2016質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告

1、2016 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告管理者代表2013 年， LDD公司各部門圍繞“三證一會(huì)”戰(zhàn)略，以有效推行質(zhì)量管理體系為主線，著力提升質(zhì)量管理體系運(yùn)行規(guī)范化、科學(xué)化水平，促進(jìn)質(zhì)量管理工作進(jìn)一步深化和完善，全員質(zhì)量意識(shí)明顯提高，全公司體系管理日常執(zhí)行情況漸趨良好，體系運(yùn)行更加規(guī)范，對(duì)保障公司各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的順利完成發(fā)揮了積極的促進(jìn)作用。根據(jù)管理評(píng)審程序要求，我就2013 年上半年以來的綜合質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況作如下報(bào)告 :一、主要工作開展情況1) 積極開展內(nèi)審和管理評(píng)審。根據(jù)內(nèi)部審核程序和年度內(nèi)審方案的要求，我公司針對(duì)體系運(yùn)行情況于 2013 年 7 月 28 日至 29

2、 日組織實(shí)施了本單位的內(nèi)部審核，共檢查發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng)7 項(xiàng)。對(duì)于審核發(fā)現(xiàn)的問題和不合格項(xiàng)，各部門及時(shí)組織相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行原因分析、組織整改并按照要求實(shí)施了驗(yàn)證。關(guān)于內(nèi)審情況，質(zhì)量部將作詳細(xì)匯報(bào)。同時(shí)，根據(jù)管理評(píng)審程序要求，各部門對(duì)本部門的體系運(yùn)行情況進(jìn)行了總結(jié)分析評(píng)估，并有針對(duì)性地制定了改進(jìn)措施和建議。從各部門提報(bào)的總結(jié)報(bào)告看，各單位的體系運(yùn)行情況良好。2) 認(rèn)真組織修訂完善體系文件記錄。各部門結(jié)合內(nèi)審、管理評(píng)審以及日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)組織對(duì)體系文件進(jìn)行了修訂完善。一是結(jié)合去年12 月份我公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量部加班加點(diǎn)組織公司各部門對(duì)體系文件進(jìn)行了集中修訂，提高了體系文件的符合性和

3、可操作性，圓滿完成了整改。二是根據(jù)體系的運(yùn)行情況和實(shí)際工作的需要，質(zhì)量部組織對(duì)部分程序文件進(jìn)行了修訂。2013 年，共新建或修訂體系文件 12 個(gè)。包括1人力資源控制程序、顧客要求的管理程序、監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序、技術(shù)狀態(tài)管理程序、不合格品控制程序、數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量信息管理程序、糾正和預(yù)防措施控制程序、采購控制程序、質(zhì)量手冊(cè)、原材料采購檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、過程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)狀態(tài)一覽表，使體系文件的規(guī)定更加貼近各部門的工作實(shí)際。目前，我公司的體系文件已基本建立健全，體系文件的覆蓋性和符合性明顯提高。3) 積極借助“三證一會(huì)”促進(jìn)體系有效運(yùn)行。為切實(shí)加大體系運(yùn)行的監(jiān)控力度，我公司借助進(jìn)行保密認(rèn)證審核、

4、 GJB9001B-2009認(rèn)證審核、資格證審查和產(chǎn)品鑒定會(huì)的契機(jī)，已將質(zhì)量體系運(yùn)行情況納入到各部門的重點(diǎn)工作任務(wù)和日常管理工作的考核項(xiàng)目中，并通過計(jì)劃跟催的形式加以監(jiān)督和考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正未按要求開展質(zhì)量體系工作的情況，各部門的質(zhì)量意識(shí)明顯增強(qiáng)，提升了全員的體系文件熟悉程度和崗位業(yè)務(wù)技能，為全公司體系的不斷完善、持續(xù)改進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。二、存在的主要問題1) 對(duì)質(zhì)量體系的認(rèn)識(shí)和重視程度仍需進(jìn)一步深化和提高。質(zhì)量體系在公司、各部門能否真正有效運(yùn)行，最重要的是各部門的主要領(lǐng)導(dǎo)是否真正重視體系工作，把質(zhì)量體系作為規(guī)范和加強(qiáng)內(nèi)部管理的重要手段和依據(jù)，持之以恒地常抓不懈，在這方面各部門領(lǐng)導(dǎo)還需帶頭加強(qiáng)質(zhì)

5、量管理意識(shí)。2) 質(zhì)量體系文件還需進(jìn)一步規(guī)范和完善。由于部分公司人員的職責(zé)分工模糊、職責(zé)交叉或不銜接問題還不同程度存在，有些工作還沒有形成體系文件，有些文件的符合性、可操作性還不到位。另外，有些體系文件的體例格式不符合標(biāo)準(zhǔn)化要求，外來文件控制等方面也需要進(jìn)一步規(guī)范。3) 質(zhì)量管理人員還需進(jìn)一步加強(qiáng)。今年公司將持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量管理體2系工作，下半年將按既定方針部署對(duì)全員進(jìn)行有關(guān)GJB9001B-2009的宣貫，接受新時(shí)代認(rèn)證中心的外審，針對(duì)工作實(shí)際組織對(duì)相關(guān)體系文件進(jìn)行評(píng)估、修訂和培訓(xùn)，任務(wù)將非常繁重。另外，內(nèi)審員隊(duì)伍的能力素質(zhì)還亟待加強(qiáng)，并且由于內(nèi)審工作的特殊性 ( 兼職的、階段性的 ) 和缺乏配

6、套的也在一定程度上影響了內(nèi)審的質(zhì)量和效果。激勵(lì)措施，4) 內(nèi)部監(jiān)控合力需進(jìn)一步加大。通過 1 年多的國軍標(biāo)體系運(yùn)行實(shí)踐，特別是今年的強(qiáng)化質(zhì)量管理工作，我公司質(zhì)量體系內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制基本健全，各部門和人員為此也付出了很大心血和努力，體系運(yùn)行也在逐步擴(kuò)大成效，但是體系的持續(xù)有效運(yùn)行不僅僅是質(zhì)量部門和質(zhì)量管理人員的工作，更要依靠全員參與，特別是要求各個(gè)職能部門對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)工作切實(shí)發(fā)揮好監(jiān)督、指導(dǎo)作用，真正實(shí)現(xiàn)全面、全員、全過程的質(zhì)量管理，但目前有些部門對(duì)于職責(zé)范圍內(nèi)的工作是否規(guī)范不熟悉、監(jiān)督指導(dǎo)不到位，或者發(fā)現(xiàn)不了問題，或者問題的整改停留在表面、流于形式，內(nèi)部監(jiān)控合力需進(jìn)一步加大。三、下一步的工作要求1) 提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，全員參與，進(jìn)一步深化質(zhì)量管理工作，提升全公司內(nèi)部管理的規(guī)范化、精細(xì)化水平。2) 根據(jù)公司工作的統(tǒng)一部署，特別是要組織修訂好相關(guān)的體系文件，進(jìn)一步提高文件的覆蓋性、符合性和可操作性。3) 加強(qiáng)質(zhì)量體系知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，要結(jié)合實(shí)際工作定期組織相關(guān)人員開展體系培訓(xùn)，確保各崗位熟悉體系文件要求，自覺按體系文件規(guī)定開展工作，同時(shí)要加強(qiáng)內(nèi)審員隊(duì)伍建設(shè)，提高內(nèi)審質(zhì)量，進(jìn)一步發(fā)揮好內(nèi)審的作