事態(tài)升級管理流程

1、作業(yè)細則xxxxxxxx公公司司制定日期:2013-8-26生效日期:2013-8-26版 次:a頁 次:第1頁 共3頁文件編號事事態(tài)態(tài)升升級級程程序序一一、目目的的1.1 定義并明確制程巡檢事態(tài)升級的執(zhí)行程序。1.2 定義并明確最終檢驗事態(tài)升級的執(zhí)行程序。1.3 定義并明確客戶投訴事態(tài)升級的執(zhí)行程序。二二、范范圍圍2.1 制程巡檢事態(tài)升級適用于制程事態(tài)升級問題的處理。2.2 最終檢驗事態(tài)升級適用于最終檢驗事態(tài)升級問題的問題。2.3 客戶投訴事態(tài)升級適用于客訴的事態(tài)升級問題的處理。三三、事事態(tài)態(tài)升升級級程程序序3.13.1 制制程程巡巡檢檢事事態(tài)態(tài)升升級級程程序序nono主主責(zé)責(zé)升升級級升升級

2、級原原因因/ /升升級級內(nèi)內(nèi)容容可可能能輸輸出出1 1品質(zhì)部產(chǎn)品外觀/尺寸/功能不符合客戶要求。品質(zhì)部ipqc反饋不良狀況，并將客戶要求反應(yīng)出來要求工藝調(diào)機改善或下機修模。1. ipqc巡檢日報表2. 品質(zhì)異常單。3. 模具維修單。4. 參數(shù)調(diào)節(jié)記錄與品質(zhì)反饋記錄。5. 產(chǎn)品檢驗標準。零級升升級級可可能能原原因因：1. 技術(shù)員無法將不良調(diào)節(jié)至合格強行生產(chǎn)。2. 技術(shù)員認為ipqc判斷不準確執(zhí)意繼續(xù)生產(chǎn)。3. 停機修?；蛘吒纳浦芷谔L影響交期，生產(chǎn)部不肯下機修模。2 2ipqc/品質(zhì)領(lǐng)班/生產(chǎn)領(lǐng)班/生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)班確認ipqc將技術(shù)員的回應(yīng)傳達至品質(zhì)領(lǐng)班，領(lǐng)班根據(jù)不良信息和接收標準判斷是否可以繼續(xù)生

3、產(chǎn)。1. 向品質(zhì)主管匯報具體異常情況。一級升升級級可可能能原原因因：1.1. 接接收收標標準準不不夠夠清清楚楚，不不能能使使技技術(shù)術(shù)員員信信服服。3 3品質(zhì)主管品質(zhì)主管確認領(lǐng)班將問題反饋給品質(zhì)主管，品質(zhì)主管根據(jù)檢驗標準、不良信息和以往投訴記錄判定是否可以繼續(xù)生產(chǎn)。1. 產(chǎn)品不良記錄和投訴歷史記錄。2. 品質(zhì)異常單。3. 修模單。4. 產(chǎn)品檢驗標準。二級升升級級可可能能原原因因：1. 品質(zhì)主管判定不能生產(chǎn)，但是生產(chǎn)還是要生產(chǎn)。2. 停機修模或者改善周期太長影響交期，生產(chǎn)部不肯下機修模。4 4品質(zhì)經(jīng)理品質(zhì)經(jīng)理確認品質(zhì)主管將不良狀況及其他相關(guān)信息反映給品質(zhì)經(jīng)理，品質(zhì)經(jīng)理通過與客戶溝通了解判斷是否可以

4、繼續(xù)生產(chǎn)。1. 特采單。2. 報廢單。3. 修模單。三級升級升級升級作業(yè)細則xxxxxxxx公公司司制定日期:2013-8-26生效日期:2013-8-26版 次:a頁 次:第2頁 共3頁文件編號事事態(tài)態(tài)升升級級程程序序3.23.2 最最終終檢檢驗驗事事態(tài)態(tài)升升級級程程序序nono主主責(zé)責(zé)升升級級流流程程升升級級原原因因/ /升升級級內(nèi)內(nèi)容容可可能能輸輸出出1 1fqc/品質(zhì)部主管最終檢驗員工發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品外觀/尺寸/功能不良且在規(guī)范要求范圍以外。fqc將不良信息、規(guī)范要求內(nèi)容及處置意見同時反饋出來給品質(zhì)主管。1. 不合格通知書2. 糾正預(yù)防措施表零級升升級級可可能能原原因因：1. 品質(zhì)主管不能做

5、最終判定。2. 生產(chǎn)部對最終處置方式不滿意。3. 判定標準不清晰。2 2品質(zhì)負責(zé)人品質(zhì)部經(jīng)理品質(zhì)部主管將此產(chǎn)品處置方式相關(guān)質(zhì)疑的內(nèi)容反饋給品質(zhì)部經(jīng)理。1. 不合格通知書一級升升級級可可能能原原因因：1. 品質(zhì)經(jīng)理不能做最終判定。2. 客戶接收標準不夠清晰。3 3公司高層高層質(zhì)量會議品質(zhì)部經(jīng)理負責(zé)召開公司高層開質(zhì)量會議，探討“不良品”的處置方式。1. 高層質(zhì)量會議記錄二級升升級級可可能能原原因因：1. 高層參加會議者意見不能統(tǒng)一。4 4公司高層/客戶客戶支持與客戶進行溝通將不良信息反饋給客戶，商談讓客戶幫忙試做并確認試做效果。1. 報廢單。2. 修模單。3. 返工單。4. 特采單。5. 限度樣板

6、。三級升級升級升級作業(yè)細則xxxxxxxx公公司司制定日期:2013-8-26生效日期:2013-8-26版 次:a頁 次:第3頁 共3頁文件編號事事態(tài)態(tài)升升級級程程序序3.33.3 客客訴訴事事態(tài)態(tài)升升級級程程序序nono主主責(zé)責(zé)升升級級升升級級原原因因/ /升升級級內(nèi)內(nèi)容容可可能能輸輸出出1 1業(yè)務(wù)員/業(yè)務(wù)助理/品質(zhì)主管不良情報根據(jù)客戶投訴不良聯(lián)絡(luò)書和客戶溝通了解投訴的具體內(nèi)容。1. 確認良狀況，給客戶回復(fù)電話或郵件。2. 我司庫存品狀況確認。3. 客戶庫存品狀況確認。4. 在線生產(chǎn)品狀況確認。零級升升級級可可能能原原因因: :1. 未按照客戶要求確認問題并給一個初步的回復(fù)。2 2品質(zhì)主管

7、/品質(zhì)領(lǐng)班/品質(zhì)經(jīng)理/生產(chǎn)經(jīng)理/經(jīng)營擔(dān)當(dāng)/工模擔(dān)當(dāng)/采購擔(dān)當(dāng)/工程擔(dān)當(dāng)/財務(wù)擔(dān)當(dāng)跨部門會議召集公司各部門相關(guān)人員開會討論，分析問題根本原因并給客戶回復(fù)對策。1. 8d報告2. 異常聯(lián)絡(luò)單/通知單3. 小組討論會議記錄及總結(jié)4. 改善對策結(jié)果驗證數(shù)據(jù) 一級升升級級可可能能原原因因：1. 未按顧客要求的期限回復(fù)。2. 報告內(nèi)容不能滿足客戶的要求，如原因分析不準確、改善對策無效等。3. 改善周期太長，不能滿足客戶的交貨要求。3 3生產(chǎn)部/品質(zhì)部/工模部/工程部/經(jīng)營部高層質(zhì)量會議 1. 會議記錄及總結(jié)報告2. 改善對策結(jié)果驗證數(shù)據(jù)3. 客戶不良聯(lián)絡(luò)書。 二級升升級級可可能能原原因因：1. 對策執(zhí)行性

8、差，利用公司資源無法解決此問題。2. 改善對策執(zhí)行的結(jié)果不好，沒有從根本上解決此問題。4 4公司高層/客戶客戶支持客戶保證內(nèi)容：請求客戶技術(shù)人員現(xiàn)場深入指導(dǎo)，并與公司高層進行會談。1. 高層與客戶會議記錄。2. 問題處理方案協(xié)議。3. 問題關(guān)閉。三級升級升級升級公司名稱嘉興新中南汽車零部件有限公司文件名稱文件編號q/xznc a05文件版次事態(tài)升級管理流程發(fā)布日期2012.12.20修訂日期供應(yīng)輸入pdca流程輸出組織客戶要求市場部研發(fā)部項目管理程序客戶要求產(chǎn)品要求p1項目計劃項目組長項目組長根據(jù)項目管理程序編制項目計劃。2項目計劃項目組項目組對項目計劃中的項目任務(wù)確定高風(fēng)險項目及項目里程碑。

9、3項目計劃總經(jīng)理各項目組成員項目計劃提交總經(jīng)理審批后發(fā)放到項目組成員。d1項目組項目組長組織項目組成員進行項目計劃的執(zhí)行。升級的原因可能是：1、未遵守預(yù)定的開發(fā)期限；2、未實施決定性措施；3、質(zhì)量能力/質(zhì)量績效得不到保障；4、看不到進步；5、未遵守承諾；6、項目流程中出現(xiàn)的偏差在目前的責(zé)任層上無法解決。項目運行問題報告項目組長如在計劃執(zhí)行中出現(xiàn)問題，項目組必須對問題加以明確并有效解決。升級的級別包括：1 1級級：質(zhì)質(zhì)量量會會談?wù)?，項目組邀請各部門相關(guān)人員參加；2 2級級：客客戶戶支支持持，如果1級沒有達到期望效果，則有必要在客戶的支持下進行分析和措施跟蹤；3 3級級：客客戶戶保保證證，以上級別未達到目標，應(yīng)邀請顧客到現(xiàn)場進行深入指導(dǎo)，舉行顧客及高層的會談。23質(zhì)量會談報告項目組各部門參加者為有效的解決問題，以使項目和預(yù)期目標重新取得一致，項目組必須正視目標偏差，組織各部門人員進行質(zhì)量會談。根據(jù)會談結(jié)果修訂項目計劃后再執(zhí)行。4問題解決報告項目組項目組進行問題解決?？蛻舸?客戶幫助信息5客戶溝通解決報告項目組項目組長質(zhì)量會談（1級）無法解決問題時，項目組應(yīng)尋求客戶支持。6問題解決報告會談報告項目組客戶代表總經(jīng)理項目組長以上級別（1級、2級）無法解決問題時，項目組必須邀請顧客代表到現(xiàn)場提供支持及深