高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)-項(xiàng)目實(shí)施管理制度

1、專(zhuān)業(yè)資料鎮(zhèn)寧縣白馬湖街道辦事處民族村高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施管理制度建設(shè)單位：白馬湖街道辦事處監(jiān)理單位：富友建設(shè)咨詢(xún)有限責(zé)任公司施工單位：鎮(zhèn)寧榮力土工程承建有限公司2017 年 7 月專(zhuān)業(yè)資料項(xiàng)目實(shí)施管理制度第一章質(zhì)量管理制度第一節(jié) 總則第一條為加強(qiáng)公司的項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量管理，貫徹好公司的服務(wù)職能，特制定本項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量管理制度。第二條 公司項(xiàng)目管理實(shí)施以項(xiàng)目經(jīng)理制度為核心的工作制度。第二節(jié) 項(xiàng)目信息管理第三條項(xiàng)目信息管理是項(xiàng)目實(shí)施的重要組成部分。為了使實(shí)施工作中的各種質(zhì)量問(wèn)題能得到及時(shí)收集、傳遞、分析和處理，不斷提高服務(wù)管理水平，須遵守以下幾點(diǎn)：1、項(xiàng)目信息反饋是指項(xiàng)目辦理的全過(guò)程中各階段、

2、各部門(mén)、各環(huán)節(jié)和各職工，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門(mén)，上一環(huán)節(jié)和上一辦事人員存在各種不良因素或手段、 資料缺陷的時(shí)候， 以及客戶(hù)或政府有關(guān)部門(mén)反映的該項(xiàng)目各種問(wèn)題時(shí)，進(jìn)行的質(zhì)量信息收集、分析、分類(lèi)、傳遞和處理。2、新業(yè)務(wù)信息反饋是指項(xiàng)目實(shí)施中任部門(mén)、任個(gè)人，對(duì)其他非本項(xiàng)目、非本公司辦理的其他新項(xiàng)目或?qū)Ρ竟居杏绊懙钠渌蛩赜行滦畔r(shí)，進(jìn)行的信息反饋和處理。3、去甲或政府部門(mén)必須攜帶筆記本，把所談的情況記錄以備查閱。第四條 信息反饋法、原則如下：專(zhuān)業(yè)資料1、各種有用的信息必須以書(shū)面形式按規(guī)定及時(shí)反饋。2、質(zhì)量反饋的基本原則是后對(duì)前、下對(duì)上，并要求緊急信息及時(shí)準(zhǔn)確。3、業(yè)務(wù)信息一般應(yīng)包括：時(shí)間、地點(diǎn)、收集

3、人、主要容和信息評(píng)估。第五條 業(yè)務(wù)信息的處理：1、涉及本項(xiàng)目的信息，項(xiàng)目經(jīng)理在接收到后要及時(shí)處理，并把處理意見(jiàn)或結(jié)果告知消息來(lái)源人，重大事情同時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)。2、新的業(yè)務(wù)信息及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)，等待經(jīng)理處理。第三節(jié)項(xiàng)目經(jīng)理制度第六條本公司業(yè)務(wù)工作以項(xiàng)目為依托，實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，公司人員以后義務(wù)協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人共同完成。第七條項(xiàng)目小組在項(xiàng)目開(kāi)展時(shí)按經(jīng)理要求成立，在項(xiàng)目主要工作完成后解散。第八條 項(xiàng)目小組職責(zé)：一、項(xiàng)目經(jīng)理： 1、負(fù)責(zé)受理業(yè)務(wù)，核查點(diǎn)收委托報(bào)送的業(yè)務(wù)資料；2、負(fù)責(zé)頭籌業(yè)務(wù)的工作進(jìn)度， 保證工作如期進(jìn)行并圓滿(mǎn)完成； 3、負(fù)責(zé)整體把握、 審核經(jīng)辦人員完成的業(yè)務(wù)工作質(zhì)量，保證工作的準(zhǔn)確度和正確性；

4、 4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)成果的交付和業(yè)務(wù)費(fèi)用的收取，保證業(yè)務(wù)成果的如期交付和業(yè)務(wù)費(fèi)用的如額收取；5、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌承辦的業(yè)務(wù)的檔案整備，并與檔案員交接。二、經(jīng)辦人員： 1、按照項(xiàng)目經(jīng)理的安排，如期、保質(zhì)的完成自專(zhuān)業(yè)資料己負(fù)責(zé)的部分業(yè)務(wù)； 2、負(fù)責(zé)承辦的業(yè)務(wù)檔案整備，并完整的交付給項(xiàng)目經(jīng)理； 3、按項(xiàng)目經(jīng)理的安排，對(duì)其它經(jīng)辦人員完成的業(yè)務(wù)成果進(jìn)行復(fù)核，并保證復(fù)核后的業(yè)務(wù)成果的準(zhǔn)確度和正確性。第四節(jié) 三級(jí)復(fù)核制度第九條一級(jí)復(fù)核由項(xiàng)目經(jīng)理安排項(xiàng)目小組經(jīng)辦人員進(jìn)行交叉復(fù)核。第十條二級(jí)復(fù)核由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，復(fù)核完成后，簽字后連同復(fù)核意見(jiàn)一起報(bào)經(jīng)理。第十一條三級(jí)復(fù)核由項(xiàng)目經(jīng)理與政府機(jī)關(guān)完成，復(fù)核完成后，連同政府審批意見(jiàn)返回

5、項(xiàng)目小組。第十二條項(xiàng)目經(jīng)理和協(xié)辦人員若有意見(jiàn)分歧，報(bào)總經(jīng)理決策。第二章保密管理制度第十三條為客戶(hù)保守秘密，維護(hù)公司發(fā)展和利益，打造公司良好的服務(wù)形象，特制定保密管理制度。第十四條全體項(xiàng)目工作人員都有保守秘密的義務(wù)，保守秘密是員工的基本道德要求。第十五條在對(duì)外交往和合作中，須特別注意不泄露項(xiàng)目相關(guān)和其他投標(biāo)公司的秘密，更不準(zhǔn)出賣(mài)投標(biāo)公司的秘密。第十六條全體項(xiàng)目工作人員保守的秘密包括下列事項(xiàng)：1、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)；2、招標(biāo)項(xiàng)目的資料；專(zhuān)業(yè)資料3、重要的合同、客戶(hù)和貿(mào)易渠道；4、公司非向公眾公開(kāi)的財(cái)務(wù)情況、銀行賬戶(hù)賬號(hào)；5、其他經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司秘密事項(xiàng)。第十七條屬于秘密的文件、資料

6、，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)收發(fā)、傳遞、保管。第十八條非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。第十九條記載有各種秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。第二十條接觸秘密資料的員工，未經(jīng)允不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工禁接觸秘密資料。第三章安全管理制度第二十一條為了貫徹執(zhí)行“安全第一”的針，根據(jù)“管項(xiàng)目必須管安全，誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，層層落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施安全，制定項(xiàng)目安全制度。第二十二條由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，實(shí)行每定期和不定期開(kāi)會(huì)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的安全問(wèn)題進(jìn)行檢查。第二十三條實(shí)行項(xiàng)目安全承包責(zé)任制度，公司和項(xiàng)目經(jīng)理簽訂項(xiàng)目安全協(xié)議承諾書(shū)， 由項(xiàng)

7、目經(jīng)理和經(jīng)辦人員簽訂項(xiàng)目細(xì)節(jié)實(shí)施安全協(xié)議承諾書(shū)，確保項(xiàng)目得以安全實(shí)施。第二十四條事故處理制度。一、出現(xiàn)事故，應(yīng)及時(shí)報(bào)告給項(xiàng)目經(jīng)理， 情節(jié)重的要報(bào)告總經(jīng)理。專(zhuān)業(yè)資料二、同時(shí)及時(shí)對(duì)事故進(jìn)行處理，以使損失降到最低。三、根據(jù)事故原因，進(jìn)行追責(zé)。實(shí)行“誰(shuí)承包誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，公司將針對(duì)情況輕微或重情況不同做不同處理。第四章財(cái)務(wù)管理制度第一節(jié)總則第二十五條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理， 根據(jù)有關(guān)法律、 法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度第二十六條財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦公司”的針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算， 在公司經(jīng)營(yíng)中制止鋪浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。第二節(jié) 財(cái)務(wù)人員第二十七條主持計(jì)劃財(cái)務(wù)部的工作

8、，領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員施行崗位責(zé)任制，切實(shí)地完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作；第二十八條財(cái)務(wù)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制、各司其職，互相配合，如實(shí)反映和格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。第二十九條記賬、算賬、報(bào)賬必須做到手續(xù)完備，容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月潔，按期報(bào)賬。第三十條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須切實(shí)報(bào)賬財(cái)會(huì)人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。第三十一條財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)事物中，必須堅(jiān)持原則，按章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須決絕付款，決絕報(bào)銷(xiāo)或拒絕執(zhí)行，并向上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)告。專(zhuān)業(yè)資料第三十二條被撤銷(xiāo)的財(cái)會(huì)人員，必須會(huì)同有關(guān)人員編制財(cái)立、資金、債權(quán)債務(wù)移交清冊(cè)，辦理交接手續(xù)。第三十三條移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表

9、、賬目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。第三十四條移交交接必須監(jiān)交。一般財(cái)會(huì)人員的交接，由公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)進(jìn)行監(jiān)交；計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)的交接， 由總經(jīng)理會(huì)同會(huì)計(jì)師進(jìn)行監(jiān)交。第三節(jié) 資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理第三十五條財(cái)務(wù)人員對(duì)資產(chǎn)、 資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開(kāi)支的管理，防止損失、杜絕浪費(fèi)，提高效益。付款審批單由項(xiàng)目經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理報(bào)批。 審批權(quán)限如下： 50 元以下由部門(mén)經(jīng)理審批； 50 元以上由總經(jīng)理審批。第三十六條銀行賬戶(hù)必須遵守銀行的規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用。銀行賬戶(hù)只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，禁出借賬戶(hù)供外單位或個(gè)人使用，禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。第三十七條銀行賬戶(hù)的賬號(hào)必須保密， 非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。第三十八條銀行賬戶(hù)印鑒的使用保管慎重，印鑒保管人臨時(shí)出差時(shí)由委托他人代管，一定有用章記錄。第三十九條一切現(xiàn)金往來(lái)，必須收付有憑據(jù)，禁口說(shuō)為憑。第四十條禁將公款存入私人賬戶(hù)，違者按貪污論處。第四十一條員工每末要會(huì)同經(jīng)理盤(pán)點(diǎn)一次，結(jié)算清賬目。專(zhuān)業(yè)資料第四十二條正常的辦公費(fèi)用開(kāi)支，發(fā)票應(yīng)印章齊全，經(jīng)手人驗(yàn)收人簽外，經(jīng)經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后能報(bào)銷(xiāo)付款。第四十三條非生產(chǎn)