質(zhì)量過程控制程序

1、質(zhì)量管理體系文件過程控制程序 1 目的 為了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到顧客、組織及相關(guān)方的滿意，特制定本程序。2 適用范圍 公司所屬各單位合同工程施工全過程中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有效控制。3 術(shù)語和定義 本程序采用公司管理手冊(cè)中的術(shù)語和定義。4 職責(zé)4.1 質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)施工過程中對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的控制、指導(dǎo)和監(jiān)督管理。4.2 設(shè)備材料部 負(fù)責(zé)材料的采購、搬運(yùn)、保管、發(fā)放及不合格品的判斷、分類和處理。4.3 理化試驗(yàn)室 負(fù)責(zé)工程所需的理化試驗(yàn)及不合格品的處理。4.4 二級(jí)單位 負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施與監(jiān)督管理。4.4.1 探傷隊(duì) 負(fù)責(zé)工程所需的探傷檢

2、測(cè)及不合格品的處理。5 程序5.1 施工過程控制 施工過程中應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書的要求，對(duì)人員、材料、機(jī)具、工藝、環(huán)境進(jìn)行控制。5.1.1施工人員控制a)根據(jù)工程特點(diǎn)、工藝復(fù)雜程度和施工人員管理水平的高低，制訂培訓(xùn)計(jì)劃，進(jìn)行必要的培訓(xùn)，按規(guī)定需持證上崗的，上崗前應(yīng)進(jìn)行資格認(rèn)證，使其知識(shí)、技能滿足施工的要求。b)下列人員必須按規(guī)定持證上崗： ·焊工，由公司焊工培訓(xùn)中心培訓(xùn)。鍋爐、壓力容器、壓力管道等監(jiān)檢產(chǎn)品的焊工，必須取得技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的鍋爐壓力容器焊工合格證。其它安裝工程和土建工程焊接的焊工，必須取得公司焊工考試委員會(huì)頒發(fā)的焊工合格證。 ·質(zhì)檢員、無損探傷人員、計(jì)量檢驗(yàn)和理化試

3、驗(yàn)人員，亦應(yīng)組織培訓(xùn)，按規(guī)定經(jīng)公司和省、市有關(guān)部門考試或考核合格，發(fā)給資格證書。 ·鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械等特殊機(jī)械安裝，由政府技術(shù)監(jiān)督部門組織認(rèn)證。5.1.2 材料控制 項(xiàng)目施工隊(duì)根據(jù)工程進(jìn)度提出材料計(jì)劃，并從項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)料，運(yùn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資的使用、貯存、維護(hù)負(fù)責(zé)。a)用于工程的材料、零部件、半成品的檢查驗(yàn)收。 ·所有材料應(yīng)有合格證。沒有合格證或合格證項(xiàng)目不全、對(duì)材料有疑問的材料不能在工程上使用，并應(yīng)作出相應(yīng)標(biāo)識(shí)。 ·不合格的材料、零部件或半成品分開堆放，并且須用“不合格”標(biāo)牌或標(biāo)簽加以標(biāo)識(shí)。b)項(xiàng)目施工隊(duì)領(lǐng)用各種物資進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)根據(jù)“施工總平面圖

4、”或“定置管理圖”的規(guī)定，按類別、品種、規(guī)格型號(hào)堆放整齊，并掛上標(biāo)牌。 ·凡貴重物資、易丟失的小型物品應(yīng)有專庫保管，隨用隨取。 ·危險(xiǎn)品、有害物資應(yīng)按安全消防的規(guī)定設(shè)專庫隔離保管。 ·大規(guī)格鋼材、大型閥門、大軸電纜、大量建材及保溫材料應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)指定位置存放。c)項(xiàng)目施工隊(duì)材料員發(fā)放材料時(shí)，應(yīng)按規(guī)定填寫材料領(lǐng)用單（或出庫存賬），標(biāo)明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、合格證號(hào)、領(lǐng)用人、使用部位（分部或分項(xiàng)工程）。5.1.3機(jī)具設(shè)備控制a)根據(jù)施工需要及作業(yè)指導(dǎo)書的要求，項(xiàng)目施工隊(duì)?wèi)?yīng)配置必要的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，并按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)、保養(yǎng)和維修，按監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序執(zhí)行

5、。b)工程所用的主要施工機(jī)具應(yīng)在工程的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案中確定其名稱、規(guī)格、型號(hào)、性能及數(shù)量。c)機(jī)具設(shè)備的采購、保養(yǎng)、維修按施工機(jī)械設(shè)備控制程序執(zhí)行。5.1.4工藝控制a)概述 項(xiàng)目施工隊(duì)?wèi)?yīng)按質(zhì)量計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行施工，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。工藝控制的內(nèi)容主要包括： ·有沒有制定合理的施工工藝、操作方法； ·有沒有切實(shí)可行的施工技術(shù)措施，以達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量指標(biāo)； ·操作人員是否了解作業(yè)指導(dǎo)書的要求； ·是否按作業(yè)指導(dǎo)書的要求施工。b)工藝驗(yàn)證 ·一般施工工藝，應(yīng)在施工方案中確定； ·焊接工藝參數(shù)需進(jìn)行焊接工藝評(píng)定來確定；

6、·砼工程應(yīng)通過砼的試配試驗(yàn)來確定砼的配合比。c)技術(shù)交底 采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新機(jī)具或技術(shù)較復(fù)雜、操作難度較大的施工過程，項(xiàng)目施工隊(duì)工號(hào)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)操作工人進(jìn)行交底，使其明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、施工要領(lǐng)、安全措施、環(huán)保要求，并作好技術(shù)交底記錄（表3012-1）。5.1.5環(huán)境控制 對(duì)施工環(huán)境的特殊要求應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)、施工方案中明確提出，且制訂措施，以保持合適的施工環(huán)境，或消除環(huán)境對(duì)質(zhì)量、工程保護(hù)、以及職工和相關(guān)方健康安全的不良影響。a)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集氣象信息，并作好記錄。當(dāng)氣候有較大變化（如高溫、暴雨、水位高漲、緊急降溫、大雪、大風(fēng)等），可能對(duì)施工造成影響時(shí)，要及

7、時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理或施工經(jīng)理匯報(bào)，并通知有關(guān)人員和項(xiàng)目施工隊(duì)采取應(yīng)急措施。b)冬雨季施工，工程技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織編制冬、雨季施工技術(shù)措施（冬、雨季施工方案）。c)現(xiàn)場(chǎng)各種臨時(shí)設(shè)施、材料設(shè)備、必須按施工位置定置擺放。d)設(shè)置五牌一圖和必要的標(biāo)語、標(biāo)識(shí)、警示牌。e)清理場(chǎng)地·垃圾、廢棄物要及時(shí)清理，堆放到顧客指定地點(diǎn)；·邊角余料，及時(shí)回收，妥善處理，修舊利廢，節(jié)約資源；·有毒有害廢棄物要按規(guī)定收集、處理、避免對(duì)周圍人員和環(huán)境造成危害。f)無泄漏·施工機(jī)械應(yīng)有專人保管、維修，不漏油，控制廢氣排放濃度或數(shù)量。·各種油漆、油品及其它易燃易爆、有毒有害的液體物資應(yīng)

8、有專人保管，防止?jié)B漏，以免造成污染或浪費(fèi)。g)生活區(qū)的宿舍、食堂、浴池、廁所等，必須有專人負(fù)責(zé)衛(wèi)生工作。飲食衛(wèi)生應(yīng)有專人重點(diǎn)抓，以保障職工健康。5.2 特殊過程確認(rèn)和控制5.2.1 確認(rèn)a)當(dāng)過程的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)完全驗(yàn)證時(shí)，如加工缺陷僅在使用或工程完工后才能暴露出來，這些過程屬于特殊過程.在施工中常見的特殊過程有砼澆注、特殊材料和特殊工藝要求的焊接、熱處理等。b)本程序規(guī)定土建大跨度的砼澆注。安裝壓力容器、壓力管道、鍋爐的焊接、起重機(jī)械等特殊設(shè)備的安裝為特殊過程。各施工單位在施工過程中必需編制施工方案，按要求實(shí)施其特殊過程控制。特殊過程由施工現(xiàn)場(chǎng)確定。 c)超高、超重設(shè)備吊裝，超高

9、速轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備安裝，新材料、新工藝、新技術(shù)的開發(fā)、使用等，列為特殊過程。 d)其他特殊過程由工程項(xiàng)目部根據(jù)工程特點(diǎn)確定。5.2.2 控制特殊過程有較大的技術(shù)難度的，需要受過特殊培訓(xùn)，掌握特殊技能的人員，經(jīng)過某種資格認(rèn)可才能操作。特殊過程除遵守一般過程控制程序外，還應(yīng)對(duì)影響質(zhì)量的因素進(jìn)行多頻次的檢測(cè)和驗(yàn)證，如： a)施工機(jī)具、測(cè)量和監(jiān)控裝置的準(zhǔn)確度和精密度。 b)作業(yè)人員的技能、資格、知識(shí)能否滿足質(zhì)量要求。 c)特殊的環(huán)境、時(shí)間、溫度或其它影響質(zhì)量的因素。 d)必要時(shí)，應(yīng)有相關(guān)人員、工藝和設(shè)備的認(rèn)可記錄。5.3 分包工程控制 施工中若有分包工程，應(yīng)按分包工程控制程序，對(duì)分包工程實(shí)行全過程控制。5.4

10、標(biāo)識(shí)和可追溯性5.4.1按規(guī)定標(biāo)識(shí)產(chǎn)品（物資）特性，避免發(fā)生誤用、混用、誤操作，從而保證產(chǎn)品（工程）的質(zhì)量 。對(duì)產(chǎn)品（物資）加以特定的標(biāo)識(shí)、記錄，以追溯工程施工的環(huán)境、歷史、應(yīng)用情況和場(chǎng)所。物資在發(fā)放到施工隊(duì)以前其標(biāo)識(shí)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)；物資在發(fā)放到施工隊(duì)以后其標(biāo)識(shí)由項(xiàng)目施工隊(duì)負(fù)責(zé)；監(jiān)視和測(cè)量裝置的標(biāo)識(shí)由使用單位負(fù)責(zé)按監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序執(zhí)行。5.4.2產(chǎn)品（物資）標(biāo)識(shí)a)倉庫物資掛上標(biāo)簽，露天場(chǎng)地物資插上標(biāo)牌，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)，以及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。b)施工驗(yàn)收規(guī)范對(duì)物資標(biāo)識(shí)及可追溯性有特殊要求的，如鍋、容、管、特工程，按施工驗(yàn)收規(guī)范或管理體系文件的規(guī)定執(zhí)行。針對(duì)具體工程，項(xiàng)目經(jīng)理部

11、專業(yè)責(zé)任工程師應(yīng)確定哪些產(chǎn)品（物資）對(duì)可追溯性有特殊的要求，形成追溯產(chǎn)品（物資）目錄，指導(dǎo)實(shí)施，并加以記錄。c)在同一施工現(xiàn)場(chǎng)（施工作業(yè)部位）同時(shí)使用或存放外觀相同（或相似）的材料（如不同材質(zhì)的鋼材、焊條、管件、閥門等），必須用規(guī)定的標(biāo)識(shí)（如在端部涂上不同的顏色）加以區(qū)分，并將標(biāo)識(shí)移植到余料上。同時(shí)加以記錄，力求統(tǒng)一、穩(wěn)定。d)特別重要的部位或部件，或者特別容易混淆的部件可用鋼印打在部位或部件上（形成永久性標(biāo)志），并進(jìn)行記錄，以便追溯。e)在器材入庫單和領(lǐng)用單上須標(biāo)明該器材的合格證編號(hào)（由設(shè)材部門統(tǒng)一編制）和用途（使用部位）。5.4.3測(cè)量標(biāo)識(shí)a)建構(gòu)筑物、設(shè)備、結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)以及天車梁的軌道，在

12、施工完后交接之前，測(cè)量員須用紅鉛油在頂面標(biāo)上中心線，在側(cè)面做出標(biāo)高標(biāo)識(shí)“”： “”的數(shù)量和位置應(yīng)能滿足施工要求； “”頂面或旁邊注上相對(duì)標(biāo)高（相應(yīng)地面±0.000），在測(cè)量記錄中還應(yīng)注明相應(yīng)的絕對(duì)標(biāo)高； 中心線包括基礎(chǔ)中心線和地腳螺栓（或孔）的中心線。b)按作業(yè)指導(dǎo)書要求，需作沉降觀測(cè)的建構(gòu)筑物和設(shè)備，要設(shè)立沉降觀測(cè)點(diǎn)標(biāo)識(shí)。觀測(cè)點(diǎn)的原始標(biāo)高及觀測(cè)過程中每次測(cè)量的標(biāo)高值以及觀測(cè)點(diǎn)的編號(hào)應(yīng)作好記錄，以達(dá)到可追溯性。5.4.4 預(yù)制件標(biāo)識(shí) 施工小組在下料預(yù)制過程中，操作人員應(yīng)用鉛油在預(yù)制件上標(biāo)上管線號(hào)、管段號(hào)、構(gòu)件號(hào)、配板號(hào)或自行編制的記號(hào)，以便在組對(duì)和安裝過程中對(duì)號(hào)入座。所作標(biāo)記應(yīng)與圖紙

13、一致。 立即安裝的個(gè)別或少量預(yù)制件，不會(huì)引起誤用時(shí)，也可不作標(biāo)記。5.4.5標(biāo)識(shí)管理 標(biāo)識(shí)用的印章、標(biāo)簽、代碼、標(biāo)牌、銘牌應(yīng)設(shè)專人管理，規(guī)定如下： a)物資在發(fā)放到工地之前，其標(biāo)識(shí)用的印章、標(biāo)簽、代碼、標(biāo)牌由設(shè)備材料部保管員負(fù)責(zé)管理。b)在施工中使用的標(biāo)簽、標(biāo)牌、代碼、記號(hào)筆由操作人員管理。c)質(zhì)量檢查所用的印章、代碼由檢查員負(fù)責(zé)管理。d)理化試驗(yàn)室在檢驗(yàn)、化驗(yàn)、試驗(yàn)和檢定校準(zhǔn)中使用的彩標(biāo)、合格證、準(zhǔn)用證、限用證以及印章、代碼由檢驗(yàn)員和計(jì)量員負(fù)責(zé)管理。5.5 施工技術(shù)記錄和檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄5.5.1 按上級(jí)或業(yè)主有關(guān)交工技術(shù)文件規(guī)定，項(xiàng)目經(jīng)理部工程技術(shù)部門需備齊相應(yīng)的表格供項(xiàng)目施工隊(duì)及相關(guān)人員在施

14、工過程中，與施工同步作好施工技術(shù)記錄或檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄。5.5.2 項(xiàng)目施工隊(duì)工號(hào)技術(shù)員應(yīng)將建筑和安裝工程檢驗(yàn)點(diǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)向施工小組交底。實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)由作業(yè)組長(zhǎng)實(shí)測(cè)獲得，并填寫在施工技術(shù)記錄上，或記錄在施工日志上，再由工號(hào)技術(shù)員抄寫在交工技術(shù)表格里。質(zhì)檢員必須到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，確認(rèn)無問題后再簽字認(rèn)可。5.5.3 施工過程中，對(duì)砼強(qiáng)度、坍落度、防水性能試驗(yàn)、土壤密實(shí)度、干容重試驗(yàn)，管道、設(shè)備防腐的絕緣試驗(yàn)，焊縫無損檢測(cè)，安全閥調(diào)試，應(yīng)由項(xiàng)目施工隊(duì)工號(hào)技術(shù)員按作業(yè)指導(dǎo)書要求提出委托單交檢驗(yàn)部門進(jìn)行。檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)返回項(xiàng)目施工隊(duì)。5.6 工程產(chǎn)品（顧客財(cái)產(chǎn)）的防護(hù)5.6.1施工單位采購的

15、物資和顧客提供的物資搬運(yùn)及貯存由公司各單位設(shè)備材料部門按采購控制程序有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。5.6.2施工現(xiàn)場(chǎng)制作、加工的非標(biāo)設(shè)備、結(jié)構(gòu)件、預(yù)制件、半成品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)由項(xiàng)目部和施工隊(duì)組織實(shí)施。5.6.3 施工過程中的產(chǎn)品防護(hù) a)建筑施工中設(shè)備基礎(chǔ)砼澆注，廠房地坪、墻壁抹灰工作完畢但在規(guī)定的養(yǎng)護(hù)期內(nèi)，施工隊(duì)?wèi)?yīng)采取四周圍繩、插牌標(biāo)識(shí)，派專人看護(hù)等措施，避免受到損壞； b)建筑施工中易丟、易受損壞的物資（施工隊(duì)按要求必須在施工時(shí)安裝的以外），應(yīng)在交工前安裝，避免破碎損壞； c)安裝施工中應(yīng)對(duì)設(shè)備基礎(chǔ)、砼構(gòu)件、砼道路加以保護(hù)，避免造成損壞； d)設(shè)備在安裝就位后應(yīng)避免碰撞，設(shè)備配管前的管口應(yīng)有管帽或塑料

16、布密封，以免進(jìn)入雜質(zhì)；對(duì)有充氮保護(hù)的設(shè)備，施工隊(duì)?wèi)?yīng)經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)泄漏情況應(yīng)查明原因及時(shí)修復(fù)，并補(bǔ)充氮?dú)赓A存； e)安裝施工中若利用設(shè)備基礎(chǔ)、構(gòu)件、管道進(jìn)行吊裝時(shí)，必須進(jìn)行受力分析與計(jì)算，編制吊裝方案或技術(shù)交底，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人審批和顧客方、設(shè)計(jì)方認(rèn)可，并采取可靠的保護(hù)措施，使其不受損壞； f)傳動(dòng)設(shè)備安裝完畢，在清洗找正、試運(yùn)轉(zhuǎn)階段，施工隊(duì)?wèi)?yīng)采取專人看護(hù)或妥善處置，防止雜質(zhì)進(jìn)入機(jī)體、油管路中，避免設(shè)備在啟動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，造成設(shè)備或機(jī)件損壞； g)管道安裝完畢，不準(zhǔn)當(dāng)作跳板支架使用，以免彎曲變形；試壓吹掃后的管道，施工隊(duì)?wèi)?yīng)采取管口包扎密封措施，避免管道內(nèi)進(jìn)入雜質(zhì)或遭到人為損壞； h)安裝在施工現(xiàn)

17、場(chǎng)的儀器、儀表，施工隊(duì)施工人員應(yīng)采取嚴(yán)密的防護(hù)措施及派專人看護(hù)，防止丟失或在交叉施工中損壞；i)保溫、保冷后的設(shè)備、管道，施工隊(duì)?wèi)?yīng)采取防護(hù)措施，施工中嚴(yán)禁任意踩踏，避免造成變形、損壞。5.7 特殊作業(yè)的控制 特殊作業(yè)指因素復(fù)雜、危險(xiǎn)性較大，環(huán)境影響明顯，技術(shù)要求較高的作業(yè)。 檢修工程、改擴(kuò)建工程施工、高處作業(yè)、電危害控制、物體打擊控制、機(jī)械危害控制、有毒有害物品控制、易燃易爆物品控制、粉塵控制、噪音控制分別按下列第三層管理文件實(shí)施。a)化工裝置檢修工程安全管理規(guī)定b)高處作業(yè)控制辦法c)電危害控制辦法d)物體打擊控制辦法e)粉塵控制辦法f)機(jī)械危害控制辦法g)有毒有害物品控制辦法h)易燃易爆物品控制辦法6 相關(guān)文件 QHSE/SCC/P30022003 記錄控制程序 QHSE/SCC/P30072003 人力資源管理程序 QH