TS16949體系過程審核檢查表

1、isctis16949體系過程審核檢查表部門過程名稱序號體系過程檢杳提問表要素檢杳結(jié)果記錄或判定結(jié)果 判定高管/管理 代表經(jīng)營計劃 管理1是否有建立經(jīng)營計劃，其項目包括：市場目標(biāo)規(guī)劃和策略、新產(chǎn)品開 發(fā)或工藝改進(jìn)策略、公司設(shè)施設(shè)備擴(kuò)張策略、產(chǎn)能提升炷產(chǎn)能力提 升策略、品質(zhì)目標(biāo)、人力資源開發(fā)目標(biāo)、客戶滿意提升目標(biāo)、財務(wù) 預(yù)算等；5. 4 1有建立2009年一2011年經(jīng)營發(fā)展計劃，并并有對市 場定位、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)量與產(chǎn)值增長預(yù)測、市場業(yè) 務(wù)發(fā)展目標(biāo)、預(yù)期銷售額、質(zhì)量目標(biāo)人力資源開發(fā) 等進(jìn)行規(guī)劃ajc2是否有定期對經(jīng)營計劃的實施情況進(jìn)行檢討；5. 4 1經(jīng)營計劃為2009年制作，實施情況及檢討工作

2、在后 續(xù)將持續(xù)進(jìn)行ajc品質(zhì)方針、 目標(biāo)與kpi管理3是否制訂了品質(zhì)方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在公司各單位進(jìn)行了張貼、宣 導(dǎo)；5. 3有，公p有制訂品質(zhì)方針及2009年質(zhì)量目標(biāo)及，且 有在外墻及公司內(nèi)部看板上進(jìn)行張貼，有將品質(zhì)方 針放于廠牌后進(jìn)行宣傳，抽查電鍍作業(yè)人員 rz-0897.圖形作業(yè)人員rz-o978均了解質(zhì)量目標(biāo)及 方針ax4公司高階管理者是如何設(shè)定、溝通及展開各項績效期禦？比如：設(shè) 定將公司年度經(jīng)營計劃分解到各運作過程的kpi,形成kpi清單等 方式。5. 4 1公司高階管理者有根據(jù)公司需求，對銷售、人力資 源、報廢率、不良率等設(shè)定為持續(xù)改進(jìn)項，且品質(zhì) 保證部等有對kpi清單進(jìn)行存檔ax

3、5公司管理者是否有定期組織各部門對各運作過程的kpi實施數(shù)據(jù)分 析，從此數(shù)據(jù)分析中確定糾正預(yù)防的項目和持續(xù)改進(jìn)項目，并保留 了分析記錄；& 4/& 5是，抽查人資行政部3月份培訓(xùn)計劃達(dá)成率未達(dá)標(biāo)， 有原因分析及提出糾正預(yù)防措施，并保留記錄a3c6是否特別針對能夠反映供應(yīng)商交付業(yè)績、公司內(nèi)部主要運作績效、 向客戶的交付績效等的kpi項目建立了 12個月的績效趨勢圖，并根 據(jù)績效趨勢進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)？是，有進(jìn)行建立根據(jù)交付業(yè)績、公司內(nèi)部主要運作 績效建立kpi趨勢圖，如交期達(dá)成率、報廢率等a3c管理評審 作業(yè)7是否有建立了年度管理評審計劃？5. 6是，且有在品質(zhì)保證部進(jìn)行存檔a3c8

4、公司最咼管理者是否有按“管理審查程序”文件所規(guī)劃的評審項目 實施了管理評審，并形成了管理評審記錄？是，2008年管理評審記錄有進(jìn)行存檔，且有按程序 進(jìn)行管理評審工作ax9對于管理評審的決議，是否建立了實施計劃，以保證決議的有效實 施？是，2008年管理評審相關(guān)決議有進(jìn)行實施及進(jìn)行效 果驗證（如質(zhì)量08年軟板報廢率超標(biāo)等有發(fā)car 并跟蹤ajc體系過程 內(nèi)部稽核10是否建立“年度體系稽核計劃表”8. 2 2 1是，有建立年度體系統(tǒng)稽核計劃表，存檔品質(zhì)保證 部ajc部門過程名稱序號體系過程檢杳提問表要素檢杳結(jié)果記錄或判定結(jié)果 判定高管/管理 代表11在實施體系過程內(nèi)部稽核前，是否建立“體系過程內(nèi)部

5、稽核日程計 劃”？& 2 2 1是，2009年認(rèn)證前i5s16949審核有建立內(nèi)部審 核計劃，并按計劃開展a3c12是否按過程方法實施了體系運作過程審核？并有記錄顯示；是，從計劃可以看出審核有按過程方法實施ax13內(nèi)部稽核人員足否經(jīng)過了有效培訓(xùn)，并獲得了內(nèi)部稽核資格認(rèn)定？8. 2 2 5是，經(jīng)抽查內(nèi)審員黃得志、羅滿英等有經(jīng)冠智達(dá)顧 問公司進(jìn)行培訓(xùn)，并有內(nèi)審員資格證書ax14當(dāng)體系過程內(nèi)稽發(fā)現(xiàn)相關(guān)活動存在不符合，是否向責(zé)任單位開立的 nz?8. 5. 0是，對不符合項均有開內(nèi)審不符合報告ax15是否進(jìn)行了體系過程內(nèi)部稽核總結(jié)，形成了總結(jié)記錄？& 2 2是，抽查2009年上半年內(nèi)審

6、，有進(jìn)行總節(jié)，并進(jìn)行 記錄ax16所有的內(nèi)部稽核所開立的ns是否得到有效的改進(jìn)，并關(guān)閉？8. 5. 0是，不符合項均有進(jìn)行關(guān)閉ax制造過程 審核17是否建立了制造過程審核計劃？& 2 2 2是，i砂ts16949內(nèi)審計劃有建立制造過程審核at18是否按過程方法對汽車產(chǎn)品的制造過程實施制造過程審核？是，有按過程審核計劃進(jìn)行ax產(chǎn)品審核19是否建立了汽車產(chǎn)品的產(chǎn)品審核計劃？& 2 2 3品質(zhì)保證部有建立汽車產(chǎn)品審核計劃ax20是否按客戶工程規(guī)范或產(chǎn)品技術(shù)要求對汽車產(chǎn)品實施了產(chǎn)品審核？是，有計劃進(jìn)行產(chǎn)品審核ax21當(dāng)制造過程和產(chǎn)品審核過程發(fā)現(xiàn)存在不符合時，是否向責(zé)任單位開 立的2 并

7、要求責(zé)任采取了糾正預(yù)防措施？是否對措施進(jìn)行了有效 性確認(rèn)？8. 5. /是，對不符合項均有發(fā)內(nèi)審不符合報告改善單，要 求責(zé)任部門改善ajc文件中心文件控制1是否具有文件編碼、文件版本規(guī)定？4. 2 3是，文件和資料控制程序h-sp-c12有對文件編 碼，版本進(jìn)行規(guī)定ax2所有受控文件是否經(jīng)過了相關(guān)權(quán)責(zé)人員審批？是，抽查圖形曝光操作指引whpid03有進(jìn)行過經(jīng) 理審批，來料品質(zhì)控制程序hasd18有經(jīng)過總經(jīng) 理審批ax3是否具有文件總清單（臺帳）？是，文控有文件總清單，且有分發(fā)到各部門ac4是否具有文件分發(fā)記錄？是，所有文件均有分發(fā)記錄ax5當(dāng)文件需要變更時，是否具有文件變更評審記錄？是，抽查光

8、繪機(jī)操作及維護(hù)指引m004版本為 口不將a b c版相關(guān)修訂內(nèi)容寫作業(yè)指引封面a3c6是否將所有舊版文件從作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行了回收，并統(tǒng)一保管于do?是，文控有將舊版文件回收，并統(tǒng)一進(jìn)行銷毀，抽 查成型、rt未發(fā)現(xiàn)有舊版文件存于現(xiàn)場ajc7存放于doc的舊版文件是否進(jìn)行特別的標(biāo)不和區(qū)分？是，有蓋作廢文件章進(jìn)行區(qū)分ax8各文件使用部門的文件是否與文控中心的版次一致？是，經(jīng)抽查化鐮金線洗板機(jī)操作指引whpeh03, 版本為c與文控中心一致at品管iqc抽取最近3個月的“材料檢驗記錄”7. 4. 3. 19檢驗記錄上所記錄的供應(yīng)商是否是合格供貨商？抽杳藥水供應(yīng)商惠通達(dá)、正天偉等有進(jìn)料檢杳記錄 有在合格供應(yīng)

9、商名單上10是否具有進(jìn)料檢驗的抽樣計劃，iq按抽樣計劃抽取了檢驗樣品是，10有 抽樣計劃，抽查層壓板檢驗記錄， 有按ax抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣11進(jìn)料檢驗的材料是否具有最新的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和圖纟氏？;是，iq=有進(jìn)料檢驗之mi存檔12對于外觀材料的檢驗，是否具制作了樣晶來做檢驗判定的參考？疋，iqc有相關(guān)不良口口樣口口保存，以便機(jī)險時參考13外觀樣品是否有權(quán)責(zé)人員確認(rèn)，并標(biāo)不清楚？具有了使用期限？是iq3及外觀樣品有經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理核準(zhǔn)，并標(biāo) 示清楚14是否按檢驗標(biāo)準(zhǔn)和圖面要求進(jìn)行了材料檢驗？并保留了檢驗記錄。是，抽查鉆孔板ix進(jìn)料檢驗記錄與mi要求一致15iq2作業(yè)人員是否經(jīng)過相關(guān)項目培訓(xùn)，并通過了資格認(rèn)定

10、？6. 2 2是，iq3作業(yè)不員rz0981有相關(guān)kx檢驗培訓(xùn)記錄 并有資格證16當(dāng)來料不良時，iqc是否使舟了 g氓通報，并由采購部門組織對不 良材料進(jìn)行了評審？& 3是，來料不良時iq：有發(fā)c娘給供應(yīng)商，并對不良 品是否放行有組織工程、品質(zhì)等進(jìn)行評審17材料檢驗結(jié)果狀態(tài)標(biāo)示是否清楚？不良品是否置放于紅色不良品區(qū) 域？7. 5. 3是，iq2有待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)等，且不合 格品有放在相應(yīng)區(qū)域18是否將ur發(fā)送予供應(yīng)商，其有在規(guī)定的期限回復(fù)了（頂& 5. %是，經(jīng)抽查，有對相關(guān)供應(yīng)商 典進(jìn)行存檔成品檢驗（入庫檢 驗）抽取最近3個月的“成品檢驗記錄”19是否在成品待檢區(qū)按“

11、抽樣計劃”抽取了檢驗樣品？& 2. 4是，成品由rx進(jìn)行全檢，kp進(jìn)行抽檢（抽查訂 單號碼為04880987t1的板，時有按抽樣計劃進(jìn) 行抽樣）20是否具有各類產(chǎn)晶的成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)圖面？是，有成品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書且有相關(guān)的不良圖 片放于現(xiàn)場供檢驗人員參照21rx是否按成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的檢驗項口進(jìn)行了檢驗，記錄了結(jié) 果數(shù)據(jù)？是，成品檢驗記錄有顯示對檢驗情況進(jìn)行記錄22rx作業(yè)人員是否經(jīng)過相關(guān)項目培訓(xùn)，并通過了資格認(rèn)定？6 2 2是，經(jīng)抽查rz0787作業(yè)人員有經(jīng)過成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)培 訓(xùn)，并有取得作業(yè)資格認(rèn)證23是否對產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行明確的狀態(tài)標(biāo)示？對于不良之產(chǎn)品，rx是 否向生產(chǎn)單位開立 徑

12、 生產(chǎn)單位組織進(jìn)行了不良品的評審？8. 3是，有合格品、不合格品、待檢、已檢等區(qū)域，對 不合格品有開出 徑 并要求生產(chǎn)現(xiàn)場回復(fù)，經(jīng)杳 查典報告有進(jìn)行存檔24是否對生產(chǎn)單位所回復(fù)的“qc成品驗退通知單”的措施進(jìn)行效 果確認(rèn)？8. 5必是，肛對所有car均有跟催結(jié)案25需要生產(chǎn)單位返工之產(chǎn)品是否由 肛退回了返工區(qū)？返工后產(chǎn)品是 否經(jīng)過了 k23重檢？& 3是，抽查批號為040882341-01單號有經(jīng)退阻焊返 工，kt有重檢記錄部門過程名稱序號體系過程檢查提問表要素檢杳結(jié)果記錄或判定品管岀貨檢驗gqc26當(dāng)ill貨沒有超過儲存期限時,oq2是否確認(rèn)過產(chǎn)品已經(jīng)完成了規(guī)定 的產(chǎn)品檢驗項目？在“

13、出貨檢驗記錄表”上顯示出“包裝確認(rèn)”、“標(biāo) 簽確認(rèn)”項目；& 2 4是，有亦進(jìn)行出貨前稽核，并對檢驗結(jié)果有進(jìn)行 記錄27在產(chǎn)品出貨前，是否對產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽等進(jìn)行確認(rèn)？8. 2. 4是，有進(jìn)行出貨前稽核28當(dāng)產(chǎn)晶超過了儲存期限時，出貨檢驗作業(yè)按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行確認(rèn)是，對逾期物料有進(jìn)行定期清理，并按相關(guān)作業(yè)流 程對逾期物料進(jìn)行處，經(jīng)抽查未發(fā)現(xiàn)不合格品存在品管檢驗量測 與試驗設(shè) 備管制 過程29是否具有“量測儀器總覽表”？7. 6. 1/27. 6. 3. 2是，“量測儀器總覽表”有在品質(zhì)保證部進(jìn)行存檔30是否建立“量測儀器（年度）校驗計劃書”？是，品質(zhì)保證部有2009年度檢驗計劃針對每一種

14、量具，是否具有以下項目的量具管理檔案：31驗收單？是32量測儀器履歷表？是，抽查溫濕度計、千分尺等均有校準(zhǔn)狀況履歷表33使用、保養(yǎng)說明書？是，有相關(guān)使用說明書34呈測儀器校止報告？（外校或內(nèi)校）品質(zhì)保證部對所有內(nèi)校及外校報告均有存檔，提查 百倍鏡、數(shù)顯卡尺等儀器校止報告均有進(jìn)行存檔35如果存在量具內(nèi)校，是否具有內(nèi)校作業(yè)指導(dǎo)書；是，見測量儀器調(diào)校指引wfqv38c36內(nèi)校作業(yè)人員是否具有培訓(xùn)、考核資格？是，抽查校準(zhǔn)人員廖莎莎，有經(jīng)深圳計量進(jìn)行培訓(xùn)， 并有發(fā)培訓(xùn)資格證37量測儀器修護(hù)申請單？38量測儀器維修記錄表？w39是否收集了 “外部校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)”的資格證書和校準(zhǔn)范圍的相關(guān)資料？是,有對外校機(jī)構(gòu)c

15、rw勺校準(zhǔn)認(rèn)可資格進(jìn)行存檔實驗室 管理40是否具有實驗室方針？7. 6. 3. 141是否明確了實驗室范圍？是，可靠性實驗計劃工作指引w-qy-032等有對 實驗范圍進(jìn)行說明42是否各種試驗的試驗作業(yè)指導(dǎo)書？是，物理室儀器設(shè)備操作指引whqvo28等43是否具備了滿足試驗作業(yè)所需的、有資格的試驗人員？否，抽查物理實驗室操作員儕上崗證顯示其工 作崗位為化驗室，另一名全尺寸測量員七月份進(jìn)廠， 至今無上崗證，也無相關(guān)培訓(xùn)記錄，但有在進(jìn)行單 獨操作rej44是否具有試驗環(huán)境有要求？并滿足了試驗環(huán)境要求？是，物理實驗室有対溫濕進(jìn)行管控45是否具有試驗抽樣計劃？是，按作業(yè)指導(dǎo)書抽樣計劃提供相應(yīng)數(shù)量的樣 品

16、46是否對試驗設(shè)備進(jìn)行了有效的管理、保養(yǎng)？是，有對二次元量測儀等進(jìn)行保養(yǎng)47是否建立了試驗記錄？是，可焊性實驗記錄、微切片記錄等48當(dāng)試驗不滿足要求時，是如何提報和處理？當(dāng)不滿足要求有，有異常處理欄，經(jīng)品質(zhì)、工程等 相關(guān)部門確認(rèn)異常處理情況分析49按是否按生產(chǎn)控制計劃，建立“nea分析計劃”：7. 6. 1是，品質(zhì)保證部有按生產(chǎn)計劃建立m4分析計劃， 存檔完整50是否按分析計劃對計量型測量系統(tǒng)主要實施crsr等分析是，抽查5月分存檔報告，有對am等進(jìn)行分析51是否對計數(shù)型測量系統(tǒng)實施小樣法（cqkxo或k笹伽分析；是，對針規(guī)等計數(shù)型有按此分析文件 中心品質(zhì)記錄 管理52是否具有“記錄總覽表”，

17、并規(guī)定了品質(zhì)記錄的保存期限？4 2 4是，由文控存檔，且有規(guī)定甜質(zhì)記錄保存期53品質(zhì)記錄保存是否滿足其儲存要求，保存是否完好？是，抽查電鍍、等對品質(zhì)記錄均有進(jìn)行保存， 歸檔完整部門過程名稱序號體系過程檢杳提問表要素檢杳結(jié)果記錄或判定管理代表持續(xù)改進(jìn) 過程54公司如何實施持續(xù)改進(jìn)？比如漸進(jìn)式和突破性項目改進(jìn)；& 5. 1是，相關(guān)記錄有在品質(zhì)保證部存檔，對于相關(guān)項目 有進(jìn)行明確，未達(dá)到目標(biāo)時有進(jìn)行分析及改善55如果是突破性項目改進(jìn)模式，是否有確定突破性項目，并按類似 emvg fdqx的思路實施了改進(jìn)？并保簾了：a）改善提案表；®接受提案通知單；c）項目實施、驗證記錄；業(yè)務(wù)客戶抱

18、怨 處理56是否將客戶抱怨、退貨情況記錄于“客戶抱怨匯總表”？7. 2 3是，品質(zhì)部有對客戶報怨及退貨進(jìn)行登記57是否滿客戶所要求的冋復(fù)時間給予了客戶滿意的糾正預(yù)防措施，并 記錄于“矯止及預(yù)防措施處理單”？8. 5. 0業(yè)務(wù)有在2009年上半年對客戶不滿意項發(fā)糾正預(yù) 防措施單給責(zé)任部門，但并未對改善結(jié)果進(jìn)行跟 進(jìn)驗證，不符合hr-sz03客戶滿意度評審程序 的規(guī)定品管spc作業(yè)58所有的spc管制圖是否具有管制限用于預(yù)防控制？& 1是，抽查脈沖電鍍線有對硫酸、硫酸銅均有管制限59各關(guān)鍵工序管制圖之管制限是如何產(chǎn)生的？管制圖由各部門負(fù)責(zé)人按時制作，每月交品質(zhì)保證 部統(tǒng)計60所有的管制圖是

19、否懸掛于作業(yè)現(xiàn)場？當(dāng)發(fā)生了以下情況時是否有在 管制圖上標(biāo)注：設(shè)備維修、工裝維修、使用了新作業(yè)員、換不同批 次材料等；是，抽查電鍍、圖形等管制圖均有放于現(xiàn)場61現(xiàn)場作業(yè)人員是否能夠會判定管制圖的各種異常情況？是，管制圖制作不員均有進(jìn)行培訓(xùn)，合格后才上崗62當(dāng)通過管制圖發(fā)現(xiàn)過程存在異常時，一般是誰提報？由誰進(jìn)行了分 析改進(jìn)？ 一般采取什么措施？8. 5. /由生產(chǎn)反饋品質(zhì)部，由品質(zhì)部發(fā)單給相關(guān)部門，生 產(chǎn)進(jìn)行改善63是否定期計算了過程能力指數(shù)cfk當(dāng)能力不夠是否采取了措施改 進(jìn)？& 2. 3. 1是，當(dāng)cfk不夠或持續(xù)下降時有發(fā)單給相關(guān)部門進(jìn) 行改善管理 代表組織與 權(quán)責(zé)劃分1是否通過崗位

20、分析，建立了各級管理人員的職責(zé)說明和任職資格要 求，并明確了代理人？5. 5. 1是，各部門有崗位職責(zé)規(guī)范進(jìn)行說明人事教育訓(xùn)練2是否根據(jù)各崗位的能力和培訓(xùn)需求，對相關(guān)崗位人員實施了上崗前 的能力辯識和上崗培訓(xùn)？如果是培訓(xùn)，必須具有培訓(xùn)記錄和考核記 錄；6. 2 2是，人資行政部有相關(guān)人員進(jìn)行入職培訓(xùn)和崗前培 訓(xùn)，經(jīng)抽查記錄存檔完整3是否根據(jù)各各崗位人員的培訓(xùn)需求，建立了年度培訓(xùn)計劃？是，年度培訓(xùn)計劃有存檔人資行政部，月有按計劃 執(zhí)行4是否按年度培訓(xùn)計劃實施了再職培訓(xùn)，并保留了培訓(xùn)和考核記錄？是，抽查圖形、電鍍再職人員培訓(xùn)記錄和考核記錄， 存檔完整5是否將每次培訓(xùn)活動記錄于每個員工的“個人教育訓(xùn)

21、練卡” ？是，抽查rz0879之所有培訓(xùn)均有記錄于個人教育培 訓(xùn)卡上員工激勵6請問公b常規(guī)使用了哪些員工激勵的方式、方法？6 2 2 4活動室免費開放、員工生h禮物等7是否定期對員工實施調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果提報管理者？是，人資行政部在2009年有進(jìn)行員工滿意度調(diào)查， 且有進(jìn)行總節(jié)并交管理者8是否根據(jù)員工調(diào)查結(jié)果，采取了更有效的員工激勵措施？是，有對員工不滿意之處提出米取措施業(yè)務(wù)合同評審1是否保持對每一個足單進(jìn)行了合同評審，并保留有相關(guān)證據(jù)（包括 變更定單）7. 2. 1/2是，在接收訂單前，市場部有組織品質(zhì)、工程、生 產(chǎn)、計劃等進(jìn)行相應(yīng)的評審，并簽立合同或環(huán)保要 求，抽查04088956-01訂

22、單符合要求2是否所有定單均按合同評審結(jié)果滿足了客戶在產(chǎn)品交期、數(shù)量等方 面要求？是，如果未滿足客戶要求，則有進(jìn)行分析及改善， 如計劃部4月分交期未達(dá)成則有進(jìn)行原因分析及改 善客戶滿遺 調(diào)查1是否對所有的客戶發(fā)送了 “客戶滿意度調(diào)查表”？& 2 1市場部有按程序文件要求對需要發(fā)調(diào)查表的客戶進(jìn) 行調(diào)查，查核結(jié)果正常2是否將客戶滿:魚調(diào)查結(jié)果形成了 “客戶滿:魚度分析表”？是，有將客戶滿意度調(diào)查表進(jìn)行匯況分析及總節(jié)3針對客戶不滿意項目是否建立了 “矯正與預(yù)防措施”？是，如審核2009年上半年客戶滿意度，客戶對交期 不太滿，市場部冇發(fā)單給計劃改善部門過程名稱序號體系過程檢杳提問表要素采購 單位

23、供應(yīng)商 管理1是否具有“合格供應(yīng)商名冊”？7. 4. 1是，在文控及采購均有進(jìn)行存檔從采購單據(jù)中抽取供應(yīng)商，確認(rèn)其是否在“合格供應(yīng)商名冊”中，是否具有以下供應(yīng)商檔案資料，包括以下項目（2-10：2是否具有供貨商基本數(shù)據(jù)7. 4 1是，抽查板料供應(yīng)商華正、國際，油墨供應(yīng)商宇帝 均冇記錄存檔3是否具體供應(yīng)商質(zhì)量體系評估記錄表是，板料供應(yīng)商華正、國際，油墨供應(yīng)商宇帝均有 質(zhì)量體系評估記錄4是否具有供應(yīng)商樣件承認(rèn)記錄？是，有新物料試用通知單進(jìn)行存檔5是否具有供應(yīng)商質(zhì)量體系認(rèn)證資料？女口： i93900vk16949證書或 計劃?是，對供應(yīng)商質(zhì)量體系認(rèn)證資料，如國際等is09001 證帖等均冇進(jìn)行存檔6

24、對于影響產(chǎn)品特殊特性的材料之供應(yīng)商，是否有要求其實施 7816949?7對于影響產(chǎn)品特殊特性的材料供應(yīng)商，是否有提供關(guān)鍵材料之pmp 資料？8是否有定期對供應(yīng)商的交付業(yè)績進(jìn)行統(tǒng)計，并將交付業(yè)績通報予供 應(yīng)商？7. 4. 3. 2是，根據(jù)文件要求，每月需對合格供應(yīng)商的交期、 品質(zhì)進(jìn)行跟蹤管理，供應(yīng)商09年都有做“供應(yīng)商管 理卡”9是否根據(jù)每月的“供應(yīng)商月份評價記錄表”結(jié)果，建立了供應(yīng)商輔 導(dǎo)計劃；是，有供應(yīng)商月份評價記錄表，且有存檔10是否建立了下年度“供應(yīng)商年度體系評監(jiān)計劃表” ？是，采購有2009年供應(yīng)商評審計劃采購過程11采購單的采購信息是否均表現(xiàn)了申購單物料信息？7. 4. 2是，抽杳2

25、009年4月板料申購單與采購單信息一致12采購單是否經(jīng)過了權(quán)責(zé)人員審批？是，有經(jīng)米購經(jīng)理審批，部份金額咼的有總經(jīng)理批 準(zhǔn)13采購作業(yè)中是如何進(jìn)行物料跟催作業(yè)的？電話、郵件、傳真等方式14確認(rèn)是否所有的物料均按采購要求進(jìn)行了交付，如果沒有準(zhǔn)時交付， 采購單位是否要求供應(yīng)商采取了糾正預(yù)防措施？供應(yīng)商是否有建立 改進(jìn)方案？是，采購有對淮時交貨率進(jìn)行統(tǒng)計，如未達(dá)標(biāo)則分 析原因并改善，品質(zhì)部有對供應(yīng)商表現(xiàn)作綜合分析， 表現(xiàn)較差的有發(fā)黃牌警告?zhèn)}儲管理13是否建立原材料和成品倉庫建立“倉庫平面圖”，在圖上標(biāo)示出各類 物料、成品存放的區(qū)域，實際物料、成品擺放與平面圖規(guī)劃位置一 一對應(yīng);7. 5. 5是，倉庫各

26、區(qū)域分劃較好，待檢、合格、不合格等14是否對所有的搬運工具實施了保養(yǎng)，保留相關(guān)記錄；是，如電梯等均有進(jìn)行定期保養(yǎng)15每次的出入庫作業(yè)是否均有在電腦帳、帳本、物料卡上記錄？是，所有物料均有進(jìn)行記錄，并均有物料卡16抽取實物，確認(rèn)其數(shù)量是否與帳本、卡致？否，查南亞fr4 0. 4/11*49板料庫存為53張，卡 為59張，電腦數(shù)為45張。rej17是否有定期實施盤點，并保留了盤點記錄，當(dāng)數(shù)忻存在差異時，是 否有提報數(shù)量的調(diào)整，并進(jìn)行了糾止預(yù)防措施？是，倉庫有進(jìn)行有盤點，并有建立賬物相符率列入 持續(xù)改進(jìn)項目18是否實施了 fifd作業(yè)？是通過何種方式實施fir7是，用顏色標(biāo)簽，如板料等每月用不同顏色

27、標(biāo)簽進(jìn) 行張貼，便于發(fā)料時區(qū)分19是否有建立各種物料的儲存期限和儲存條件要求？是，有油墨等物料有儲存期限和條件耍求，倉庫有 按要求進(jìn)行控制20當(dāng)物料和產(chǎn)品超過貯存期限吋，將由誰提報，由誰實施再確認(rèn)，并 保留記錄？由品質(zhì)部及工程進(jìn)行確認(rèn)，ck后才能投入生產(chǎn)21當(dāng)倉儲發(fā)現(xiàn)物料、產(chǎn)品存在不良時，將如何處理？如產(chǎn)品存在不良，保倉庫有不良品放置區(qū)首先將其 隔離，22是否識別出了危險化學(xué)品，并建立了危險化學(xué)品倉庫？是，危險化學(xué)品倉在藍(lán)球架后面23危險品倉庫是否準(zhǔn)備有碎布、消防砂等防泄漏設(shè)施？是，有準(zhǔn)備碎布、消防砂、滅火器24是否收集化學(xué)品的mt8資料，并用于管理人員的培訓(xùn)，張貼于作業(yè) 現(xiàn)場？是，化學(xué)品倉及

28、現(xiàn)場均有進(jìn)行張貼部門過程名稱序號體系過程檢杳提問表要素檢杳結(jié)果記錄或判定開發(fā)工 程部門-cft新產(chǎn)品 開發(fā)過程是否按“新產(chǎn)品開發(fā)管制程序”之“新產(chǎn)品開發(fā)職能分配表”中對汽車新產(chǎn)品開發(fā)所要求步驟進(jìn)行了開發(fā)，并“新產(chǎn)品開發(fā)職能分配表”保 留了對應(yīng)的資料？（請抽取2個新產(chǎn)品開發(fā)案例，按“新產(chǎn)品開發(fā)職能分配表”耍求的資料，將檢查結(jié)果記錄于以下表格中;）1客戶倍息登記表7. /1. 3是，市場部有對客戶信息進(jìn)行登記2初始特殊特性是，汽車板在做時有經(jīng)會議定初始特殊特性3初始工藝流程圖是，抽查ar2d02. 005等均有初始工藝流程圖4市場前景分析是，在2009年經(jīng)營計劃中有進(jìn)行分析5成本分析表是，2009

29、年經(jīng)營計劃屮6新產(chǎn)品可行性分析報告是，arp-002 005均有產(chǎn)品可行性分析報告7新產(chǎn)品開發(fā)計劃是8eemea記錄9產(chǎn)品設(shè)計圖紙或記錄arx中有進(jìn)行收集，市場工程部、cw均有進(jìn)行 存檔10新材料屮請單是，arp-002. 005中有物料清單11fma記錄是，品質(zhì)保證部有進(jìn)行存檔12試生產(chǎn)計劃記錄是，005所有試生產(chǎn)記錄均有進(jìn)行存檔13工藝參數(shù)表是，作業(yè)指導(dǎo)書有體現(xiàn)、現(xiàn)場有標(biāo)示張貼14初始過程能力研究計劃是，arp002 005中有初始過程能力研究計劃， 查核結(jié)果正常15ma分析計劃是，akjdoz 005屮有m迢分析計劃，查核結(jié)果 正常16隨工單展制檢驗記錄是，抽查arh02 005所有檢驗

30、記錄均有進(jìn)行存 檔17phc報告連圖是，抽查aed02 007有石出r圖18ma分析報告是，抽查akhxh 007有m達(dá)分析報告19樣品試制記錄表格是，現(xiàn)場有對樣品試產(chǎn)記錄進(jìn)行存檔20試制檢討報告及項目改進(jìn)是抽查ar3t03 007中有試生產(chǎn)檢討報告21pr®清單器品測試報告是抽查prp-008及pip-006,結(jié)果正常23pfmeahi產(chǎn)計劃是抽查pbm08及p2xd06,結(jié)果正常24客戶訂單w程變更1當(dāng)存在內(nèi)部、外部工程變更需要時，是否有權(quán)責(zé)單位提出kn7. 1. 4是，工程部有對mn進(jìn)行存檔，抽查結(jié)呆正常2是否有相關(guān)責(zé)任人員對所提出的mn實施了變更評審？是，有經(jīng)品質(zhì)、工程、生產(chǎn)等進(jìn)行評審3是否有記錄etn開始實施時間和有效期？是，有進(jìn)行記錄部門過程名稱序號體系過程檢杳提問表要素檢查結(jié)果記錄或判ze工程 部門新外購件 承認(rèn)過程1當(dāng)有新物料需求時，開發(fā)部門是否提出了購買審請父采購部門？7. 4. 3. 1是，均有請購單交采購，且采購冇存檔2當(dāng)采購購回新物料，開發(fā)部門是否在規(guī)定的期限內(nèi)對新物料按相關(guān) 圖面和設(shè)計要求進(jìn)行試驗確認(rèn)，并形成了 “外購件確認(rèn)報告” ？是，有新物料料試用報告3“外購件確認(rèn)報告”是否有分發(fā)至采購