整理內(nèi)審不符合項報告_內(nèi)審不符合項報告

1、整理人尼克內(nèi)審不符合項報告內(nèi)審不符合項報告受審核部門陪同人員不符合對應(yīng)的 審核準(zhǔn)則和條 款號 GB/T19001-2008nGJB9001A-2001質(zhì)量手冊章節(jié)和條款號：程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書編號和名稱：不符合程度 一般嚴(yán)重不符合項事實描述審核員：審核組長：受審核方代表：日期：日 期：日 期：驗證結(jié)果：不符合事實是否糾正：是 否不符合的原因分析是否正確：是 否是否針對原因制定了糾正措施：是否糾正措施是否完成：是否需要說明的內(nèi)容：不符合事實沒有糾正，其原因為：糾正措施尚未完成，請在下次監(jiān)督審核時繼續(xù)檢查糾正措施的完成情況請在下次監(jiān)督審核時驗證糾正描施的有效性其他驗證人員：日期：XBP8202K0

2、4AN2：注：若無特殊要求，不符合應(yīng)在20個工作日內(nèi)完成整改（嚴(yán)重不符合的糾正應(yīng)在30個工作日內(nèi)完 成）°關(guān)于質(zhì)量不符合項的報告、糾正、跟蹤審核驗證的說明1. 關(guān)于質(zhì)量不符合項的報告、糾正、跟蹤審核或驗證等工作，執(zhí)行不合格品控 制程序（QP/YG 8.3-01）和糾正措施控制程序（QP/YG 8.5.2-01），并 注意做好以下三種記錄（格式見附件）：不符合項報告單（QR /YG 8.3-01-01）、糾正措施報告（QR/YG 8.5.2-01-01 ）不符合項整改跟蹤登記表（QR/YG 8.3-01-03）2. 不符合項報告單（簡稱“報告單”）各級評價都可以使用，一項1單；原 件傳

3、遞。3. 報告單的“順序號”由報告單的發(fā)出者填寫。“順序號”的參考示例：06Q- 001 表示2006年秋學(xué)期發(fā)出的笫1份不符合項報告單；根據(jù)需要也可插入其 他代號，例如：07C-BYSJ-001表示2007年春學(xué)期發(fā)出的關(guān)于畢業(yè)設(shè)計（論 文）教學(xué)工作的笫1份不符合項報告單。4. 發(fā)岀報告單的同時，填寫不符合項整改跟蹤登記表（簡稱“跟蹤登記表”）， 商定整改期限，由整改責(zé)任者確認(rèn)收到報告單并簽字。5. 跟蹤登記表由評價（審核）者交組織評價（審核）的部門跟蹤使用。6. 報告單由整改責(zé)任者接續(xù)填寫；同時填寫糾正措施報告，糾正措施經(jīng)責(zé)任 部門核準(zhǔn)后，保留原件實施，副本報送原來評價（審核）的組織部門簽

4、收并在 跟蹤登記表上記載。7. 被評價（審核）者完成整改后，提請原來評價（審核）的組織部門派員審核驗 證糾正情況，確認(rèn)完成整改后，填寫驗證記錄并簽字。8. 報告單全部填寫完畢后，由原來評價（審核）的組織部門負(fù)責(zé)辦理存檔手續(xù), 并在跟蹤登記表上簽注完成整改。附件：不符合項報告單糾正措施報告不符合項整改跟蹤登記表鹽城工學(xué)院教育教學(xué)工作不符合項報告單（文件編號：QR/YG 8.3-01-01）版號：A/1順序號:被評對象（學(xué)生、指導(dǎo)教師簽名）評價（審核）時間答辯時間）評價 者 填 寫不 符 合 項不符合項名稱：畢業(yè)設(shè)計答辯成果材料違反ISO 9001條款：8.3不合格品控制重大不符合一般不符合存 在

5、 問 題整改 期限（答辯時間后1周）評價（審核）者 （畢業(yè)設(shè)計小組組長簽名）簽名及日期整改責(zé)任者填寫SK蠶整改責(zé)任者簽名及日期：（學(xué)生、指導(dǎo)教師簽名）審核驗證者填寫蛆S-5審核驗證者簽名及日期：（畢業(yè)設(shè)汁小組組長簽名）本表交回原來評價（審核）組織者存檔，經(jīng)辦人簽名及日期：糾正措施報告(QR/YG 8.5.2-01-01)不符合項報告單順序號責(zé)任部門汽車工程學(xué)院責(zé)任人（學(xué)生、指導(dǎo)教師簽名）不符合項名稱：畢業(yè)設(shè)計答辯成果材料糾正措施：預(yù)計完成時間：（答辯時間后1周）糾正措施核準(zhǔn)簽字及日期（畢業(yè)設(shè)計小組組長簽名）原來評價組織部門 接收本報告簽字及日期鹽城工學(xué)院教育教學(xué)工作不符合項整改跟蹤登記表（文件

6、編號：QR/YG8.3-01-03）啊告單被評價者及不符合項目評價者整改期限整改責(zé)任者接收不 符合項報告單簽字收到糾正措 施報告日期完成整改,經(jīng)辦人簽字版號：A/0第頁 共頁負(fù)責(zé)人填表人:H-號丨階段I工作內(nèi)容01組織 準(zhǔn)備確定管理者代表、成立 貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、文件編 寫小組。時間 安排7月18S人員集團領(lǐng) 導(dǎo)層、 辦公室02調(diào)研 策劃1.全面了解礦大后勤腿務(wù)集團組織結(jié)構(gòu)設(shè)置左8 月目前管理現(xiàn)狀；24-262. 了解各職能部門的彫日責(zé)和權(quán)限。詢管代各負(fù) '者、門人 咨帕一理杜責(zé)03標(biāo)準(zhǔn) 甘-fB- 旦貝 動員1. GB/T19000-2008、 GBA19001 -2008 標(biāo)準(zhǔn) 培訓(xùn)；

7、2. 文件編寫培訓(xùn)。8 月2426 日詢集級、員審 、各導(dǎo)寫內(nèi) 咨師-團領(lǐng)編和員04| 1 確定質(zhì)量方針、口標(biāo)；1 2 收集編寫所需的相 i關(guān)資料；文件is.組織編寫質(zhì)量手 編耳i冊、程序文件、工 i作手冊； i 4.文件初稿審核、修 !改、定稿；5.文件的評審、確認(rèn)。8 月279 月15日詢管代各負(fù)、員 、者、門人耳 咨師一理表部責(zé)編工作方式和要會議決定1. 集團領(lǐng)導(dǎo)介紹 集團簡況（組織機 構(gòu)、現(xiàn)有管理和服 務(wù)狀況）；2. 與各部門負(fù)責(zé) 人介紹目前工作 狀況；3. 集團規(guī)章制度 匯編及其他規(guī)范 性文件。1.脫產(chǎn)集中學(xué)習(xí);2.全面掌握標(biāo)準(zhǔn)的要求。1由咨詢師現(xiàn)場 指導(dǎo)；2. 采取集中和分 散相結(jié)

8、合的形式 編寫；3. 初稿完成川I咨 詢師修改，基本定 稿；4. 定稿后山管代 審核、總經(jīng)理批 準(zhǔn)；5. 對各種管理制 度、管理辦法、管 理規(guī)定、應(yīng)急預(yù)案輸出山辦公室下發(fā)文件1. 調(diào)研報 告；2. 組織結(jié)構(gòu) 圖（確定體 系覆蓋范 圍）。全面掌握標(biāo) 準(zhǔn)的要求1. 質(zhì)量手 冊初稿；2. 程序文 件匯編初 稿；3. 各部門 工作手冊初稿。等進行收集。2丨文件|評審對質(zhì)量手冊、程序 文件進行評審9 月3V4日集團、 部門領(lǐng) 導(dǎo)，編 寫員1 由編寫員進行 宣讀，集中進行評 審；2.對評審中提岀 的問題及時進行 修改。1. 質(zhì)量手 冊；2. 餅文 件匯編。06 1運行 指導(dǎo)指導(dǎo)體系運行9月15 日集團、

9、部門領(lǐng) 導(dǎo)，編 寫員1. 集中進行指導(dǎo)；2. 布置體系頒布 后應(yīng)做的具體工文件編寫階 段指導(dǎo)意見07文件 頒布召開文件頒布大 會9月20 日集團、部 門領(lǐng)導(dǎo)、 編寫員 及相關(guān) 人員1. 參加會議人員簽 到；2. 會議過程應(yīng)留下 記錄（照相或攝影）；3. 按簽發(fā)表編號頒 發(fā)質(zhì)量手冊、程 序文件、工作手 冊；4. 體系文件頒布之 日即為質(zhì)量管理體系 開始運行之時，體系 進入i疑行階段。1.內(nèi)1.1內(nèi)審員應(yīng)具1.咨詢1.1按質(zhì)量管理體1.1內(nèi)審員掌審員備的基礎(chǔ)知識；師、內(nèi)審系內(nèi)審員培訓(xùn)計劃握審核要點、技培訓(xùn)1.2審核要點、員授課；能和方法；技巧和方法；1.2通過考試，成績1.2內(nèi)審員編1.3考試；9

10、月21合格者頒發(fā)內(nèi)審員資寫檢麋082.體1.4.指導(dǎo)內(nèi)審員日2.咨詢格證書。系試編寫檢查表。月10日應(yīng)、全體2.1對質(zhì)量手冊、2.1完成崗位運行2.1對質(zhì)量手員工程序文件、工作職責(zé)、能力要求冊、程序文手冊的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，諭；件、工作手冊要求全員參與；2.2完成應(yīng)急進行培訓(xùn)。2.2規(guī)范性文件的收J(rèn)體系11 :運行1. 整改第一次內(nèi) 審不符合項；2. 進一步學(xué)習(xí)文 件，體系運行。月 21 日本 學(xué)期寒 假前全員參 與1. 組織內(nèi)審員跟蹤 一審不符合項整改關(guān) 閉悄況；2. 對文件提出修改 意見。1. 不符合報 告關(guān)閉2. 收集文件 修改意見i管理12 1評審評價質(zhì)量管理體 系持續(xù)的適宜 性、充分性和有

11、 效性。2011 年1月5日集團領(lǐng) 導(dǎo)、各部 門負(fù)責(zé) 人1. 各部門完成管理 評審資料；2. 召開管理評審會 議。1. 管理評審 計戈IJ、報告2. 管理評審 輸入資料3. 糾正和預(yù) 防措施報告09102.2按文件要求進行實施;23進一步完善規(guī)范性文件。按相關(guān)要求外出 培訓(xùn)1. 檢查體系運 行的符合性和有 效性；2. 對內(nèi)審發(fā)現(xiàn) 的不符合項進行 整改。集應(yīng)全面，收集后形 成書面文件，經(jīng)審批 后組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。23完成法律 法規(guī)匯編。10 月 30 日 F 月7日集團外 審員山北京經(jīng)典智業(yè)認(rèn)證 咨詢中心組織符合國家注冊 實習(xí)審核員任 職資格1.內(nèi)部審核計 劃、報告；咨詢師、2.內(nèi)審檢查內(nèi)審員、1

12、.咨詢師現(xiàn)場指導(dǎo)；表；11 月集團與2.內(nèi)審前編制并下3.不符合報1020部門領(lǐng)發(fā)內(nèi)部審核計劃；告；日導(dǎo)、其他3.內(nèi)審員分組到現(xiàn)4.不符合項分有關(guān)人場進行檢查。布表；員5.首（末）次 會議簽到表及 會議記錄。13第二 次內(nèi) 審與 模擬 審核檢查體系運行情 況和對標(biāo)準(zhǔn)及體 系文件的符合 性、運行的有效 性。2011 年 3月5 日日咨詢師、 內(nèi)審員、 集團各 級領(lǐng)導(dǎo)、 其他有 關(guān)人員1. 咨詢師現(xiàn)場指導(dǎo) 第二次審核；2. 在二審的同時，由 咨詢師現(xiàn)場對體系運 行情況進行模擬審 核；3. 內(nèi)審員分組到現(xiàn) 場進行檢查；4. 立即整改。1. 集團完成 第二次內(nèi)審 資料；2. 曲咨詢老 師完成模擬 審核