《質(zhì)量管理體系檢查表》

1、位 單 核 審 受位人責(zé) 單負(fù)核長(zhǎng) 審組員 核 審核期 審h果 結(jié)目 執(zhí) 項(xiàng)盼、 、1 2匕 技 員 創(chuàng) 、驗(yàn) 度 綁 2 試 水 >a主5>防 <jf3 墾 施 員 接 s 3 、 料 連 缸 幵 & 資 爛 笊 人y.xjz> 禺 名4 功lr鴆 與 環(huán) 檢 員 址j11h4和 制 杠 劃 基 段 量 全 酚 竹 的 綁 辭問紐地的質(zhì)安山 口 艇fi!l 莎 車 2 刃 362 加 tt 彥位 單 核 審 受位人責(zé) 單負(fù)核長(zhǎng) 審組員 核 審核期 審h果 結(jié)3 空4單、 ./:'、 .hj 、1戈罡 2儒 3 知 戶 口 否 通分口 號(hào) 號(hào) 號(hào) 的字量

2、字 編 編 編 。 審簽質(zhì)簽 放 放 放*內(nèi)已程已 發(fā) 發(fā) 拔 卿 轉(zhuǎn)關(guān)納口 號(hào) 號(hào)號(hào) 剜 了 纟字的字 編 編 編行 的簽發(fā)簽 放 放 放 0,進(jìn) 餞未jt未 發(fā) 戲 發(fā) 3 版 卿 收收口 匯 及 否 否到否到 標(biāo) 稱 1 是 是收是收 杳 查 劃 刨 卻 如內(nèi) 查 杳 查位 單 核 審 受位人責(zé) 單負(fù)核長(zhǎng) 審組員 核 審核期 審h果 結(jié)3 空4單、 、ur* 、 p35 6 ? 7 術(shù) 用 亠” 留0 l. 匚 俛它 中 汩 其 棗*'口jm刪 側(cè)-a 人 區(qū) 無 已 未 已 曲 錄 治 口w彷 修 未 記 理 自 無口 州 淚 加 監(jiān) 険jn咸 股 股 口 來 対 口 珈 朗

3、劃 劃 計(jì) 計(jì) 計(jì) 年 外 來 刃 核 發(fā) 用 用 有 有 分09 纟 外 兵 審 作 昭 剖 所 所 部 纟位 單 核 審 受位人責(zé) 單負(fù)核長(zhǎng) 審組員 核 審核期 審h果 結(jié)4宀亡2.冷4*f, 、 03時(shí) tmb 單慮 妙整 清催&-m完 錄口 看否 記n艮屠 位“ 曲字 單齡 x簽 疏® 1處 閱人w2正 «'傾 抽如 k查 厶清妣 n 無帥陞 址不 有 道 灸 知 道1.0否 a?卞 知0,號(hào) 恥 自 民 閔 朋112)'-口, 從檢 財(cái) 洽 朽 是 本。 序的員一共-23xb實(shí) 弋 k 場(chǎng) 術(shù)。 -(t真 一 繆 現(xiàn) 技jkr 否b) 幫

4、核、 乙 lijbq 是 x 罰 審 員r(立 gyj/蟄(t忌 就 問 料/q建 rby內(nèi) r 人 看 詢 資yj未/qr滬/qr錄 九 少byfj/帳 “記 站 瞬 剝 »b刖)>b鞏 錄 錄 記 立 表 登 表 曲 記 遇 建 總 文 児 看 據(jù) 訶 纟 否 v 有 查 根 測(cè) 查 是 査 査 臺(tái) 查 共受審核單位標(biāo)準(zhǔn)條款5.3質(zhì)雖方針管理體系內(nèi)部審核檢查表（質(zhì)量安全口環(huán)境口）位人責(zé) 單負(fù)核長(zhǎng) 審組員 核 審核期 審日審核要點(diǎn)及方法1、詢問受審核人員，是否知道企業(yè)的質(zhì)量方針? （根據(jù)情況可抽查23人）2、是否組織員工學(xué)習(xí)了方針？（查相關(guān)于習(xí)記錄）3、辦公場(chǎng)所及施-t現(xiàn)場(chǎng)是

5、否懸掛企業(yè)的方針?審核實(shí)錄（客觀證據(jù)）詢問:職務(wù):冋答止確口基本正確口詢問:職務(wù):回答正確口基本正確口詢問:職務(wù):i叫答正確口基本正確口杏學(xué)習(xí)情況記錄表byj/qr （lrb） -11版木號(hào)1.（）學(xué)習(xí)吋間:參加人數(shù):主持人:辦公室懸掛企業(yè)方針:懸掛口未懸掛施工現(xiàn)場(chǎng)懸掛企業(yè)方針:懸掛口未懸掛結(jié)果不知道口不知道口不知道口位 單 核 審 受位人責(zé) 單負(fù)核長(zhǎng) 審組員 核 審核期 審h果 結(jié)標(biāo)昭u j目.2勺我 4 i 4管策 5亟5出系文一打 必展批 次yj看 標(biāo)導(dǎo) 層b蛋 ？目領(lǐng) . /(> “ar 的訕駅 y中是27 功啟放 "表 一 1 4jz " j j j/1zl

6、hhj “ rh- 的m-.(t減 腳瞬及僦 翳w!/7 聲 >r , k件w印 厶須開準(zhǔn) 入查陶t»辦 加 坯 批 協(xié) 協(xié) 皿 04準(zhǔn)1.0即 一 七 批 威 ) r : ix u p xb編 d 辦 辦 本 標(biāo) (t域1.0主 主 版 目 wf無 杪27 - 版 一 少 編 一 值 低tx標(biāo) 總 放b)標(biāo) 標(biāo) 目 匯 發(fā) x 目 冃2r度位 單 核 審 受位人責(zé) 單負(fù)核長(zhǎng) 審組員 核 審核期 審h果 結(jié)11 一戶5.和5.責(zé)1、坨 2水準(zhǔn) 牢 邯 費(fèi) 批 墻 回 冋 h 來 上 責(zé) 責(zé) 責(zé) m 已 職 職 職 -1l : 否 務(wù) 務(wù) 務(wù) 農(nóng) 門疋 職 職 職 項(xiàng) 理 問 問

7、 問 問 查 管 詢 詢 詢 詢位 單 核 審 受位人責(zé) 單負(fù)核長(zhǎng) 審組員 核 審核期 審h果 結(jié)3 勾5.p75.立口例 忖 、 臨 厭 電 息 亞 例 亠-ni-" z(x 非前項(xiàng) 占 出會(huì) 詢妙錄 根 與-rr1 >萄豁2>3>召它f1 比 它 次 潸 i 會(huì) 克 內(nèi)例 対 次九 錄 口 單 實(shí) 話 絡(luò) ， 電 婦 尙 產(chǎn) 口 息 纟 生 會(huì) 信 査 査 例受審核單位標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)及方法管理體系內(nèi)部審核檢查表（質(zhì)量安全口環(huán)境口）6.3基礎(chǔ)設(shè)施單位負(fù)責(zé)人1、查現(xiàn)場(chǎng)的辦公條件（房屋、環(huán)境）和臨時(shí)設(shè)施是否能 滿足施工需要。2、是否配備了能滿足施工牛產(chǎn)需要和管理需要

8、的計(jì)算機(jī) 軟件和硬件。3、現(xiàn)場(chǎng)的通迅條件是否能滿足施工需要。核長(zhǎng) 審組員 核 審核期 審日現(xiàn)場(chǎng)臨設(shè)面積:民工宿舍現(xiàn)場(chǎng)計(jì)算機(jī):現(xiàn)場(chǎng)共有對(duì)講機(jī)審核實(shí)錄（客觀證據(jù)）平方米；辦公室:間。間;面積:平方米;辦公軟件:臺(tái)。結(jié)果位 單 核 審 受位人責(zé) 單負(fù)核長(zhǎng) 審組員 核 審核期 審h果 結(jié)x加>by 、rrlll 、 1匚尺 2 +t擬謫進(jìn)兵廠 > 劃、m 妙誅血斷 一 案八計(jì)天十工檢試完方場(chǎng)雨施有檢不位 單 核 審 受位人責(zé) 單負(fù)核長(zhǎng) 審組員 核 審核期 審h果 結(jié)關(guān) 關(guān)確 關(guān)評(píng) 1 有程1有的 2有的 3第 7.2客過2品求定2品求審2沿 顧的7產(chǎn)要 7產(chǎn)要 7恥 與 與的 與的 用人

9、議/ 會(huì)司 («)州/?、 、 、iq 、 j1 2 3丸匸!74 亍 j 無 朗 控 冇位 單 核 審 受位人責(zé) 單負(fù)核長(zhǎng) 審組員 核 審核期 審h果 結(jié)5 ez © 口勺 鑫提7.5需、 、 1 2 罡 3 j: % i號(hào) 時(shí)編 線 布 更 底 志 錄 會(huì) 變 交 h 記 統(tǒng) 計(jì) 號(hào) 術(shù) 工 工 圖 設(shè) 型 人 技 施 施、rs7 uxm 查 查 儀 放 查 査 查管理體系內(nèi)部審核檢查表（質(zhì)量安全口環(huán)境口）受審核單位標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)及方法4、查施工方案（專項(xiàng)施工方案）負(fù)責(zé)人核長(zhǎng) 審組員 核 審核期 審h審核實(shí)錄（客觀證據(jù)）結(jié)果專項(xiàng)方案：編制人：批準(zhǔn)人：專項(xiàng)方案：編制人：

10、批準(zhǔn)人：專項(xiàng)方案：編制人：批準(zhǔn)人：7.5牛產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制5、查材料的質(zhì)量證明文件；（鋼筋的報(bào)驗(yàn)單、見證記錄、 合格證及現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢報(bào)告），查材料的進(jìn)場(chǎng)批次質(zhì)量證明文 件的一致性。6、查材料（水泥、砂、石、外加劑等）的質(zhì)量證明文件及現(xiàn) 場(chǎng)復(fù)檢報(bào)告；位 單 核 審 受位人責(zé) 單負(fù)核長(zhǎng) 審組員 核 審核期 審h果 結(jié)2服看人 f和劇鞭u特 厶34>-ie'*: 號(hào)書ill錄 求 號(hào) 艾 中 記 要 書 的 底 檢 弘 訕 工 咬 .位 單 核 審 受位人責(zé) 單負(fù)核長(zhǎng) 審組員 核 審核期 審h果 結(jié)3呵性5和肘7只溯z(x 1zf 標(biāo) 祛 口 m r-r昉 產(chǎn) 、

11、 * 1 下 、-iat- 1 2 粉 3 雀- : 度 度 強(qiáng) 強(qiáng)位 單 核 審 受位人責(zé) 單負(fù)核長(zhǎng) 審組員 核 審核期 審h果 結(jié)4加5.祕(mì)7絆電 對(duì)臥 顧1>厶驗(yàn)紗 問 問 查 詢 詢位 單 核 審 受位人責(zé) 單負(fù)核長(zhǎng) 審組員 核 審核期 審h果 結(jié)則的6利置制7.視裝控 監(jiān)量卩 酋定錄 自尺校1>2>檢15-3.查自 論 論 論紳 結(jié) 紅 人 人 人 校 校 校 d 自 自dm mo r mv檢 定 定 定 證： ： ： ： 檢 檢 檢 定 效 論 論 論 期 期 期 檢.<結(jié) 結(jié) 結(jié) 只叮 i 、?/- 1- 器 型 型 線 實(shí) 號(hào) 號(hào) 型 儀 儀 儀30放

12、器 型 型 尺 購 站 準(zhǔn) 位 儀 模 模 杏 新 全 水50定 該 試 試 檢e帚場(chǎng)曲行單位審核宙炫冃審核叉中核單血負(fù)責(zé)人組長(zhǎng)中核人日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)及方法審核實(shí)錄（客觀證據(jù)）結(jié)果&2 顧客滿意查用戶意見調(diào)查表及回訪記錄。本項(xiàng)目前期竣工的工程名稱為：發(fā)放用戶意見調(diào)查表張，收回張。8.2.3 過程的監(jiān)視 和測(cè)量1、查看主任工程師fi常的工作檢查記錄。2、查看質(zhì)檢員的日常工作記錄。3、查上級(jí)及監(jiān)理提出的問題，重點(diǎn)查發(fā)現(xiàn)問題后的跟蹤 驗(yàn)證及糾正結(jié)果。隨機(jī)抽取天的檢杳記錄，摘要進(jìn)行記錄： 隨機(jī)抽取一天的檢查記錄，摘耍進(jìn)行記錄：隨機(jī)抽取一份監(jiān)理通知，詳細(xì)記錄處理情況：位 單 核 審 受位人責(zé)

13、 單負(fù)核長(zhǎng) 審組員 核 審核期 審h果 結(jié)4監(jiān)暈2的測(cè)8品和1上匚 2位 單 核 審 受位人責(zé) 單負(fù)核長(zhǎng) 審組員 核 審核期 審h果 結(jié)4監(jiān)暈2的測(cè)8品和、 、3 4位 單 核 審 受位人責(zé) 單負(fù)核長(zhǎng) 審組員 核 審核期 審h果 結(jié)4監(jiān)暈2的測(cè)8品和5>錄位 單 核 審 受位人責(zé) 單負(fù)核長(zhǎng) 審組員 核 審核期 審h果 結(jié)3 y& * 缶- 9 ji- 一 二 u-hi" jz 立口 av- 1 2 3加京 4屈多 5n 您 口 無 結(jié) 否 有 為 是 為 法 ： 貨 述 方 施 立 品 退 描 置j:措 相 合 合 格a'糾 不 錄 不 合 收 了 脊 記 ，不 驗(yàn) 取 ms n 颯 m 你m: htvk1jr訐 記 建釣刊鏘 疣是 跖 朋 毀 妬 書iw:如 少 口 麻 協(xié) 朋 剜 人 劉 哉 詡 備 的:a啲通能 誡 海 糾 創(chuàng) 湖 日 格 他 抽 舊 血位 單 核 審 受位人責(zé) 單負(fù)核長(zhǎng) 審組員 核 審核期 審h果 結(jié)4分&據(jù)、 nh lx 、1 禾 逆 楚 2 收 口 類 集 集 分 據(jù) 收 收 p 未 數(shù) 分 的 項(xiàng) 項(xiàng) 集 已 現(xiàn) 各 各 收 發(fā) 的 的位 單 核 審 受位人