XX公司品質(zhì)管理體系程序書——不合格品

1、為確保於進(jìn)料、製程中、成品、客戶退貨及機(jī)器儀器驗(yàn)收等各程序中，如發(fā)生不合 格品時(shí)，能即時(shí)處理，以確保產(chǎn)品品質(zhì)之正常與不良之改善，並防範(fàn)不合格品被使用。凡本公司所有原物料、製程中、成品、庫(kù)存品、客戶退貨及機(jī)器儀器驗(yàn)收等，在檢 驗(yàn)或測(cè)試之各階段所發(fā)生之不合格品均適用之。名翔恿線股份有 限公司不合格品管制程序書文件編號(hào)MS-P2-1301制訂日期：日9年11月1修訂月期年版次:A.O版日月日頁(yè)次第 2 頁(yè)共 5 頁(yè)瞿單U責(zé)位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who , When , Where, How to do , What七、參考文件八、應(yīng)用表單No流程廠務(wù)部1不合 格品 管制時(shí)機(jī)6.1 不合格品管制時(shí)

2、機(jī)6.1.1 當(dāng)買進(jìn)的原物料與在製品、成品、客退、機(jī)器、儀器驗(yàn)收不合格時(shí)。名翔恿線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號(hào)MS-P2-1301制訂日期：89 年 11 月 1|修訂日期: 日版次：A.0 版第 1 頁(yè)共 5 頁(yè)、目二、範(fàn)- 二、疋無(wú)八廣不合格品採(cǎi)購(gòu)/進(jìn)料檢驗(yàn)/測(cè)試管制時(shí)機(jī)X._合格檢驗(yàn)標(biāo)示NY製造檢驗(yàn)A包裝入庫(kù)/交貨/退貨Y合格N3/ 7廠務(wù)部營(yíng)業(yè)部2採(cǎi)購(gòu)/進(jìn)料6.2 採(cǎi)購(gòu)/進(jìn)料6.2.1 相關(guān)單位主辦人分別依【採(cǎi)購(gòu)管 理程序書】(MS-M2-0601)之相關(guān)規(guī)定提出採(cǎi)購(gòu)申請(qǐng)。採(cǎi)購(gòu)管理程序 書(MS-M2-0601)廠務(wù)部營(yíng)業(yè)部3檢驗(yàn)/測(cè)試6.3 檢驗(yàn)/測(cè)試6.3.1 進(jìn)料時(shí)，依

3、【進(jìn)料檢驗(yàn)程序書】(MS-P2-1001)之相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行檢驗(yàn)。6.3.2 如爲(wèi)購(gòu)買機(jī)器或儀器，則分別依【設(shè)備管理程序書】(MS-P2-0903)之相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行測(cè)試。進(jìn)料檢驗(yàn)程序書(MS-P2-1001)設(shè)備管理程序 書(MS-P2-0903)廠務(wù)部營(yíng)業(yè)部4合格6.4 合格6.4.1 相關(guān)單位主辦人判定採(cǎi)購(gòu)物件是 否合格，若合格，進(jìn)入流程5,開(kāi)始製程，若不合格，則進(jìn)入流程 13, 將所採(cǎi)購(gòu)物件予以標(biāo)示隔離。廠務(wù)部5製造6.5 製造6.5.1 廠務(wù)部相關(guān)人員分別依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關(guān)規(guī)定，依序進(jìn)行製造。製程管制程序書(MS-P2-0902)廠務(wù)部6檢驗(yàn)6.6 檢驗(yàn)6

4、.6.1 廠務(wù)部相關(guān)人員依【製程巡迴檢驗(yàn)程序書】(MS-P2-1002)與”QC工程表(MS-G4-0204)如附表 1 之相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行自主及首件檢查與巡迴 檢驗(yàn)。製程巡迴檢驗(yàn) 程序書(MS-P2-1002)QC 工程表(MS-G4-0204)技術(shù)組7合格6.7 合格6.7.1 打樣員依檢驗(yàn)結(jié)果判疋各製程產(chǎn) 製之在製品是否合格，如合格，進(jìn)入名翔恿線股份有 限公司不合格品管制程序書文件編號(hào)MS-P2-1301制訂日期：日 9 年11月1修訂月期年版次：A.0 版日月日頁(yè)次第 3 頁(yè)共 5 頁(yè)權(quán)單責(zé)位四五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who , When , Where, How to do , Wha

5、t七、參考文件八、應(yīng)用表單No流程4/ 7流程 8，進(jìn)行寶塔作業(yè)，若不合 格，則進(jìn)入流程 13,將在製品予以標(biāo)示隔離。製品組8寶塔6.8 寶塔6.8.1 寶塔員依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行寶塔 作業(yè)。製程管制程序書(MS-P2-0902)廠務(wù)部營(yíng)業(yè)部9檢驗(yàn)6.9 檢驗(yàn)6.9.1 包裝員依【成品檢驗(yàn)程序書】(MS-P2-1003)與” QC 工程表(MS-G4-0204)如附表 1 之相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行成 品檢驗(yàn)。成品檢驗(yàn)程序書(MS-P2-1003)QC 工程表(MS-G4-0204)技術(shù)組10合格6.10 合格6.10.1 包裝員依檢驗(yàn)結(jié)果判疋成品是 否合格，若合

6、格，進(jìn)入流程11,進(jìn)行包裝入庫(kù)或交貨作業(yè)，若不合 格，則進(jìn)入流程 13,將成品予以標(biāo) 示隔離。廠務(wù)部營(yíng)業(yè)部11包裝入庫(kù)/交 貨/退 貨6.11 包裝入庫(kù)/交貨/退貨6.11.1 包裝員依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)之相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行包裝 作業(yè)。6.11.2 製品組主管與營(yíng)業(yè)部相關(guān)人員 依【成品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存與 交貨管理程序書】(MS-S2-1502)之相關(guān)規(guī)定，辦理入庫(kù)。6.11.3 營(yíng)業(yè)部相關(guān)人員依【成品搬運(yùn)、 儲(chǔ)存、包裝、保存與交貨管理程序書】(MS-S2-1502)之相關(guān)規(guī)定，辦理交貨。6.11.4 客戶退貨，由營(yíng)業(yè)部相關(guān)人員依【客戶退貨處理程序書】(MS-S2-14

7、03)之相關(guān)規(guī)定辦理。製程管制程序書(MS-P2-0902)成品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、 保存與交 貨管理程序書(MS-S2-1502)客戶退貨處理 程序書(MS-S2-1403)名翔恿線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號(hào)MS-P2-13015/ 7制訂日期：日 9 年11月1修訂月期年版次：A.0 版頁(yè)次日月日第 4 頁(yè)共 5 頁(yè)瞿單責(zé)位四五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who，When，Where，How to do，What七、參考文件八、應(yīng)用表單No流程廠務(wù)部營(yíng)業(yè)部12不合 格6.12 不合格6.12.1 包裝員、製品組主管與營(yíng)業(yè)部相 關(guān)人員於成品包裝或入庫(kù)儲(chǔ)存或運(yùn) 送期間，依外觀判定品質(zhì)是否

8、合格，若合格，則進(jìn)入流程15,進(jìn)行記錄存查，若不合格，進(jìn)入流 程13,將成品予以標(biāo)示或隔離。6.12.2 營(yíng)業(yè)所主管或營(yíng)業(yè)部主管於接 獲客戶退貨，依外觀判定是否合格， 若客戶退貨確爲(wèi)不合格，進(jìn)入 流程 13,將成品予以標(biāo)示或隔離， 若非不合格品，進(jìn)入流程14,進(jìn)行處理。廠務(wù)部 13標(biāo)示/隔離6.13 標(biāo)示/隔離6.13.1 進(jìn)料、製程、成品、客戶退貨、 機(jī)器與儀器之不合格品，由各相關(guān)單位人員依【檢驗(yàn)與測(cè)試狀況 管理程序書】(MS-P2-1201)與【設(shè)備 管理程序書】(MS-P2-0903)之相關(guān)規(guī)定，加以標(biāo)示、記載、隔離並通知該相關(guān)單位其不合格之內(nèi)容。檢驗(yàn)與測(cè)試狀 況管理程序書(MS-P2-

9、1201)設(shè)備管理程序 書(MS-P2-0903)6/ 7廠務(wù)部14 處理6.14 處理6.14.1 各相關(guān)單位人員依以下項(xiàng)目，填寫”異常處理聯(lián)絡(luò)單(MS-G4-1401)如附件 1,並依【矯正與預(yù)防措施管理程序書】(MS-G2-1401)之相關(guān)規(guī)定，依序處理。6.14.1.1 不合格之原物料，如需辦理退 貨，依【進(jìn)料檢驗(yàn)程序書】(MS-P2-1001)之相關(guān)規(guī)定辦理，如有 特採(cǎi)之需求，則依【特採(cǎi)處 理程序書】(MS-P2-1304)之相關(guān)規(guī)定辦 理。6.14.1.2 製程中之不合格品，須通知廠 務(wù)部相關(guān)單位主管視情況判定後，決重工或報(bào)廢，依【重工處理程序書】(MS-P2-1302)與【報(bào)廢處

10、理程矯正與預(yù)防措 施管理程序書(MS-G2-1401)進(jìn)料檢驗(yàn)程序 書(MS-P2-1001)特採(cǎi)處理程序 書(MS-P2-1304)重工處理程序 書(MS-P2-1302)異常處理聯(lián)絡(luò)單(MS-G4-1401)名翔恿線股份有限公司不合格品管制程序書文件編號(hào)MS-P2-1301制訂日期：日 9 年11月1修訂月期年版次：A.0 版日月日頁(yè)次第 5 頁(yè)共 5 頁(yè)瞿單責(zé)位四五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who , When, Where , How to do , What七、參考文件八、應(yīng)用表單No流程7/ 7序書】 (MS-P2-1303)之相關(guān)規(guī) 定辦理， 如有特採(cǎi)之需求，則依 【特採(cǎi)處理程序書】(MS-P2-1304) 之相關(guān)規(guī)定辦理。6.14.1.3 成品庫(kù)存，依【成品檢驗(yàn)程序 書】(MS-P2-1003)與物性檢測(cè)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(MS-P3-1102)之相關(guān) 規(guī)定辦理。6.14.1.4 機(jī)器與儀器之不合格品， 依 【設(shè) 備管理程序書】(MS-P2-0903)之相 關(guān)規(guī)定辦理。6.14.1.5 若接受客戶退貨，依【成品檢 驗(yàn)程序書】(MS-P2-1003)與物性檢測(cè)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(MS-P3-1102)之相關(guān)規(guī)定辦理；若不接受客戶退貨時(shí)，依【客戶退貨處理程序書】(MS-S2-1403)之相關(guān)規(guī)定辦理。報(bào)廢處理程序 書(MS-P2-