàn)噸

27、,日本0.7萬(wàn)噸,印尼、緬甸、泰國(guó)等共約0.3萬(wàn)噸。據(jù)我國(guó)商務(wù)部2005年1月27日?qǐng)?bào)道,日本進(jìn)口大米關(guān)稅為407%,但魔芋粉進(jìn)口關(guān)稅高達(dá)1124.1%,合2796日元/kg,其關(guān)稅之高,世界罕見。由此可見,日本的0.7萬(wàn)噸魔芋粉目前是靠高關(guān)稅保護(hù)才得以留下的。印尼、緬甸等國(guó)雖有一定資源,但要達(dá)到產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)難度大,對(duì)我國(guó)魔芋粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力影響不大,由此可見中國(guó)在魔芋粉原料生產(chǎn)上已占據(jù)重要地位。在魔芋粉的市場(chǎng)方面,目前處于每年約2.5萬(wàn)噸原料的供求動(dòng)態(tài)平衡中,但下一步隨著歐美市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的增加及日本的開放,預(yù)計(jì)5年內(nèi)我國(guó)魔芋粉市場(chǎng)將由現(xiàn)在的1.5萬(wàn)噸增加到3萬(wàn)噸的規(guī)模,其中出口將由現(xiàn)

28、在的0.5萬(wàn)噸(含制品消化量)增加到1.5萬(wàn)噸,因此我國(guó)魔芋粉加工發(fā)展的國(guó)際空間大。5.3 銷售方案和營(yíng)銷模式5.3.1產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目產(chǎn)品原料源于純天然，無(wú)污染、無(wú)有毒物質(zhì)、無(wú)農(nóng)藥殘留的魔芋精粉，符合當(dāng)前回歸自然、返璞歸真的世界消費(fèi)潮流，魔芋加工食品符合目前國(guó)際市場(chǎng)流行包裝新趨勢(shì)，功能多樣，老少皆益，尤其針對(duì)中老年人用于預(yù)防心腦血管疾病，提高機(jī)體免疫力，用于白領(lǐng)階層人群提高抗病力，改善亞健康狀態(tài)的癥狀，效果顯著，又由于其原料成本比較低，具有質(zhì)量上和價(jià)格上的雙重優(yōu)勢(shì)，因此在市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。5.3.2營(yíng)銷策略（1）本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售以xx三峽在國(guó)際及國(guó)內(nèi)特有知名度和影響力為依托，突出

29、項(xiàng)目產(chǎn)品的自身優(yōu)勢(shì):純天然、綠色、無(wú)污染、功效顯著等特點(diǎn)，加大宣傳力度，開發(fā)國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。 （2）利用公司現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)，逐步形成了獨(dú)特的魔芋系列產(chǎn)品營(yíng)銷專賣體系。建立代理銷售體系，形成以專賣銷售為主、以代理銷售為輔的銷售戰(zhàn)略，穩(wěn)定并擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有份額。（3）充分利用現(xiàn)代internet信息網(wǎng)絡(luò)的無(wú)地域差別，覆蓋范圍廣，信息流通量大的優(yōu)勢(shì)，在網(wǎng)絡(luò)上做好產(chǎn)品宣傳和訂購(gòu)工作。通過在相關(guān)的商業(yè)供求網(wǎng)站上發(fā)布信息，可以使采購(gòu)商方便快捷地搜尋到我們的企業(yè)供貨信息，及時(shí)全面的了解產(chǎn)品。以此為契機(jī)，吸引客戶進(jìn)一步與我們?nèi)〉们⒄?。通過宣傳媒體、食品博覽會(huì)等方式多方面進(jìn)行產(chǎn)品宣傳，加大產(chǎn)品認(rèn)知程度，側(cè)重加強(qiáng)對(duì)目

30、標(biāo)市場(chǎng)中老年、白領(lǐng)階層和對(duì)保健醫(yī)療有相當(dāng)認(rèn)知程度人群目標(biāo)市場(chǎng)的宣傳力度。（4）在企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模之后，開拓國(guó)際市場(chǎng)是很有必要的。充分利用各種關(guān)系，尋求客戶資源，打入國(guó)際市場(chǎng)。5.3.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，不可避免的會(huì)遇到風(fēng)險(xiǎn)，尤其是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)必須確定其應(yīng)對(duì)策略。1）、產(chǎn)品策略本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售突出項(xiàng)目產(chǎn)品的自身優(yōu)勢(shì):純天然、綠色、無(wú)污染、功效顯著等特點(diǎn)，加大宣傳力度，同時(shí)開發(fā)國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。 2）、渠道策略（1）保持傳統(tǒng)的銷售區(qū)域，同時(shí)不斷開拓新的銷售市場(chǎng)；（2）要敢于突破已設(shè)定的或同行業(yè)選取的渠道，要敢于為天下先，以創(chuàng)新精神開發(fā)新機(jī)會(huì)和潛在目標(biāo)市場(chǎng)。3）、價(jià)格策略

31、產(chǎn)品在銷售上與同行業(yè)同類產(chǎn)品比較，要有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，在樣本價(jià)基礎(chǔ)上，根據(jù)不同的交易條件、交易對(duì)象、交易方式和交易行為，有不同的靈活、機(jī)動(dòng)的策略。第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案6.1建設(shè)規(guī)模根據(jù)市場(chǎng)需求情況、原材料供應(yīng)情況、當(dāng)?shù)氐慕◤S條件以及配套資金狀況，確定本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)800噸魔芋葡甘露聚糖及年產(chǎn)6000噸魔芋食品。6.2 本項(xiàng)目工程構(gòu)成范圍工 程 類 別工程（車間）名稱1.主要生產(chǎn)線主生產(chǎn)車間2.總圖及運(yùn)輸工程（1）總平面布置（2）廠區(qū)運(yùn)輸系統(tǒng)、道路3.給水、排水系統(tǒng)工程（1）水泵房（2）廠區(qū)給水、排水管網(wǎng)4.配電及照明、防雷（1）變電站（2）配電室5.輔助生產(chǎn)工程（1）辦公樓（2）生產(chǎn)資料倉(cāng)庫(kù)（

32、3）配套設(shè)施6.3 生產(chǎn)技術(shù)方案6.3.1魔芋葡甘露聚糖生產(chǎn)技術(shù)方案1、項(xiàng)目實(shí)施后與傳統(tǒng)工藝性能指標(biāo)對(duì)比指標(biāo)魔芋精粉魔芋膠單位銷售價(jià)格（萬(wàn)元/t）3.26.0單位成本（萬(wàn)元/t）3.04.8單位銷售利潤(rùn)（萬(wàn)元/t）0.21.2葡甘聚糖（%）7590二氧化硫（ppm）100080粒度（目）6080120250水份（%）127表觀粘度（mpas）150030000灰份（%）1.00.5鉛（ppm）1.51.0砷（ppm）10.5一極品率（%）75902、技術(shù)原理普通精粉除了主要成份葡甘聚糖外,還含有一定量的淀粉、灰份、纖維素、生物堿等雜質(zhì)，這些雜質(zhì)的存在對(duì)魔芋凝膠的粘度、強(qiáng)度、透明度等指標(biāo)影響極大

33、，并直接影響到生產(chǎn)工藝和最終產(chǎn)品的品質(zhì)和風(fēng)味。還由于普通精粉特有的異味；使其作為食品添加劑的用途受到很大限制。針對(duì)以上問題，我們采用自制多級(jí)高壓分離器組連續(xù)洗脫分離雜質(zhì)，并采用多級(jí)細(xì)化進(jìn)行細(xì)化至所需粒度，用編酸性的乙醇溶液作為碾磨環(huán)境，可使顆粒內(nèi)so2及重金屬被分離出來(lái)并洗脫，之后經(jīng)分離、干燥、包裝為優(yōu)質(zhì)魔芋膠產(chǎn)品。3、魔芋葡甘露聚糖工藝流程食用酒精調(diào)ph包 裝磁選分離器二級(jí)超微碾磨粉碎二級(jí)碾磨粉碎真空干燥多級(jí)高壓分離器組帶式真空過濾拋 光乙醇浸提魔芋精粉廢酒精酒精回收塔雜質(zhì)排放廢酒精4、技術(shù)路線及技術(shù)水平a、該項(xiàng)目的加工技術(shù)是運(yùn)用了生物、化學(xué)、物理等方法，結(jié)合去除雜志的工藝，使魔芋精粉經(jīng)加工

34、成無(wú)臭、速溶、高含量、低硫、低灰份的優(yōu)質(zhì)魔芋膠。b、本技術(shù)已獲國(guó)家專利,在國(guó)內(nèi)外處于領(lǐng)先地位,各項(xiàng)理化及衛(wèi)生指標(biāo)均符合國(guó)際要求。5、該項(xiàng)目的技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)a、國(guó)內(nèi)首家按gmp標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)生產(chǎn)、自動(dòng)控制的魔芋膠生產(chǎn)線;b、多級(jí)高壓分離器的設(shè)計(jì)及成功應(yīng)用,浸提拋光后的葡甘聚糖顆粒在高壓連續(xù)多級(jí)分離、洗脫，最終達(dá)到雜質(zhì)去除干凈的目的；c、成功的解決了目前市場(chǎng)中魔芋粉普遍高硫的缺陷，魔芋在烘干過程中因工藝要求，致使魔芋粉產(chǎn)品高硫，根據(jù)在酸性環(huán)境中可將硫化合物分解的理論，我們選擇了在細(xì)化的乙醇環(huán)境中適當(dāng)?shù)奶砑觝cl、hac可實(shí)現(xiàn)很好的脫硫、去除雜質(zhì)的目的。d、在包裝前應(yīng)用質(zhì)檢設(shè)備環(huán)磁旋振精選分離機(jī)，嚴(yán)格的

35、保證了產(chǎn)品質(zhì)量的安全性。6.3.2 魔芋食品生產(chǎn)技術(shù)方案1.產(chǎn)品方案及日產(chǎn)量的確定根據(jù)現(xiàn)有廠房改造后面積、結(jié)構(gòu)及魔芋食品工藝要求。建成后工廠實(shí)際生產(chǎn)能力為：芋結(jié)15t/d,魔芋仿生食品5t/d。年生產(chǎn)能力：芋結(jié)：15t/d*300d/y=4500t/y仿生：5t/d*300d/y=1500t/y共計(jì)：6000t/y產(chǎn)品方案表產(chǎn)品名稱產(chǎn)量（t）生產(chǎn)月份123456789101112結(jié)t-12bd800芋結(jié)t-14b1400芋結(jié)t-14c1000芋結(jié)t-12c1300仿生500g800仿生2000g7002、魔芋食品系列生產(chǎn)工藝流程精粉原料及輔料入庫(kù)投料攪拌膨化凝膠化裝入定量成型漂洗漂洗成型檢測(cè)噴

36、碼包裝封口滅菌冷卻3、物料衡算 以天產(chǎn)量為計(jì)算基準(zhǔn)(1)、原輔料精粉耗用量38kg/t x 20t/d=760kg/d淀粉耗用量25kg/t x 15t/d=375kg/d凝固劑耗用量10kg/t x 20t/d=200kg/d助劑耗用量5kg/t x 20t/d=100kg/d共計(jì)：1435kg/d（2）、包裝材料：pp膠盒耗用量5000個(gè)/t x 15t/d=75000個(gè)/d封口膜耗用量75000個(gè)/d(7000個(gè)/卷)11卷/d蒸煮袋耗用量2000只/t x 5t/d=10000只/d紙箱耗用量75000個(gè)/d(20個(gè)/個(gè))=3750個(gè)/d（3）倉(cāng)庫(kù)面積原料庫(kù)：1.435噸/天 x20天

37、./(0.6375噸/m2)=67.5m2 （0.6357噸/m2為單位面積平均堆放量，堆高10袋）包材庫(kù)：外包材庫(kù)：3750個(gè)/天 x 15天/(300個(gè)/m2)=187.5/m2(300個(gè)/ m2為單位面積平均堆放量)內(nèi)包材庫(kù)：187.5 m2/3=62.5 m2成品庫(kù)：20噸/天 x 10天 x1.5/(0.5噸/ m2)=600 m2 (實(shí)有360 m2)（0.5噸/ m2為單位面積平均堆放量，堆高12箱）4、生產(chǎn)設(shè)備選型與計(jì)算（1）蒸煮流槽線：?jiǎn)螚l留槽線產(chǎn)能：0.67t/(h x 條) 每天以10h計(jì)算：10h/d 則所需留槽線：12t/d/0.67t/ (h x條)x10h/d=2

38、條（2）膨化罐： 單元膨化罐芋絲產(chǎn)能：0.25t/(h x套) 每天以10h計(jì)算：10h/d 生產(chǎn)芋絲膨化罐套數(shù)：16t/d/(0.25t)=7套 仿生食品膨化罐套數(shù)：2套 膨化罐總套數(shù)：9套 （3）精練機(jī)： 蒸煮流槽線需：2臺(tái) 仿生線需： 1臺(tái) 備用： 1臺(tái)（維護(hù)頻率較高） 共計(jì)： 4臺(tái) （4）合裝封口機(jī)a）t-12bd (外貿(mào))：11t/dx160件/tx20盒/件1800盒/(h x臺(tái))x10h/d=2臺(tái)b）t-14b：12t/dx300件/tx20盒/件1800盒/(h x臺(tái))x10h/d=4臺(tái)c)t-14c：8t/dx300件/tx20盒/件1800盒/(h x臺(tái))x10h/d=2臺(tái)

39、 共計(jì):8臺(tái)(5) 真空封口機(jī):每臺(tái)產(chǎn)能:240袋/(h x臺(tái))所需臺(tái)數(shù): 4t/dx100件/tx20袋/件240袋/(h x臺(tái))x10h/d=4臺(tái)(6) 腳踏封口機(jī):每臺(tái)產(chǎn)能: 60袋/(h x臺(tái))臺(tái)數(shù): 6t/dx100件/tx4袋/件60袋/(h x臺(tái))x10h/d=4臺(tái)(7) 噴碼機(jī):每臺(tái)產(chǎn)能:3600袋/(h x臺(tái))臺(tái)數(shù): 68000盒/d3600盒/(h x臺(tái))x10h/d=2臺(tái)。因合式封口機(jī)可自帶打碼裝置綜合考慮兼顧客戶要求可先購(gòu)一臺(tái).噴碼機(jī)計(jì):1臺(tái)(8)周轉(zhuǎn)車(400l/輛)芋結(jié)產(chǎn)品:18輛/t 計(jì):18輛/tx16t/d=256輛/d仿生產(chǎn)品: 14輛/t 計(jì):14輛/tx

40、6t/d=84輛/d共計(jì):382輛6.4 總平面布置與運(yùn)輸6.4.1 總平面布置根據(jù)生產(chǎn)流程與生產(chǎn)規(guī)模，確定生產(chǎn)廠的布置及配套設(shè)施，在現(xiàn)有場(chǎng)地范圍內(nèi)合理布置?？偲矫娌贾帽M可能緊湊合理，節(jié)約用地，縮短交通運(yùn)輸路線和工藝管線，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)范和法規(guī)，使全廠交通聯(lián)系，防火間距，環(huán)境保護(hù)能符合有關(guān)規(guī)定，同時(shí)為二期擴(kuò)建工程的發(fā)展預(yù)留用地。在總平面布置中要將人流、貨流盡可能地分開，以保證交通暢順，生產(chǎn)安全。6.4.2 交通運(yùn)輸本項(xiàng)目廠址地勢(shì)開闊，交通十分便利。全年生產(chǎn)根據(jù)市場(chǎng)變化情況，每天運(yùn)入、運(yùn)出工廠的物料量不盡相同，工廠除做好運(yùn)輸計(jì)劃外，要有一定量的倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備。工廠的運(yùn)輸以陸路公路交通運(yùn)輸為主，

41、運(yùn)輸工具以社會(huì)運(yùn)輸車輛為主，廠內(nèi)的運(yùn)輸除部分采用輸送設(shè)備運(yùn)輸外，其余部分用人力手推車運(yùn)送。6.5公用輔助工程1、給水工程廠區(qū)給水采用生產(chǎn)、生活給水系統(tǒng)及獨(dú)立消防給水系統(tǒng)，管材為球墨鑄鐵管，橡膠圈接口。消防給水管網(wǎng)為環(huán)狀，生產(chǎn)、生活給水管網(wǎng)為枝狀。該項(xiàng)目生產(chǎn)用水2.5t/d,生產(chǎn)廢水0.5t/d;生活用水1t/d,生活污水0.5t/d(化糞池排放表現(xiàn)為ph值9，車間中和ph6.5-7排放)。生產(chǎn)廢水溶液回收處理量9t/d?；厥蘸髲U干渣0.1t/d(鍋爐焚燒)2、排水工程本工程采用分流制排水系統(tǒng)，清潔廢水直接排放，生產(chǎn)及生活排水送污水處理站，經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放。廠區(qū)排水管采用鋼筋混凝土管，鋼絲網(wǎng)水泥

42、砂漿抹帶接口。3、供電工程本項(xiàng)目總裝機(jī)容量600kw（包括生產(chǎn)用電，輔助工程用電及照明用電）本項(xiàng)目供電由當(dāng)?shù)卣块T供應(yīng),廠區(qū)各用電部門照明結(jié)合場(chǎng)所環(huán)境,按建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)gb50034-2004進(jìn)行設(shè)計(jì)。4、通訊設(shè)施廠外通信線路建議為通信電纜架空敷設(shè)，廠區(qū)內(nèi)通信電纜為電纜直埋敷設(shè)，室內(nèi)線路沿墻明暗結(jié)合配線，并通過接線箱分別引至各用戶，各車間設(shè)有分機(jī)通信方式。6.6 采暖通風(fēng)和制冷6.6.1 暖能設(shè)計(jì)原則為了達(dá)到設(shè)施栽培的生長(zhǎng)條件，維護(hù)操作人員勞動(dòng)保護(hù)條件，本項(xiàng)目的設(shè)施栽培場(chǎng)所與成品倉(cāng)庫(kù)將設(shè)置通風(fēng)設(shè)施與采暖制冷設(shè)施。其原則上：生產(chǎn)期間溫度控制在10-15，凡能利用建筑物或工藝設(shè)備進(jìn)行自然通風(fēng)的

43、，不設(shè)機(jī)械通風(fēng)，凡能在生產(chǎn)設(shè)備上局部通風(fēng)的，不設(shè)全面通風(fēng)。6.6.2 采暖按地區(qū)氣象條件及生產(chǎn)工藝要求，生產(chǎn)車間及成品倉(cāng)庫(kù)等輔助房屋，均設(shè)冬季采暖與夏季制冷系統(tǒng)，使全年溫度控制在10-15。6.6.3 通風(fēng)本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，可以利用原人防設(shè)施的通風(fēng)系統(tǒng)，局部改造（設(shè)機(jī)械排風(fēng)裝置）后就可以利用。6.7 輔助生產(chǎn)設(shè)施根據(jù)工藝生產(chǎn)需要，本項(xiàng)目將在生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)置維修間及操作間，負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間內(nèi)日常操作時(shí)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。6.8 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目魔芋系列產(chǎn)品加工由兩個(gè)子項(xiàng)目構(gòu)成，分兩期建設(shè)，項(xiàng)目總建設(shè)期為8個(gè)月，即2009年1月6月。兩個(gè)子項(xiàng)目分別為年產(chǎn)800噸魔芋葡甘露聚糖膠項(xiàng)目及年產(chǎn)60

44、00噸魔芋食品項(xiàng)目。本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度如下：序號(hào)項(xiàng)目 起止時(shí)間1項(xiàng)目建議、市場(chǎng)調(diào)查2008-102008-122土建施工（廠房、道路建設(shè)）2009-12009-43設(shè)備購(gòu)買、安裝及調(diào)試2009-42009-54試生產(chǎn)2009-52009-65正式投產(chǎn)2009-7第七章 投資概算及資金籌措本項(xiàng)目按照中國(guó)有關(guān)部門頒發(fā)的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算。其中財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)均按國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。7.1項(xiàng)目投資本項(xiàng)目總投資3000.00萬(wàn)元,建設(shè)周期8個(gè)月，其中固定資產(chǎn)投入1600萬(wàn)元（包括：設(shè)備投資900萬(wàn)元，實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)儀器投資90萬(wàn)元，調(diào)試安裝費(fèi)10萬(wàn)元，廠庫(kù)改造費(fèi)用600萬(wàn)元），流動(dòng)資金1400萬(wàn)元，

45、主要用于原材料的收購(gòu)。7.1.1 新增各種設(shè)備（含公用工程設(shè)備）按近期市場(chǎng)價(jià)估算，設(shè)備的運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的5.5%計(jì)算，安裝 費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的1%計(jì)算；7.1.2 2003年xx省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表、xx省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一 基價(jià)表、xx省建筑安裝工程費(fèi)用定額、武漢市近期建設(shè)工程概算定額、材料價(jià)格及調(diào)差、管理費(fèi) 用、稅金等有關(guān)規(guī)定;7.1.3其他工程費(fèi)用按工程量指標(biāo)法或工程量估算;7.1.4土地使用權(quán)出讓金按8萬(wàn)元/畝計(jì)算；7.1.5建設(shè)單位管理費(fèi)根據(jù)建設(shè)部建標(biāo)【1996】628號(hào)文規(guī)定，按工程費(fèi)用的1%計(jì)算；勘測(cè)、設(shè)計(jì)費(fèi)按建筑 工程費(fèi)用的1.5%計(jì)算；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)以

46、新增建筑面積為基數(shù)，按20元/平方米計(jì)算；建筑工程前期 有關(guān)規(guī)費(fèi)按國(guó)家及地方有關(guān)部門規(guī)定計(jì)算；7.1.6工程監(jiān)理費(fèi)國(guó)家物價(jià)局、建設(shè)部【1992】?jī)r(jià)費(fèi)字479號(hào)文規(guī)定按建筑工程費(fèi)用的1.4%計(jì)算；招標(biāo)代理 服務(wù)費(fèi)按國(guó)家原發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；7.1.7聯(lián)合試運(yùn)行費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的2%計(jì)算；7.1.8基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用及其他費(fèi)用之和的5%計(jì)算；7.1.9建設(shè)期貸款利息按中國(guó)人民銀行2660年8月19日公布的一至三年期貸款年基準(zhǔn)利率6.30%計(jì)算；7.1.10新增流動(dòng)資金詳細(xì)指標(biāo)法估算。7.2資金使用本項(xiàng)目資金重要用于購(gòu)買設(shè)備，實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)儀器以及設(shè)備安裝費(fèi)

47、和廠庫(kù)改造費(fèi)。見附表1第八章 財(cái)務(wù)分析8.1 財(cái)務(wù)分析基本假設(shè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是建立在以下基本假設(shè)的基礎(chǔ)上：¨ 項(xiàng)目運(yùn)行期內(nèi)國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定；¨ 項(xiàng)目運(yùn)行期內(nèi)市場(chǎng)無(wú)不可控的意外發(fā)生；¨ 項(xiàng)目能籌集到充足的合作資金來(lái)維持項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)轉(zhuǎn)；¨ 項(xiàng)目建設(shè)原材料價(jià)格等都是通過行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)確定；¨ 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)估算預(yù)測(cè)的計(jì)算期為10年。8.2銷售價(jià)格、銷售計(jì)劃以及銷售收入估算8.2.1銷售價(jià)格估算：按照市場(chǎng)參考價(jià)格葡甘露聚糖含量:>80% 價(jià)格43元/公斤 42000/噸，葡甘露聚糖含量:>90% 價(jià)格62元/公斤 該項(xiàng)目葡甘露聚糖膠的價(jià)格為60000

48、/噸,而魔芋食品的單價(jià)定位5128元/噸,材料費(fèi)按照實(shí)際使用量估算，人工費(fèi)按照產(chǎn)品單價(jià)的2%計(jì)提，附表2。8.2.2銷售量估算：銷售量是根據(jù)達(dá)產(chǎn)后的量來(lái)確定第一年的銷售量，由于第一年未達(dá)產(chǎn)，所以第一年的葡甘露聚糖膠和魔芋食品的產(chǎn)量按照達(dá)產(chǎn)量的40%提取。見附表3。8.2.3銷售收入的估算：銷售收入是根據(jù)銷售單價(jià)和銷售量確定的，附表4。8.2.4福利費(fèi)用的估算：福利費(fèi)、養(yǎng)老金、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)保金等按照工資總額的14%計(jì)提。8.2.5折舊費(fèi)的估算：按直線法計(jì)算折舊。設(shè)備等固定資產(chǎn)折舊年限為10年，固定資產(chǎn)凈殘值率5%；建筑物等設(shè)施折舊年限為35年，固定資產(chǎn)凈殘值率10%。固定資產(chǎn)原值為1600萬(wàn)元，

49、其中，地上建筑的固定資產(chǎn)原值為600萬(wàn)元，設(shè)備的固定資產(chǎn)原值為1000萬(wàn)元。見附表5。8.3 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用估算8.3.1維修費(fèi)維修費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的1%計(jì)提8.3.2 管理費(fèi)用日常管理費(fèi)用按照按銷售收入的4%計(jì)提。8.3.3銷售費(fèi)用日常銷售費(fèi)用按照按銷售收入的6%計(jì)提。8.3.4財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用按照按銷售收入的0.5%計(jì)提。8.4銷售稅金等費(fèi)用投產(chǎn)年的銷售稅金及附加稅率平均為6%。8.5 所得稅率表按照國(guó)家稅法的規(guī)定，高新技術(shù)的所得稅率為15%項(xiàng)目&年度第1年第2年第3年第4年第5-10年所得稅稅率15%15%15%15%15%8.6 成本估算8.6.1成本的估算:是根據(jù)企業(yè)所提的固定資產(chǎn)

50、的折舊費(fèi)以及所消耗的總的材料費(fèi)和總收入中提取的人工費(fèi)的三項(xiàng)之和。銷售成本估算表為附表6。8.6.2 付現(xiàn)經(jīng)營(yíng)成本的估算:預(yù)計(jì)本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的經(jīng)營(yíng)成本為4857.52萬(wàn)元，見附表7。8.6.3 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用估算:預(yù)計(jì)本項(xiàng)目正常年份的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用為854.15萬(wàn)元，見附表8、9、10。 8.7 損益表與現(xiàn)金流量表估算第一年項(xiàng)目產(chǎn)生的凈利潤(rùn)達(dá)到464.04萬(wàn)元，項(xiàng)目全部運(yùn)轉(zhuǎn)后的年毛利額與年凈利額由于規(guī)模增長(zhǎng)而均呈快速增長(zhǎng)，第3年凈利潤(rùn)達(dá)到1344.78萬(wàn)元, 詳情見損益表附表9，現(xiàn)金流量表附表10。因此，項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)后，公司的規(guī)?；a(chǎn)與銷售會(huì)帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)會(huì)將生產(chǎn)成本控制在較低的水平。這些都

51、是本項(xiàng)目盈利的關(guān)鍵點(diǎn)。8.8 重要財(cái)務(wù)指標(biāo)l 投資總額：3000萬(wàn)元l 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（npv）：3429.04萬(wàn)元l 內(nèi)部報(bào)酬率（irr）：43.70%l 靜態(tài)投資回收期：3.84年l 投資利潤(rùn)率：43.36%l 投資利稅率：66.77%以上指標(biāo)說(shuō)明，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（npv）遠(yuǎn)大于零，投資利潤(rùn)（利稅）率較高，項(xiàng)目投資回收期較短，因此，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。8.9 財(cái)務(wù)敏感性分析基本方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（firr）為43.70%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=15%）為3429.04萬(wàn)元，投資回收期為3. 84年。通過對(duì)產(chǎn)品單價(jià)、原材料等費(fèi)用、人工費(fèi)分別增加10%和減少10%的單因素變化對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)作敏感性分

52、析，結(jié)果如下：財(cái)務(wù)敏感性分析表：(單位：萬(wàn)元)項(xiàng)目基本方案產(chǎn)品單價(jià)材料費(fèi)人工費(fèi)10%-10%10%-10%10%-10%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)43.70%67.20%18.19%25.03%58.77%38.70%56.08%凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）3429.045013.80339.841058.394295.262438.484061.01投資回收期(年)3.842.496.044.822.703.552.78三種因素的敏感性分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目效益影響最大的因素是產(chǎn)品單價(jià)，其次是原材料等費(fèi)用，人工費(fèi)影響最小。因此，密切關(guān)注產(chǎn)品單價(jià)與原材料等費(fèi)用是本項(xiàng)目成功的關(guān)鍵之一。8.10盈虧平衡點(diǎn)分析綜上分析出

53、：盈虧平衡銷售收入=2516.4萬(wàn)元 盈虧平衡銷售量=2172.4噸 盈虧平衡生產(chǎn)能力利用率=31.95% 產(chǎn)量安全度=68.05%盈虧平衡分析圖為：盈利平衡分析圖中的銷售收入線與生產(chǎn)總成本線的相交點(diǎn)，即為盈虧平衡點(diǎn)。以上盈利平衡分析結(jié)果顯示：(1).盈虧平衡點(diǎn)既定，要采用各種營(yíng)銷手段，努力提高產(chǎn)銷量，以實(shí)現(xiàn)更多利潤(rùn)；(2).實(shí)際產(chǎn)銷量既定，則盈虧平衡銷量越低，盈利平衡分析圖中的盈利區(qū)面積越大，即產(chǎn)品盈利機(jī)會(huì)越大，越能承受經(jīng)濟(jì)意外沖擊；(3).銷售收入既定，則盈虧平衡銷量的高低取于單位變動(dòng)成本與固定成本。單位變動(dòng)成本與固定成本越小，盈虧平衡銷量越低。因此，除擴(kuò)大產(chǎn)品銷售這一方法外，還可以努力提

54、高原材料利用率，機(jī)器設(shè)備利用率等，降低產(chǎn)品的單位變動(dòng)成本，使盈虧平衡銷量進(jìn)一步降低。第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)9.1 概述該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中采用全程無(wú)公害、環(huán)保控制，爭(zhēng)創(chuàng)一個(gè)無(wú)污染的綠色生產(chǎn)環(huán)境。為此，一是要求制作工序不污染環(huán)境，二是生產(chǎn)工藝本身減少使用或根本不使用有害于環(huán)境的化學(xué)藥劑，三是大幅度地減少?gòu)U棄物排放。生產(chǎn)全過程中實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格的無(wú)公害、環(huán)?？刂疲瑳]有廢料、噪音、廢氣及廢水產(chǎn)生。9.2 編制依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)（1）中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法（2）環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（gb3095-1996）（3）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（gb8978-1996）（4）城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（gb3096-93）（5）工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（gb12348-90）（6）工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（tt36-97）（7）關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全、衛(wèi)生監(jiān)察的規(guī)定（國(guó)字199848號(hào)