企業(yè)管理采購合同簽訂要求

1、1.0 目的確保簽訂的物資采購合同滿足公司規(guī)定的要求 2.0 范圍本標準適用于生產(chǎn)批量物資、研發(fā)關(guān)鍵物料選型的采購合同的簽訂。3.0 職責(zé)3.1 采購員(1) 負責(zé)向供應(yīng)商詢價，填寫物料報價匯總表，對報價資料的準確性、保密性 和及時性負責(zé)；(2) 負責(zé)與合格供應(yīng)商洽談，對洽談確認的價格、數(shù)量、交貨期及其合同的準確性 負責(zé)；(3) 負責(zé)填寫合同簽訂申請表及編寫采購合同。3.2 采購組項目經(jīng)理(1) 負責(zé)組織物料報價匯總表的會簽審核；(2) 負責(zé)審核合同簽訂申請表及采購合同。3.3 市場部經(jīng)理(1) 參與物料報價匯總表的會簽審核；(2) 負責(zé)審批合同簽訂申請表及采購合同。3.4 副總經(jīng)理 1(1)

2、 負責(zé)審核物料報價匯總表；(2) 負責(zé)批準合同簽訂申請表及采購合同。3.5 開發(fā)部參與物料報價匯總表的會簽審核。3.6 生產(chǎn)部參與物料報價匯總表的會簽審核。3.7 市場部文秘負責(zé)采購合同帳務(wù)的結(jié)算和合同原件的保管、 供應(yīng)商執(zhí)行情況的統(tǒng)計 及供應(yīng)商檔案的管理。4.0 程序4.1 批量物資的詢價、報價采購員按照采購計劃任務(wù)書，向公司認定的合格供應(yīng)商詢價。若合格供 應(yīng)商不能滿足詢價的需要，可向新的供應(yīng)商詢價，同時遵照合格分供方評審 程序?qū)π碌墓?yīng)商進行評定。采購員詢價的原則：詢價至少有兩家有效報價，萬元以上至少有三家有效報 價。對于獨家報價，采購員須在物料報價匯總表中予以原因說明。各家的 報價原則上

3、不應(yīng)相差30%如所詢報價超過此比例，視報價無效，不列入物料 報價匯總表中，并重新詢價。批量物資的采購執(zhí)行上，采購員收到供應(yīng)商的報價單后，按照各供應(yīng)商分別 匯總在物資報價匯總表上。型號、規(guī)格、數(shù)量按詢價單要求填寫。采購員在物資報價匯總表選擇至少兩家進行洽談工作，洽談的結(jié)果在物 資報價匯總表中有所體現(xiàn)。物資報價匯總表附上各供應(yīng)廠商的報價單，提交采購組項目經(jīng)理。員組織生產(chǎn)部、開發(fā)部、市場部經(jīng)理對物資報價匯總表進行會簽審核。物資報價匯總表實施一票否決，在會審過程中如有一項意見相異，無須 報副總經(jīng)理1審核，采購員對異議做處理或重新啟動報價流程，直至所有意見 相同后報副總經(jīng)理1審核。4.2采購合同的審批采

4、購員依據(jù)洽談結(jié)果參照電子產(chǎn)品購銷合同模板制作合同文本，附上合 同簽定申請表，呈采購組項目經(jīng)理、市場部經(jīng)理、副總經(jīng)理1審批。對詢價單中未能報價或一時詢不到的材料，采購員應(yīng)及時填寫代用品審批 表，經(jīng)開發(fā)部確認、總工程師批準后，對更換代用的材料進行二次詢價。代用品審批表應(yīng)備檔1份文控中心。物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨方式（地點）銀行、帳號、稅務(wù)登記號等項目，采購名稱縮寫在審核如晨興點審查以上項目5.05.Q5.附錄與記錄1物料報價匯總表R6.2-01-01）2合同簽定申請表（文件編號:（文件編號:4.3采購合同的編寫的編號規(guī)則為：4NO2XX購合同中必要的條款主要有:R6.2-00-06)合同編號:附錄1電子產(chǎn)品購銷合同供方：簽訂地點：1需方：簽訂時間：年月日、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、交貨期及數(shù)量:產(chǎn)品 名稱規(guī)格型號品 牌計量 單位數(shù) 量單 價總 價交提貨時 間及數(shù)量總計人民幣金額（大寫）Y.質(zhì)量標準二.交（提）貨方式。四. 運輸方式及到達地點和費用負擔(dān)。五. 包裝標準。六