控制計(jì)劃經(jīng)典案例

1、 控制計(jì)劃手工樣件 工裝樣件 生產(chǎn)件主要聯(lián)系人/電話(huà)日期（編制）日期（修訂）控制計(jì)劃編號(hào) xxxxxxxxxxxxxxxxx零件號(hào)/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）零件名稱(chēng)/描述供方/工廠(chǎng)批準(zhǔn)/日期顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）凸緣供方/工廠(chǎng)xxxxxxx供方代碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準(zhǔn)/日期（如需要）其它批準(zhǔn)/日期（如需要）工序號(hào)過(guò)程名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備特性特殊方法反應(yīng)計(jì)劃或操作描述編號(hào)產(chǎn)品過(guò)程特性產(chǎn)品/過(guò)程評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)樣本控制方法分類(lèi)規(guī)范/公差容量頻率鍛坯檢驗(yàn)訂貨產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)目視檢查1次每批產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)發(fā)票保管員拒收采購(gòu)員退回供方

2、/重新采購(gòu)材料化學(xué)成分b化學(xué)成分45 gb/t699-1999：c 0.420.50%si 0.170.37%mn 0.500.80%cr 0.25%ni 0.30%cu 0.25%p0.035%s0.035%光譜分析儀1每批gb/t223gb/t4336檢驗(yàn)記錄隔離/不合格品處理庫(kù)存配貨更新材料拉伸試驗(yàn)b拉伸試驗(yàn)gb/t699-1999：屈服強(qiáng)度355 mpa抗拉強(qiáng)度600mpa延 伸 力16%拉力試驗(yàn)機(jī)2每批gb/t228gb/t2975gb/t6397檢驗(yàn)記錄隔離/不合格品處理庫(kù)存配貨更新鍛件的外觀檢驗(yàn)表面應(yīng)無(wú)明顯氧化皮，裂紋、發(fā)裂、夾雜、凹坑等缺陷目測(cè)100%連續(xù)檢驗(yàn)員檢查隔離/評(píng)審鍛

3、件的幾何形狀和尺寸檢驗(yàn)鍛件圖量具100%10%每批檢驗(yàn)記錄隔離/評(píng)審10鍛坯正火處理臺(tái)車(chē)加熱爐設(shè)備點(diǎn)檢儀表指示值精度及修正值加熱升溫速度熱電偶電子電位差計(jì)1次每工作班爐溫儀表校驗(yàn)卡通知維修部門(mén)檢修/標(biāo)定鍛坯接收產(chǎn)品跟蹤卡確認(rèn)工件裝爐1、工件一般采用工作溫度或稍高于工作溫度裝爐。若互相重疊裝料，應(yīng)相應(yīng)延長(zhǎng)保溫時(shí)間1/42、工件應(yīng)均勻放置在爐膛有效工作區(qū)里目測(cè)1次每爐布工單產(chǎn)品跟蹤卡通知班長(zhǎng)糾正 控制計(jì)劃手工樣件 工裝樣件 生產(chǎn)件主要聯(lián)系人/電話(huà)日期（編制）日期（修訂）控制計(jì)劃編號(hào) xxxxxxxxxxxxxxxxx零件號(hào)/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批準(zhǔn)/日期（

4、如需要）零件名稱(chēng)/描述供方/工廠(chǎng)批準(zhǔn)/日期顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）凸緣供方/工廠(chǎng)xxxxxxx供方代碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準(zhǔn)/日期（如需要）其它批準(zhǔn)/日期（如需要）工序號(hào)過(guò)程名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備特性特殊方法反應(yīng)計(jì)劃或操作描述編號(hào)產(chǎn)品過(guò)程特性產(chǎn)品/過(guò)程評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)樣本控制方法分類(lèi)規(guī)范/公差容量頻率工藝規(guī)范加熱溫度：850870保溫時(shí)間：160分鐘冷卻：工件出爐后，應(yīng)散開(kāi)放置在干燥處空冷，不得將工件堆積，不得放在潮濕處目測(cè)1次每工作班正火工藝卡操作工檢查通知班長(zhǎng)糾正金相組織檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：gb/t 13320-2007 第一組評(píng)級(jí)圖（圖1）組織級(jí)別：14級(jí)圖像金相顯微鏡1次每爐gb/t 1

5、3320-2007檢驗(yàn)記錄1、粗大魏氏組織應(yīng)重新正火2、過(guò)燒、黑斑報(bào)廢硬度226hb布氏硬度計(jì)5件每爐檢驗(yàn)記錄隔離/評(píng)審20拋丸處理滾筒式拋丸清理機(jī)設(shè)備點(diǎn)檢設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常目測(cè)1次每班設(shè)備點(diǎn)檢整理工作場(chǎng)所維修設(shè)備認(rèn)可后工作拋丸直徑1mm0.02游標(biāo)卡尺1次每班設(shè)備點(diǎn)檢更換或添加拋丸鍛坯接收件數(shù)產(chǎn)品跟蹤卡目測(cè)1次每班布工單產(chǎn)品跟蹤卡隔離/通知保管員拋丸時(shí)間5分鐘時(shí)間繼電器1次每調(diào)整拋丸工藝卡片設(shè)備點(diǎn)檢調(diào)整后續(xù)拋至合格外觀表面無(wú)氧化皮等目測(cè)100%連續(xù)拋丸工藝卡片操作工檢查隔離/評(píng)審30打孔普通車(chē)床設(shè)備狀態(tài)完好標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)檢完好檢測(cè)1次每批點(diǎn)檢記錄停機(jī)記錄交接班記錄cmk分析記錄停機(jī)/通知維修更新設(shè)備保養(yǎng)計(jì)

6、劃更新完好檢測(cè)記錄培訓(xùn)操作紀(jì)律鉆夾具夾具精度檢具管理1次6月首件確認(rèn)夾具維修調(diào)整記錄停用/通知維修修訂夾具維修調(diào)整操作程序 控制計(jì)劃手工樣件 工裝樣件 生產(chǎn)件主要聯(lián)系人/電話(huà)日期（編制）日期（修訂）控制計(jì)劃編號(hào) xxxxxxxxxxxxxxxxx零件號(hào)/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）零件名稱(chēng)/描述供方/工廠(chǎng)批準(zhǔn)/日期顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）凸緣供方/工廠(chǎng)xxxxxxx供方代碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準(zhǔn)/日期（如需要）其它批準(zhǔn)/日期（如需要）工序號(hào)過(guò)程名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備特性特殊方法反應(yīng)計(jì)劃或操作描述編號(hào)產(chǎn)品過(guò)程特性產(chǎn)品/過(guò)程評(píng)價(jià)/測(cè)量

7、技術(shù)樣本控制方法分類(lèi)規(guī)范/公差容量頻率孔徑19 0/-1游標(biāo)卡尺3次每班檢驗(yàn)記錄隔離/評(píng)審粗糙度ra6.3粗糙度對(duì)比塊3次每班檢驗(yàn)記錄隔離/評(píng)審40調(diào)質(zhì)處理鹽浴爐設(shè)備點(diǎn)檢安全性能儀表指示值精度及修正值加熱升溫速度熱電偶電子電位差計(jì)1次班前班后爐溫儀表校驗(yàn)卡通知維修部門(mén)檢修/標(biāo)定淬火加熱工藝規(guī)范淬火溫度:86010保溫時(shí)間:90分鐘溫度時(shí)間控制儀100%每爐溫度時(shí)間圖隔離/評(píng)審淬火加熱工藝規(guī)范淬火冷卻液:常溫水測(cè)定儀1次每月檢查記錄隔離/更換淬火冷卻液臺(tái)車(chē)式加熱爐設(shè)備點(diǎn)檢儀表指示值精度及修正值加熱升溫速度熱電偶電子電位差計(jì)1次班前班后爐溫儀表校驗(yàn)卡通知維修部門(mén)檢修/標(biāo)定回火工藝規(guī)范回火溫度:56

8、010回火時(shí)間:120分鐘溫度時(shí)間控制儀100%每爐溫度時(shí)間圖隔離/評(píng)審調(diào)質(zhì)硬度b22-26hrc布氏硬度計(jì)1件每爐檢查記錄硬度不均勻隔離/返工缺陷檢查無(wú)裂紋操作工目測(cè)、耳聽(tīng)100%連續(xù)100%檢查降低淬火加熱溫度淬火冷至60100時(shí)立即回火以降低殘余應(yīng)力回火組織回火索氏體圖像金相顯微鏡1件每批檢查記錄隔離/評(píng)審 控制計(jì)劃手工樣件 工裝樣件 生產(chǎn)件主要聯(lián)系人/電話(huà)日期（編制）日期（修訂）控制計(jì)劃編號(hào) xxxxxxxxxxxxxxxxx零件號(hào)/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）零件名稱(chēng)/描述供方/工廠(chǎng)批準(zhǔn)/日期顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）凸緣供方/

9、工廠(chǎng)xxxxxxx供方代碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準(zhǔn)/日期（如需要）其它批準(zhǔn)/日期（如需要）工序號(hào)過(guò)程名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備特性特殊方法反應(yīng)計(jì)劃或操作描述編號(hào)產(chǎn)品過(guò)程特性產(chǎn)品/過(guò)程評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)樣本控制方法分類(lèi)規(guī)范/公差容量頻率50粗車(chē)小端數(shù)控車(chē)床設(shè)備狀態(tài)完好標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)檢完好檢測(cè)cmk分析1次每批點(diǎn)檢記錄停機(jī)記錄交接班記錄cmk分析記錄停機(jī)/通知維修更新設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃更新完好檢測(cè)記錄培訓(xùn)操作紀(jì)律車(chē)夾具夾具精度檢具管理1次6月首件確認(rèn)夾具維修調(diào)整記錄停用/通知維修修訂夾具維修調(diào)整操作程序刀具刀具清單刀具使用規(guī)定1次每批刀具換刀修磨記錄更新刀具使用規(guī)定外徑36.50.10.02游標(biāo)卡尺3件首檢/每3小

10、時(shí)巡檢/終檢檢驗(yàn)記錄隔離/評(píng)審?fù)鈴?20.20.02游標(biāo)卡尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢驗(yàn)記錄隔離/評(píng)審?fù)鈴?80.20.02游標(biāo)卡尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢驗(yàn)記錄隔離/評(píng)審孔徑18.5 0/-0.50.02游標(biāo)卡尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢驗(yàn)記錄隔離/評(píng)審距離390.1深度尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢驗(yàn)記錄隔離/評(píng)審距離490.1深度尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢驗(yàn)記錄隔離/評(píng)審距離72.50.1深度尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢驗(yàn)記錄隔離/評(píng)審 控制計(jì)劃手工樣件 工裝樣件 生產(chǎn)件主要聯(lián)系人/電話(huà)日期（編制）日期（修訂）控制計(jì)劃編號(hào) xxxxxxxxxxxxxxxxx零件

11、號(hào)/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）零件名稱(chēng)/描述供方/工廠(chǎng)批準(zhǔn)/日期顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）凸緣供方/工廠(chǎng)xxxxxxx供方代碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準(zhǔn)/日期（如需要）其它批準(zhǔn)/日期（如需要）工序號(hào)過(guò)程名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備特性特殊方法反應(yīng)計(jì)劃或操作描述編號(hào)產(chǎn)品過(guò)程特性產(chǎn)品/過(guò)程評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)樣本控制方法分類(lèi)規(guī)范/公差容量頻率距離1010.1深度尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢驗(yàn)記錄隔離/評(píng)審粗糙度ra3.2粗糙度對(duì)比塊3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢驗(yàn)記錄隔離/評(píng)審60粗車(chē)大端數(shù)控車(chē)床設(shè)備狀態(tài)完好標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)檢完好檢測(cè)1次每批點(diǎn)檢記錄停機(jī)記

12、錄交接班記錄cmk分析記錄停機(jī)/通知維修更新設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃更新完好檢測(cè)記錄培訓(xùn)操作紀(jì)律車(chē)夾具夾具精度檢具管理1次6月首件確認(rèn)夾具維修調(diào)整記錄停用/通知維修修訂夾具維修調(diào)整操作程序刀具刀具清單刀具使用規(guī)定1次每批刀具換刀修磨記錄更新刀具使用規(guī)定直徑110 +0.5/00.02游標(biāo)卡尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢驗(yàn)記錄隔離/評(píng)審孔徑980.20.02游標(biāo)卡尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢驗(yàn)記錄隔離/評(píng)審直徑700.20.02游標(biāo)卡尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢驗(yàn)記錄隔離/評(píng)審角度601萬(wàn)能角度尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢驗(yàn)記錄隔離/評(píng)審距離8.50.1深度尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢驗(yàn)記

13、錄隔離/評(píng)審孔徑300.2內(nèi)徑量表3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢驗(yàn)記錄隔離/評(píng)審 控制計(jì)劃手工樣件 工裝樣件 生產(chǎn)件主要聯(lián)系人/電話(huà)日期（編制）日期（修訂）控制計(jì)劃編號(hào) xxxxxxxxxxxxxxxxx零件號(hào)/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）零件名稱(chēng)/描述供方/工廠(chǎng)批準(zhǔn)/日期顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）凸緣供方/工廠(chǎng)xxxxxxx供方代碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準(zhǔn)/日期（如需要）其它批準(zhǔn)/日期（如需要）工序號(hào)過(guò)程名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備特性特殊方法反應(yīng)計(jì)劃或操作描述編號(hào)產(chǎn)品過(guò)程特性產(chǎn)品/過(guò)程評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)樣本控制方法分類(lèi)規(guī)范/公差容量頻率距離

14、140.2深度尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢驗(yàn)記錄隔離/評(píng)審距離21.50.2深度尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢驗(yàn)記錄隔離/評(píng)審距離1000.2深度尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢驗(yàn)記錄隔離/評(píng)審粗糙度ra3.2粗糙度對(duì)比塊3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢驗(yàn)記錄隔離/評(píng)審70高頻淬火高頻淬火設(shè)施參數(shù)設(shè)定陽(yáng)極電壓8-8.2v陽(yáng)極電流4-5a槽路電壓4-4.5kv柵極電流0.8-1a指示表1次首件每調(diào)整點(diǎn)檢記錄重調(diào)整并計(jì)算測(cè)定淬火介質(zhì)水糖度儀等1次每工作班點(diǎn)檢記錄添加介質(zhì)或更換介質(zhì)淬火區(qū)域距離小頭外圓22 0/-20.02游標(biāo)卡尺1次首檢熱處理工序卡片檢驗(yàn)記錄調(diào)整并首件確認(rèn)淬硬層深小頭外圓aqc

15、1450hvi：1.2-2.2mm維氏硬度計(jì)1次首檢熱處理工序卡片檢驗(yàn)記錄調(diào)整并首件確認(rèn)表面硬度小頭外圓aqc152hrcmin洛氏硬度計(jì)3次首檢熱處理工序卡片檢驗(yàn)記錄調(diào)整并首件確認(rèn)金相組織aqc1符合jb/t 9204 3-9級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 金相顯微鏡1次首檢熱處理工序卡片檢驗(yàn)記錄調(diào)整并首件確認(rèn) 控制計(jì)劃手工樣件 工裝樣件 生產(chǎn)件主要聯(lián)系人/電話(huà)日期（編制）日期（修訂）控制計(jì)劃編號(hào) xxxxxxxxxxxxxxxxx零件號(hào)/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）零件名稱(chēng)/描述供方/工廠(chǎng)批準(zhǔn)/日期顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）凸緣供方/工廠(chǎng)xxxxxxx供方代

16、碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準(zhǔn)/日期（如需要）其它批準(zhǔn)/日期（如需要）工序號(hào)過(guò)程名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備特性特殊方法反應(yīng)計(jì)劃或操作描述編號(hào)產(chǎn)品過(guò)程特性產(chǎn)品/過(guò)程評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)樣本控制方法分類(lèi)規(guī)范/公差容量頻率80拉花鍵拉床設(shè)備狀態(tài)完好標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)檢完好檢測(cè)cmk分析1次每批點(diǎn)檢記錄停機(jī)記錄交接班記錄cmk分析記錄停機(jī)/通知維修更新設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃更新完好檢測(cè)記錄培訓(xùn)操作紀(jì)律夾具夾具精度檢具管理1次6月首件確認(rèn)夾具維修調(diào)整記錄停用/通知維修修訂夾具維修調(diào)整操作程序刀具刀具清單刀具使用規(guī)定1次每批刀具換刀修磨記錄更新刀具使用規(guī)定齒bm1 z27 30花鍵通止規(guī)100%每批檢驗(yàn)記錄隔離/評(píng)審后確認(rèn)m值bm值23

17、.625-23.740m值檢具3次5件/次每班每2小時(shí)檢查記錄spc隔離/評(píng)審后確認(rèn)90精車(chē)小端數(shù)控車(chē)床設(shè)備狀態(tài)完好標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)檢完好檢測(cè)cmk分析1次每批點(diǎn)檢記錄停機(jī)記錄交接班記錄cmk分析記錄停機(jī)/通知維修更新設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃更新完好檢測(cè)記錄培訓(xùn)操作紀(jì)律夾具夾具精度檢具管理1次6月首件確認(rèn)夾具維修調(diào)整記錄停用/通知維修修訂夾具維修調(diào)整操作程序刀具刀具清單刀具使用規(guī)定1次每批刀具換刀修磨記錄更新刀具使用規(guī)定外徑50 0/-0.20.02游標(biāo)卡尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審?fù)鈴?6.2 +0.2/00.02游標(biāo)卡尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審 控制計(jì)劃手工樣件 工裝樣

18、件 生產(chǎn)件主要聯(lián)系人/電話(huà)日期（編制）日期（修訂）控制計(jì)劃編號(hào) xxxxxxxxxxxxxxxxx零件號(hào)/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）零件名稱(chēng)/描述供方/工廠(chǎng)批準(zhǔn)/日期顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）凸緣供方/工廠(chǎng)xxxxxxx供方代碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準(zhǔn)/日期（如需要）其它批準(zhǔn)/日期（如需要）工序號(hào)過(guò)程名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備特性特殊方法反應(yīng)計(jì)劃或操作描述編號(hào)產(chǎn)品過(guò)程特性產(chǎn)品/過(guò)程評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)樣本控制方法分類(lèi)規(guī)范/公差容量頻率外徑36.5 +0.3/+0.20.02游標(biāo)卡尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審角度451、25

19、1卡規(guī)3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審孔徑28 +0.2/00.02游標(biāo)卡尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審直徑28.8 +0.2/00.02游標(biāo)卡尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審圓角r30.1、r1max、r20.1r規(guī)3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審距離390.1深度尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審距離490.1深度尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審距離91 0/-0.1深度尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審粗糙度ra1.6、ra3.2粗糙度對(duì)比塊3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/

20、評(píng)審距離7 +0.5/0深度尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審倒角c10.1倒角規(guī)3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審 控制計(jì)劃手工樣件 工裝樣件 生產(chǎn)件主要聯(lián)系人/電話(huà)日期（編制）日期（修訂）控制計(jì)劃編號(hào) xxxxxxxxxxxxxxxxx零件號(hào)/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）零件名稱(chēng)/描述供方/工廠(chǎng)批準(zhǔn)/日期顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）凸緣供方/工廠(chǎng)xxxxxxx供方代碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準(zhǔn)/日期（如需要）其它批準(zhǔn)/日期（如需要）工序號(hào)過(guò)程名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備特性特殊方法反應(yīng)計(jì)劃或操作描述編號(hào)產(chǎn)品過(guò)程特性

21、產(chǎn)品/過(guò)程評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)樣本控制方法分類(lèi)規(guī)范/公差容量頻率垂直度dr3平臺(tái)、高度尺100%首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審100精車(chē)大端數(shù)控車(chē)床設(shè)備狀態(tài)完好標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)檢完好檢測(cè)cmk分析1次每批點(diǎn)檢記錄停機(jī)記錄交接班記錄cmk分析記錄停機(jī)/通知維修更新設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃更新完好檢測(cè)記錄培訓(xùn)操作紀(jì)律車(chē)夾具夾具精度檢具管理1次6月首件確認(rèn)夾具維修調(diào)整記錄停用/通知維修修訂夾具維修調(diào)整操作程序刀具刀具清單刀具使用規(guī)定1次每批刀具換刀修磨記錄更新刀具使用規(guī)定外徑108 +0.5/00.02游標(biāo)卡尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審孔徑(dr7)100 +0.074/+0.024微分尺/通止

22、規(guī)3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審直徑720.30.02游標(biāo)卡尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審距離31.50.15深度尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審距離8.50.2深度尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審距離180.15游標(biāo)卡尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審距離31.50.2深度尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審 控制計(jì)劃手工樣件 工裝樣件 生產(chǎn)件主要聯(lián)系人/電話(huà)日期（編制）日期（修訂）控制計(jì)劃編號(hào) xxxxxxxxxxxxxxxxx零件號(hào)/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批

23、準(zhǔn)/日期（如需要）零件名稱(chēng)/描述供方/工廠(chǎng)批準(zhǔn)/日期顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）凸緣供方/工廠(chǎng)xxxxxxx供方代碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準(zhǔn)/日期（如需要）其它批準(zhǔn)/日期（如需要）工序號(hào)過(guò)程名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備特性特殊方法反應(yīng)計(jì)劃或操作描述編號(hào)產(chǎn)品過(guò)程特性產(chǎn)品/過(guò)程評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)樣本控制方法分類(lèi)規(guī)范/公差容量頻率距離51.50.2深度尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審距離90.5 0/-0.1深度尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審粗糙度ra1.6、ra3.2粗糙度對(duì)比塊3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審孔徑41 +0.2/00.02游標(biāo)卡尺3件首檢

24、/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審孔徑(dr8)32 +0.049/+0.0240.02游標(biāo)卡尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審距離140.2深度尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審距離21.50.2深度尺3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審角度601角度樣板3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審倒角c20.1、c10.1、c0.50.1倒角規(guī)3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審圓角r1max、r0.50.1r規(guī)3件首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審跳動(dòng)dr5跳動(dòng)檢查儀100%首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審 控制計(jì)劃

25、手工樣件 工裝樣件 生產(chǎn)件主要聯(lián)系人/電話(huà)日期（編制）日期（修訂）控制計(jì)劃編號(hào) xxxxxxxxxxxxxxxxx零件號(hào)/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）零件名稱(chēng)/描述供方/工廠(chǎng)批準(zhǔn)/日期顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）凸緣供方/工廠(chǎng)xxxxxxx供方代碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準(zhǔn)/日期（如需要）其它批準(zhǔn)/日期（如需要）工序號(hào)過(guò)程名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備特性特殊方法反應(yīng)計(jì)劃或操作描述編號(hào)產(chǎn)品過(guò)程特性產(chǎn)品/過(guò)程評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)樣本控制方法分類(lèi)規(guī)范/公差容量頻率110鉆孔倒角攻絲立式加工中心設(shè)備狀態(tài)完好標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)檢完好檢測(cè)cmk分析1次每批點(diǎn)檢記錄停機(jī)記錄交

26、接班記錄cmk分析記錄停機(jī)/通知維修更新設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃更新完好檢測(cè)記錄培訓(xùn)操作紀(jì)律夾具夾具精度檢具管理1次6月首件確認(rèn)夾具維修調(diào)整記錄停用/通知維修修訂夾具維修調(diào)整操作程序刀具刀具清單刀具使用規(guī)定1次每批刀具換刀修磨記錄更新刀具使用規(guī)定螺紋孔b6-m8-7h螺紋規(guī)100%首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審后確認(rèn)位置度dr6三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x100%首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審后確認(rèn)120探傷多路磁化熒光粉探傷機(jī)校對(duì)磁粉探傷儀及參數(shù)設(shè)定校對(duì)磁粉探傷儀加磁電流:周向:17010%a,周向:0.410%ka,縱向:0.710%ka加磁時(shí)間:8+2s1.a型標(biāo)準(zhǔn)試片2.缺陷樣件首件每班/

27、每調(diào)整首件調(diào)整后再確認(rèn)cdg-2000d磁懸液維護(hù)40公斤水加ny-20型復(fù)合熒光磁粉280克并攪拌均勻(0.7%)梨形沉淀管1次6個(gè)月檢查記錄調(diào)整至合格紫外光強(qiáng)度測(cè)量在紫外燈下40厘米處,紫外輻射照度應(yīng)達(dá)到1000微瓦/厘米2 紫外輻射照計(jì)度uv-a型紫外燈硬紙板標(biāo)尺1次6個(gè)月檢查記錄調(diào)整至合格 控制計(jì)劃手工樣件 工裝樣件 生產(chǎn)件主要聯(lián)系人/電話(huà)日期（編制）日期（修訂）控制計(jì)劃編號(hào) xxxxxxxxxxxxxxxxx零件號(hào)/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）零件名稱(chēng)/描述供方/工廠(chǎng)批準(zhǔn)/日期顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）凸緣供方/工廠(chǎng)xxxxxx

28、x供方代碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準(zhǔn)/日期（如需要）其它批準(zhǔn)/日期（如需要）工序號(hào)過(guò)程名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備特性特殊方法反應(yīng)計(jì)劃或操作描述編號(hào)產(chǎn)品過(guò)程特性產(chǎn)品/過(guò)程評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)樣本控制方法分類(lèi)規(guī)范/公差容量頻率表面及近表面缺陷不得有有害的裂紋、圓周向劃痕、連續(xù)的縱向劃痕及內(nèi)部缺陷等，100%進(jìn)行磁力探傷檢查并退磁多路磁化熒光粉探傷機(jī)100%每批檢查記錄隔識(shí)/發(fā)現(xiàn)有裂紋等缺陷件進(jìn)行切角破壞,紅漆標(biāo)識(shí),入專(zhuān)用廢品箱130精磨內(nèi)圓內(nèi)圓磨床設(shè)備狀態(tài)完好標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)檢完好檢測(cè)cmk分析1次每批點(diǎn)檢記錄停機(jī)記錄交接班記錄cmk分析記錄停機(jī)/通知維修更新設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃更新完好檢測(cè)記錄培訓(xùn)操作紀(jì)律磨夾具夾具精度檢

29、具管理1次6月首件確認(rèn)夾具維修調(diào)整記錄停用/通知維修修訂夾具維修調(diào)整操作程序內(nèi)徑b28 +0.074/+0.024微分尺/通止規(guī)100%首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審后確認(rèn)粗糙度bra0.8粗糙度對(duì)比塊3次首檢/每3小時(shí)巡檢/終檢檢查記錄隔離/評(píng)審后確認(rèn)140鍍鋅處理外協(xié)鍍層厚度b12m鍍層測(cè)厚儀1次每批檢驗(yàn)員檢查隔離/評(píng)審后確認(rèn)鹽霧性能b按gb/t10125進(jìn)行鹽霧試驗(yàn)，要求72小時(shí)無(wú)白銹，144小時(shí)無(wú)紅銹目測(cè)1次每批檢測(cè)記錄隔離/過(guò)程審核150精磨外圓外圓磨床粗糙度dr7ra0.4粗糙度檢查儀100%每批檢查記錄隔離/評(píng)審后確認(rèn) 控制計(jì)劃手工樣件 工裝樣件 生產(chǎn)件主要聯(lián)系人/電

30、話(huà)日期（編制）日期（修訂）控制計(jì)劃編號(hào) xxxxxxxxxxxxxxxxx零件號(hào)/最新更改水平核心小組:xxxxxxxxxxxxxxxx顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）零件名稱(chēng)/描述供方/工廠(chǎng)批準(zhǔn)/日期顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）凸緣供方/工廠(chǎng)xxxxxxx供方代碼xxxxxxxxxxxxxxx其它批準(zhǔn)/日期（如需要）其它批準(zhǔn)/日期（如需要）工序號(hào)過(guò)程名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備特性特殊方法反應(yīng)計(jì)劃或操作描述編號(hào)產(chǎn)品過(guò)程特性產(chǎn)品/過(guò)程評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)樣本控制方法分類(lèi)規(guī)范/公差容量頻率雙頂花鍵芯棒（大徑定芯）外徑dr136 -0.025/-0.05微分尺100%每批檢查記錄隔離/評(píng)審后確認(rèn)跳動(dòng)dr2跳動(dòng)檢查儀100%

31、每批檢查記錄隔離/評(píng)審后確認(rèn)設(shè)備狀態(tài)完好標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)檢完好檢測(cè)cmk分析1次每批點(diǎn)檢記錄停機(jī)記錄交接班記錄cmk分析記錄停機(jī)/通知維修更新設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃更新完好檢測(cè)記錄培訓(xùn)操作紀(jì)律磨夾具夾具精度檢具管理1次6月首件確認(rèn)夾具維修調(diào)整記錄停用/通知維修修訂夾具維修調(diào)整操作程序成品檢驗(yàn)外觀鑄件不得有縮孔，疏松等鑄造缺陷去銳邊、飛邊毛刺熱后不能有裂紋目測(cè)100%連續(xù)gp12檢測(cè)記錄成品最終檢驗(yàn)記錄培訓(xùn)操作紀(jì)律清潔度不允許有金屬絲，非金屬纖維允許長(zhǎng)度2mm目測(cè)100%連續(xù)gp12檢測(cè)記錄清潔度檢測(cè)記錄培訓(xùn)操作紀(jì)律尺寸參照凸緣檢驗(yàn)規(guī)范檢具msa分析100%6個(gè)月gp12檢測(cè)記錄成品最終檢驗(yàn)記錄不合格評(píng)審更新檢具校準(zhǔn)規(guī)范培訓(xùn)操作紀(jì)律檢具精度檢具圖相應(yīng)計(jì)量器具1次每班合格證書(shū)檢定證書(shū)專(zhuān)用檢具驗(yàn)證記錄停用/維修后確認(rèn)更新檢具校準(zhǔn)規(guī)范清洗包裝入庫(kù)清洗循環(huán)使用油