(國美-門店-賣場006)門店檢查管理制度V10

1、門店檢查管理制度v1o版本號:vi. 0附件數(shù)：4密級：機密撰寫人：劉偉審核人：牟貴先、李霞審批人：黃光裕目的：為嚴(yán)格執(zhí)行公司各項制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)，強化門店經(jīng)營管理水平，提升服務(wù) 質(zhì)量，改善門店衛(wèi)生環(huán)境，樹立國美門店良好形象，保障公司制度得到切實冇效的貫徹執(zhí)行, 使國美的經(jīng)營體系在穩(wěn)定有序的環(huán)境中得到高速發(fā)展，特制定本制度。范圍：2.1適用范圍：國美電器門店管理中心、各大區(qū)、各分部、各門店；2. 2發(fā)布范圍：總部各中心、分部各部門；各大區(qū)、各分部、各門店；名詞解釋：3.1門店檢查：根據(jù)總部各中心対于門店管理的相關(guān)規(guī)定，由總部、分部門店管理中心督 導(dǎo)檢查人員足期對各分部所屬門丿占h常管理

2、工作和存在問題進(jìn)行督導(dǎo)、核查和評估。32巡檢：是指按照公司相關(guān)要求，由總部、分部門店管理屮心督導(dǎo)檢查人員定期對分部 所屬門店日常管理工作的是否到位進(jìn)行例行檢查。3.3執(zhí)檢：是指根據(jù)巡檢結(jié)果，山總部門店管理中心督導(dǎo)檢查人員對分部所屬門店發(fā)生的 違規(guī)現(xiàn)象整改情況進(jìn)行整體評估，同時對上次巡檢工作進(jìn)行復(fù)檢。職責(zé)：4. 1總部、分部檢查人員職責(zé)：4.1.1依據(jù)公司各項涉及門店的各項行為準(zhǔn)則、規(guī)范及門店員t各崗位職責(zé)、t作標(biāo)準(zhǔn)， 負(fù)責(zé)監(jiān)督全國各門店的執(zhí)行情況，并有權(quán)對違規(guī)當(dāng)事人進(jìn)行現(xiàn)場獎罰；4.1.2對公司下達(dá)的各項任務(wù)在門店執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、檢查、評估，并有權(quán)對當(dāng)事人進(jìn) 行現(xiàn)場獎罰；4.1. 3負(fù)責(zé)對門

3、店的行政管理及業(yè)務(wù)運營的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；1.4負(fù)責(zé)制定各分部不同階段檢查指標(biāo)及重點檢查任務(wù)，并匯總分析、下發(fā)獎罰通報，提報整改方案;5負(fù)責(zé)對各分部贈品管理悄況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；4.1.6負(fù)責(zé)對一線人員的fi常行為規(guī)范、服務(wù)紀(jì)律、工作流程、職業(yè)技能培訓(xùn)進(jìn)行檢查；4.1.7負(fù)責(zé)對丿占內(nèi)、店外環(huán)境衛(wèi)生，賣場布置和賣場美化、促銷氣氛營造的方案、實施情 況進(jìn)行檢查；4.1. 8負(fù)責(zé)対門店場地資源利用的到位情況進(jìn)行檢查、評估；4. 1.9負(fù)責(zé)對商品出樣、樣機卡及樣機周轉(zhuǎn)在門店的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；4.1.10負(fù)責(zé)對門店整體服務(wù)狀況和迎賓導(dǎo)購和出店攔截匚作的開展情況進(jìn)行評佔、檢查;4.1.11根據(jù)獎罰任務(wù)指標(biāo)

4、，完成巡檢并跟蹤門店整改工作落實情況。4. 2分部門店管理屮心總監(jiān)職責(zé)：4. 2. 1根據(jù)公司各項涉及門店的行為準(zhǔn)則及總部下發(fā)的不同階段的重點檢查任務(wù)對門店一 線人員進(jìn)行培訓(xùn)；4. 2. 2針對檢查中出現(xiàn)問題的門店重點跟蹤，落實整改效果；4.2.3根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析、下發(fā)獎罰通報，向總部門店管理中心提報整改方案；4. 2. 4監(jiān)秤公司各項涉及門店的各項行為準(zhǔn)則、規(guī)范及門店員工各崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)， 在各門店的執(zhí)行情況，并有權(quán)對違規(guī)當(dāng)事人進(jìn)行現(xiàn)場獎罰；4. 3門店巡檢組職責(zé)：4.3.1負(fù)責(zé)依據(jù)公司各項涉及門店的行為準(zhǔn)則每口對門店進(jìn)行巡查，監(jiān)督檢查公司下達(dá)各 項任務(wù)的執(zhí)行情況；4. 3.2每

5、兩小時對員工儀容儀表、行為規(guī)范、壞境衛(wèi)生、站姿站態(tài)等基礎(chǔ)方面進(jìn)行檢查；4. 3. 3每天対巡檢日志內(nèi)容進(jìn)行匯總分類，并報告門店店長；4. 3. 4完成總部及分部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)；4. 4 f j店財務(wù)人員職責(zé)：4.4.1門店財務(wù)人員依據(jù)檢査人員對違規(guī)人員開據(jù)的處罰通知單收取罰款；4.4.2財務(wù)人員必須填寫日期，加蓋現(xiàn)金收化章，并給被處罰人開據(jù)處罰收據(jù)。（門店財務(wù)需每月將第一聯(lián)交分部財務(wù)匯總按月裝訂）。分部財務(wù)人員將罰款歸入指定賬戶。檢查人員紀(jì)律標(biāo)準(zhǔn)：5.1檢查人員態(tài)度平和、原則堅持、不準(zhǔn)在分部、門店大吃大喝;5. 2在檢查過程中以公司制度及相關(guān)文件為標(biāo)準(zhǔn)，以事實為依據(jù)，公平、公止、公開的進(jìn)

6、行處罰，出現(xiàn)問題的區(qū)域管理人員賦有區(qū)域管理連帶責(zé)任；6. 工作流程：1總部門店檢查人員工作流程：6. 1. 1處罰任務(wù)指標(biāo)：依據(jù)公司獎罰規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場處罰，平均每次檢查所達(dá)s級分部不 低180元,m級分部不低于350元,l級（含）以上分部不低于700元;2總部門店管理中心賣場管理部檢杳人員檢杳標(biāo)準(zhǔn)：6. 1. 2. 1總部門丿占管理中心和其他中心下發(fā)的關(guān)于門丿占方面的相關(guān)文件；6.1. 2. 2總部行政中心下發(fā)的門丿占員工行為規(guī)范；6. 1.2. 3門店管理屮心制訂的門店各工作組口常工作標(biāo)準(zhǔn)；2. 4總部最新布置的階段性t作的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；6. 1.3具體t作內(nèi)容：6. 1.3. 1對門店內(nèi)出現(xiàn)違規(guī)

7、、違紀(jì)行為，檢查人員耍依據(jù)門店檢查獎罰制度對責(zé) 任人予以當(dāng)場處罰，店長應(yīng)督促被現(xiàn)場處罰人員繳納罰款；3. 2檢查人員要認(rèn)真填寫檢查記錄，并由所屬門丿占丿占長或行政副丿占長簽字確認(rèn)；6. 1.3.3檢查結(jié)束后，及時與分部總經(jīng)理、門店管理中心總監(jiān)、分部門店檢杳人員進(jìn) 行溝通，并對門店所存在的問題提出建設(shè)性的整改意見；6. 1.3.4要求被檢查分部門店管理中心于受檢后三個工作l1內(nèi)對所出現(xiàn)的問題提報文 字說明和整改方案，并以書面形式上報總部門店管理屮心，分部執(zhí)檢組應(yīng)隨時跟蹤整改效果 并及時向總部門店管理中心賣場管理部匯報整改結(jié)果；6. 1.3.5總部門店管理中心賣場管理部督導(dǎo)檢査人員收到整改方案后，

8、要及時督促相 關(guān)部門予以解決，對于不能解決的問題及時上報總部門店管理中心和關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；6. 1.3.6總部門店管理中心賣場管理部要在檢查后一周內(nèi)將檢查通報以文件形式 經(jīng)門店管理中心總經(jīng)理簽字后下發(fā)至各大區(qū)、各分部；6. 1.3.7總部門店管理中心賣場管理部將每月收到的分部門店檢查月工作匯總表 及分部門店檢查月度獎罰統(tǒng)計表進(jìn)行匯總，結(jié)合總部檢查人員現(xiàn)場檢杳記錄進(jìn)行全國賣 場檢查情況排名，并下發(fā)相關(guān)文件，對存在問題較多的分部相關(guān)人員給予處罰；6. 1.3.8針対上月檢查普遍出現(xiàn)的問題，提出解決方案并制定當(dāng)月檢杳重點;6. 1. 3. 9對上一次檢查中出現(xiàn)的問題，整改情況進(jìn)行復(fù)查；6. 2分部門店檢查人

9、員工作流程：6. 2. 1分部門店管理中心檢查人員應(yīng)依據(jù)公司獎罰規(guī)定進(jìn)行檢查，對違規(guī)人員進(jìn)行現(xiàn)場 處罰。6. 2.2對擁有3家（含）以下門店的分部，要求帀內(nèi)店每周每店不少于2次巡檢；擁有 4-8家門店的分部，帀內(nèi)店每周每店必須保證1次巡檢；擁有9-17家門店的分部，市內(nèi)店每 半個月每店必須保證1次巡檢；擁有18家以上（含）門店的分部，市內(nèi)店每月每店必須保證 1次巡檢。6. 2. 3各分部外埠店在200公里以內(nèi)的門店每半月不少于1次檢查，超過200公里的門 店每月進(jìn)行必須進(jìn)行1次檢查；6. 2. 3分部檢查人員檢查標(biāo)準(zhǔn)：6. 2. 3. 1總部門店管理中心和其他中心下發(fā)的相關(guān)文件；6. 2. 3

10、. 2總部行政中心下發(fā)的門店員工行為規(guī)范；6. 2. 3. 3門店管理屮心制訂的門店各工作組口常工作標(biāo)準(zhǔn)；6. 2. 3. 4總部、分部最新布置的階段性工作的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；6. 2. 4分部檢查人員具體工作內(nèi)容：6. 2. 4. 1對賣場內(nèi)出現(xiàn)的違反公司相關(guān)規(guī)定的行為，檢查人員要依據(jù)賣場檢查獎罰 制度對責(zé)任人于以現(xiàn)場處罰，丿占長應(yīng)督促被現(xiàn)場處罰人員繳納罰款；6. 2. 4. 2檢查人員要認(rèn)真填寫檢查記錄，并由所屬門店店長或行政副店長簽字確認(rèn)；6. 2. 4. 3要求被檢査門店于受檢查后三個工作i內(nèi)對所出現(xiàn)的問題提報文字說明和整 改方案，并以書面形式上報分部門店管理屮心；6. 2.4.4分部門店管理

11、中心收到文字說明和整改方案后，要及時督促相關(guān)部門予以解 決，対于不能解決的問題及吋上報總部門店管理小心；6. 2. 4. 5每周一分部門店管理中心要將上一周檢查通報經(jīng)分部總經(jīng)理簽字后以發(fā)文形 式下發(fā)至分部所屬門店，并將電了版上傳總部門店管理中心；6. 2. 4. 6分部門店管理中心于每月28日之前（遇節(jié)假日提前上報）,將上月25日至本 月24 口的分部門店檢查月工作匯總表及分部門店檢查月度獎罰統(tǒng)計表，經(jīng)分部門店 管理屮心和財務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字后下發(fā)至各門店并同時上報總部門店管理屮心；6. 3門店巡檢組工作流程：6. 3.1針對總部、分部檢查人員檢査中提出的問題提報文字說明和整改方案，并以書 而形

12、式上報分部門店管理中心；6. 3. 2根據(jù)上報分部門店管理屮心的整改方案及時整改門店內(nèi)出現(xiàn)的問題；6. 3. 3催促當(dāng)天檢查不合格超過2次（含2次）的人員上交書面檢查，并安排門店店 長在營業(yè)時間結(jié)束后與其面談，連續(xù)2次以上的違規(guī)將對當(dāng)事人進(jìn)行處罰；6. 3.4依據(jù)公司各項涉及門店的行為準(zhǔn)則每fi對門店進(jìn)行巡查，每次間隔不超過2小 時，并詳細(xì)記錄于門店每天對巡檢日;忐內(nèi)。6.4門店五級檢查工作流程：6. 4.1門店巡檢組口查：6. 4.1.1檢查依據(jù)：門店49個小組職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、打分標(biāo)準(zhǔn)；總部行政中心下發(fā) 的門店員工行為規(guī)范及總部各中心下發(fā)的關(guān)于門店的相關(guān)文件；1.2填制報表：門店巡檢組在巡檢

13、過程中發(fā)現(xiàn)重點問題應(yīng)及時記入門店巡檢 口志，每口將門店巡檢口志內(nèi)容進(jìn)行匯總分類，報門店店長簽字。門店巡檢口志應(yīng) 保留至少3個月，提供績效考核使用。門店巡檢日志記錄的門店重點問題必須在第二天晨 會向門店全體員工通報；6. 4.1.3檢查流程：每天定期對員工儀容儀表、行為規(guī)范、環(huán)境衛(wèi)生、站姿站態(tài)等 基礎(chǔ)方面進(jìn)行檢查，并注垂整改結(jié)果。1.4巡檢紐每天對門店進(jìn)行6次檢查，每次檢查時間為半小時，具體時間如下：第一次9： 009： 30笫二次11： 0011： 30第三次13： 0013： 30笫四次15： 0015： 30笫五次17： 0017： 30第六次打怦前半小時6. 4. 1.5對于兩次檢查均不

14、符合標(biāo)準(zhǔn)或帯有普遍性的問題，門店要組織培訓(xùn)；對于門店不能解決的要及時上報分部，限期整改，同時要跟蹤解決問題。6.4.2樓層主管口査：6. 4. 2. 1填制報表：門店日常檢查工作表；6. 4. 2. 2營業(yè)開始前，當(dāng)班樓層主管負(fù)責(zé)檢查木部組員工的儀容儀表和到崗情況（晨 檢開始前），并在全體晨檢結(jié)束后布置當(dāng)口銷售任務(wù)及相關(guān)注意事項。6. 4. 2. 3營業(yè)中，隨吋認(rèn)真對本部組員工儀容儀表、行為規(guī)范、環(huán)境衛(wèi)牛、站姿站 態(tài)進(jìn)行維護(hù)，對主推商品的出樣展示、商品價簽的及時更換、美化布置等工作隨時跟進(jìn)。6.4.2. 4營業(yè)結(jié)束前，當(dāng)班樓層主管組織本部組員工對當(dāng)日日常工作進(jìn)行匯總，對 第二口工作進(jìn)行安排。6

15、. 4. 3 f j店店長檢查：6. 4. 3. 1填制表格：門店h常工作檢查農(nóng)；門店店長必須將當(dāng)天門店各工作組的 得分情況進(jìn)行匯總，填制門店fi檢查表。6. 4. 3. 2營業(yè)開始前，負(fù)責(zé)檢查參加晨檢員工的儀容儀表和到崗悄況（晨檢開始前）, 按照晨檢流程總結(jié)前口的銷售、門店巡檢屮發(fā)現(xiàn)的問題，布置當(dāng)口工作及相關(guān)注意事項。6. 4. 3. 3營業(yè)中，在賣場內(nèi)對員工的儀容儀表、行為規(guī)范、環(huán)境衛(wèi)生、站姿站態(tài)進(jìn) 行規(guī)范管理，對賣場淸潔、商品的陳列、員工的銷售技巧、價簽的更換、賣場美化等事項認(rèn) 真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。6. 4. 3. 4營業(yè)結(jié)束前，組織各樓層主管對當(dāng)日日常工作進(jìn)行總結(jié)，對第二日工作進(jìn)

16、 行部署。6. 4. 3. 5營業(yè)結(jié)束后，必須認(rèn)真做好交接班工作。6. 4. 4分部檢查、核查流程:6.4.4. 1由分部門店管理中心負(fù)責(zé)，檢査人員具體執(zhí)行，根據(jù)公司各項涉及門店的 規(guī)章制度、行為準(zhǔn)則、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，及總部各中心下達(dá)的各項任務(wù)在門店的執(zhí)行情況，對各門 店進(jìn)行檢查，并有權(quán)對當(dāng)事人當(dāng)場進(jìn)行獎罰。6. 4. 4. 2填制報表：分部日檢查表、分部賣場檢查人員對門店執(zhí)行現(xiàn)場處罰月度 情況匯總農(nóng)、分部門丿占檢查月度通報。6. 4. 4. 3對門店門店fi檢查表進(jìn)行核査：核查其填寫完整性、正規(guī)性和出現(xiàn)問 題的跟蹤解決情況；如當(dāng)天出現(xiàn)個別工作組沒有相關(guān)檢查記錄或白杳數(shù)據(jù)不真實，將對負(fù)責(zé) 樓層主管和

17、相關(guān)店長進(jìn)行一燉處罰，連續(xù)兩天沒有相關(guān)檢查記錄，將對負(fù)責(zé)樓層主管扣2分 處罰，相關(guān)店長給了重點處罰。對當(dāng)天門店自查工作中部分工作組存在較為普遍或突出問題, 對門店開據(jù)門店管理限期整改通知單，落實整改責(zé)任人和介理整改時限，對門店不能直接 解決的問題需上報分部（大區(qū)）。6. 4. 4. 4分部門店管理中心依據(jù)一-周門店檢查情況和門店日檢查表核查惜況進(jìn)行 匯總，草擬周檢查通報并填寫分部周檢查匯總表經(jīng)分部總經(jīng)理簽字后下發(fā)分部周檢查通 報，并于次周一將通報和分部周現(xiàn)場處罰明細(xì)表上傳總部門店管理中心；同時，將檢査 情況在每周的經(jīng)理例會上進(jìn)行通報°6. 4. 4. 5根據(jù)每個月分部對門店檢查、核查

18、的綜合悄況，下發(fā)分部門店檢查月度通 報，連同分部賣場檢查人員對門店執(zhí)行現(xiàn)場處罰月度情況匯總表經(jīng)分部門店管理中心和 財務(wù)部門確實后，于月底（遇節(jié)假fi提前）一起上報總部門店管理中心賣場管理部。6.4.5總部巡査、核査流程：6. 4. 5. 1每月按計劃，對分部前次檢查屮存在的問題進(jìn)行詳細(xì)復(fù)查，并將整改不到位 的問題點進(jìn)行現(xiàn)場分析、整改，対門店新發(fā)生的問題進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)及處罰，并開具整改通知 單，提出整改要求及時限，返冋后一周內(nèi)完成通報并以總部門店賣場檢查通報的形式下發(fā)， 同時要求分部將整改情況在規(guī)定時間內(nèi)上報總部門店管理屮心，同時跟蹤整改速度。6. 4. 5. 2每次檢查后，應(yīng)對檢査中的垂點問題進(jìn)

19、行分類匯總，突出問題以圖片的形式 取證，同時要求分部門店管理中心上傳文字說明，各類資料匯總片經(jīng)門店管理屮心領(lǐng)導(dǎo)審核 后，擬訂下次復(fù)查計劃。6. 4. 5. 3每次總部檢查人員對門店檢查結(jié)束后，必須與分部門店管理中心進(jìn)行溝通， 對發(fā)現(xiàn)的問題耍求分部賣場檢查人員進(jìn)行跟蹤限期整改，分部賣場檢査人員應(yīng)及時將整改效 果向總部門店竹理中心匯報，總部將在下次檢查期間對整改工作進(jìn)行驗收。6. 5員工獎罰標(biāo)準(zhǔn)：6.5. 1獎勵標(biāo)準(zhǔn)：具體獎勵標(biāo)準(zhǔn)參照公司獎懲制度執(zhí)行。6.5.2處罰分類標(biāo)準(zhǔn)（詳見附件8. 4） 6. 5. 3獎罰標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則詳見門店檢查獎罰的通知;6. 5. 3. 1處罰流程：6. 5. 3. 1. 1檢査人員依據(jù)公司制度及相關(guān)文件規(guī)定對各分部及