IT部門(mén)工作流程和管理制度說(shuō)明

1、IT部門(mén)工作流程和管理制度說(shuō)明1. 概述為規(guī)范公司IT項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的申請(qǐng)和受理，根據(jù)公司現(xiàn)狀，結(jié)合公司的架構(gòu), 現(xiàn)對(duì)IT系統(tǒng)項(xiàng)目需求申請(qǐng)流程進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，而草擬此說(shuō)明。注：由于以往頻繁發(fā)布系統(tǒng)版本，而影響業(yè)務(wù)使用，現(xiàn)規(guī)定每周一和周四 為IT項(xiàng)目上線發(fā)布時(shí)間窗口。2. IT服務(wù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)分類序 號(hào)類別說(shuō)明適用舉例1.新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)目前暫無(wú)相關(guān)系統(tǒng)平臺(tái)， 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 或各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)自身的管理需要， 自主研發(fā)或外 購(gòu)的項(xiàng)目連鎖加盟的網(wǎng)店項(xiàng)目，結(jié) 算項(xiàng)目，財(cái)務(wù)支持項(xiàng)目2業(yè)務(wù)功能變更根據(jù)各業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展需要， 對(duì)目前的管理制度和 流程進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)對(duì)原有系統(tǒng)功能進(jìn)行重大調(diào) 整政策系統(tǒng)調(diào)整、結(jié)算比例調(diào)整、

2、財(cái)務(wù)系數(shù)調(diào)整等3改善型需求根據(jù)各個(gè)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的發(fā)展需要，對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的個(gè) 別功能進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整例如號(hào)百平臺(tái)的政企CRM優(yōu)化，改善對(duì)政府企業(yè)的 服務(wù)管理4維護(hù)型需求根據(jù)各個(gè)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的管理需要，從系統(tǒng)中導(dǎo)岀數(shù)據(jù)或修改一些訂單數(shù)據(jù)或提供報(bào)表例如7天酒店的訂單數(shù)據(jù) 修改5.臨時(shí)型需求臨時(shí)型需求申請(qǐng)需要至少在發(fā)布時(shí)間2天前提交例如5.1問(wèn)候廣告，世博 短信更改3. IT服務(wù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)承諾IT服務(wù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)承諾序號(hào)內(nèi)容服務(wù)承諾目標(biāo)備注1需求響應(yīng)時(shí)間類別響應(yīng)時(shí)間90%新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)< 10工作日業(yè)務(wù)功能變更< 7工作日改善型需求< 5工作日維護(hù)型需求< 3工作日臨時(shí)型需求< 1工作日2項(xiàng)目

3、計(jì)劃實(shí)際完成時(shí)間不超過(guò)項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間的15%90%注：1. 【對(duì)公司授權(quán)的項(xiàng)目變更引起的計(jì)劃推遲，不計(jì)算在實(shí)際完成時(shí)間內(nèi)】2. 需求響應(yīng)時(shí)間是指從接收到需求到信息技術(shù)部派人調(diào)研之間的時(shí)間間隔。4. 項(xiàng)目需求申請(qǐng)和處理流程4.1.項(xiàng)目需求申請(qǐng)簡(jiǎn)易流程申請(qǐng)部門(mén)提出需求申請(qǐng)打印版/傳真版/PDF版本信息技術(shù)部的項(xiàng)目部接口人接收 與業(yè)務(wù)部門(mén)討論相關(guān)需求和工作流程 需求確定并審批信息技術(shù)部的開(kāi)發(fā)部開(kāi)發(fā)戶測(cè)試并提交測(cè)試報(bào)告用戶測(cè)試通過(guò)則發(fā)布用戶驗(yàn)證并提交驗(yàn)證報(bào)告。42 需求申請(qǐng)審批說(shuō)明類別說(shuō)明適用舉例提交的主要附件審批授權(quán)各業(yè) 務(wù)機(jī) 構(gòu)相 關(guān)部 門(mén)各業(yè)務(wù) 機(jī)構(gòu)（副）總經(jīng)理公司 相關(guān) 部門(mén)（如 有）信息技術(shù)部

4、分管（副）總裁首席 執(zhí)行 官1.新項(xiàng)目 開(kāi)發(fā)目前暫無(wú)相關(guān)系統(tǒng) 平臺(tái)，根據(jù)公司業(yè) 務(wù)發(fā)展規(guī)劃或各個(gè) 業(yè)務(wù)部門(mén)自身的管 理需要，自主研發(fā) 或外購(gòu)的項(xiàng)目連鎖加盟的 網(wǎng)店項(xiàng)目，結(jié) 算項(xiàng)目，財(cái)務(wù) 支持項(xiàng)目1. 相關(guān)管理制度發(fā) 文2. 相關(guān)工作流程文 檔3. 相關(guān)邏輯設(shè)置文 檔確認(rèn)審核確認(rèn)審核審核審批2.業(yè)務(wù)功 能變 更根據(jù)各業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā) 展需要，對(duì)目前的 管理制度和流程進(jìn) 行調(diào)整，同時(shí)對(duì)原 有系統(tǒng)功能進(jìn)行重 大調(diào)整政策系統(tǒng)調(diào) 整、結(jié)算比例 調(diào)整、財(cái)務(wù)系 數(shù)調(diào)整等1相關(guān)管理制度發(fā) 文2涉及財(cái)務(wù)系數(shù)調(diào) 整，需要得到財(cái)務(wù) 部門(mén)或CFO的授權(quán) 文件確認(rèn)審核確認(rèn)審核審批-3.改善型需求根據(jù)各個(gè)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu) 的發(fā)展需要，

5、對(duì)現(xiàn) 有系統(tǒng)的個(gè)別功能 進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整例如號(hào)百平 臺(tái)的政企CRM 優(yōu)化，改善對(duì) 政府企業(yè)的 服務(wù)管理1相關(guān)的邏輯設(shè)置文件2系統(tǒng)使用報(bào)告確認(rèn)審核確認(rèn)審批（22人日 以 下）審批（22人日以 上而小 于 44 人日）審批（44人日 以上）4.維護(hù)型需求根據(jù)各個(gè)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu) 的管理需要，從系 統(tǒng)中導(dǎo)岀數(shù)據(jù)或修 改一些訂單數(shù)據(jù)或 提供報(bào)表例如7天酒店 的訂單數(shù)據(jù) 修改1相關(guān)導(dǎo)數(shù)的具體 數(shù)據(jù)格式文件2涉及業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù) 數(shù)據(jù)，需提交業(yè)務(wù) 第一責(zé)任人或財(cái)務(wù) 第一負(fù)責(zé)人或 CFO 的授權(quán)文件確認(rèn)審核確認(rèn)審批-5.臨時(shí)型 需求臨時(shí)型需求申請(qǐng)需 要至少在發(fā)布時(shí)間 2天前提交例如5.1問(wèn)候 廣告，世博短 信更改1提交具體

6、的需求 內(nèi)容和說(shuō)明2邏輯相關(guān)設(shè)置文 檔確認(rèn)審核確認(rèn)審批-上述需求申請(qǐng)由信息技術(shù)部的項(xiàng)目部統(tǒng)一接洽和管理，信息技術(shù)部開(kāi)發(fā)和管理維護(hù)，以上流程從發(fā)布之日起開(kāi)始生效，請(qǐng)公司各業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)遵照?qǐng)?zhí)行附件：1、IT項(xiàng)目需求申請(qǐng)表2、相關(guān)具體申請(qǐng)流程圖3、附注：流程說(shuō)明及關(guān)注附件1IT類別：新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)申請(qǐng)項(xiàng)目需求申請(qǐng)表業(yè)務(wù)功能變更申請(qǐng)改善型需求申請(qǐng)維護(hù)型申請(qǐng)申請(qǐng)人部門(mén)業(yè)務(wù)板塊/分公司電話E-MAIL申請(qǐng)日期需求項(xiàng) 目名稱：申請(qǐng)目 的申請(qǐng)上 線時(shí)間需求負(fù)責(zé)人是否有 項(xiàng)目的 相關(guān)操 作流程 圖（附件名稱）需求具 體說(shuō)明 如文字 過(guò)長(zhǎng)，請(qǐng)以此格 式作附 件提交序號(hào)項(xiàng)目功能達(dá)到效果（相關(guān)限制設(shè)置說(shuō)明）邏輯公式臨時(shí)型申請(qǐng)

7、外購(gòu)軟件申請(qǐng)NO.申請(qǐng)部 門(mén)主管審批部門(mén)：同意 不同意部門(mén)：同意 不同意業(yè)務(wù)機(jī) 構(gòu)/分公 司副/總 經(jīng)理審批同意不同意相關(guān)部 門(mén)主管 審批部門(mén)：同意 不同意信息技術(shù)部主管審批項(xiàng)目經(jīng)理 同意 不同意工作量評(píng)估：人日注：工作量評(píng)估包含軟件開(kāi)發(fā)的整個(gè)過(guò)程（需求分析、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試等）人力資源評(píng)估：人（預(yù)計(jì)此需求投入的人力資源評(píng)估）計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間：（開(kāi)始時(shí)間：需求設(shè)計(jì)時(shí)間）同意 不同意分管副/ 總裁同意不同意首席執(zhí)行官同意不同意附件2新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)需求處理流程業(yè)務(wù)功能變更需求處理流程改善型需求處理流程維護(hù)型需求處理流程臨時(shí)型需求處理流程附件 3部門(mén)管理流程說(shuō)明及關(guān)注第 1.2.3 類部門(mén)管理流程主要分成幾

8、個(gè)重要階段1. 項(xiàng)目需求立項(xiàng)關(guān)注（第 14點(diǎn)）關(guān)注：需求內(nèi)容要注明業(yè)務(wù)需求目的和業(yè)務(wù)部門(mén)預(yù)期上線時(shí)間； 新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)需求要明確業(yè) 務(wù)或管理規(guī)則、工作流程等情況確定需求負(fù)責(zé)人2. 項(xiàng)目需求分析 （第 59 點(diǎn)）關(guān)注：信息技術(shù)部因應(yīng)申請(qǐng)部門(mén)需求的情況， 與相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、 職能部門(mén)溝通分析項(xiàng)目的 可行性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并落實(shí)需求系統(tǒng)設(shè)置。3. 項(xiàng)目需求通過(guò) （第 1014點(diǎn)）關(guān)注：項(xiàng)目需求由申請(qǐng)部門(mén)主管、 該業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的 （副）總經(jīng)理、相關(guān)部門(mén)、 信息技術(shù)部主管 批準(zhǔn)，涉及 1、2或3類（22 人日以上）, 須經(jīng)由分管 （副）總裁、首席執(zhí)行官簽名批 準(zhǔn)。4. 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)設(shè)置 （第 15 點(diǎn)）關(guān)注：信息技術(shù)部實(shí)時(shí)向需求提出方發(fā)布<<項(xiàng)目計(jì)劃書(shū) >>、 <<項(xiàng)目需求說(shuō)明書(shū) >>。5. 系統(tǒng)功能用戶測(cè)試及問(wèn)題總結(jié) （第 16 點(diǎn)）關(guān)注需求提出方落實(shí)系統(tǒng)功能角色和使用權(quán)限、 落實(shí)測(cè)試人員名單， 如需要公測(cè)， 則確 定公測(cè)范圍和時(shí)間。需求提出方指定上線前測(cè)試時(shí)間計(jì)劃， 相應(yīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人把系統(tǒng)測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn) 題匯總并實(shí)時(shí)匯報(bào)6. 系統(tǒng)功能應(yīng)用培訓(xùn) （第 17點(diǎn)）關(guān)注：信息技術(shù)部向需求提出方進(jìn)行系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)， 明確系統(tǒng)相關(guān)角色、 權(quán)限、 規(guī)則等設(shè) 置情況。信息技術(shù)部只提供上線運(yùn)營(yíng)的操作培訓(xùn)， 業(yè)務(wù)培訓(xùn)由各個(gè)需求提出方自己組織， 同 時(shí)需求提出