鳳崗醫(yī)院內(nèi)設機構(gòu)廉政廉潔風險防控登記表

1、鳳崗醫(yī)院內(nèi)設機構(gòu)廉政廉潔風險防控登記表單位名稱：東莞市鳳崗醫(yī)院 填表日期：2012年9月12日內(nèi)設機構(gòu)財務股機構(gòu)負責人鄧杏璋內(nèi)設機構(gòu)職責主要負責醫(yī)院經(jīng)濟管理和會計核算工作。廉政廉潔風險點表現(xiàn)、風險等級及防控措施序號風險點表現(xiàn)風險等級防控措施1可能出現(xiàn)會計科目有偏差，不能編制度真實的會計報表低財務股長必需認真審核會計憑證2可能出現(xiàn)報表數(shù)據(jù)不真實，直接影響領導作經(jīng)濟決策低嚴格按會計計制度的要求編制報表，避免虛增業(yè)務成本等，保證報表的真實性。34廉政廉潔承諾本人在廉政方面鄭重做出以下承諾：正確對待和行使手中權利，切實履行崗位職責，加強科室管理，主動接受監(jiān)督，決不利用職務之便謀取不正當利益，杜絕違規(guī)、

2、違紀和違法犯罪事件發(fā)生。本人簽名： 鄧杏璋 2012年09月12日分管領導意見 年 月 日單位黨委（黨組）審定 年 月 日備注：1、本表一式三份，一份報單位紀檢監(jiān)察組織，一份公示，一份存檔； 2、如填報內(nèi)容較多、表中預設位置不足時，可另附頁填報。鳳崗醫(yī)院工作人員崗位廉政廉潔風險防控登記表單位名稱：東莞市鳳崗醫(yī)院 填表日期：2012年9月12日姓名郭贊賢崗位職務藥品會計崗位職責主要負責藥品核算工作廉政廉潔風險點表現(xiàn)、風險等級及防控措施序號風險點表現(xiàn)風險等級防控措施1有可能出現(xiàn)醫(yī)院物資的流失，造成賬物不相符中按照相關制度每季度做好盤工作，對盤盈、盤虧必按規(guī)定處理234廉政廉潔承諾本人在廉政方面鄭重

3、做出以下承諾：正確對待和行使手中權利，切實履行崗位職責，主動接受監(jiān)督，決不利用職務之便謀取不正當利益，杜絕違規(guī)、違紀和違法犯罪事件發(fā)生。本人簽名： 2012 年9月12日所在部門意見要加強法制教育，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，切實履行崗位職責，清正廉潔，加強自律，防止違紀違法事件發(fā)生。本人簽名： 2012年09月12日分管領導意見本人簽名： 年 月 日備注：1、本表一式二份，一份報單位紀檢監(jiān)察組織，一份公示； 2、如填報內(nèi)容較多、表中預設位置不足時，可另附頁填報。4 / 4文檔可自由編輯打印附件7鳳崗醫(yī)院“一崗一預防”活動廉政和職務犯罪風險防控表科室： 財務股 填表時間：2012年 09月12日序號

4、崗位名稱崗位職責廉政廉潔風險點風險等級廉政廉潔風險表現(xiàn)預警防控措施責任領導承辦部門1財務股長會計憑證審核沒有認真審核會計憑證，將存在問題的會計憑證審核過關低有可能將不合理、不合法等原始票據(jù)審核通過而流入我院嚴格執(zhí)行會計計制度和醫(yī)院報銷制度，由財務股長專人負責審核會計會計憑證陳俊雄財務股2財務股長會計報表的審核沒有認真審核會計報表，將存在問題的會計報表審核過關低可能出現(xiàn)報表數(shù)據(jù)不真實，不利于給領導做經(jīng)濟決策嚴格按照會計計制度的要求審核報表，避免虛增業(yè)務成本等陳俊雄財務股3財務股長經(jīng)濟合同的付款不按合同付款日期付款中有可能違反合同法，有可能出現(xiàn)經(jīng)濟糾紛，提前支付會給我院資金造成損失認真執(zhí)行合同法，

5、按合同條款付款陳俊雄財務股4財務股長藥品、衛(wèi)生材料的付款沒有按藥品、材料付款期付款低可能出現(xiàn)經(jīng)濟商摧款或投訴，直接影響醫(yī)院的聲譽按上級的指示精神，按付款期付款陳俊雄財務股5財務副股長填寫會計憑證沒有按會計制度填寫會計憑證，虛增成本等低可能出現(xiàn)會計科目有偏差，不能編制度真實的會計報表財務股長必需認真審核會計憑證陳俊雄財務股6財務副股長編制會計報表沒有發(fā)現(xiàn)會計憑證填寫方法有誤而編制會計報表及上報低可能出現(xiàn)報表數(shù)據(jù)不真實，直接影響領導作經(jīng)濟決策嚴格按會計計制度的要求編制報表，避免虛增業(yè)務成本等，保證報表的真實性。陳俊雄財務股7藥品會計藥品、材料采購沒有按陽光網(wǎng)采購制度采購藥品、材料中有可能出現(xiàn)從別的

6、渠道購進藥品、材料。嚴重違陽光采購制度必需認執(zhí)行采光藥品采購制度，接受上級部門的檢查陳俊雄財務股8藥品會計藥品、材料的盤點沒有按會計制度盤點藥品、材料低有可能出現(xiàn)醫(yī)院物資的流失，造成賬物不相符按照相關制度每季度做好盤工作，對盤盈、盤虧必按規(guī)定處理陳俊雄財務股9物價管理員醫(yī)療收費管理沒有按醫(yī)療收費管理制度開展醫(yī)療收費管理低有可能出現(xiàn)亂收費情況，出現(xiàn)患者投訴。必需認真執(zhí)行醫(yī)療收費管理制度陳俊雄財務股10出納員銀行、現(xiàn)金的支付管理沒有按財務制度、現(xiàn)金管理制度使用資金中有可能出現(xiàn)挪用公款等行為對每一筆款項支出必需有財務股長審核，建立相關監(jiān)管制度。陳俊雄財務股11財產(chǎn)會計固定資產(chǎn)管理沒有按固定資產(chǎn)管理制度管理資產(chǎn)低有可能出現(xiàn)國有資產(chǎn)的損失按照相關制度管理、處置醫(yī)院資產(chǎn)陳俊雄財務股12票據(jù)管員醫(yī)療票據(jù)的使用沒有按票據(jù)管理制度采購票據(jù)、使用等中有可能出現(xiàn)票據(jù)借用、被盜、遺失等情況必需按票據(jù)管理制度管理票據(jù)，每季度定期抽查票據(jù)情況陳俊