公司員工出差管理規(guī)定

1、公司員工出差管理規(guī)定1.0 目的為加強公司員工的出差管理，結合公司有關人事管理或出差費用管理的有關制度，制定本規(guī)定。2.0 范圍公司全體員工3.0 參考文件及概念參考費用報銷管理制度，概念: 公司員工及各級管理人員因工作需要或受上級領導指派離開辦公間外出辦事( 工作 ) 超過一天時間的，視為出差。( 一天以內為公出，一天以上為出差。)4.0 職責各級管理人員對所屬員工的出差負有直接管理職責，綜合部協(xié)助各級管理人員對公司員工出差進行管理。5.0 工作流程5.1 出差申請因崗位業(yè)務工作需要或上級委派出差，員工需以書面的形式填寫出差申請表。申報內容 : 出差事由、具體項目、計劃出差時間、行程路線安排

2、、工作內容及費用預算方面，明確出差任務。員工根據出差的天數及行程，必須填寫出差申請表中的費用預算欄。7.2 出差申報、審批和備案各事業(yè)部總經理、經理的出差需報財務部核準預算部分，總經理審批;總經理主管的各總監(jiān)、經理、主管出差需由財務部核準預算部分，報總經理審批 ;各部門員工出差須經直接主管審核，直屬各經理核查，財務部核準預算部分，事業(yè)部總經理或總監(jiān)審批;上述的審批結論按申報流程執(zhí)行抄送。7.3 出差前準備出差經費的支出有兩種方式: 個人墊付及預支借款，如涉及提前預支出差費用，則費用申請的借款流程按公司財務制度執(zhí)行，參見費用報銷管理制度。員工填寫出差申請表并經審批批準后，應準備相關的資料，并與任

3、務相關人員取得聯(lián)系，做好出差前準備工作。各級管理人員出差臨行之前必須做好部門工作安排，將自己的出行情況告知部門員工并做好職務代理及授權工作。7.4 出差期間的管理嚴格遵守公司各項管理規(guī)定，每天應主動與直接主管取得聯(lián)系，及時匯報工作進展情況和遇到的問題;嚴格按照出差申請表上事先計劃的出差路線和行程執(zhí)行，不得擅自改變出差路線和延誤行程，如有特殊情況需要改變路線和延長出差時間，須事先向直接主管匯報，經同意后方可改變;有緊急情況或重大事件時，可不分時間和級別隨時匯報，獲取上級領導意見后遵照執(zhí)行 ;出差期間手機始終處于開機狀態(tài), 以便能隨時取得聯(lián)系 , 否則不予報銷手機通話費用。7.5 出差總結及評價出

4、差人員應于返回二天內向直接主管提交出差總結( 包括行程總結、工作總結及費用支出情況 ) ，同時直接主管收到總結后1 天內應對任務完成情況做出評價。評價內容應包括 :1、有無違反行程安排計劃;2、出差工作任務完成情況;3、出差費用有無預算超支?？偨Y與評價按 7.2 執(zhí)行審批與抄送程序。各事業(yè)部經理、主管的出差總結由事業(yè)部總經理做出出差評價，各銷售內勤將審核后的出差總結與評價抄送綜合部，由綜合部負責存檔。并負責提供給財務部作為報銷的依據。7.6 出差費用結算返回后一周內，須辦理費用報銷手續(xù)，逾期未報者，財務部門有權拒絕報銷。具體報銷流程和結算補貼標準按費用報銷管理制度執(zhí)行。7.7 出差責任處理 :有以下行為出差費用不予報銷，且情節(jié)嚴重者處予通報批評。1、未執(zhí)行審批及抄送流程;2、未執(zhí)行出差申請表中的行程、路線、時間的出差計劃，且更改行程、變更路線時未經上級領導批準;3、因出差人員工作嚴重失誤，不及時匯報，導致完不成任務且失去補救機會;8.0 記錄 :出差申請表9.0 附錄 :9.1 附錄一 : 出差申請表出差申請表注 : 在出差事項欄里，明確填寫:1 、計劃事項 ;2 、處理措施 ;3 、預期結果。不符合乘坐飛機條件的人員，因工作需要，必須經過總經理批準才能乘坐; 業(yè)務招待費領導無批示應示為不同意該筆