公司物資采購管理辦法(試行)

1、_公司物資采購管理辦法（試行）第一章 總則第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結(jié)合公司實際，特制訂本管理辦法。第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設(shè)備及辦公設(shè)備。其中辦公設(shè)備包括：傳真機、打印機、復(fù)印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復(fù)合機、考勤機、電教設(shè)備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動存儲設(shè)備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關(guān)設(shè)備。第二章 職責(zé)分工第四條 市場部分管副總負(fù)責(zé)審批合格供應(yīng)商名單及采購詢價結(jié)果。第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門負(fù)責(zé)提供采購物品詳細(xì)資料。第六條資產(chǎn)管理部

2、門負(fù)責(zé)物品采購發(fā)起及出入庫。第七條 市場部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評價并實施物品的采購。第八條 各技術(shù)部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。第三章 供應(yīng)商的控制第九條供應(yīng)商檔案的建立（一）市場部負(fù)責(zé)對日常商務(wù)合作中的供應(yīng)商進行評價。精品資料_評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。（二）評定合格的供應(yīng)商，市場部需建立供應(yīng)商檔案。供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料（包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等）。第十條供應(yīng)商的審批（一） 由市場部根據(jù)供方檔案建立 “合格供應(yīng)商名單” ，記錄供貨質(zhì)量，

3、發(fā)現(xiàn)問題及時對供應(yīng)商進行警告，造成損失的需要供應(yīng)商負(fù)責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重者取消其合格供應(yīng)商資格。（二） 市場部負(fù)責(zé)組織對“合格供應(yīng)商名單”每年評審一次，結(jié)果交由部門分管副總審批。第四章 采購行為的審批及實施第十一條采購物品資料的控制采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。第十二條采購行為的審批（一）物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請表” ，報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續(xù)；如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報部門經(jīng)理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領(lǐng)用手續(xù)。精

4、品資料_（二）承辦人需填寫 “采購申請表 ”， 注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）市場部接到經(jīng)批準(zhǔn)“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。（四）資產(chǎn)收到后， 由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)驗收，并填寫 “入庫單 ”，在驗收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號，并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬，落實使用責(zé)任人。第十三條采購的實施（一）市場部在執(zhí)行采購任務(wù)時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當(dāng)資料不齊全時，應(yīng)通知業(yè)務(wù)承辦部門申請人，補充必需的資料。（二） 市場部根據(jù) “采購申請單” ，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況， 對于常

5、規(guī)采購應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)商通過 “采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設(shè)備廠商或其授權(quán)代理商進行商務(wù)談判，采購人員應(yīng)保存所有的記錄文件。（三） 對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。（四） 部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。精品資料_第五章 采購物品的驗收及出入庫第十四條采購產(chǎn)品的驗收產(chǎn)品到貨以后，由市場部和相關(guān)技術(shù)部門根據(jù)采購合同中規(guī)定驗收的安排進行檢驗，常規(guī)驗貨內(nèi)容可包括：（一）設(shè)備名稱、數(shù)

6、量、型號、外觀、包裝等。（二）隨機文檔、相關(guān)證書等。（三）加電測試。驗收不合格按照規(guī)定流程執(zhí)行。驗收合格后，由市場部通知資產(chǎn)管理部門實施物品的入庫流程。第十五條采購產(chǎn)品的入庫及出庫（一）采購產(chǎn)品入庫辦理完畢以后，由資產(chǎn)管理部門出具相關(guān)入庫證明，并交給市場部一份，作為市場部本次采購行為完成的依據(jù)。（二）資產(chǎn)管理部門根據(jù)業(yè)務(wù)承辦部門的“資產(chǎn)申請表”進行物品的發(fā)放和出庫手續(xù)辦理。第六章 附則第十六條本辦法由市場部負(fù)責(zé)解釋。第十七條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。精品資料_附件： 1. 合格供應(yīng)商名單2. 資產(chǎn)申請表3. 資產(chǎn)采購申請表4. 采購詢價單精品資料_附件 1：合格供應(yīng)商名單供應(yīng)產(chǎn)品名稱/ 施聯(lián)系電話聯(lián)系人備注供方名稱地址工系統(tǒng)名稱精品資料_附件 2：資產(chǎn)申請表詳見資產(chǎn)管理辦法附件1附件 3：資產(chǎn)采購申請表詳見資產(chǎn)管理辦法附件2精品資料_附件 4：采購詢價單單位名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話地址傳真電話名稱型號標(biāo)準(zhǔn)配置數(shù)量單價分項總價交貨期質(zhì)保期1234567891011供應(yīng)商須知：1. 所有產(chǎn)品必須保證為原廠原包裝產(chǎn)品，供應(yīng)商均應(yīng)認(rèn)同并遵守本詢價單中的要求。2. 供應(yīng)商必須嚴(yán)格按照詢價單中所提供的標(biāo)準(zhǔn)配置進行報價，如對以上詢價單中的要求有異議，請及時進行溝通。3. 供應(yīng)商報價時必須注明交貨時間及質(zhì)保期，如未提供或提供不詳細(xì)，均視為對本采購詢價單實質(zhì)要求不響應(yīng)，不作采購?fù)扑]處理。4. 供應(yīng)商應(yīng)將