武漢長酒物業(yè)管理公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊黃儒敬

1、質(zhì)量/ 環(huán)境管理手冊文件名稱公布令文件編號CJ/QEMS/SC-01第1頁共1頁版本/狀態(tài)：A/0本公司依據(jù)GB/T 19001:2000?質(zhì)量管理體系 要求?和 1S014001:2004?環(huán)境管理體系 要求及使用指南?標(biāo)準(zhǔn)要求，根據(jù)國 家、行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)和公司實際情況的編制本手冊，在努力創(chuàng)造 物業(yè)管理名牌企業(yè)的同時，不斷謀求環(huán)境管理與企業(yè)的經(jīng)營效勞相輔 相成，積極建立、實施和維護(hù)質(zhì)量/環(huán)境管理體系，不斷地增強(qiáng)環(huán)境與 資源保護(hù)的意識，不斷提高公司環(huán)境與質(zhì)量的管理水平。本手冊是公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量/環(huán)境管 理體系運行過程中必須長期遵循的法律文件。公司各部門及所有員工均

2、應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)?質(zhì)量/環(huán)境手冊?，并嚴(yán)格 按照?質(zhì)量/環(huán)境手冊?的要求開展工作，認(rèn)真地貫徹執(zhí)行。此令總經(jīng)理:日期:質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱任命書文件編號CJ/QEMS/SC-02第1頁共1頁版本/狀態(tài)：A/0任命：擔(dān)任本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系管理者代表，其職責(zé)權(quán)限如下：1、確保£09001:2000和£014001:1996質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過程得到建立、實施和保持;2. 負(fù)責(zé)任命公司內(nèi)部審核組長，全面組織質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審查。3. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行情況4. 提出質(zhì)量/環(huán)境管理體系改良意見，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；5. 負(fù)責(zé)按確定的質(zhì)量/環(huán)境方針組織

3、制定質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，并確保其 得以實現(xiàn)。6. 負(fù)責(zé)按確定的質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作。7. 負(fù)責(zé)影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行的有關(guān)問題， 不斷地對與質(zhì)量/ 環(huán)境管理體系的不符合項進(jìn)行糾正和預(yù)防。8. 經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，根據(jù)體系要求，配備必要的資源。武漢長酒物業(yè)管理 總經(jīng)理：年 月 日質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱術(shù)語與縮寫文件編號CJ/QEMS/SC-03第1頁共2頁版本/狀態(tài)：A/01. 術(shù)語：弓I用ISO9OO0 2000HE IS014001: 2000的相關(guān)術(shù)語和定義。過程：使用資源和管理將一組輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動。產(chǎn)品：過程的結(jié)果。質(zhì)量：產(chǎn)品、體系或過程的一組固有特性滿足

4、顧客和其他相關(guān)方要求的能力。質(zhì)量體系：建立方針和目標(biāo)并實現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。質(zhì)量管理體系：建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并實現(xiàn)這些目標(biāo)的體系質(zhì)量管理：指導(dǎo)和控制組織的與質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動。環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它 們之間的相互關(guān)系。環(huán)境影響：全部或局部地有組織的活動、產(chǎn)品或效勞給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或效勞中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。重要環(huán)境因素：是指具有或可能具有重大 環(huán)境影響的環(huán)境因素。環(huán)境方針組織對其全部環(huán)境表現(xiàn)行為的意圖與原那么的聲明，它為建立組織的行為及環(huán)境批 示提供了一個框架。環(huán)境績效：一

5、個組織基于環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，控制其環(huán)境因素，所取得的可測量的環(huán)境管 理體系的成效。環(huán)境目標(biāo)：組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的，目標(biāo)予以量化。指標(biāo)：直接來自環(huán)境目標(biāo)，或為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)行為要求,它們可適用于組織或EMS其局部，應(yīng)予以量化。環(huán)境管理體系：整個管理體系的一個組成局部，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持環(huán)境 方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、方案活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源組織：是具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社團(tuán)， 或是上述單位的局部或結(jié)合體，無論其是否法人團(tuán)體、公營或私營。相關(guān)方：關(guān)注組織的環(huán)境或受其環(huán)境

6、績效影響的個人或團(tuán)體。 客觀地獲取證據(jù)并予以評價，以判斷一個組織的管理體系是否符合該組織做規(guī)定的管理 體系規(guī)那么準(zhǔn)那么的一個以文件支持的系統(tǒng)化驗證過程，包括將這一過程的結(jié)果報告最高管理者。持續(xù)改良：強(qiáng)化質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的質(zhì)量 /環(huán)境方針，改良整體質(zhì) 量/環(huán)境績效。預(yù)防污染：旨在防止、減少或控制污染面對各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用， 可包括在循環(huán)、處理、過程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。文件編號：CJ/QEMS/SC-03文件名稱術(shù)語與縮寫|第2頁 共2頁2、縮寫公司和部門代號縮寫QEMS質(zhì)量/環(huán)境管理體系SC質(zhì)量/環(huán)境管理手冊ZB總經(jīng)理辦公室CW財務(wù)J

7、B經(jīng)理辦公室PZ品質(zhì)管理部KF客戶效勞部SB設(shè)備管理部WX維修運轉(zhuǎn)部RL人力資源部HJ環(huán)境管理部BA保安部GL管理處個管理處代號縮寫 文件和資料代號縮寫 WL 外來文件 SJ 上級文件 QT 其他文件FG 法律法規(guī) JL 記錄表格質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱手冊說明文件編號CJ/QEMS/SC-04第1頁共1頁版本/狀態(tài)：A/01. 質(zhì)量/ 環(huán)境管理體系依據(jù) GB/T19001-2000IDT IS09001: 2000 和 GB/TIDT IS014001: 1996,并結(jié)合公司的實際情況，經(jīng)公司管理層工作會議通過，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。2. 本版?質(zhì)量/環(huán)境管理手冊?于年 月 日正式發(fā)布，為B

8、版1次，當(dāng)版次出現(xiàn)“ B/9 時，下次修改后的版次應(yīng)為“ C/1 ，再依次類推。修訂的結(jié)果，記錄在 質(zhì)量/環(huán)境修改控制頁中。3.為確保公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效進(jìn)行、持續(xù)改良，本公司竟通過內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境審核和管理評審修訂本?質(zhì)量/環(huán)境管理手冊?。4. 本手冊編制的目的是為了說明本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)，并描述質(zhì)量/環(huán)境管 理體系的有關(guān)職責(zé)、程序、關(guān)鍵關(guān)鍵效勞過程、資源需求和糾正與預(yù)防，以確保公司 質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)有效地運行。5. 本手冊覆蓋本公司所有管理區(qū)域，管理區(qū)域包括，覆蓋本公司的各項日常管理效勞， 適用于公司內(nèi)部各部門見附件公司組織機(jī)構(gòu)圖所示的范圍6. 本手冊也可為了公司內(nèi)部

9、、顧客物業(yè)管理委員會、認(rèn)證機(jī)構(gòu)對公司進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境管理體系評價的依據(jù)，其作用為：作為公司對質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行全面管理的依據(jù)。作為質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核或評價的依據(jù)。作為公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運行的依據(jù)。7. 本手冊末經(jīng)管理者代表或最高管理者總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得外借或復(fù)制。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱版序控制頁文件編號CJ/QEMS/SC-05第1頁共1頁版本/狀態(tài)：A/0文件名稱：質(zhì)量/環(huán)境管理手冊 文件編號：手冊版序：B/1擬制人： 日期 日期發(fā)布日期： 年 月 日質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱公司簡介文件編號CJ/QEMS/SC-06第1頁共2頁版本/狀態(tài)：A/0實施日期： 年 月 日公司秉

10、承“親情有序效勞，共建美好家園的質(zhì)量方針。在標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化的 管理中，堅持不懈注重親和建設(shè)；有條不紊地強(qiáng)化專業(yè)管理；一絲不茍地做到物有 所值；共同參與營造高尚社區(qū)。公司的環(huán)境方針是：“充分利用資源，節(jié)能降耗；堅持標(biāo)準(zhǔn)操作，預(yù)防污染，以保護(hù)地球為己任，攜手打造綠色家園。公司已全面推行CIS形象系統(tǒng)戰(zhàn)略工程，樹立了企業(yè)良好的整體形象。 “美好愿 京物業(yè)正逐步被社會所熟悉和青睞。管理總面積己超過 200萬平方米，管理領(lǐng)域 涉及居住區(qū)管理、 問管理效勞工程。 I公司擁有一大批高素質(zhì)的管理人才， 持有國家建設(shè)部頒發(fā)的物業(yè)管理崗位證書的 管理人員五余人，持有英聯(lián)邦 UKRS審員證書的管理人員六十余人，做到

11、管理人 員持證上崗，到達(dá)或超過了建設(shè)部的規(guī)定。 I公司已與北京輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢化工學(xué)院聯(lián)合建立美好愿京物業(yè)管理培訓(xùn) 基地，成功實現(xiàn)“產(chǎn)學(xué)聯(lián)合，保證了物業(yè)管理的專業(yè)人才不斷地得到補(bǔ)充。公司嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院公布的?物業(yè)管理條例?，執(zhí)行當(dāng)?shù)卣奈飪r政策，實 行掛牌亮證收費、賬務(wù)公開，接受業(yè)主委員會的監(jiān)督。公司注重高尚文明的社區(qū)文 化建設(shè)，積極組織小區(qū)業(yè)主開展豐富多彩的社區(qū)文化活動，深受業(yè)主喜愛，有著良 好的社會反響。美好愿京物業(yè)始終本著“親情有序效勞，共建美好家園的效勞宗旨，竭誠為業(yè) 主提供最優(yōu)質(zhì)的效勞，從根本上做到物業(yè)的保值、增值。公司辦有?愿京物業(yè)?月刊，成為物業(yè)公司與業(yè)主、公司與員工進(jìn)行

12、良好溝通的 橋梁，反映各小區(qū)的效勞管理動態(tài)和業(yè)主心聲。 公司致力于打造獨特的企業(yè)文化， 塑 造一流品牌。I文件編號：CJ/QEMS/SC-06文件名稱公司簡介第2頁共2頁質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱公司共同信念質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱管理體系過程職責(zé)分配表文件編號CJ/QEMS/SC-10第1頁共1頁版本/狀態(tài)：A/0文件編號CJ/QEMS/SC-07第1頁共2頁版本/狀態(tài)：A/0文件編號：CJ/QEMS/SC-07 文件名稱公司共同信念第2頁共2頁質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱組織結(jié)構(gòu)圖文件編號CJ/QEMS/SC-08第1頁共1頁版本/狀態(tài)：A/0副總經(jīng)理 總經(jīng)理管理者代表總工程師質(zhì)質(zhì)量旨準(zhǔn)體

13、 系工質(zhì)量/環(huán)境管理手冊各文件名質(zhì)量檢查員文件編號管理體系結(jié)構(gòu)圖CJ/QEMS/SC-09職能部門最高管 理 者總經(jīng)辦品質(zhì)部設(shè) 備 管 理 部財務(wù)部人 力 資 源 部管理處QMS標(biāo)準(zhǔn)要求EMS標(biāo)準(zhǔn)要求經(jīng)理辦公室維修運轉(zhuǎn)部客 戶 服 務(wù) 部環(huán)境 管 理 部4.質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件控制質(zhì)量記錄控制管理承諾以顧客為中心質(zhì)量方針籌劃4.3 .1.4 .職責(zé)、權(quán)限與溝通版本/狀態(tài)：A/0第1頁共1頁管理評審資源提供人力資源根底設(shè)施工作環(huán)境實現(xiàn)過程的籌劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計和開發(fā)本公司暫不適應(yīng)設(shè)計開發(fā)的要求，故進(jìn)行刪減！采購效勞提供監(jiān)視和測量裝置的控 制籌劃顧客滿意內(nèi)部審核過程和效勞監(jiān)視和測量，不合格品

14、控制數(shù)據(jù)分析改良主要職能相關(guān)職能質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件編號CJ/QEMS/SC-11第1頁共2頁版本/狀態(tài)：A/01. 目的對公司建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系的總要求及對質(zhì)量/ 環(huán)境管理體系文件和資料編制的總要求。2. 適用范圍適用于對公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系及文件和資料的控制。3. 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系；批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。管理者代表確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過程得到建立、實施和保持；向最高管理者報告千周量管體系的業(yè)績，包括改良的需求；文件編號：CJ/QEMS/SC-11文件名稱質(zhì)量/環(huán)境管理體系第2頁共2頁

15、323確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求意識的形成；324代表公司就與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 品質(zhì)管理部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系正常運行；負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文 件和資料；3 對質(zhì)量/環(huán)境管理體系及文件和資料編制的要求質(zhì)量/環(huán)境管理體系的總要求公司按照GB/T19002000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理系，形成文件和資料，加以保持的實施，并予以持續(xù)改良。為此應(yīng)做到下述要 求：公司對質(zhì)量/環(huán)境管理體系所要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的 程序文件和資料；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過 程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程

16、，如管理評審過程，人員培訓(xùn) 過程，效勞千周量檢查與考評過程等；明確了過程控制的方法及過程之間相互和接口關(guān)系，通過誤用別、確定、監(jiān)視、測量分析 等對過程進(jìn)行管理；對過程進(jìn)行管理的目的是實施質(zhì)量/環(huán)境管理體系，實現(xiàn)公司的 質(zhì)量方針和目標(biāo)；對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析及采取改良措施，是為了實現(xiàn)所 籌劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改良。質(zhì)量/環(huán)境管理體系應(yīng)形成文件和資料，并貫徹實施的持續(xù)改良。按照GB/T 190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件 和資料，以使質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效進(jìn)行。公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和資料可分為兩類：第二級文 和資料可分為兩各部門工作手 作為各部門運行 量/環(huán)

17、境管理體 和常用實施細(xì) 包括管理標(biāo)準(zhǔn)各種管理制 度，工作標(biāo)準(zhǔn)崗位責(zé)任制和 職要求等，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)國家有關(guān)的法律法規(guī)、效勞標(biāo)準(zhǔn)，效勞提供標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)等，部門質(zhì)量記錄文件和資料等；b.其他質(zhì)量文件和資料：可以是針對特定效勞、工程或合同編制的服 務(wù)選題方案、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等，文件和資料的組成應(yīng)適合于其特有的活 動方式。424文件和資料規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量 /環(huán)境管理體 系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量/環(huán)境管理體系文 件和資料，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行?文件和 資料控制程序?的有關(guān)規(guī)定。425文件和資料的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、效勞類型、過程復(fù) 雜程度、

18、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。426文件和資料可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、 樣件等，都就按照?文件和資料控制程序?進(jìn)行管理。標(biāo)題GB/T 190012000標(biāo)準(zhǔn)對照條款文件和資料控制程序記錄控制程序文件名稱文件和資料控制程序427為實施上述要求，本章編制了下述程序文件和資料：質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱文件和資料控制程序文件編號CJ/QEMS/SC-12第1頁共4頁版本/狀態(tài)：A/01目的對與公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效控制，確保公司各相關(guān)場 所使用的文件和資料為有效版本.2適用范圍適用于對質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料控制。3. 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)

19、責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布?質(zhì)量/環(huán)境管理手冊?、各部門管理處?工作手冊?。 管理者代表負(fù)責(zé)審核?質(zhì)量/環(huán)境管理手冊?、各部門管理處?工作手冊?。各部門管理處負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件和資料的編制、使用和保管。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對體系文件和資料的管理、控制。公司辦公室負(fù)責(zé)對公司行政管理性文件和資料及與體系有關(guān)的外來文件管理控 制。各管理處維修運轉(zhuǎn)部負(fù)責(zé)各小區(qū)工程技術(shù)類文件管理和控制。各管理處客戶效勞部負(fù)責(zé)各小區(qū)業(yè)主和住戶的資料的管理和控制。，資料員負(fù)責(zé)本部門管理處與管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。4. 工作程序文件和資料分類及保管本公司有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件及所有技術(shù)文件分為受控文件和非受控文件。受控文件是指

20、受更改控制的文件，即與公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件、 資料及所有技術(shù)文件，具體包括：a質(zhì)量/環(huán)境管理手冊，由品質(zhì)管理部備案保存，各部門管理處使用。b公司第二階文件分為兩類：參見?質(zhì)量/環(huán)境管理體系?423的相關(guān)規(guī)定。 由各部門管理處自行保存并報品質(zhì)管理部備案保存。非受控文件文件是指不受更改控制的文件。如未了投標(biāo)等其他目的的而分發(fā)的質(zhì)量/環(huán)境管理體系的文件：外來文件外來文件包括政府部門或上級管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的強(qiáng)制性各類法律法規(guī)、條例、 需引用或參考的標(biāo)準(zhǔn)、報告、工作標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等，需保存其最新有效版本。、 文件和資料的標(biāo)識與編號受控的質(zhì)量/環(huán)境管理手冊、各部門工作手冊每頁加蓋紅色“受控文件專

21、用章，封面有受控文件，但正本原稿上不需蓋章。提供給客戶所用的質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件為非受控文件，不需加蓋“受控文件專用章，“通知“報告等一次性文件可不作為“受控文件管理控制。文件編號：CJ/QEMS/SC-12文件名稱文件和資料控制程序第2頁共4頁沒有“受控文件質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件在本公司內(nèi)禁止使用，一旦發(fā)現(xiàn)，文件管理員將予以沒收并銷毀。質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件的標(biāo)識應(yīng)按其所屬部門工作手冊序號進(jìn)行連貫編號，從01nn質(zhì)量/環(huán)境管理手冊編號：公司代號/質(zhì)量/環(huán)境管理體系代號一文件序號代 號請參見術(shù)語與縮寫例如：CJ/QEMS/SC-01表示為公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系管 理手冊第一個文件。各部門管理

22、處工作手冊編號：公司代號 /質(zhì)量環(huán)境管理體系代號/部門 管理處代號一文件序號 代號請參見術(shù)語與縮寫，例如 CJ/QEMS/HJ-01 表示為公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系環(huán)境管理部工作手冊第一個文件。質(zhì)量/環(huán)境記錄編號：公司代號/質(zhì)量環(huán)境體系代號/部門管理處代號一 文件序號一一記錄序號代號請參見術(shù)語與縮寫，例如 CJ/QEMS/HJ-01-F1,表 示為公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系環(huán)境管理部工作手冊第一個文件的第一個記錄。文件和資料的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布文件和資料發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件和資料是適宜的。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表，報總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布，由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)登記、

23、發(fā)布；各部門管理處工作手冊由各部門經(jīng)理組織編寫，由管理者代審核，報 總經(jīng)理批準(zhǔn)，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)備登記、發(fā)布；質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱文件和資料控制程序第3頁共4頁434各部門管理處編寫的文件和資料，由品質(zhì)管理部組織評審，提出修改 意見，各部門根據(jù)評審結(jié)果確定文件和資料的初稿。435應(yīng)確保文件和資料使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件和資料的適用版本，在 文件發(fā)放、回收要寫?文件發(fā)放、回收記錄?。文件的發(fā)放經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，質(zhì)量/環(huán)境管理手冊發(fā)放范圍限于各管理處和公司各部 門，工作手冊發(fā)放范圍限于各相關(guān)部門主管人員。公司各部門及管理處如需要質(zhì)量/環(huán)境管理手冊應(yīng)通過品質(zhì)管理部發(fā)放并給 出分發(fā)號、同時讓持

24、有者在?文件和資料發(fā)放、回收記錄表? 上簽字，領(lǐng)取注有 分發(fā)號的文件，便于追溯。所有外來文件應(yīng)編制?部門外來文件清單?，當(dāng)外來文件及公司內(nèi)部通知、 決議等文件，需發(fā)送到公司各部門管理處時，品質(zhì)管理部應(yīng)填寫?文件接收 登記表?，接收人應(yīng)簽字。文件的更改文件需要更改時，應(yīng)由提出文件更改的部門負(fù)責(zé)人填寫?文件資料/記錄更改申請單?，說明更改原因。文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由各原審批人審批，當(dāng)原審批人不在職時可由接 此崗位的人員進(jìn)行。文件更改批準(zhǔn)后，由品質(zhì)管理部實施更改。更改后填寫?文件資料/記錄更改通知單?，并按?文件和資料發(fā)放回收記錄表? 的名單發(fā)放修改后的文件，收 回作廢的文件。文件和資料的領(lǐng)用、借

25、閱、復(fù)制與版本管理當(dāng)使用的文件破損嚴(yán)重影響使用時，應(yīng)持?文件領(lǐng)用申請表?當(dāng)品質(zhì)管理部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，換發(fā)新文件后仍用原分發(fā)號，品質(zhì)管理部將文 件收回。當(dāng)文件使用人將文件喪失時，應(yīng)持 ?文件領(lǐng)用申請表?，說明原因，補(bǔ)發(fā) 文件使用新的分發(fā)號，原分發(fā)號作廢。當(dāng)公司各部門和管理處各相關(guān)管理部門需借/查閱文件資料時應(yīng)填寫?文件 和資料檔案借閱登記表?；記錄表格有改動時，品質(zhì)管理部應(yīng)隨之更改?質(zhì)量/環(huán)境記錄清單?。為確保公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和資料的有效性能夠得到控制，對其采 用版本號、修改狀態(tài)號，來控制最新版本、版本號采用英文字母A B C表示第一版、第二版 ，用阿拉伯?dāng)?shù)字表示第0次修改

26、、第一次修改、第二次修改。版本號與修改狀態(tài)號之間的關(guān)系為：每一版質(zhì)量體系文件和資料可以 修改之9次，即修改狀態(tài)最高是9,當(dāng)超過9時，全部文件換版，即有A版升為B 版文件的作廢、銷毀與保存文件的作廢a文件經(jīng)十次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時， 應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)進(jìn)行換版或作廢， 作廢的文件由品質(zhì)管理部按 ?文件和資料發(fā)放回收登記表?收回；并在?文件和 資料發(fā)放回收登記表?備注欄加蓋“作廢印章。b為某種原因需保存的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。文件的銷毀對要銷毀作廢的文件，由相關(guān)部門填寫?文件資料/記錄銷毀申請表?，經(jīng)管 理者代表批準(zhǔn)后，由品質(zhì)管理部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。文件的保存a與質(zhì)量/環(huán)境管理

27、體系相關(guān)的文件都應(yīng)分類存放在枯燥通風(fēng)平安的地方。b各部門管理處文件由本部門管理處資料員保管，品質(zhì)管理部每季度對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。c對受控文件，各部門資源員應(yīng)及時填寫本部門使用文件的?部門受控文件清單?。每三個月應(yīng)將清單副本本報品質(zhì)管理部備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)及時通告品質(zhì)管理部。d任何人不得在受控文件上亂涂亂畫和修改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。外來文件的控制文件編號：CJ/QEMS/SC-12文件名稱文件和資料控制程序第4頁共4頁收到外來文件和資料的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號并 加蓋

28、受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊版本收回。各部門管理處要把上述文件及其他與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有關(guān)的外來文 件填入?部門受控文件清單?，并報品質(zhì)管理部備案。根據(jù)必要性，品質(zhì)管理部組織對現(xiàn)有質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件進(jìn)行評審，各部門結(jié) 合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行條款規(guī)定。對承載媒體不是紙張的文件和資料控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)持。 作為質(zhì)量記錄的文件和資料應(yīng)執(zhí)行?記錄控制程序?。檔案資料的管理檔案資料包括物業(yè)工程技術(shù)資料和業(yè)主 住戶資料兩大項內(nèi)容；物業(yè)工程技術(shù)資料由各管理處維修運轉(zhuǎn)部負(fù)責(zé)整理建檔，業(yè)主住戶資料由各管理處客服部整理建檔；管理處經(jīng)理辦公室是檔案資料的歸口管理部門，

29、負(fù)責(zé)管理處各種檔案資料 的編目、借閱、整理、維護(hù)等工作。具體操作見?管理處工作手冊?和?總經(jīng)理 辦公室工作手冊?。5. 相關(guān)記錄CJ/QEMS/SC-12-F1?文件和資料發(fā)放、回收登記表?CJ/QEMS/SC-12-F2?文件和資料/記錄更改申請表?CJ/QEMS/SC-12-F3?文件接收登記表?CJ/QEMS/SC-12-F4?部門外來文件清單?CJ/QEMS/SC-12-F5?質(zhì)量/環(huán)境記錄清單?CJ/QEMS/SC-12-F6?文件資料檔案借閱登記表?CJ/QEMS/SC-12-F7?文件領(lǐng)用申請表?CJ/QEMS/SC-12-F8?文件資料/記錄更改通知單?CJ/QEMS/SC-1

30、2-F9?文件資料/記錄銷毀申請單?6、相關(guān)文件CJ/QEMS/SC-13?記錄控制程序?質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱記錄控制程序文件編號CJ/QEMS/SC-13第1頁共3頁版本/狀態(tài)：A/01、目的對質(zhì)量/環(huán)境記錄進(jìn)行控制管理，以保證效勞質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)到達(dá)規(guī)定的要求， 同 時為有追溯性的場合和采取糾正及預(yù)防措施時提供證實， 為質(zhì)量/環(huán)境體系的有效 運行提供證據(jù)。2范圍適用于本公司所有的相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境記錄的控制。3職責(zé)品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)公司所有質(zhì)量/環(huán)境記錄的管理工作，并監(jiān)督各有關(guān)部門所屬質(zhì)量 質(zhì)量/環(huán)境記錄管理工作的執(zhí)行情況。各部門管理處負(fù)責(zé)保管各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量 /環(huán)境記錄。4程序本公司質(zhì)量

31、/環(huán)境管理體系所覆蓋的質(zhì)量/環(huán)境記錄不以單獨的資料形式出 現(xiàn)，而是作為質(zhì)量/環(huán)境管理體系的各部門工作手冊的一局部，按的有關(guān)要求執(zhí)行。4. 1.2質(zhì)量/環(huán)境管理體系未設(shè)置的記錄，如為證明效勞過程所需的文字、圖像、 影像、磁帶、光盤、電腦軟硬盤及實物證據(jù)的設(shè)置，由部門部長提議并按?文件 和資料控制程序?處理。記錄的形式a表格類：包括：表、卡片、臺帳、單據(jù)等b報告類：包括：報告、記錄、通知等。質(zhì)量/環(huán)境記錄的填寫要求421空白的質(zhì)量/環(huán)境記錄由各有關(guān)部門分別發(fā)放到相關(guān)作業(yè)責(zé)任人；422與質(zhì)量/環(huán)境管理體系的運行有關(guān)的各類報告、記錄、表格，由相關(guān)的職能 部門按規(guī)定的要求填寫。對于日常管理效勞全過程中的

32、質(zhì)量/環(huán)境記錄由具體實施者在工作中填寫， 文字、圖表等質(zhì)量/環(huán)境記錄必須由具體實施者親自用黑色或藍(lán)色的鋼筆或簽字筆 記錄。各種記錄填寫應(yīng)做到要防止涂改、字跡清楚、內(nèi)容真實完整，日期、簽字 準(zhǔn)確有效，保持真實性；質(zhì)量/環(huán)境記錄更改時必須由更改人簽字確認(rèn)。質(zhì)量/環(huán)境記錄的收集、標(biāo)識、編目、保管與歸檔。各部門按職責(zé)分工負(fù)責(zé)相應(yīng)的質(zhì)量/環(huán)境記錄的收集工作。并于當(dāng)月5儒完成上 月質(zhì)量/環(huán)境記錄的收集、分類、整理工作，記錄的各部門負(fù)責(zé)保管質(zhì)量 /環(huán)境記錄并 編寫裝訂?質(zhì)量/環(huán)境記錄清單?文件編號：CJ/QEMS/SC-13文件名稱記錄控制程序第2頁共3頁質(zhì)量/環(huán)境記錄應(yīng)分類整理，按月、季、年匯總后，存檔保

33、管。經(jīng)理辦公室指定文件管理員專人妥善保管質(zhì)量 /環(huán)境記錄，未經(jīng)允許不得借 出、查閱、復(fù)印、拷貝、銷毀等。質(zhì)量/環(huán)境記錄需儲存枯燥、無塵的環(huán)境，資料室應(yīng)定期清潔、整理、防止 記錄受潮或被蟲蛀蝕，資料室室內(nèi)嚴(yán)禁煙火，防止記錄被意外燒毀。質(zhì)量/環(huán)境記錄應(yīng)在指定的存放地點統(tǒng)一保管，存放方式為檔案柜陳列式， 且要便于存取。品質(zhì)管理部匯總編制公司的?質(zhì)量/環(huán)境記錄清單?。各部門管理處每年 12 月下旬或1月上旬將保存的質(zhì)量/環(huán)境記錄整理上交公司品質(zhì)管理部，公司品質(zhì)管理部 按部門分類、編目、標(biāo)識、建檔管理，保存期按?質(zhì)量/環(huán)境記錄清單?欄內(nèi)保存期執(zhí) 仃。質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分

34、類，依日期順序整理好，存放于通 風(fēng)，枯燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保 存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。品質(zhì)管理部編制?質(zhì)量記錄清單?，將公司所有與質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號版本、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批， 并聚集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的?質(zhì)量記錄清單?作為部 門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。品質(zhì)管理部每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a各部門填寫?文件和資料發(fā)放、回收記錄?，向品質(zhì)管理部領(lǐng)用所需記錄空白表；文件編號：CJ/QEMS/SC-13

35、文件名稱記錄控制程序第3頁共3頁b 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 填寫?文件和資料借閱、復(fù)制記錄?由記錄管理人登記備案。記錄格式各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交 質(zhì)管各備案。各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行?文件和資料控制程序?有關(guān)文件和資料更改的規(guī)定。5相關(guān)文件和資料?文件和資料控制程序?6質(zhì)量記錄?質(zhì)量記錄清單?文件和資料發(fā)放、回收記錄?文件和資料借閱、復(fù)制?文件和資料銷毀記錄?質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱環(huán)境因素文件編號CJ/QEMS/SC-14第1頁共1頁版本/狀態(tài)：A/01.總那么本公司已建立?環(huán)

36、境因素識別與評價程序?，用于識別出本公司的活動和日常房屋的環(huán)境因素并能判定出重人環(huán)境例素，因素，為制定環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)提供依據(jù)。2. 環(huán)境因素的識別2 .1由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門協(xié)助，采用全員調(diào)查與信息收集相結(jié)合的方法，識 別出公司過去、現(xiàn)在和將來的環(huán)境因素。在識別并評價重大環(huán)境因素時，應(yīng)考慮這些因素在正常、異常、與緊急三種狀態(tài)下對環(huán)境的影響。 3環(huán)境因素的評價環(huán)境因素的評價原那么應(yīng)主要考慮以下內(nèi)容：環(huán)境法律法規(guī)的相關(guān)要求，相關(guān)方的要求與公司環(huán)境影響的程度。由品質(zhì)管理部采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄈ缡欠桥袛喾?、打分法等對環(huán)境因素進(jìn)行評價。4.重大環(huán)境因素確實認(rèn)品質(zhì)管理部根據(jù)已評價出來的環(huán)境因素，并結(jié)合公

37、司的實際情況，確定公司的重大環(huán)境因素，將；其登錄在?重人環(huán)境因素登記表?內(nèi)，并呈報公司環(huán)境管理者代表確認(rèn)。5. 環(huán)境因素的更新當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，環(huán)境管理者代表應(yīng)對公司環(huán)境因素加以重新識別與確認(rèn)，并及時組織關(guān)心和調(diào)整環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實施。公司重人的活動和效勞發(fā)生變化時。國家和地方的環(huán)境法律法規(guī)發(fā)生變化時。相關(guān)方的要求發(fā)生變化時。為達(dá)成上述要求，特制定以下文件標(biāo)題GB/T標(biāo)準(zhǔn)條款對照環(huán)境因素識別與評價程序4311. 目的質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱環(huán)境因素識別與評價程序文件編號CJ/QEMS/SC-15第1頁共3頁版本/狀態(tài)：A/0為了識別出本公司在所有活動和操作中有關(guān)的環(huán)境因素同

38、時評價那些對環(huán)境具有或可能具有重人環(huán)境影響的重人環(huán)境因素，以確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時，對這些重 大環(huán)境因素加以考慮，以到達(dá)持續(xù)改良的目的。2. 適用范圍適用于本公司的環(huán)境因素識別、重大環(huán)境因素評價及環(huán)境因素的更新。3. 職責(zé)品質(zhì)管理部組織進(jìn)行環(huán)境崗素的識別和評價，并及時更新。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與本部門相關(guān)的環(huán)境因素。品質(zhì)管理部審查、確定環(huán)境因素和重大環(huán)境因素，并進(jìn)行匯總、登記、上報管理者代表確認(rèn)4. 工作程序環(huán)境因素的評審組織a) 組長：環(huán)境管理者代表b) 組員：品質(zhì)管理部所有人員，各部門(管理處)相關(guān)人員.4評審方式 -a) 品質(zhì)管理部制作?環(huán)境因素調(diào)查表?，發(fā)至各部門。b)

39、各部門垠據(jù)工作范圍內(nèi)的所有環(huán)境影響的行為，盡可能全面地登記。c) 環(huán)境因素評審由品質(zhì)管理部組織評審會議逐項評審，確定環(huán)境因素和重大環(huán)境因素 評審范闈a) 法律、法規(guī)要求。b) 環(huán)境因素的識別和重人環(huán)境因素確實定。c) 對環(huán)境現(xiàn)行環(huán)境管理活動和程序的審查，特別對所有活動、產(chǎn)品和效勞場所的投入與產(chǎn)出。d) 對反應(yīng)意見的評價，e) 對將求可能潛在的環(huán)境因素、環(huán)境影響的評價。環(huán)境因素的評審報告由品質(zhì)管理部對評審的資料進(jìn)行分析，并出具?環(huán)境因素評審報告?， 報告主要內(nèi)容是對環(huán)境因素確實定，評審報告由管理者代表審批。重要環(huán)境因素的判定重要環(huán)境因素的判定應(yīng)考慮以下因素：a) 大氣的排放b) 廢水體的排放文件

40、編號：CJ/QEMS/SC-15文件名稱環(huán)境因素識別與評價程序第2頁共3頁C)廢棄物的管理d)上地污染e)噪聲排放f)原材料與自然資源的使用g)發(fā)生頻次h)影響范圍i)其它當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)問題以上因素都考慮三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來和三種狀態(tài)：正常、異常、緊急:重人環(huán)境因素的判定判定標(biāo)準(zhǔn)米用：后果嚴(yán)重度一一頻次法、；扣分法a)發(fā)生頻次評價因子A(發(fā)生可能性)高A=3高：每天發(fā)生中A= 2中：每月發(fā)生低A=l低：每年發(fā)生b)發(fā)現(xiàn)可能性因子B可能性高 B=l及時發(fā)現(xiàn)中等程度 B=2十天后發(fā)現(xiàn)可能性底 B=3一個月后發(fā)現(xiàn)C)環(huán)境影響物數(shù)量C巨大C=3大于中等C=2較少量C=1d)環(huán)境影響后嚴(yán)重度評

41、價因子D(結(jié)果重要度)重大影響D=4對地球環(huán)境產(chǎn)生影響有限影響D=3對區(qū)域環(huán)境產(chǎn)生影響稍有影響D=2對操作場所人員產(chǎn)生的影響無甚影響D=1沒有任何影響e)評價得分X =(A+B)* (C+D ,其中，D=4,或x>21都優(yōu)先判定為重大環(huán)境因素;f )重大環(huán)境因素的判定還可采用專家意見法和法律、法規(guī)法；g) 環(huán)境因素難以判定可采用上述方法h) 當(dāng)發(fā)生緊急情況下的活動：火災(zāi)、地震、管道泄漏等為重大環(huán)境因素：文件編號：CJ/QEMS/SC-15文件名稱環(huán)境因素識別與評價程序第3頁共3頁i)相關(guān)方投訴在一個月內(nèi)連續(xù)達(dá)三次或以上的環(huán)境因素也列為重大環(huán)境因素：應(yīng)注意：重大環(huán)境因素的界定也需參考本公司

42、在該時期的技術(shù)水平，產(chǎn)品效勞等的能力：?環(huán)境因素登記表?是公司環(huán)境因素及重要環(huán)境因素正式確認(rèn)文件：由品質(zhì)管理部編制， 管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)環(huán)境因素的更新當(dāng)國家法律和/或環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，根據(jù)所獲得信息，同步更新?環(huán)境因素登記表?2、當(dāng)公司環(huán)境方針、目標(biāo)、產(chǎn)品效勞等發(fā)生變化時，重新訂價并更新?環(huán)境因素登記表?根據(jù)公司持續(xù)改良情況，由環(huán)境因素評審小組組長負(fù)責(zé)召集評審并根據(jù)評審報告更新?環(huán)境 因素登記表?。?環(huán)境因素登記表?確實認(rèn)和更新必須符合?文件和資料控制程序?的要求.、相關(guān)方的環(huán)境因素識別1 供方環(huán)境影響應(yīng)進(jìn)行識別、評價：分包方環(huán)境影響應(yīng)進(jìn)行識別、評價:5. 相關(guān)記錄CJ/QEMS/S

43、C-15-F1CJ/QEMS/SC-15-F2CJ/QEMS/SC-15-F36. 相關(guān)文什?環(huán)境因素調(diào)查表?環(huán)境因素登記表?環(huán)境因素評審報告?CJ/QEMS/SC-1?文件和資料控制程序?質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱法律法規(guī)與其他要求文件編號CJ/QEMS/SC-17第1頁共1頁版本/狀態(tài)：A/01.總那么本公司將及時獲取國家和地方法律法規(guī)及其他相關(guān)要求應(yīng)用于公司的日常管理活動中，并建立與保持國家和地方法律法規(guī)及其他相關(guān)要求的 識別及獲取的程序文 件，使公司的 環(huán)境績效與日常管理充分滿足國家和 地方法律法規(guī)及其他要求。2. 法律法規(guī)及其它要求的獲取品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)通過國家環(huán)保局相關(guān)部門、電視、報

44、紙、雜志等媒體及相關(guān)方等多 種渠道獲取最新的、有效版本的法律法規(guī)。2. 2其它與日常管理活動相關(guān)的 行政、行業(yè)法律法規(guī)由相關(guān)部門收集，交公司辦 公室負(fù)責(zé)整理，并確保其為最新有效版本。3. 法律法規(guī)確實認(rèn)與登記當(dāng)品質(zhì)管理部獲取到相關(guān)的 環(huán)境法律法規(guī)及其他要求時，首先將評價其適應(yīng)性，確認(rèn) 其適用于本公司的 活動時，應(yīng)予以登記保管，并確保公司所有的員工能充分了解。其他法律法規(guī)由公司辦公室進(jìn)行確認(rèn)與登記保管。4. 法律法規(guī)的更新當(dāng)獲取新環(huán)境法律法規(guī)及其他要求時；品質(zhì)管理部將及時更新如需對環(huán)境管理體系的程序進(jìn)行修改時：品質(zhì)管理部報環(huán)境管理者批準(zhǔn)后予以修改實施。具它法律法規(guī)的更新由公司辦公室負(fù)責(zé)實施。5.

45、 法律法規(guī)的傳達(dá)環(huán)境法律法規(guī)由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)傳到達(dá)相關(guān)部門，并做好記錄。其他環(huán)境法律法規(guī)由接收部門負(fù)責(zé)傳相關(guān)部門并通知公司辦公室做好相應(yīng)的記錄。為達(dá)成上述要求，特制定以下文件標(biāo)題GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)條款對照法律法規(guī)及其它要求管理程序432質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱法律法規(guī)與其他要求管理程序文件編號CJ/QEMS/SC-17第1頁共1頁版本/狀態(tài)：A/01. 目的旨在識別、獲取公司活動、產(chǎn)品、效勞中環(huán)境因素實用的法律、法規(guī)及其他要求。2. 適用范圍適用于獲取并確定公司活動、產(chǎn)品、效勞中環(huán)境因素實用的法律、法規(guī)及其他要求。3、職責(zé)公司品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)環(huán)境法規(guī)、法規(guī)及及其他要求的識別、獲取

46、、確認(rèn)登記和管理，并負(fù)責(zé)傳達(dá) 到相關(guān)部門并提供查詢。4. 工作程序與公司活動、產(chǎn)品或效勞的環(huán)境因素直接相關(guān)的法律及其他要求范圍如下：國家的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)：公司所管轄權(quán)地方法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)：公司所管轄權(quán)地方非法規(guī)文件。；法規(guī)及其他要求的獲取途徑：品質(zhì)管理部每季度一次與國家環(huán)保部門聯(lián)系，獲取新版環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求。4通過訂閱【環(huán)境報】、【ISO14OO0I信息網(wǎng)刊等環(huán)境刊物以及到相關(guān)書店、圖書館查詢有關(guān)環(huán) 境信息。獲取時要做好記錄?環(huán)境法律法規(guī)及其他要求獲取途徑表?.法律、法規(guī)及其他要求的登記.對于獲得的法律及其他要求，由品質(zhì)管理部根據(jù)本公司的經(jīng)營特點及識別出環(huán)境因素評 價其實用性，并登記?適用

47、的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求一覽表?法律、法規(guī)及其他要求的更新：由于公司的繹營運作內(nèi)容發(fā)生變更，認(rèn)為法律法規(guī)及其他要求有必要追加變更時， 或有新的法律法規(guī)和 新版本的法律法規(guī)時，由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)將其內(nèi)容與相關(guān)部門協(xié)商， 追加變更，并記錄。法律法規(guī)傳達(dá)及提供查詢；品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)將獲取的與各部門環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)至各相關(guān)部門，并做記錄?環(huán)境法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)登記表?。部門可根據(jù)需要隨時到品質(zhì)管理部查詢獲查閱相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。5. 相關(guān)記錄CJ/QEMS/SC-17-F1?環(huán)境法律法規(guī)及其他要求獲取途徑表? CJ/QEMS/SC-17-F2?適用的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求

48、一覽表?CJ/QEMS/SC-17-F3?環(huán)境法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)登記表?質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱環(huán)境管理方案文件編號CJ/QEMS/SC-18第1頁共1頁版本/狀態(tài)：A/01 總那么為確保環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn).特制定環(huán)境管理方案加以控制。2. 環(huán)境管理方案的根本要求對應(yīng)管理方案中的每一項具體目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)有責(zé)任部門人、時間、進(jìn)度和安排等事宜需要協(xié)助或配合工作的.需有明確的配合部門人要確保有關(guān)的職責(zé)、資源及時間優(yōu)先安排并分解落實。3. 環(huán)境管理方案的制定品質(zhì)管理部組織各職能部門各管理處，根據(jù)已制定的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，制定相應(yīng)的 環(huán)境管理方案，經(jīng)環(huán)境管理者代表代表確認(rèn)后，以文件的形式下發(fā)到各部門

49、各管理處。i3 . 2各部門僻理處根據(jù)公司制定的環(huán)境管理方案，負(fù)責(zé)組織實施，品質(zhì)管理部對其完成情況進(jìn) 行跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)不符合按【糾正與預(yù)防措施管理程序?的相關(guān)要求進(jìn)行糾正，并確認(rèn)糾正措 施的有效性。4. 環(huán)境管理方案的更新當(dāng)公司的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)發(fā)生變化時，或環(huán)境管理方案本身實施中發(fā)現(xiàn)重大問題無法完成時， 應(yīng)由管理者代表組織對環(huán)境管理方案及時更新。為達(dá)成上述要求，特制定以下文件標(biāo)題GB/T標(biāo)準(zhǔn)條款對照環(huán)境管理方案434質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱管理職責(zé)文件編號CJ/QEMS/SC-19第1頁共2頁版本/狀態(tài)：A/01. 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。2 適用范圍適用公司總經(jīng)理為建立和改良質(zhì)

50、量/環(huán)境管理體系的承諾提供有效證據(jù)。3. 要求3. 1管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改良質(zhì)量/環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)：向公司傳達(dá)滿足顧客及法律法規(guī)要求的重要性a總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)，清楚了解讓顧客以及相關(guān)方滿意是最根本的要求；b總經(jīng)理應(yīng)清楚了解效勞質(zhì)量、日常效勞活動引起的環(huán)境因素與公司的每一個成 員對質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)的認(rèn)識緊密緊密相關(guān)；c總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部通訊或會議等方式使全體員工都能樹立質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)意識，都 能認(rèn)識到滿足顧客及相關(guān)方的要求、滿足法律法規(guī)的要求對公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加 強(qiáng)員工對質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)的意識，使他們積極參與提高效勞質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)的活動。總

51、經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)、，祥見?目標(biāo)和指標(biāo)?總經(jīng)理應(yīng)按方案的時間間隔主持管理評審，洋見?管理評審控制程序?總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系運作能獲得必要的資源，祥見?資源管理?的規(guī)定。以顧客為中心公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求 和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客及其他相關(guān)方滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：321確定顧客及相關(guān)方的需求和期望。通過市場調(diào)查、預(yù)測，或與顧客及相關(guān)方的直接接觸來實 現(xiàn)，參見?與顧客有關(guān)控制程序?。將顧客及相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的要求。這些要求可以乜括效勞要求、過程要求和 質(zhì)量/環(huán)境管理體系的要求等，只有完全滿足這些要求和期望時，顧客及相關(guān)方才能滿意。3.2.3確保已轉(zhuǎn)化的要求得到滿足：a)公司必須滿足法律法規(guī)強(qiáng)制性的國家和行業(yè)