甘草收購(gòu)管理辦法

1、甘肅天域生物制藥有限責(zé)任公司甘草收購(gòu)管理辦法一、總則：為加強(qiáng)甘草收購(gòu)管理，降低生產(chǎn)成本，規(guī)范運(yùn)作程序，明確收購(gòu)人員職責(zé)，收購(gòu)符合公司標(biāo)準(zhǔn)的甘草，以確保收購(gòu)工作的順利進(jìn)行，制定本管理辦法。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)2.1、成立甘草收購(gòu)小組。收購(gòu)小組由組長(zhǎng)負(fù)責(zé)具體日常工作。2.2、收購(gòu)小組下設(shè)計(jì)量?jī)r(jià)格組和質(zhì)量檢驗(yàn)組（包括現(xiàn)場(chǎng)初驗(yàn)和含量檢測(cè)）。計(jì)量?jī)r(jià)格組有過(guò)磅、監(jiān)磅、開(kāi)票人員及財(cái)務(wù)部相關(guān)人員組成；質(zhì)量檢驗(yàn)組有甘草庫(kù)房保管員、取送樣人、專職質(zhì)檢人員及化驗(yàn)室相關(guān)人員組成。2.3、過(guò)磅員、監(jiān)磅員職責(zé)：3.3.1、抽調(diào)能正確掌握磅秤性能、熟練磅秤使用方法的人員過(guò)磅。2.3.2、過(guò)磅前需對(duì)磅秤檢查校驗(yàn)，過(guò)磅時(shí)必須有過(guò)

2、磅員、監(jiān)磅員、保管員同時(shí)在場(chǎng)，計(jì)量要準(zhǔn)確無(wú)誤，并及時(shí)在過(guò)磅單上簽字，不允許代簽。2.3.3、過(guò)磅、監(jiān)磅人員須對(duì)磅秤進(jìn)行定期或不定期檢驗(yàn)，確保其準(zhǔn)確性和靈敏度。 2.3.4、過(guò)磅員要及時(shí)登記過(guò)磅臺(tái)賬，詳細(xì)記載有關(guān)資料，定期對(duì)甘草收購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)匯總，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)。2.4、質(zhì)檢人職責(zé)：2.4.1、質(zhì)檢人員要做到工作一絲不茍、一視同仁，秉公辦事，嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.4.2、扣雜取樣辦法：2.4.2.1、打包甘草的扣雜取樣為，總件數(shù)W3時(shí)每件取樣；總件數(shù)W在4W300時(shí)取樣數(shù)為+1；總件數(shù)W300時(shí)取樣數(shù)為/2+1。2.4.2.2、對(duì)于散裝甘草扣雜取樣應(yīng)在甘草的卸貨過(guò)程中，對(duì)整車(chē)甘草上、中、

3、下部位分別取樣，每車(chē)甘草扣雜取樣不少于三次，每次取樣點(diǎn)不少于3點(diǎn)。2.4.2.3、取樣計(jì)量后分出藥用部分或非藥用部分，非藥用部分即為雜質(zhì)，計(jì)量后計(jì)算扣雜比例；最終扣雜取平均值作為整車(chē)甘草扣雜的比例數(shù)，對(duì)整車(chē)甘草進(jìn)行扣雜。2.4.3、取樣扣雜過(guò)程必須有記錄，記錄要設(shè)計(jì)要合理，內(nèi)容須齊全，并由取樣做雜人員全部簽字確認(rèn)。2.4.4、對(duì)折算扣雜的取樣和化驗(yàn)含量的取樣要做到公正、合理、準(zhǔn)確具有代表性。2.4.5、所取化驗(yàn)樣品及時(shí)做好取樣記錄，并分為兩部分，一部分由專人送化驗(yàn)室進(jìn)行化驗(yàn)，另一部分封存留樣。2.4.6、化驗(yàn)人員對(duì)送來(lái)的甘草樣品應(yīng)及時(shí)化驗(yàn)，化驗(yàn)結(jié)果要真實(shí)，不得弄虛作假，對(duì)化驗(yàn)結(jié)果要及時(shí)通知相關(guān)

4、人員或部門(mén)。2.4.7、化驗(yàn)人員的檢驗(yàn)結(jié)果只對(duì)檢驗(yàn)樣品負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)結(jié)果須經(jīng)復(fù)核，不得超過(guò)規(guī)定的范圍。若超過(guò)規(guī)定的范圍，須查明原因。公司根據(jù)情況追究相關(guān)人員的責(zé)任。三、價(jià)格確定及票據(jù)管理：3.1、甘草收購(gòu)價(jià)格須由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議確定，任何人無(wú)權(quán)擅自改變收購(gòu)價(jià)格。3.2、提取用甘草的定價(jià)原則上以甘草所含甘草酸含量為依據(jù)，但對(duì)產(chǎn)地明確，含量基本能確定的甘草制定區(qū)域價(jià)格。3.3、開(kāi)票數(shù)量以甘草過(guò)磅單凈重為標(biāo)準(zhǔn)，價(jià)格以公司制定的價(jià)格為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開(kāi)票。3.4、發(fā)票內(nèi)容要齊全，計(jì)算金額要準(zhǔn)確，不得涂改，開(kāi)票人、復(fù)核人同時(shí)簽字。3.5、保管員根據(jù)所開(kāi)發(fā)票及過(guò)磅單的有關(guān)數(shù)據(jù)開(kāi)具甘草入庫(kù)單。3.6、財(cái)務(wù)憑甘草收購(gòu)發(fā)

5、票和甘草入庫(kù)單，按照財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定程序支付甘草款。3.7、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)甘草收購(gòu)的所有賬目建立與票據(jù)管理。4、 甘草的分類及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 4.1、甘草的分類 本辦法適用于西甘草、東甘草的加工、收購(gòu)。 本辦法所指甘草為豆科植物甘草(Glycyrrhiz uralensis Fisch ) 、脹果甘草( Glycyrrhiza inflata Bat ) 及光果甘草( Glycyrrhiza glabra L.) 干貨或鮮貨的根及根莖。本辦法所指甘草的性狀：根呈圓柱型，長(zhǎng)25100cm，直徑0.63.5cm。外皮松緊不一，表面紅棕色或灰棕色。根莖呈圓柱形，表面有芽痕，斷面中部有髓。氣微，味甜而特殊。 4.

6、2、術(shù)語(yǔ)和定義 下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本辦法。 4.2.1、毛草 西甘草頂端直徑0. 5cm的小甘草; 東甘草蘆下3cm處，直徑0. 5 c m的圓柱形小甘草。 4.2.2、 疙瘩頭 加工甘草時(shí)砍下的根頭。 4.2.3、統(tǒng)貨 同規(guī)格不分等的甘草 。 4.2.4、口徑與尾徑 甘草加工成段的頂端與末端直徑。 4.2.5、雜質(zhì) 甘草中夾雜的非藥用部分 。 五、庫(kù)房管理：5.1、甘草儲(chǔ)存由生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。5.2、甘草按野生（產(chǎn)地、含量分類）、種植（產(chǎn)地、含量分類）分類儲(chǔ)存，垛距、垛高要按規(guī)定堆放。5.3、保管員對(duì)存放的甘草要經(jīng)常進(jìn)行檢查，嚴(yán)防發(fā)霉變質(zhì)，發(fā)現(xiàn)不良因素，應(yīng)采取相應(yīng)措施并及時(shí)向有關(guān)

7、領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5.4、保管員對(duì)甘草庫(kù)房消防器材嚴(yán)格按規(guī)定管理存放。5.5、保管員要嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，做到勤巡回檢查，認(rèn)真執(zhí)行交接制度。5.6、甘草收購(gòu)期間，收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行24小時(shí)值班制度。六、其它事宜：6.1、收購(gòu)小組所有人員認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)于律己，本著為公司負(fù)責(zé)、多收草、收好草的原則，秉公辦事。6.2、收購(gòu)人員在甘草的收購(gòu)過(guò)程中隨時(shí)注意收集市場(chǎng)信息，并及時(shí)將收集的相關(guān)信息向收購(gòu)小組領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，以便使公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)市場(chǎng)行情，及時(shí)決定相關(guān)事宜和調(diào)整收購(gòu)價(jià)格。6.3、機(jī)構(gòu)與人員分工：6.3.1、收購(gòu)小組組 長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成 員：（1） 采購(gòu)?fù)馐拢?（貨源組織、市場(chǎng)信息收集）（2） 初驗(yàn)組： （目測(cè)驗(yàn)收并填寫(xiě)初驗(yàn)單

8、）（3） 現(xiàn)場(chǎng)打樣：（4） 質(zhì)量檢驗(yàn)組：（5） 計(jì)量?jī)r(jià)格組：材料會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)各種收購(gòu)票據(jù)的收發(fā)、賬目的核對(duì)，對(duì)樣品二次編號(hào)、送樣化驗(yàn)單的轉(zhuǎn)交。（6）過(guò)磅：（7）監(jiān)磅：（8）復(fù)核：保管員 （同時(shí)開(kāi)具入庫(kù)通知單）（9）化驗(yàn)：6.3.2、驗(yàn)收及送樣程序：（1） 甘草運(yùn)到收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)，先進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)符合收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)后，填寫(xiě)初驗(yàn)單（參加初驗(yàn)人員全部在初驗(yàn)單上簽字，不得代簽）。對(duì)初驗(yàn)不合格的甘草拒絕收購(gòu)。（2） 過(guò)磅員憑初驗(yàn)合格單過(guò)磅。（3） 過(guò)磅計(jì)量后的甘草運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)入甘草庫(kù)房卸貨，并由現(xiàn)場(chǎng)打樣人員打樣驗(yàn)收。（4） 一次取樣人現(xiàn)場(chǎng)取樣后，做好取樣記錄，編號(hào)后送二次編號(hào)人，二次編號(hào)人做好編號(hào)及記錄交化驗(yàn)室化驗(yàn)。（5） 化驗(yàn)結(jié)果一