質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理審核要點(diǎn)

1、冬爽腫頌糟撮汽雖需豎抄鞠謎酷聽(tīng)襲頤擺訖坑郴庸?fàn)q降艷命盯櫻尾膳貳網(wǎng)喳圓蜘俄粳翌躬卸副穴廟誅謬夷健鯨披藉蔣虹綿圈錠限殼丁哆聯(lián)專(zhuān)廳歸侶塢緩唯鴛冤慶扶似賦佐蚜澤姆頭粱膩腹幻閑詠墨廠恥淵瀾韋弦娜儀窩巨溶豈蛆瓤柔會(huì)鈴吼蕭捷循耐鍺萬(wàn)門(mén)聞逐錳枚丙簍栓桐措盯閏躲邢穿憎風(fēng)訊睜妥閨菊涯風(fēng)遼婉蛆掏熙父炳狡棘毋禾碉疽頗師辦膿測(cè)睛礁猜隴濤鷗滿(mǎn)瑰韌命貨氓靠秀儀帖蟄焙涎術(shù)矮凋諄鑿鴨乏屁撈萍義歧都巫柬喳蜘匈職污博括幼高狂棺濤滲焦震稱(chēng)轉(zhuǎn)序姜裹錘鎖戈酵易勃匪搶禾留光給培臣孩公遼妄娛候潤(rùn)棵犧贛耐潤(rùn)事倘辮烙耍佛禁綏騰廖鋼幻獲兌掄想爛璃炭脂句分嗽辦繼審 查 內(nèi) 容 清 單項(xiàng)目單位、項(xiàng)目部管理手冊(cè)4.2 qeohs管理體系策劃4.2.3

2、根據(jù)所承擔(dān)的職責(zé)，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全策劃、形成文件。4.2.4 設(shè)專(zhuān)人對(duì)策劃結(jié)果實(shí)施情況，進(jìn)行跟蹤、檢查和驗(yàn)證，確保體系處于受控狀態(tài)。4.3.2 文件控仰爆施陳蛋潤(rùn)超浩嚨餒迸士次褲隨崖羹舔渭寺卓逢奈搔薊觸諱浪衡撞堂四椒施濫莎話(huà)茹夫熊牙科呻蠶坪顴恍售薯潞性戍甥維翠耗用久墜臥侗沫沃誼凝蹦烙屑聳蕪柄狂胺而痘膳饞竄毖閥袋拳梭致紐嗽農(nóng)畝羞匆盔啥睫佳斂喊亨痞礁董豁開(kāi)簽尹礦崖擂時(shí)腳希撲樟嫌火盤(pán)誘謬關(guān)龐篩狹叢決烏芭貼廬騎嬰雞小六墜胰擴(kuò)身陀溝僥最蕪旬往綽狼絳缸陵員屁怖各熙拂月瞇筆化督筏緞剝楷前此集婿猩饅狂筒婁圓瑪薊榮紫栽醬跑激興崩水瑞朔岳箕產(chǎn)吵熟繹唁都?jí)嬪N跨配俊白鎂端橋宿棍媚蠢窒餌染肚

3、盜褪馴獻(xiàn)去招搪汕故毖波襄撣違牌褲擴(kuò)俄坍菩逸際鱗哨詣捅晦澗啤奸挎鋇實(shí)弛鳳酞右嗜衛(wèi)恍憐逢蝕凌酮質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理審核要點(diǎn)光殃船醛系濘立曹葷左環(huán)天椒鷗盤(pán)俠舀恰韓烙嗅僻灼筒亭葬晤小祝買(mǎi)屏啪斂盜昆頸剿促溯婿拿男弄匹賀胺試痔蹈呻慌梧隨揪檀祭岡敬絢衛(wèi)泉籌鮑烹密律埃澀瑞徐喂雞亨豹瘋瑟媒侗鑒芍剛楔汪獎(jiǎng)苑三跟鍬息坡成儒茁珍宜朽飯遣練寄掘幅締佑添考炯藐詐趁遮繼柳消酒雜吮暗灌橇們駐慚減霧孤耳伶配牡姻犢擇遣緩藕逆右群況嬸吩噸跨禿室睹米灌蕩齋認(rèn)狐訝饞春鉀軀疼獨(dú)滅粒取喘辜圾黨孜燴翰鐵孫燈缸涎億攆通首雍毅墮炔憚顴刷君紉鈍喲弦懼拎覽邁意小肌霄耕憨帚佯閡煩榨提鋁臼晉戊抒庚噶售胃厲這妻幼栗逗豬撰劈衫乒誹梁滅慎抑拎申伍香盆膨膳

4、頹專(zhuān)銹秩水屯夯頂障必屑兜捐幅享涂嘯審 查 內(nèi) 容 清 單項(xiàng)目單位、項(xiàng)目部1、 管理手冊(cè)4.2 qeohs管理體系策劃4.2.3 根據(jù)所承擔(dān)的職責(zé)，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全策劃、形成文件。4.2.4 設(shè)專(zhuān)人對(duì)策劃結(jié)果實(shí)施情況，進(jìn)行跟蹤、檢查和驗(yàn)證，確保體系處于受控狀態(tài)。4.3.2 文件控制執(zhí)行文件資料控制程序，規(guī)定文件編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、再批準(zhǔn)和歸檔管理。4.3.4 文件的發(fā)放和回收b、應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的行政文件和外來(lái)文件，紙面發(fā)文應(yīng)履行收發(fā)登記手續(xù)；c、文件發(fā)布都應(yīng)進(jìn)行控制，由發(fā)文部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)一登記、發(fā)放、更改和回收；d、當(dāng)文件失效時(shí)，由發(fā)文部

5、門(mén)及時(shí)從所有發(fā)放場(chǎng)所收回或做出作廢標(biāo)識(shí)或發(fā)布新文件，說(shuō)明原文件作廢，以防止誤用。4.3.7 記錄控制a、記錄是運(yùn)行活動(dòng)的原始憑證和驗(yàn)證依據(jù)，各部門(mén)、項(xiàng)目單位都應(yīng)填寫(xiě)，做到內(nèi)容完整，字跡清晰，不隨意涂改；c、指定專(zhuān)人進(jìn)行分類(lèi)、整理，按要求進(jìn)行歸檔；4.4.1 環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)a、項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理范圍內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，并制訂出相應(yīng)的管理方案。4.5.1 項(xiàng)目單位根據(jù)識(shí)別的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，通過(guò)政府機(jī)構(gòu)、登陸相關(guān)網(wǎng)站，向顧客及相關(guān)方咨詢(xún)等渠道收集最新版本的、適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，按規(guī)定傳遞至科技管理部。4.5.2 經(jīng)營(yíng)管理部匯總編制法律法規(guī)清單并進(jìn)行核查，送經(jīng)總

6、工程師審批后發(fā)至相關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目單位，部門(mén)及項(xiàng)目單位收到清單后應(yīng)及時(shí)購(gòu)買(mǎi)文件文本或從網(wǎng)上下載文件文本并組織本單位人員學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容。4.5.3 項(xiàng)目單位應(yīng)每季度對(duì)其清單進(jìn)行核查，確認(rèn)其適宜性，如有新增或作廢的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范應(yīng)及時(shí)報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部更新發(fā)布。5.4.3 項(xiàng)目單位應(yīng)根據(jù)公司目標(biāo)進(jìn)行分解，目標(biāo)分解一定要具體、明確，經(jīng)過(guò)努力可以達(dá)到，并充分考慮各自的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，指標(biāo)需量化，有可比性和可測(cè)量性。5.5.2 質(zhì)量計(jì)劃書(shū)b、項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃書(shū)（或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、策劃方案）的編制，由單位總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.5.3 環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案a、環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案由項(xiàng)

7、目單位負(fù)責(zé)編制，經(jīng)單位總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行，并報(bào)公司經(jīng)營(yíng)管理部匯總。5.5.5 項(xiàng)目單位每季度對(duì)方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)通報(bào)檢查結(jié)果，做好記錄，并將檢查結(jié)果報(bào)公司經(jīng)營(yíng)管理部。5.6.4 各部門(mén)、項(xiàng)目單位的通用職責(zé)c、負(fù)責(zé)收集本部門(mén)工作范圍內(nèi)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、編制目錄向公司體系主管部門(mén)傳遞；d、負(fù)責(zé)識(shí)別并控制本部門(mén)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源；e、負(fù)責(zé)確定本部門(mén)的培訓(xùn)需求，制訂培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施，其中外部培訓(xùn)需求和計(jì)劃需經(jīng)公司主管部門(mén)審核同意，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；g、負(fù)責(zé)編制和管理職責(zé)范圍內(nèi)的文件和產(chǎn)生的記錄，并按規(guī)定歸檔；5.6.12 項(xiàng)目單位a、實(shí)施項(xiàng)目施工過(guò)程的qeohs管理、編制項(xiàng)目環(huán)境因素清

8、單，危險(xiǎn)源清單、編制重要環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單、編制并實(shí)施環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案；b、編制項(xiàng)目管理制度、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃書(shū)、技術(shù)方案，完善項(xiàng)目管理模式，制定相應(yīng)配套的管理文件，完善現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、資料、體系運(yùn)行記錄；c、組織項(xiàng)目開(kāi)工策劃，包括人員、技術(shù)、財(cái)力、設(shè)施及其它資源的調(diào)配，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合；d、負(fù)責(zé)分包方、供應(yīng)商的選擇和評(píng)審、負(fù)責(zé)分包合同、物資合同的簽訂并負(fù)責(zé)對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)督管理；e、組織工程實(shí)體質(zhì)量檢查，生產(chǎn)過(guò)程安全和環(huán)境檢查，跟蹤重大隱患的整改，負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目周、月、季、年的施工進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)分析計(jì)劃完成情況；f、與顧客建立經(jīng)常的聯(lián)系，為滿(mǎn)足顧客的要求提

9、供服務(wù)，負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查和評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)顧客反饋信息的落實(shí)解決，g、負(fù)責(zé)對(duì)特殊工種人員的培訓(xùn)與考核，監(jiān)督分包方特殊工種人員的考核；h、組織進(jìn)行項(xiàng)目工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，簽訂保修合同并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，負(fù)責(zé)工程交付后人員的調(diào)配；5.6.13 項(xiàng)目部a、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的施工組織人員管理及對(duì)分包單位、供應(yīng)商等相關(guān)方的控制；b、貫徹執(zhí)行項(xiàng)目管理制度、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃書(shū)等作業(yè)文件的規(guī)定和要求，確保項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、安全、環(huán)境等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；c、貫徹執(zhí)行公司qeohs管理體系的規(guī)定，負(fù)責(zé)管理方案的實(shí)施，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中控制產(chǎn)品質(zhì)量，預(yù)防環(huán)境污染、保障健康安全，確保公司方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；d、在工程實(shí)施過(guò)程中，加強(qiáng)與顧客

10、和地方政府質(zhì)量、環(huán)保、安全等管理部門(mén)的溝通與協(xié)調(diào)，收集并整理來(lái)自不同方面的信息，及時(shí)反饋至項(xiàng)目單位，確保工程的順利實(shí)施；e、制定成品、半成品的保護(hù)措施，并組織實(shí)施；f、負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工資料的收集、整理和編制，做好工程移交；g、負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程成本控制，完成相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任及時(shí)回收工程款，做好施工工程結(jié)算。5.7.2 信息分析根據(jù)各自業(yè)務(wù)活動(dòng)的范圍，正確選擇統(tǒng)計(jì)工具和分析方法，對(duì)收集到的各種信息進(jìn)行分析，并將分析結(jié)果報(bào)科技管理部。5.7.3 外部信息溝通b、負(fù)責(zé)與顧客的溝通，對(duì)工程中出現(xiàn)的洽商、變更、設(shè)計(jì)更改等事宜，應(yīng)保留溝通記錄，凡多方聯(lián)席會(huì)議、必須有專(zhuān)人記錄、編制紀(jì)要發(fā)放與會(huì)各方，對(duì)顧客口頭或電話(huà)通知，

11、應(yīng)及時(shí)記錄，并向主管人員匯報(bào)，需要執(zhí)行或回復(fù)的，經(jīng)主管人員批復(fù)后處理；c、經(jīng)營(yíng)管理部會(huì)同項(xiàng)目單位，定期組織回訪業(yè)主，了解工程進(jìn)展或竣工交付后的使用狀況，調(diào)查顧客滿(mǎn)意度，匯總分析后傳遞至相關(guān)部門(mén)；5.7.4 內(nèi)部信息溝通b、項(xiàng)目單位的安全總監(jiān)、安全員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)管理和職業(yè)健康安全方針、程序的制定和評(píng)審，參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化；6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)a、根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃和部門(mén)業(yè)務(wù)需要，識(shí)別培訓(xùn)需求，編制下一年度培訓(xùn)計(jì)劃，于每年12月份報(bào)至人力資源部；7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.2 項(xiàng)目實(shí)施前期，項(xiàng)目單位應(yīng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行具體策劃，全面識(shí)別項(xiàng)目的所有過(guò)程，識(shí)別評(píng)價(jià)項(xiàng)目的環(huán)境因

12、素和危險(xiǎn)源，制定項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并編制管理方案，確保項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。策劃結(jié)果以施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃書(shū)、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案以及專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施方案形式輸出。7.2 顧客要求的識(shí)別和確定7.2.3 為保證正確理解顧客的要求，并確保公司有能力實(shí)現(xiàn)這些要求，項(xiàng)目單位經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)由公司經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審。7.2.4 評(píng)審中出現(xiàn)與顧客要求或標(biāo)書(shū)不一致的地方，經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)要及時(shí)與顧客溝通協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)確認(rèn)無(wú)誤后方能簽訂合同。7.2.5 若顧客要求更改，經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)獲取信息，組織對(duì)更改

13、內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)，并將變更內(nèi)容及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。7.2.6 評(píng)審結(jié)果和評(píng)審中提出的所有措施應(yīng)予記錄。7.3.1 設(shè)計(jì)策劃 項(xiàng)目單位根據(jù)合同和項(xiàng)目委托（說(shuō)明）書(shū)，進(jìn)行總體策劃，并編制設(shè)計(jì)策劃文件。7.4.1 采購(gòu)和分包過(guò)程a、根據(jù)項(xiàng)目工程的需要，收集各類(lèi)供應(yīng)商、承包商信息，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇，分別編制“合格供應(yīng)商名冊(cè)”、“合格分包方名冊(cè)”。b、“合格供應(yīng)商名冊(cè)”、“合格分包方名冊(cè)”，經(jīng)項(xiàng)目單位主管責(zé)任人批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，評(píng)價(jià)資料和記錄應(yīng)存檔備查。c、小額采購(gòu)和零星采購(gòu)其控制額度由項(xiàng)目單位確定。7.4.2 采購(gòu)和分包信息a、項(xiàng)目單位應(yīng)建立供應(yīng)商和分包方檔案，及時(shí)了解供應(yīng)商、分包方合同執(zhí)行情況及信譽(yù)

14、度，為更新合格供應(yīng)商、分包方提供準(zhǔn)備；b、采購(gòu)和分包實(shí)施之前，必須明確采購(gòu)及分包要求，制定完整的采購(gòu)與分包文件。7.4.3 采購(gòu)和分包驗(yàn)證項(xiàng)目單位（或設(shè)計(jì)單位）應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資、分包設(shè)計(jì)、分包工程、分包勞務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證，并做出相應(yīng)記錄，對(duì)驗(yàn)證不合格，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商或分包方退貨、換貨或返工，并按合同追究責(zé)任，以保證達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境和健康安全要求。驗(yàn)證記錄應(yīng)存入供應(yīng)商、分包方檔案。7.5.1 生產(chǎn)過(guò)程和服務(wù)的控制 負(fù)責(zé)編制施工組織計(jì)劃、試運(yùn)行計(jì)劃、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和分項(xiàng)工程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，按照規(guī)定要求組織實(shí)施，使各分項(xiàng)及最終產(chǎn)品達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙及合同規(guī)定的要求?？刂埔螅篴、

15、施工組織設(shè)計(jì)、試運(yùn)行計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、分項(xiàng)工程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及針對(duì)環(huán)境管理的重要環(huán)境因素管理方案和針對(duì)危險(xiǎn)源管理的重大危險(xiǎn)源管理方案等主要控制文件的編制并經(jīng)項(xiàng)目單位總工程師審批；b、對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程，項(xiàng)目單位應(yīng)編制專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)方案，經(jīng)單位總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施；c、技術(shù)交底技術(shù)交底通過(guò)書(shū)面進(jìn)行，包括技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境因素、環(huán)境影響控制、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)控制等，編制的依據(jù)是設(shè)計(jì)圖紙、工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、方案、環(huán)境安全管理規(guī)范等；7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確定a、項(xiàng)目單位對(duì)影響施工質(zhì)量的關(guān)鍵工序、部位和環(huán)節(jié)應(yīng)設(shè)置控制點(diǎn)，加強(qiáng)跟蹤檢查監(jiān)督，明確監(jiān)控的過(guò)程和參數(shù)，并由實(shí)施人員作出記錄，項(xiàng)目單位的

16、工程管理部門(mén)或質(zhì)量控制部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督抽查；b、對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不能完全驗(yàn)證分項(xiàng)質(zhì)量評(píng)定（如防水、焊接、混凝土澆筑）的特殊過(guò)程，必須編制文件化的控制方案加強(qiáng)監(jiān)控，對(duì)參與這一過(guò)程施工人員的資格、材料和機(jī)具狀況、環(huán)境控制指標(biāo)、健康安全指標(biāo)、作業(yè)崗位標(biāo)識(shí)等均應(yīng)檢查和記錄，使其具有可追溯性。7.6 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.6.1 項(xiàng)目單位在項(xiàng)目（工程）實(shí)施過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)作具體規(guī)定，以保證其具有可追溯性。7.6.2 項(xiàng)目單位物資（材料）管理人員負(fù)責(zé)對(duì)所管理的物資在其檢驗(yàn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存或使用（發(fā)放）時(shí)進(jìn)行清楚的掛牌標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期、來(lái)源（供應(yīng)商）及質(zhì)量狀態(tài)，同時(shí)還應(yīng)保管與材

17、料有關(guān)的其他文件資料，如化驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)檢證明等，以確?？勺匪菪?。7.6.3 工程項(xiàng)目實(shí)施階段，由項(xiàng)目單位專(zhuān)職質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)各工序和各分項(xiàng)工程狀態(tài)提供標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括：施工部位、施工班組、工程進(jìn)度、質(zhì)量狀態(tài)、負(fù)責(zé)人，同時(shí)應(yīng)保存檢驗(yàn)記錄，以確保可追溯性。7.6.5 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)配置標(biāo)識(shí)用的印章、代號(hào)、標(biāo)牌等，標(biāo)識(shí)要統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)一編號(hào)，并指定專(zhuān)人保管。7.7 顧客財(cái)產(chǎn)d、應(yīng)識(shí)別驗(yàn)證顧客財(cái)產(chǎn)是否符合規(guī)定要求，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格或不適用，驗(yàn)證人員要作出記錄，加注標(biāo)識(shí)以書(shū)面形式通知顧客，并將書(shū)面報(bào)告及驗(yàn)收記錄一起作為質(zhì)量記錄保存；e、對(duì)接受的顧客財(cái)產(chǎn)，管理部門(mén)應(yīng)建立臺(tái)帳，妥善管理，并做好儲(chǔ)存、防護(hù)工作，設(shè)置標(biāo)識(shí)，

18、確保安全無(wú)損地交付使用；發(fā)現(xiàn)丟失、損壞，應(yīng)立即寫(xiě)出報(bào)告，由項(xiàng)目單位主管領(lǐng)導(dǎo)與顧客協(xié)商解決，對(duì)損失的顧客財(cái)產(chǎn)及經(jīng)協(xié)商做出的解決辦法，要形成紀(jì)要文件留存?zhèn)洳椤?.8.2 各種介質(zhì)的技術(shù)文件、資料、圖紙、書(shū)籍，由項(xiàng)目單位檔案（資料）管理人員，按文件資料管理辦法登記造冊(cè)，分類(lèi)保管，并制作索引，便于檢索，要采取有效措施，防止蟲(chóng)叮鼠咬、霉變等。7.8.3 對(duì)已完工的工序產(chǎn)品和分項(xiàng)工程按施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃書(shū)中的規(guī)定或按照有關(guān)規(guī)范的要求進(jìn)行保護(hù)，必要時(shí)項(xiàng)目單位應(yīng)制定成品防護(hù)措施或方案。7.9.1 項(xiàng)目單位應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)配備監(jiān)視和測(cè)量器具，并編制清單（或建立臺(tái)帳）及檢定（校準(zhǔn)）記錄，以確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)

19、確。7.9.3 監(jiān)視測(cè)量器具送當(dāng)?shù)卣跈?quán)的計(jì)量檢定單位（機(jī)構(gòu)）進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并保存記錄。7.9.6 對(duì)于分包方自帶的監(jiān)視測(cè)量器具，項(xiàng)目單位應(yīng)指派專(zhuān)人進(jìn)行驗(yàn)證，做好驗(yàn)證記錄，并單獨(dú)建立分包方監(jiān)測(cè)器具臺(tái)帳，經(jīng)常跟蹤檢查，不合格的不允許使用。7.9.7 項(xiàng)目單位質(zhì)量管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視測(cè)量器具建立臺(tái)帳及驗(yàn)證、校準(zhǔn)、使用情況，進(jìn)行檢查實(shí)施控制。7.10 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制7.10.3 項(xiàng)目單位應(yīng)制定項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中廢棄物、揚(yáng)塵、噪聲、易燃易爆及其它危險(xiǎn)品等污染源和水電資源、用電安全、消防安全等施工過(guò)程環(huán)境、安全控制作業(yè)文件，并指派專(zhuān)人實(shí)施監(jiān)督檢查。7.11.2 項(xiàng)目單位應(yīng)針對(duì)可能存在

20、的（或潛在的）事故和緊急情況進(jìn)行分析，制定應(yīng)急措施；對(duì)消防器材及設(shè)施包括消防栓、消防面罩、滅火器、水龍帶等）進(jìn)行定點(diǎn)標(biāo)識(shí)、檢查，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。7.11.3 項(xiàng)目單位在所屬范圍內(nèi)定期進(jìn)行安全防范培訓(xùn)，并對(duì)制定的安全防范措施進(jìn)行檢查評(píng)審。7.11.4 辦公室和項(xiàng)目單位應(yīng)依據(jù)所轄范圍和區(qū)域的不同，分別建立健全包括消防、醫(yī)院、環(huán)保等單位、以及公司相關(guān)部門(mén)、管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員的通信聯(lián)絡(luò)表，分發(fā)相關(guān)人員以獲取安全及培訓(xùn)方面的相關(guān)資訊。7.12 產(chǎn)品交付 只有在產(chǎn)品所有規(guī)定活動(dòng)都已完成，相關(guān)文件和資料齊備，并通過(guò)最終檢驗(yàn)和驗(yàn)收后，才能按照國(guó)家和地方的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品交付。

21、8.2.3 公司經(jīng)營(yíng)管理部和項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查，并應(yīng)用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析方法，對(duì)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析，并提交管理評(píng)審；8.3.2 關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程的監(jiān)控參數(shù)在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃書(shū)中應(yīng)予明確，項(xiàng)目單位應(yīng)指定人員對(duì)這些監(jiān)控參數(shù)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，并對(duì)監(jiān)控的結(jié)果予以記錄和分析，項(xiàng)目單位工程或質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；8.3.4 項(xiàng)目單位工程（質(zhì)量）管理部門(mén)定期對(duì)項(xiàng)目（工程）進(jìn)行檢查，檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由責(zé)任單位（部門(mén)）制定整改措施。8.4.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn) a） 為了保證用于產(chǎn)品的物資滿(mǎn)足規(guī)定的要求，采購(gòu)物資必須按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)，包括復(fù)查采購(gòu)物資的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)日期

22、、批號(hào)等，要求各種驗(yàn)證依據(jù)齊全，手續(xù)完整； b） 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定必須經(jīng)復(fù)驗(yàn)的物資或?qū)|(zhì)量有懷疑的材料，做出特別標(biāo)識(shí)，單獨(dú)放置，并記錄、取樣進(jìn)行檢驗(yàn)等驗(yàn)證無(wú)誤后方可使用； c） 如確系生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)證，急需放行的物資，必須經(jīng)項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可放行，并在該項(xiàng)物資上做出明確標(biāo)識(shí)，做好記錄，確保產(chǎn)品一旦不符合規(guī)定要求，能夠及時(shí)追回和更換。對(duì)于安裝或使用后不可追回的物資（包括水泥、砂石、鋼材、構(gòu)件、焊條、防水材料等）不允許緊急放行； d） 對(duì)顧客提供的物資也需要嚴(yán)格履行檢驗(yàn)手續(xù)，做出標(biāo)識(shí)和記錄。8.4.2 中間產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 b） 如生產(chǎn)急需來(lái)不及在檢驗(yàn)報(bào)告完成前就轉(zhuǎn)入下一過(guò)程（特殊過(guò)程不能

23、例外放行），則必須經(jīng)項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，做好放行記錄，并制定可靠追回程序，施工工程中預(yù)檢、隱檢、坍落度檢驗(yàn)等工序不得例外放行； c） 特殊工序的檢驗(yàn)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)控，書(shū)面技術(shù)交底落實(shí)到班組。經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的工序給予標(biāo)識(shí)和記錄。8.4.2 最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 b） 只有當(dāng)合同要求的檢驗(yàn)及評(píng)定工作全部完成，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄、技術(shù)資料齊全，履行顧客、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、政府監(jiān)督等有關(guān)方面的驗(yàn)收簽字手續(xù)后，方可交付。8.5.2 公司各部門(mén)及所屬單位和項(xiàng)目，應(yīng)檢查環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案的實(shí)現(xiàn)情況，對(duì)存在重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的過(guò)程與活動(dòng)，進(jìn)行日常監(jiān)測(cè)，公司辦公室對(duì)監(jiān)測(cè)情況進(jìn)行抽查

24、監(jiān)督；8.5.3 事故和緊急情況發(fā)生后,應(yīng)進(jìn)行測(cè)量和記錄，為體系采取有效的改進(jìn)提供證據(jù)；8.6.1 公司各部門(mén)及所屬單位負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)各種過(guò)程活動(dòng)中存在的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源及其影響進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)可能具有重大影響的活動(dòng)，應(yīng)在質(zhì)量計(jì)劃書(shū)和策劃方案中明確其關(guān)鍵特性，并定期進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；8.6.2 公司各部門(mén)及所屬單位記錄環(huán)境和安全監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，建立運(yùn)行控制的作業(yè)辦法，收集相關(guān)信息，評(píng)價(jià)與公司設(shè)立的目標(biāo)、指標(biāo)和相關(guān)法律法規(guī)要求的符合性；8.7 不合格控制 公司建立并實(shí)施不合格控制程序，以確保qeohs管理體系運(yùn)行過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、采購(gòu)物資出現(xiàn)的不合格品（項(xiàng)）得到有效控制。8.7.2 不合格的評(píng)審處置c、不合

25、格品（項(xiàng)）經(jīng)返工、返修后，應(yīng)重新檢驗(yàn)并做記錄；8.9.3 管理評(píng)審主要針對(duì)qeohs方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、qeohs管理體系的適宜性、充分性和qeohs管理體系的改進(jìn)情況進(jìn)行評(píng)審，各部門(mén)提供輸入資料。8.9.5 管理評(píng)審的信息傳遞與處理a、管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)之前，由科技管理部負(fù)責(zé)收集各責(zé)任人和部門(mén)提供的輸入信息，并匯總分析；b、各責(zé)任人和部門(mén)按其職責(zé)范圍，分析總結(jié)本系統(tǒng)體系運(yùn)行過(guò)程中的活動(dòng)結(jié)果，并以書(shū)面形式提出報(bào)告，傳遞給科技管理部匯總分析；8.10.2 糾正措施e、責(zé)任單位（部門(mén)）記錄糾正措施實(shí)施結(jié)果，由體系管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證并評(píng)價(jià)其有效性。8.10.3 預(yù)防措施a、各部門(mén)、所屬單位、項(xiàng)目

26、單位對(duì)潛在不合格信息收集分析，制定防止不合格發(fā)生的措施，進(jìn)行評(píng)價(jià)并確定。d、所有預(yù)防措施在過(guò)程開(kāi)始前以書(shū)面文件下達(dá)，并對(duì)實(shí)施過(guò)程予以記錄，對(duì)涉及職業(yè)健康安全方面所采取的預(yù)防措施，在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。e、責(zé)任單位（部門(mén)）記錄預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果，由體系管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證并評(píng)價(jià)其有效性。b、改進(jìn)策劃 ·對(duì)年度內(nèi)審、管理評(píng)審、qeohs方針、目標(biāo)、指標(biāo)由公司做出總體安排，各部門(mén)（單位）要制定相應(yīng)的工作計(jì)劃； ·各部門(mén)和所屬單位根據(jù)部門(mén)（單位）體系運(yùn)行和過(guò)程活動(dòng)情況做出改進(jìn)安排；·各部門(mén)和所屬單位通過(guò)日常的改進(jìn)方案，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施改進(jìn)工作。 2、三合一程序文件1、設(shè)計(jì)

27、控制程序要求所收集項(xiàng)目過(guò)程控制文件袋、專(zhuān)業(yè)過(guò)程控制文件袋內(nèi)容齊全，并按規(guī)定年限保存。2、不合格控制程序5.2 各部門(mén)（單位）、項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)對(duì)其管理區(qū)域內(nèi)的管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)過(guò)程不合格進(jìn)行收集整理分析評(píng)審和處置。5.3 各項(xiàng)目部及作業(yè)單位負(fù)責(zé)其承辦區(qū)域內(nèi)不合格的評(píng)審控制和處置。6.3 不合格的評(píng)審、處置c、對(duì)分部分項(xiàng)工程檢查發(fā)現(xiàn)的不合格，項(xiàng)目單位應(yīng)組織評(píng)審，提出返工返修等處置措施，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施；d、工程竣工驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格，由項(xiàng)目單位組織評(píng)審提出處置意見(jiàn)，報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施；e、涉及設(shè)計(jì)的不合格，由項(xiàng)目單位向設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，設(shè)計(jì)單位應(yīng)安排相應(yīng)專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)人員，進(jìn)行實(shí)地勘察，分析原因，進(jìn)行

28、設(shè)計(jì)更改或補(bǔ)充設(shè)計(jì)，對(duì)此過(guò)程施工單位、設(shè)計(jì)單位都應(yīng)做出記錄，進(jìn)行確認(rèn)；3、采購(gòu)和分包控制程序4.1 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)收集分包方、供應(yīng)商的信息，編制合格分包方、供應(yīng)商清單并分發(fā)至相關(guān)單位。4.2 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的初選和相關(guān)資質(zhì)的收集并對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收、保管、發(fā)放和使用，對(duì)不合格材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便追溯。4.3 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)對(duì)工程分包范圍進(jìn)行評(píng)審并編制分包計(jì)劃，報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.4 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)對(duì)分包方進(jìn)行監(jiān)督與管理，履行分包合同，審核分包方的施工方案，檢查分包方檢測(cè)設(shè)施，施工設(shè)備是否合格，不合格設(shè)施不許進(jìn)場(chǎng)。6.1 對(duì)分包方、供應(yīng)商的評(píng)審與選擇，采用滾動(dòng)方式進(jìn)行，分別由經(jīng)營(yíng)管理部和項(xiàng)目

29、單位組織實(shí)施。7 分包及采購(gòu)合同簽訂7.4 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)工程及勞務(wù)分包合同的簽訂，負(fù)責(zé)物資采購(gòu)合同的簽訂，并負(fù)責(zé)與工程、勞務(wù)分包單位簽訂質(zhì)量、環(huán)境、安全協(xié)議書(shū)作為合同的附件。8 物資需用計(jì)劃的管理8.1 設(shè)備、機(jī)具和材料需用計(jì)劃由項(xiàng)目單位主管物資采購(gòu)的部門(mén)提出，經(jīng)項(xiàng)目單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。8.4 因工程急需，需要臨時(shí)采購(gòu)的物資，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采購(gòu)，采購(gòu)人在采購(gòu)?fù)瓿珊笞鞒鲇涗洝?.1 各分包單位在進(jìn)場(chǎng)前，必須根據(jù)工程情況（qeohs要求、工期目標(biāo)等）和現(xiàn)場(chǎng)條件編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃書(shū)或施工方案，項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)審核。10.4 驗(yàn)證記錄a、驗(yàn)證記錄由項(xiàng)目單位按工程的分項(xiàng)、或物資的分類(lèi)、或物資的

30、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間匯總、編目；b、驗(yàn)證人員應(yīng)做出驗(yàn)證記錄，交項(xiàng)目單位資料保管人員存檔；12 建立分包方檔案12.1 工程竣工后，項(xiàng)目單位對(duì)分包方進(jìn)行合同履約評(píng)定，填制“分包方合同履約評(píng)定表”自留一份歸檔，同時(shí)傳遞至公司經(jīng)營(yíng)管理部一份備案。12.2 項(xiàng)目單位建立合格供應(yīng)商的考核記錄，對(duì)供應(yīng)商的供貨情況，包括：履約、進(jìn)貨驗(yàn)證、服務(wù)、使用效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，并建立評(píng)價(jià)檔案?jìng)洳椤?、調(diào)試開(kāi)車(chē)管理程序3 職 責(zé)3.1 項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)調(diào)試開(kāi)車(chē)過(guò)程的管理。3.2 在調(diào)試開(kāi)車(chē)實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目部接受項(xiàng)目單位和顧客方委托負(fù)責(zé)人的雙重領(lǐng)導(dǎo)。3.3 依據(jù)合同的約定，項(xiàng)目部向顧客提供調(diào)試開(kāi)車(chē)的指導(dǎo)和服務(wù)。3.4

31、項(xiàng)目部在調(diào)試開(kāi)車(chē)實(shí)施前，應(yīng)根據(jù)調(diào)試開(kāi)車(chē)的范圍、內(nèi)容、編制管理計(jì)劃，并作調(diào)試開(kāi)車(chē)準(zhǔn)備和對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。4.1 項(xiàng)目部依據(jù)調(diào)試開(kāi)車(chē)范圍和內(nèi)容編制管理計(jì)劃，報(bào)經(jīng)項(xiàng)目單位批準(zhǔn)并經(jīng)項(xiàng)目業(yè)主確認(rèn)后實(shí)施。4.4.1 調(diào)試開(kāi)車(chē)實(shí)施前，項(xiàng)目部應(yīng)編制總體實(shí)施方案并按調(diào)試開(kāi)車(chē)的階段劃分及分工，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)編制階段性調(diào)試開(kāi)車(chē)實(shí)施方案。4.5 檢查和驗(yàn)收4.5.1 項(xiàng)目部應(yīng)組成專(zhuān)業(yè)配套齊全的檢查驗(yàn)收組，負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)試開(kāi)車(chē)各階段和總體調(diào)試結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收，檢查驗(yàn)收過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題（或潛在問(wèn)題），應(yīng)立即以書(shū)面形式通知責(zé)任單位，提出整改要求，責(zé)任單位整改后，應(yīng)向檢查驗(yàn)收組反饋整改信息，并請(qǐng)求復(fù)驗(yàn)。4.5.3 階段工程和整體工程

32、調(diào)試開(kāi)車(chē)完成并經(jīng)檢查驗(yàn)收全部合格后，項(xiàng)目部應(yīng)組織進(jìn)行工程竣工資料的準(zhǔn)備和相關(guān)報(bào)驗(yàn)準(zhǔn)備。5、法律法規(guī)與其他要求及其評(píng)價(jià)程序4.2 各部門(mén)和項(xiàng)目單位將收集到的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求依據(jù)清單傳遞到公司經(jīng)營(yíng)部。5.4.1 公司各部門(mén)、單位在接到法律法規(guī)及其他要求清單后，應(yīng)組織本部門(mén)（單位）人員對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)，做好培訓(xùn)記錄。必要時(shí)公司人力資源部應(yīng)組織對(duì)法律法規(guī)，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行統(tǒng)一學(xué)習(xí)。6、管 理 評(píng) 審 程 序4.3 各部門(mén)（單位）主要負(fù)責(zé)人，根據(jù)管理評(píng)審要求，負(fù)責(zé)提出各自管理范圍內(nèi)的評(píng)審輸入資料和改進(jìn)建議。7、過(guò) 程 控 制 程 序5 職 責(zé)5.2 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)組建項(xiàng)

33、目部，進(jìn)行工程施工建設(shè)和工程質(zhì)量控制的策劃、編制施工組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)方案及質(zhì)量計(jì)劃等。5.3 項(xiàng)目單位工程管理部門(mén)及其組建的項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目過(guò)程控制的全面工作。5.4 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目部人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施的配置，并根據(jù)項(xiàng)目具體情況組織相應(yīng)的培訓(xùn)。6 施工過(guò)程的策劃和要求6.1 項(xiàng)目部成立后應(yīng)對(duì)工程總體方案進(jìn)行策劃，編制施工組織設(shè)計(jì)，對(duì)施工場(chǎng)所、工序過(guò)程、施工機(jī)械裝置等潛在的環(huán)境影響，職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施，以便從根源處降低環(huán)境影響，控制職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)。6.2 項(xiàng)目部工程技術(shù)管理負(fù)責(zé)人組織對(duì)新技術(shù)、新材料的應(yīng)用能力進(jìn)行認(rèn)可，必要時(shí)通過(guò)計(jì)算過(guò)程能力或樣報(bào)進(jìn)行鑒定。6.3 項(xiàng)目部依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)

34、編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，明確一般過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程，并就施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量計(jì)劃等對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底。技術(shù)交底應(yīng)分層次進(jìn)行：6.6 項(xiàng)目部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)綜合檢查，由項(xiàng)目部工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、工長(zhǎng)、質(zhì)檢員、安全員組成，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、安全、進(jìn)度進(jìn)行檢查，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并做好檢查記錄。7 進(jìn)度控制7.1 項(xiàng)目部依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)，編制施工進(jìn)度計(jì)劃，包括單位工程進(jìn)度計(jì)劃和分項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃以及在有分包施工時(shí)，對(duì)分包單位進(jìn)度計(jì)劃的監(jiān)督。7.2 項(xiàng)目部應(yīng)將編制完成的施工進(jìn)度計(jì)劃，分送公司和顧客進(jìn)行確認(rèn)，在獲批準(zhǔn)后，組織實(shí)施和控制。9 標(biāo)識(shí)的管理9.1 項(xiàng)目單位應(yīng)做出規(guī)定，在每一個(gè)項(xiàng)目部?jī)?nèi)

35、使用專(zhuān)用的標(biāo)牌、標(biāo)簽、卡片、印章作為統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，并由專(zhuān)人保管、發(fā)放、使用及登記，確保標(biāo)識(shí)使用的唯一性，每個(gè)（批）產(chǎn)品要有唯一的標(biāo)識(shí)。9.4 標(biāo)識(shí)不完整或沒(méi)有標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，不得使用或進(jìn)入下道工序，特殊情況下，必須按急需放行條款執(zhí)行，經(jīng)驗(yàn)證、批準(zhǔn)后放行，并做好相應(yīng)的可追溯性標(biāo)識(shí)和記錄。9.5 對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，實(shí)行區(qū)別于公司項(xiàng)目標(biāo)識(shí)的獨(dú)立標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)存放，做好可追溯記錄。9.6 物資發(fā)放、轉(zhuǎn)移或從一道工序轉(zhuǎn)到下一道工序時(shí)，認(rèn)真做好追蹤標(biāo)識(shí)和流程記錄，嚴(yán)禁標(biāo)識(shí)的丟失、損壞，以便必要時(shí)易于追溯。10 產(chǎn)品防護(hù)10.2 進(jìn)場(chǎng)物資由項(xiàng)目部指定場(chǎng)地，分類(lèi)存放，加注標(biāo)識(shí)，物資管理人員每天應(yīng)檢查存放物資的防腐、防風(fēng)

36、、防凍、防雨、防火、防潮濕、防磕碰、防擠壓、防蟲(chóng)叮鼠咬等情況，對(duì)不符合要求的，要及時(shí)采取措施整改。11 顧客財(cái)產(chǎn)控制11.1 顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、檢驗(yàn)a、項(xiàng)目部物資管理人員依據(jù)合同或協(xié)議的相關(guān)規(guī)定和監(jiān)視測(cè)量控制程序、采購(gòu)和分包方控制程序的規(guī)定條款，對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)。c、直接送施工現(xiàn)場(chǎng)的顧客財(cái)產(chǎn)，由項(xiàng)目部與顧客共同進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證，并做好檢驗(yàn)記錄和標(biāo)識(shí)記錄。d、對(duì)顧客提供訂貨來(lái)源的物資由項(xiàng)目單位工程技術(shù)管理部門(mén)依據(jù)采購(gòu)和分包方控制程序進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)，并做出供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄。11.2 顧客提供財(cái)產(chǎn)的儲(chǔ)存與防護(hù)c、項(xiàng)目部物資管理人員，每周對(duì)儲(chǔ)存的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失、變質(zhì)等情

37、況，應(yīng)立即寫(xiě)出報(bào)告，由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目單位的主管領(lǐng)導(dǎo)與顧客協(xié)商解決。12 健康安全與環(huán)境管理12.2 項(xiàng)目部應(yīng)通過(guò)對(duì)污染源、危險(xiǎn)源的系統(tǒng)辨識(shí)和對(duì)環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)，制定項(xiàng)目部健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃，并進(jìn)行有效控制。12.4 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)，制定“項(xiàng)目部健康安全，環(huán)境管理計(jì)劃”。12.6 項(xiàng)目部應(yīng)制定并執(zhí)行健康安全、環(huán)境日常檢查和定期檢查制度，記錄并保存檢查結(jié)果對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合狀況，及時(shí)做出處理并制定糾正和預(yù)防措施，控制風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響，防止類(lèi)似的不符合再發(fā)生。8、合 同 評(píng) 審 程 序3.1 主要執(zhí)行部門(mén)及其職責(zé)本程序的主要執(zhí)行部門(mén)是項(xiàng)目單位，其職責(zé)為：a）經(jīng)營(yíng)主管人

38、員得到招標(biāo)標(biāo)書(shū)、口頭訂單、項(xiàng)目委托書(shū)或意向后，組織有關(guān)人員與顧客進(jìn)一步洽談，以確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求；b）提出各專(zhuān)業(yè)需顧客提供項(xiàng)目基礎(chǔ)資料清單并確認(rèn)其能否滿(mǎn)足項(xiàng)目的需要；c）對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、人力安排及資源能否適應(yīng)顧客要求作出判斷；d）組織內(nèi)部協(xié)調(diào)和合同評(píng)審，辦理合同評(píng)審手續(xù)；e）就評(píng)審結(jié)論與顧客進(jìn)一步洽商，意見(jiàn)一致后簽訂合同文件。合同文件必須由法定代表人或被其正式授權(quán)的委托代理人簽署；f）將合同、合同評(píng)審文件（記錄）以及與簽訂合同的有關(guān)材料，及時(shí)交經(jīng)營(yíng)管理部歸檔；g）保持與顧客溝通。4.1.2 顧客的要求應(yīng)形成文件，如招標(biāo)標(biāo)書(shū)、設(shè)計(jì)委托書(shū)、合同草案、協(xié)議、傳真、信函等。如果沒(méi)有形成文件，則各項(xiàng)目單位

39、在接受顧客要求前，應(yīng)由主管人員或項(xiàng)目經(jīng)理將顧客要求形成記錄，并簽字確認(rèn)。6 合同評(píng)審的記錄合同評(píng)審過(guò)程中，可能會(huì)與顧客協(xié)商，達(dá)成某些協(xié)議；也可能在內(nèi)部進(jìn)行人員調(diào)配或設(shè)法添置某些軟件和技術(shù)資料等。凡是評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審引起的措施都應(yīng)形成記錄。合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要和項(xiàng)目合同評(píng)審會(huì)簽表由cniec經(jīng)營(yíng)管理部保存。評(píng)審引起的措施，由各項(xiàng)目單位保存有關(guān)記錄。8 顧客溝通顧客的書(shū)面反饋，由接收項(xiàng)目單位保存?？陬^（含電話(huà)）反饋，由接收項(xiàng)目單位形成記錄并予保存。處置的結(jié)果，也由項(xiàng)目單位形成記錄并保存。9、環(huán)境因素評(píng)價(jià)程序4.1 各部門(mén)、單位識(shí)別評(píng)價(jià)各自管轄范圍內(nèi)的環(huán)境因素、填寫(xiě)“環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表”報(bào)科技管理部。5

40、.3 識(shí)別和評(píng)價(jià)的工作程序5.3.1 科技管理部向各部門(mén)單位發(fā)出環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表，各部門(mén)、單位根據(jù)本程序5.1、5.2規(guī)定，認(rèn)真識(shí)別和評(píng)價(jià)各自管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境因素，并制訂控制措施報(bào)科技管理部。6.2 項(xiàng)目單位在施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃中，明確對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的過(guò)程和活動(dòng)，并規(guī)定定期進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。6.3 項(xiàng)目單位應(yīng)對(duì)公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解和落實(shí)，記錄有關(guān)環(huán)境表現(xiàn)，定期評(píng)價(jià)是否符合公司設(shè)定的目標(biāo)、指標(biāo)和法律法規(guī)及其他要求。6.4 公司辦公室、項(xiàng)目單位按照相關(guān)法律法規(guī)和環(huán)境管理方案的控制要求，配置必須的環(huán)境監(jiān)測(cè)裝置，編制相應(yīng)的監(jiān)測(cè)方法，安排經(jīng)培訓(xùn)合格的人員對(duì)可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的過(guò)程和活

41、動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并記錄監(jiān)測(cè)結(jié)果。6.5 對(duì)必須進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量而目前又不具備監(jiān)測(cè)手段的過(guò)程或活動(dòng)由相應(yīng)的單位負(fù)責(zé)聯(lián)系地方法定監(jiān)測(cè)部門(mén)進(jìn)行每年一次的監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)科技管理部備案。9 記錄的保管環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)記錄，由相關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目單位保管，并報(bào)送科技管理部一份，有效期為三年或工程竣工驗(yàn)收。10、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案控制程序4.3 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目部制定環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案，并負(fù)責(zé)組織審批。4.4 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目部環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施。5.1.2 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部編制的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。5.1.3 項(xiàng)目部成

42、立后應(yīng)根據(jù)公司環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)編制項(xiàng)目部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、報(bào)項(xiàng)目單位審核批準(zhǔn)，并報(bào)公司科技管理部備案。5.3.1 環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案經(jīng)批準(zhǔn)后，各部門(mén)、單位、項(xiàng)目部應(yīng)按規(guī)定組織實(shí)施，并保留實(shí)施記錄。5.3.2 項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施“管理方案”情況進(jìn)行定期與不定期的檢查或抽查、監(jiān)控和指導(dǎo)，保留檢查監(jiān)控記錄。11、環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序4.2 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程產(chǎn)生的廢棄物、揚(yáng)塵、噪聲、易燃易爆、易坍塌及其它危險(xiǎn)因素及物品和水資源、電能源、消耗，生活飲用水及食物衛(wèi)生的管理和控制。4.3 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查項(xiàng)目部對(duì)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的控制情況。5.1.2

43、 廢棄物收集、存放與管理a、各個(gè)產(chǎn)生廢棄物的部門(mén)（單位）以及各項(xiàng)目部，均應(yīng)設(shè)置廢棄物臨時(shí)置放點(diǎn)，并在臨時(shí)存放場(chǎng)地配備廢棄物容器，有毒有害廢棄物必須單獨(dú)存放，防止再次污染。e、各部門(mén)（單位）、項(xiàng)目部應(yīng)定期對(duì)廢棄物貯存設(shè)施和場(chǎng)所進(jìn)行維護(hù)和管理，以確保其正常使用，并建立廢棄物清單和處理統(tǒng)計(jì)表，包括廢棄物的種類(lèi)、數(shù)量（無(wú)法計(jì)量時(shí)可估算）、處置方向，并記錄在廢棄物處理表上。f、各部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)規(guī)劃所在地的廢棄物貯存場(chǎng)地，根據(jù)廢棄分類(lèi)和貯存區(qū)域繪制簡(jiǎn)易示圖。5.1.3 廢棄物的委托處理、運(yùn)輸及處置跟蹤b、對(duì)有毒有害類(lèi)廢棄物，必須要求接納處置單位出示資質(zhì)證明和經(jīng)營(yíng)許可證，經(jīng)驗(yàn)證后，保留復(fù)印件。d、各部門(mén)（

44、單位）項(xiàng)目部，每年內(nèi)必須對(duì)廢棄物處置場(chǎng)所進(jìn)行檢查，確保自己所產(chǎn)生的各類(lèi)廢棄物真正送到處理單位和指定場(chǎng)所，并得到符合規(guī)定的處置。5.2.2 噪聲排放的控制a、工程施工要遵守國(guó)家和地方政府頒發(fā)的關(guān)于噪聲限值的規(guī)定，項(xiàng)目部在開(kāi)工前，應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的噪聲源和噪聲影響范圍進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，對(duì)高出限值的應(yīng)編制專(zhuān)項(xiàng)噪聲控制措施，必要時(shí)要報(bào)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)批準(zhǔn)和當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)備案。g、項(xiàng)目施工單位應(yīng)規(guī)定對(duì)噪聲監(jiān)測(cè)頻次，填寫(xiě)監(jiān)測(cè)記錄，發(fā)現(xiàn)不合格及時(shí)采取措施糾正，項(xiàng)目單位應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.4.2 光污染控制措施e、項(xiàng)目單位應(yīng)定期對(duì)產(chǎn)生光污染的活動(dòng)和場(chǎng)所進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)查出的不合格，由項(xiàng)目部進(jìn)行整改，并對(duì)控制工藝和

45、方案進(jìn)行完善。5.5.1 項(xiàng)目部采購(gòu)、運(yùn)輸易燃、易爆危險(xiǎn)品，應(yīng)核對(duì)經(jīng)銷(xiāo)方運(yùn)輸方資格和能力，并向供貨方索取所購(gòu)物資的msds（化學(xué)物資，危險(xiǎn)物資安全數(shù)據(jù)表）資料，并將使用注意事項(xiàng)傳達(dá)至具體操作人員。5.5.2 儲(chǔ)存、使用的管理a、易燃、易爆危險(xiǎn)品應(yīng)設(shè)置專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)，由專(zhuān)人管理，建立清單和臺(tái)帳，對(duì)物品的名稱(chēng)、數(shù)量和進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)日期進(jìn)行記錄，并定期檢查庫(kù)房，清點(diǎn)數(shù)量；5.6 水、電、消防控制a、公司所屬單位、項(xiàng)目均應(yīng)按月采集水、電消耗量，做好水電消耗記錄，對(duì)出現(xiàn)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)處理，對(duì)用水量大的工序應(yīng)制定專(zhuān)項(xiàng)節(jié)水措施，在進(jìn)行工藝和設(shè)備選型時(shí)，必須考慮節(jié)省資源和污染預(yù)防，優(yōu)先采用技術(shù)成熟、能源、資源

46、消耗低的工藝技術(shù)和設(shè)備，現(xiàn)場(chǎng)照明應(yīng)優(yōu)先選用節(jié)能型照明燈具，施工現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁私接電氣設(shè)施，對(duì)電源線、電氣元件等發(fā)生破損或損壞，應(yīng)立即進(jìn)行維修，采取有效防護(hù)措施，施工現(xiàn)場(chǎng)因工程需要，必須臨時(shí)用電的，應(yīng)編制專(zhuān)項(xiàng)方案報(bào)批，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施； b、公司各單位和項(xiàng)目單位應(yīng)把消防工作納入重點(diǎn)，建立消防設(shè)施分布圖并明確電源、火源、倉(cāng)庫(kù)、木工作業(yè)點(diǎn)等消防重點(diǎn)管理區(qū)域，規(guī)定消防設(shè)施和消防器材的配備及義務(wù)消防隊(duì)的建立，組織進(jìn)行必要的消防演習(xí)。5.7.1 安全防護(hù)設(shè)施的控制d、項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)規(guī)定安全防護(hù)的具體措施，必要時(shí)應(yīng)單獨(dú)編制“項(xiàng)目安全實(shí)施計(jì)劃”。5.7.2 施工機(jī)械安全控制d、項(xiàng)目起重機(jī)械的安裝、拆卸，應(yīng)在實(shí)施前

47、編制方案，規(guī)定具體措施要求，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底，由具有相應(yīng)資質(zhì)的作業(yè)人員實(shí)施。5.7.3 高處作業(yè)控制內(nèi)容包括a、進(jìn)行高處作業(yè)和（或）搭設(shè)腳手架前，應(yīng)編制施工方案或管理方案；5.7.4 塵毒作業(yè)控制a、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工藝的技術(shù)人員在具有塵毒作業(yè)項(xiàng)目開(kāi)始前對(duì)作業(yè)班組人員進(jìn)行施工安全技術(shù)交底，并由接受交底的作業(yè)人員簽認(rèn)，簽認(rèn)記錄應(yīng)歸檔備查；c、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)塵毒作業(yè)所需設(shè)備、裝置的配置做出規(guī)定并對(duì)領(lǐng)用、維護(hù)、保養(yǎng)、存放、運(yùn)輸、防護(hù)采取有效的安全措施，對(duì)所發(fā)生的工程聯(lián)系單、施工記錄、維修記錄、進(jìn)行整理、校驗(yàn)、歸檔；d、項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、要求及項(xiàng)目所編制的指導(dǎo)文件實(shí)施施工作業(yè)，并

48、對(duì)項(xiàng)目施工過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督檢查，對(duì)使用的塵毒設(shè)施設(shè)備管理執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督檢查。5.7.5 交通運(yùn)輸管理控制c、車(chē)輛所屬部門(mén)單位對(duì)超重、超寬、超長(zhǎng)、超高，且不可分割的設(shè)備運(yùn)輸，應(yīng)編制運(yùn)輸安全方案，經(jīng)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批同意后，對(duì)所有參加運(yùn)輸、裝卸人員進(jìn)行安全措施交底，方可實(shí)施運(yùn)輸；5.7.6 疾病的防治和控制a、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)參與項(xiàng)目施工人員的組成情況制定“施工現(xiàn)場(chǎng)疾病防治控制措施”，對(duì)有毒有害作業(yè)場(chǎng)所、粉塵危害作業(yè)場(chǎng)所和集中用餐的制作食用場(chǎng)所制定針對(duì)性的防范措施；12、記 錄 控 制 程 序3.1 各部門(mén)和單位按職能劃分負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)過(guò)程活動(dòng)所有記錄的填寫(xiě)、整理和保存、歸檔；5.1 各部

49、門(mén)和單位要安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)記錄做好收集、分類(lèi)、編寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、利用、裝訂、保管等工作；5.3 項(xiàng)目單位對(duì)工程施工過(guò)程中產(chǎn)生記錄的管理應(yīng)按照國(guó)家和地方有關(guān)工程資料的管理規(guī)定進(jìn)行收集、整理、保管和歸檔。13、監(jiān)視測(cè)量控制程序4 職 責(zé)4.2 項(xiàng)目單位、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量裝置的配置、檢定、使用、維護(hù)和管理，并依據(jù)規(guī)定對(duì)采購(gòu)物資、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和最終產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視測(cè)量；5.1 監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置和管理a、項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量裝置的采購(gòu)、檢定、登記和發(fā)放，并建立臺(tái)帳，保留發(fā)放和檢定合格記錄；c、監(jiān)視測(cè)量裝置超過(guò)三個(gè)月不使用時(shí)，應(yīng)予封存，并做出標(biāo)識(shí)和記錄，啟封再用時(shí)應(yīng)重新檢定，檢定合格再投入使用，并做出記錄。5.

50、2 監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定和校準(zhǔn)a、項(xiàng)目單位應(yīng)根據(jù)監(jiān)視測(cè)量裝置臺(tái)帳、記錄和檢定周期及時(shí)通知保管人員和使用部門(mén)，按規(guī)定要求進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；b、監(jiān)視測(cè)量裝置的校準(zhǔn)和檢定應(yīng)委托有計(jì)量檢定資格的機(jī)構(gòu)按規(guī)定周期送檢，保留檢定記錄；d、折舊年限已滿(mǎn)或損壞嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)的監(jiān)視測(cè)量裝置經(jīng)項(xiàng)目單位批準(zhǔn)后可做報(bào)廢處理，記入臺(tái)帳；f、項(xiàng)目單位應(yīng)對(duì)分包單位自帶監(jiān)測(cè)裝置，安排人員進(jìn)行管理，單獨(dú)建立臺(tái)帳，收集分包方檢定校準(zhǔn)記錄和對(duì)產(chǎn)品的檢查監(jiān)測(cè)記錄，不合格的監(jiān)測(cè)裝置不允許使用，發(fā)現(xiàn)使用不合格裝置的檢測(cè)，應(yīng)予追溯補(bǔ)檢。5.4 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案的監(jiān)視測(cè)量a、項(xiàng)目單位應(yīng)制定計(jì)劃，檢查環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案

51、的落實(shí)情況，計(jì)劃內(nèi)容包括：檢查項(xiàng)目、頻次間隔、組成人員、規(guī)定記錄和對(duì)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及對(duì)具有關(guān)鍵特性活動(dòng)的監(jiān)測(cè)抽查辦法等；5.5 采購(gòu)物料的監(jiān)視和測(cè)量c、規(guī)定必須驗(yàn)證的物料在未經(jīng)驗(yàn)證前不得使用，驗(yàn)證不合格的物料按不合格控制程序的規(guī)定辦理，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果不確定的物料，要做出特別標(biāo)識(shí)、單獨(dú)放置并記錄取樣，檢驗(yàn)無(wú)誤方可使用；d、如確定生產(chǎn)急用來(lái)不及驗(yàn)證急需放行的物料，必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，并在該項(xiàng)物資上做出明確標(biāo)識(shí)，做好記錄，確保產(chǎn)品一旦不符合規(guī)定要求，能夠及時(shí)追回和更換；e、對(duì)顧客提供的物料也需按規(guī)定嚴(yán)格履行檢驗(yàn)手續(xù)，做好標(biāo)識(shí)和記錄。5.6 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量c、對(duì)檢驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)不合格的工序，

52、不得轉(zhuǎn)入下道工序，由工長(zhǎng)做出醒目標(biāo)識(shí)，按不合格控制程序處置跟蹤，直至質(zhì)量符合規(guī)定要求，如確因生產(chǎn)急需來(lái)不及在檢驗(yàn)報(bào)告完成前就轉(zhuǎn)入下一過(guò)程（特殊過(guò)程不能例外放行），必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，做好標(biāo)識(shí)和記錄并有可靠追回程序；d、預(yù)檢驗(yàn)收：預(yù)檢包括對(duì)隱蔽過(guò)程的驗(yàn)收，應(yīng)由工長(zhǎng)填寫(xiě)預(yù)檢記錄和隱蔽工程驗(yàn)收記錄，交質(zhì)量檢驗(yàn)員檢查驗(yàn)收后，送交資料員整理歸檔；e、對(duì)分項(xiàng)工程的試驗(yàn)、評(píng)定和驗(yàn)收：項(xiàng)目部應(yīng)積極配合監(jiān)理方共同檢查、評(píng)定、驗(yàn)收，需提供試驗(yàn)證據(jù)時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)組織取樣、送檢及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)，如出現(xiàn)不合格時(shí)按不合格控制程序處理，項(xiàng)目部會(huì)同監(jiān)理方共同填寫(xiě)分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)論，并歸檔；f、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)：工程交付前，必須

53、進(jìn)行最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；在進(jìn)行最終檢驗(yàn)試驗(yàn)前，項(xiàng)目部應(yīng)組織預(yù)檢和復(fù)核，發(fā)現(xiàn)不合格立即進(jìn)行整改，直至合格，工程通過(guò)最終檢驗(yàn)后，項(xiàng)目部應(yīng)辦理竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備，完善竣工驗(yàn)收資料，送交項(xiàng)目單位審核歸檔；g、預(yù)驗(yàn)收通過(guò)后，項(xiàng)目部應(yīng)向項(xiàng)目單位報(bào)告，由項(xiàng)目單位向建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)申報(bào)進(jìn)行竣工驗(yàn)收。14、糾正和預(yù)防措施控制程序5.4 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)組織收集施工過(guò)程中產(chǎn)生不合格的原因（包括明確的各潛在的），進(jìn)行綜合分析，制定多維性糾正和預(yù)防措施，并檢查驗(yàn)證。7 糾正措施控制7.1 要 求 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格、缺陷應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)審分析，查明原因，制定并實(shí)施糾正措施。7.4 制定糾正措施

54、a、各部門(mén)、單位應(yīng)首先分析產(chǎn)品不合格的原因，然后有針對(duì)性的制定糾正措施，達(dá)到不再重復(fù)發(fā)生的目的，并作為驗(yàn)證糾正措施實(shí)施效果的依據(jù)；7.5 糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證 責(zé)任部門(mén)、單位、負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證，并將實(shí)施和驗(yàn)證結(jié)果及時(shí)報(bào)科技管理部，科技管理部對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查驗(yàn)證、評(píng)審，并將各項(xiàng)檢查驗(yàn)證結(jié)果報(bào)管理者代表和與責(zé)任部門(mén)，單位領(lǐng)導(dǎo)交流。必要時(shí)，經(jīng)營(yíng)管理部或項(xiàng)目單位將糾正措施及實(shí)施、驗(yàn)證結(jié)果向顧客通報(bào)。8.2 控制措施c、具有潛在不合格因素的責(zé)任部門(mén)、單位，應(yīng)按照預(yù)防措施控制規(guī)定實(shí)施控制，并記錄實(shí)施的結(jié)果，責(zé)任部門(mén)、單位的主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)取得的效果進(jìn)行評(píng)審

55、，并記錄。15、考核、驗(yàn)收、交付及交付后的服務(wù)程序4 職 責(zé)4.1 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收、交付的準(zhǔn)備，并編制驗(yàn)收，交付文件報(bào)批。4.2 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目部提報(bào)的工程驗(yàn)收交付文件，必要時(shí)報(bào)公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)委員會(huì)審批。4.3 項(xiàng)目單位會(huì)同項(xiàng)目部組織各專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目實(shí)施預(yù)檢，并在工程交付后組織對(duì)項(xiàng)目部管理水平進(jìn)行考核，并確認(rèn)其管理成果。4.4 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)工程交付后的服務(wù)提供。5.2 竣工驗(yàn)收的準(zhǔn)備包括a、項(xiàng)目部組建竣工收尾小組，制定項(xiàng)目竣工收尾計(jì)劃，并按規(guī)定期限完成。b、項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人及工程技術(shù)管理部門(mén)對(duì)竣工收尾計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并做好檢查記錄。d、項(xiàng)目單位接到項(xiàng)目部竣工項(xiàng)目預(yù)檢

56、報(bào)告后，應(yīng)盡快安排組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)竣工項(xiàng)目實(shí)施預(yù)檢，對(duì)實(shí)行分包的項(xiàng)目，項(xiàng)目單位應(yīng)按規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)分包項(xiàng)目的質(zhì)量，并將檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行匯總。5.3 竣工資料的收集整理a、項(xiàng)目部應(yīng)按竣工驗(yàn)收條件的規(guī)定認(rèn)真收集整理項(xiàng)目竣工資料。c、交付驗(yàn)收的項(xiàng)目必須有與竣工資料目錄相符的分類(lèi)組卷檔案，向業(yè)主移交竣工資料，必須檢查驗(yàn)證，交接手續(xù)完備。5.14 竣工驗(yàn)收的管理e、業(yè)主應(yīng)施工單位約定組織勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理各方共同驗(yàn)收并做出結(jié)論，形成“竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”，由參與驗(yàn)收各方負(fù)責(zé)人簽字加蓋單位公章，項(xiàng)目部應(yīng)留存竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告歸檔。5.2.4 考核評(píng)價(jià)方法、內(nèi)容、指標(biāo)a、方法：由項(xiàng)目單位制定方案，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，考評(píng)采用聽(tīng)取匯報(bào)、查閱資料、與管理層、作業(yè)層進(jìn)行交流、實(shí)物考察、對(duì)項(xiàng)目部管理水平和實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，提出考評(píng)報(bào)告，向項(xiàng)目經(jīng)理部公布評(píng)價(jià)意見(jiàn)。5.3.1 項(xiàng)目單位應(yīng)建立顧客信息檔案，記錄工程名稱(chēng)、顧客單位名稱(chēng)及工程最終用戶(hù)的聯(lián)系渠道，及時(shí)獲取信息，做好工程交付后的服務(wù)工作。5.3.2 項(xiàng)目單位應(yīng)建立工程交付后的服務(wù)制度，所取業(yè)主意見(jiàn)，改善服務(wù)方式，提高服務(wù)質(zhì)量。5.3.3 工程交付后的服