水利水電工程安全系統(tǒng)檢查表格

1、附件1水利安全生產(chǎn)大檢查情況統(tǒng)計(jì)表填報(bào)單位（蓋章）：填報(bào)日期： 年 月 日水利安全生產(chǎn)大檢查組次：檢查工程項(xiàng)目（單位）數(shù)量：其中在建工程項(xiàng)目檢查數(shù)量：序號(hào)檢杳項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問題 數(shù)量整改落實(shí) 數(shù)量一一一安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和落實(shí)情況二二二安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定和執(zhí)行情況-三治理糾正非法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)行為情況四施工、生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所安全防護(hù)情況五隱患排查整改情況六安全事故應(yīng)急預(yù)案制定和救援演練情況七水利工程各項(xiàng)安全度汛措施及專項(xiàng)施工方案 落實(shí)情況八安全生產(chǎn)各類專項(xiàng)檢查和整治工作落實(shí)情況九安全教育培訓(xùn)、持證上崗以及勞動(dòng)保護(hù)用品 配備使用情況十安全事故查處及責(zé)任追究情況審核人:填報(bào)人:聯(lián)系電話:附件2水利安全生

2、產(chǎn)隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)表填報(bào)單位（蓋章）：填報(bào)日期：年 月 日隱患類別排查 治理 隱患 單位 數(shù)量一般隱患重大隱患排查一般隱患其中：已整改整改率排查治理重大隱患其中：列入治理計(jì)劃的重大隱患排查重大隱患其中：已整改銷號(hào)整改率列入治理計(jì)劃的重大隱患其中：累計(jì)落實(shí)治理資金落實(shí)治理目標(biāo)任務(wù)落實(shí)治理經(jīng)費(fèi)物資落實(shí)治理機(jī)構(gòu)人員落實(shí)治理時(shí)間要求落實(shí)安全措施應(yīng)急預(yù)案（個(gè)）（項(xiàng)）（項(xiàng)）(%)（項(xiàng)）（項(xiàng)）(%)（項(xiàng)）（項(xiàng)）（項(xiàng)）（項(xiàng)）（項(xiàng)）（項(xiàng)）（萬(wàn)元）(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)1.水利工程建設(shè)2.水利工程運(yùn)行3.農(nóng)村水電站及配套電網(wǎng)建設(shè)4.農(nóng)村水

3、電站及配套電網(wǎng)運(yùn)行5.河道采砂6.水文監(jiān)測(cè)7.水利工程勘測(cè)設(shè)計(jì)8.水利科研與檢驗(yàn)9.水利旅游10.后勤服務(wù)11.綜合經(jīng)營(yíng)12.其他合計(jì)聯(lián)系電話:單位負(fù)責(zé)人（簽字）：填表（簽字）：注：表中數(shù)據(jù)關(guān)系：（8）小于或等于（5）-（6）；（9）、（ 10）、（ 11 ）、（ 12）、（ 13）分別小于或等于（8）。附件3水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)檢查表表一：項(xiàng)目法人安全生產(chǎn)檢查表項(xiàng)目法人:序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見1安全生產(chǎn)管理制度行文明確本單位適用的工程建設(shè)安全生產(chǎn)的規(guī) 章、規(guī)范性文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制定本工程建設(shè)項(xiàng) 目相關(guān)安全生產(chǎn)管理制度2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、配備專職或兼職

4、 安全管理人員3安全生產(chǎn)責(zé)任制（1）相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)力、義務(wù)明確（2）檢查合同單位安全生產(chǎn)責(zé)任制（分解到各 相關(guān)崗位和人員）4安全生產(chǎn)例會(huì)（1）按期召開例會(huì)（2）適時(shí)召開安全生產(chǎn)專題會(huì)議（3）會(huì)議記錄完整（4）會(huì)議要求落實(shí)5施工單位安全生產(chǎn)許可證（1）資格審查時(shí)已對(duì)安全生產(chǎn)許可證進(jìn)行審查（2）對(duì)分包單位安全生產(chǎn)許可證進(jìn)行審查（3）建設(shè)過(guò)程中安全生產(chǎn)許可證有效性審查6“三類人員”安全生產(chǎn)考核合格證（1）進(jìn)場(chǎng)時(shí)，核查 “三類人員”安全生產(chǎn)考核 合格證（2）建設(shè)過(guò)程中新進(jìn)人員安全生產(chǎn)考核合格證 核查（3）建設(shè)過(guò)程中安全合格證的有效性核查7安全施工措施費(fèi)用使用（1）招標(biāo)文件明確（2）建設(shè)過(guò)程中落實(shí)8生

5、產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理（1）預(yù)案完整并具有可操作性（2）本單位預(yù)案與其它相關(guān)預(yù)案銜接合理（3）按期演練（4）應(yīng)急管理隊(duì)伍完整（5）應(yīng)急通訊錄完整、更新及時(shí)（6）督促相關(guān)單位制定預(yù)案9保證安全生產(chǎn)的措施方案（1）備案及時(shí)（2）內(nèi)容完整（3）更新及時(shí)10隱患治理（1）定期排查、及時(shí)上報(bào)（2）隱患治理“五落實(shí)”11事故報(bào)告（1）報(bào)告制度建立情況（2）生產(chǎn)安全事故及時(shí)報(bào)告情況續(xù)表一:序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見12杜絕使用國(guó)家公布淘汰的工藝、設(shè)備、材料（嚴(yán)重危及施工安全）（1）工藝（2）設(shè)備（3）材料13影響施工現(xiàn)場(chǎng)及毗鄰區(qū)域管線及工程安全的資料（1）招標(biāo)時(shí)提供（2）完整、準(zhǔn)確、真實(shí)（3）符

6、合有關(guān)技術(shù)規(guī)范14拆除工程或爆破工程（1）施工單位資質(zhì)（2 ）備案及時(shí)（3）備案資料完整15接受安全監(jiān)督（1）監(jiān)督手續(xù)完善（2 ）及時(shí)提供監(jiān)督所需資料（3 ）監(jiān)督意見及落實(shí)16度汛安全（1）編制度汛方案（2）報(bào)批手續(xù)完備（3）度汛措施落實(shí)17專項(xiàng)檢查和整治（1）水庫(kù)蓄水安全（2）汛前水利安全生產(chǎn)（3） “打非治違”（4）預(yù)防施工起重機(jī)械腳手架等坍塌被檢查單位（簽字）：檢查組組長(zhǎng)（簽字）：表二：勘察(測(cè))、設(shè)計(jì)單位安全生產(chǎn)檢查表勘察(測(cè))、設(shè)計(jì)單位名稱:序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見1工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)(1 )相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求識(shí)別完整(2)標(biāo)準(zhǔn)適用正確2工程重點(diǎn)部位和環(huán)節(jié)防范生產(chǎn)安全事

7、故指導(dǎo)意見(1)工程重點(diǎn)部位明確(2 )工程建設(shè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)明確(3)指導(dǎo)意見明確(4 )指導(dǎo)及時(shí)、有效3“三新"(新結(jié)構(gòu)、 新材料、新工藝)及 特殊結(jié)構(gòu)防范生產(chǎn)安 全事故措施建議(1)工程“三新”明確(2)特殊結(jié)構(gòu)明確(3)措施建議及時(shí)有效4事故分析(1 )無(wú)設(shè)計(jì)原因造成的事故(2)參與事故分析5文件審簽及標(biāo)識(shí)(1)施工圖紙單位證章(2)責(zé)任人簽字(3 )執(zhí)業(yè)證章被檢查單位(簽字)： 檢查組組長(zhǎng)(簽字)：表三：建設(shè)監(jiān)理單位安全生產(chǎn)檢查表監(jiān)理單位名稱:序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見1工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)（1 ）相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求識(shí)別完整（2）標(biāo)準(zhǔn)適用正確（3）發(fā)現(xiàn)不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)時(shí)

8、，有記錄2審查施工組織設(shè)計(jì)的 安全措施（1）審查施工組織設(shè)計(jì)（2 ）審查專項(xiàng)安全技術(shù)方案（3）相關(guān)審查意見有效（4 ）安全生產(chǎn)措施執(zhí)行情況3安全生產(chǎn)責(zé)任制（1）相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)力、義務(wù)明確（2 ）檢查施工單位安全生產(chǎn)責(zé)任制4安全生產(chǎn)事故隱患（1 ）及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告（2）及時(shí)要求整改（3）復(fù)查整改驗(yàn)收5監(jiān)理例會(huì)制度（1）按期召開例會(huì)（2）會(huì)議記錄完整（3）會(huì)議要求檢查落實(shí)6生產(chǎn)安全事故報(bào)告制度等執(zhí)行情況（1 ）報(bào)告制度（2 ）及時(shí)報(bào)告（3）處理措施檢查監(jiān)督7監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則中有關(guān)安全 生產(chǎn)措施執(zhí)行情況等（1 ）措施完善（2 ）執(zhí)行情況8執(zhí)業(yè)資格（1）執(zhí)業(yè)資格符合規(guī)定（2）執(zhí)業(yè)人員簽字被

9、檢查單位（簽字）：檢查組組長(zhǎng)（簽字）：表四：施工單位安全生產(chǎn)檢查表施工單位名稱:序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見1資質(zhì)等級(jí)（1）本單位資質(zhì)（2）項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)（3）分包單位資質(zhì)（4）分包項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)（5 ）違法轉(zhuǎn)包、分包、以包代管2安全生產(chǎn)許可證（1）本單位許可證（2 ）分包單位許可證3安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)立和人員配備（1）安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)立（2）安全管理人員到位4現(xiàn)場(chǎng)專職安全生產(chǎn)管理人員配備（1）人員數(shù)量滿足需要（2）人員跟班作業(yè)5安全生產(chǎn)責(zé)任制（1）相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)力、義務(wù)明確（2）單位與現(xiàn)場(chǎng)機(jī)構(gòu)責(zé)任明確（3）檢查分包單位安全生產(chǎn)責(zé)任制 （包括總包與 分包的安全生產(chǎn)協(xié)議）6安全生產(chǎn)培訓(xùn)（1 ）

10、制度明確、有效實(shí)施（2）培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)落實(shí)（3）所有員工每年至少培訓(xùn)一次（4 ）進(jìn)入新工地或換崗培訓(xùn)（5）使用“四新"（新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、 新工藝）培訓(xùn)（6）培訓(xùn)檔案齊全7安全生產(chǎn)例會(huì)制度（1 ）制度明確（2 ）執(zhí)行有效（3 ）記錄完整8定期安全生產(chǎn)檢查制度（1 ）制度明確（2 ）執(zhí)行有效（3）整改驗(yàn)收情況（4 ）記錄完整9制定安全生產(chǎn)制度和安全生產(chǎn)操作規(guī)程（1 ）制度明確（2 ）制度齊全、執(zhí)行有效10“三類人員”安全生產(chǎn)考核合格證（1）施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（2）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（3 ）專職安全生產(chǎn)管理人員11特種作業(yè)人員資格證（1）所有特種作業(yè)人員資格證（2）資格證有效期續(xù)表四:序號(hào)檢查項(xiàng)

11、目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見12安全施工措施費(fèi)（1）措施費(fèi)用使用計(jì)劃（2）有效使用費(fèi)用不低于報(bào)價(jià)（3 ）滿足需要13生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理（1 ）預(yù)案完整并與其它相關(guān)預(yù)案銜接合理（2 ）定期演練（3）應(yīng)急設(shè)備器材14隱患排查（1 ）定期排查、及時(shí)上報(bào)（2）隱患治理“五落實(shí)”15事故報(bào)告（1 ）報(bào)告制度（2 ）及時(shí)報(bào)告16接受安全監(jiān)督（1 ）及時(shí)提供監(jiān)督所需資料（2）監(jiān)督意見及時(shí)落實(shí)17分包合同管理（1）安全生產(chǎn)權(quán)利、義務(wù)明確（2）安全生產(chǎn)管理及時(shí)、有效18專項(xiàng)施工方案（1 ）危險(xiǎn)性較大的工程明確（2）制定專項(xiàng)施工方案（3）制定施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電方案（4）審核手續(xù)完備（5 ）專家論證19施工前安

12、全技術(shù)交底（1 ）項(xiàng)目技術(shù)人員向施工作業(yè)班組（2）施工作業(yè)班組向作業(yè)人員（3）簽字手續(xù)完整20專項(xiàng)防護(hù)措施（1）毗鄰建筑物、地下管線（2）粉塵、廢氣、廢水、固體廢物、噪聲、振動(dòng)（3 ）施工照明21安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、機(jī)具（1）生產(chǎn)許可證（2）產(chǎn)品合格證（3）進(jìn)場(chǎng)前查驗(yàn)（4 ）制度明確并有專人管理（5 ）定期檢查、維修和保養(yǎng)（6）資料檔案齊全（7）使用有效期續(xù)表四:序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見22特種設(shè)備（1）施工起重設(shè)備驗(yàn)收（2）整體提升腳手架驗(yàn)收（3）自升式模板驗(yàn)收（4）租賃設(shè)備使用前驗(yàn)收（5）特種設(shè)備使用有效期（6）驗(yàn)收合格證標(biāo)志置放（7）特種設(shè)備合格證或安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志（8

13、）維修保養(yǎng)制度建立和維修、保養(yǎng)、定期檢測(cè) 落實(shí)情況23危險(xiǎn)作業(yè)人員（1）危險(xiǎn)作業(yè)明確（2）辦理意外傷害保險(xiǎn)（3）保險(xiǎn)有效期（4）保險(xiǎn)費(fèi)用支付24工程度汛（1）度汛措施落實(shí)（2）組織防汛搶險(xiǎn)演練被檢查單位（簽字）：檢查組組長(zhǎng)（簽字）：表五：施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查表工程名稱:序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見文明施工2施工管理措施3 腳手架4施工支護(hù)（1 ）建筑材料、構(gòu)件、料具按總平面布局堆放；料堆 應(yīng)掛名稱、品種、規(guī)格等標(biāo)牌；堆放整齊，做到工完場(chǎng) 地清（2）易燃易爆物品分類存放（3）施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)能夠明確區(qū)分工人住宿區(qū)、材料堆放 區(qū)、材料加工區(qū)和施工現(xiàn)場(chǎng)、材料堆放加工應(yīng)整齊有序（1）爆破、吊裝等危

14、險(xiǎn)作業(yè)有專門人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全 管理（2）人、車分流，道路暢通，設(shè)置限速標(biāo)志。場(chǎng)內(nèi)運(yùn) 輸機(jī)動(dòng)車輛不得超速、超載行駛或人貨混載（3）在建工程禁止住人（4）集體宿舍符合要求，安全距離滿足要求（1）架管、扣件、安全網(wǎng)等合格證及檢測(cè)資料（2）有腳手架、卸料平臺(tái)施工方案（3）驗(yàn)收記錄（含腳手架、卸料平臺(tái)、安全網(wǎng)、防護(hù) 棚、馬道、模板等）（1）深度超過(guò)2m的基坑施工有臨邊防護(hù)措施（2）按規(guī)定進(jìn)行基坑支護(hù)變形監(jiān)測(cè)，支護(hù)設(shè)施已產(chǎn)生 局部變形應(yīng)及時(shí)采取措施調(diào)整（3）人員上下應(yīng)有專用通道（4）垂直作業(yè)上下應(yīng)有隔離防護(hù)措施（1）爆破作業(yè)和爆破器材的采購(gòu)、運(yùn)輸、貯存、加工5爆破作業(yè)6 臨時(shí)用電（2）爆破人員資質(zhì)和崗位責(zé)

15、任制、器材領(lǐng)發(fā)、清退制 度、培訓(xùn)制度及審批制度（3）爆破器材儲(chǔ)存專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)（1）施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做好供用電安全管理，并有臨時(shí)用電 方案。配電箱開關(guān)箱符合三級(jí)配電兩級(jí)保護(hù)（2）設(shè)備專用箱做到“一機(jī)、一閘、一漏、一箱”； 嚴(yán)禁一閘多機(jī)（3）配電箱、開關(guān)箱應(yīng)有防塵、防雨措施（4）潮濕作業(yè)場(chǎng)所照明安全電壓不得大于24V；使用行燈電壓不得大于36V；電源供電不得使用其他金屬絲代 替熔絲；（5）配電線路布設(shè)符合要求，電線無(wú)老化、破皮（6）有備用的“禁止合閘、有人工作”標(biāo)志牌和銷毀（7）電工作業(yè)應(yīng)配戴絕緣防護(hù)用品，持證上崗續(xù)表五:序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容要求與記錄檢查意見7吊裝作業(yè)（1）塔吊應(yīng)有力矩限制器、限位器、保

16、險(xiǎn)裝置及附 墻裝置與夾軌鉗（2）制定安裝拆卸方案；安裝完畢有驗(yàn)收資料或責(zé) 任人簽字（3）有設(shè)備運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)記錄（4）起重吊裝作業(yè)應(yīng)設(shè)警戒標(biāo)志，并設(shè)專人警戒8安全警示標(biāo)志在有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志9安全防護(hù)設(shè)施（1）在建工程應(yīng)有預(yù)留洞口的防護(hù)措施（2）在建工程的臨邊有防護(hù)措施（3）在高處外立面，無(wú)外腳手架時(shí)，應(yīng)張掛安全網(wǎng)（4）防護(hù)棚搭設(shè)與拆除時(shí)， 應(yīng)設(shè)警戒區(qū)，并應(yīng)派專 人監(jiān)護(hù)。嚴(yán)禁上下同時(shí)拆除（5）對(duì)進(jìn)行高處作業(yè)的高聳建筑物，應(yīng)事先設(shè)置避 雷設(shè)施10個(gè)體安全防護(hù)（1）進(jìn)入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)定正確佩戴安全帽，穿防，護(hù)服裝；從事高空作業(yè)應(yīng)當(dāng)正確使用安全帶（2）

17、電氣作業(yè)應(yīng)當(dāng)穿戴絕緣防護(hù)用品11安全設(shè)備（1）有維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)記錄；能保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)（2）有易燃、易爆氣體和粉塵的作業(yè)場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)使用防爆型電氣設(shè)備或者采取有效的防爆技術(shù)措施12消防安全管理（1）制定消防安全制度、消防安全操作規(guī)程（2）防火安全責(zé)任制，確定消防安全責(zé)任人（3）對(duì)職工進(jìn)行消防宣傳教育（4）防火檢查，及時(shí)消除火災(zāi)隱患（5）建立防火檔案，確定重點(diǎn)防火部位，設(shè)置防火 標(biāo)志（6）滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，定期演練（7）按規(guī)定配備相應(yīng)的消防器材、設(shè)施（8）消防通道暢通、消防水源保證（9）消防標(biāo)志完整13施工現(xiàn)場(chǎng)安全保衛(wèi)（1）施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)岀口應(yīng)有大門，有門衛(wèi)（2）非施工人員不進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)（3）必要遮擋圍欄

18、設(shè)置被檢查單位（簽字）：檢查組組長(zhǎng)（簽字）：附件4水利工程運(yùn)行管理安全生產(chǎn)檢查表工程名稱：規(guī)模:序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢查意見備注1責(zé)任制情況是否建立了水庫(kù)大壩安全管理責(zé)任制和責(zé)任追究制度政府責(zé)任人、主管部門責(zé)任人和管理單位責(zé)任人是否公示2組織管理情況是否建立了相應(yīng)的安全管理制度人員基本支出和維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)是否落實(shí)是否進(jìn)行了大壩注冊(cè)登記3安全鑒定情況是否按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行了安全鑒定目前的安全狀況是否滿足防汛要求，是否米取了應(yīng)對(duì)措施4安全管理情況是否嚴(yán)格按照安全調(diào)度運(yùn)用規(guī)程運(yùn)行水庫(kù)蓄水是否嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施是否對(duì)大壩、機(jī)電設(shè)備進(jìn)行安全監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)分析是否滿足 運(yùn)行要求報(bào)警通訊系統(tǒng)是否暢通是否準(zhǔn)備了防汛搶險(xiǎn)物料序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢查意見備注5應(yīng)急預(yù)案落實(shí)情況是否編制了與洪水及其它突發(fā)事件相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案并經(jīng)相關(guān)機(jī) 構(gòu)批準(zhǔn)是否進(jìn)行了有針對(duì)性的演練6小型水庫(kù)管理是否落實(shí)管護(hù)人員和進(jìn)行日常巡查7專項(xiàng)檢查和整治是否認(rèn)真開展了全國(guó)水庫(kù)蓄水安全專項(xiàng)檢查、