某公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核

1、神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司第十章質(zhì)量管理索引號(hào) 質(zhì)量管理003第一節(jié)質(zhì)量體系管理質(zhì)量體系內(nèi)部審核1 范圍適用于質(zhì)管部組織的全公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核管理2 控制目標(biāo)2.1 確保對(duì)質(zhì)量體系的內(nèi)審有組織有計(jì)劃地進(jìn)行2.2 通過(guò)對(duì)公司各部門(mén)完整有序的內(nèi)審工作確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行2.3 通過(guò)內(nèi)審及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中的問(wèn)題，使公司的質(zhì)量管理體系不斷得到完善3 主要控制點(diǎn)3.1 質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)年度內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行審核3.2 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理部提交的年度內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行審核3.3 質(zhì)量體系內(nèi)審員對(duì)審核問(wèn)題建立問(wèn)題臺(tái)帳，并記錄問(wèn)題的處理情況3.4 質(zhì)量管理部經(jīng)理審核內(nèi)審報(bào)告4 特定政策4.1 質(zhì)量管理部

2、門(mén)每年10月底前向總經(jīng)理提交年度質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃：包括審核時(shí)間、審核依據(jù)、審核內(nèi)容、審核部門(mén)及參加審核人員等4.2 第二方或第三方審核的時(shí)間和方式方法由質(zhì)量管理部門(mén)和第二方或第三方共同確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施4.3 質(zhì)量體系內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題必須由問(wèn)題部門(mén)在 3 日內(nèi)制定整改措施報(bào)質(zhì)量管理部審批4.4 質(zhì)量體系內(nèi)審成員的組成規(guī)定參見(jiàn)ISO有關(guān)規(guī)定5 質(zhì)量體系內(nèi)部審核流程說(shuō)明C-10-01-003步驟涉及部門(mén)步驟說(shuō)明1質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管根據(jù)質(zhì)量體系文件的要求、公司質(zhì)量計(jì)劃及其執(zhí)行情況和上年度內(nèi)審報(bào)告編制年度內(nèi)審計(jì)劃，并交質(zhì)量管理部經(jīng)理審核2質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量管理部經(jīng)理依據(jù)質(zhì)量體系文件的總體要求審

3、核年度內(nèi)審計(jì)劃以確定審核的依據(jù)、內(nèi)容是否合適。若同意計(jì)劃，接步驟3；若不同意計(jì)劃，轉(zhuǎn)至步驟13總經(jīng)理當(dāng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審核同意年度內(nèi)審計(jì)劃后，總經(jīng)理依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展?fàn)顩r、生產(chǎn)狀況對(duì)年度內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行審核，以確定審核的依據(jù)、內(nèi)容、時(shí)機(jī)是否合適。若批準(zhǔn)計(jì)劃，接步驟4；若不批準(zhǔn)計(jì)劃，轉(zhuǎn)至步驟14質(zhì)量體系內(nèi)審員內(nèi)審員按預(yù)定時(shí)間提前一星期向接受審核的各部門(mén)發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃5質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管質(zhì)量體系主管在審核前召開(kāi)由內(nèi)審員參加的審核預(yù)備會(huì)，強(qiáng)調(diào)審核依據(jù)、審核內(nèi)容及審核員審核當(dāng)中的注意事項(xiàng)6質(zhì)量管理部經(jīng)理被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)召集由受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的內(nèi)審前會(huì)議，質(zhì)量管理部經(jīng)理做審核動(dòng)員，強(qiáng)調(diào)審

4、核依據(jù)、審核內(nèi)容和對(duì)被審核部門(mén)的要求7內(nèi)審人員被審核部門(mén)內(nèi)審人員在被審核單位人員陪同下進(jìn)行審核8內(nèi)審人員被審核部門(mén)內(nèi)審人員按照內(nèi)審計(jì)劃采用抽查原始記錄、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式對(duì)被審核單位進(jìn)行審核，并對(duì)審核情況進(jìn)行如實(shí)記錄，被審核部門(mén)陪同人員對(duì)審核記錄進(jìn)行確認(rèn)9質(zhì)量管理部?jī)?nèi)審員收集審核過(guò)程中內(nèi)審人員所使用的核查記錄表并在記錄表上判斷是否存在不符合記錄的情況，交質(zhì)量體系主管保管10質(zhì)量管理部經(jīng)理被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)召集由被審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加的內(nèi)審后會(huì)議，通報(bào)審核情況11質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管根據(jù)匯集的核查記錄表如實(shí)完成內(nèi)審整改清單或不符合項(xiàng)報(bào)告12質(zhì)量管理部質(zhì)量體系內(nèi)審員根據(jù)核查記錄表對(duì)審

5、核問(wèn)題建立問(wèn)題臺(tái)帳，并記錄問(wèn)題的處理情況12.1質(zhì)量管理體系主管負(fù)責(zé)按照糾正/預(yù)防措施實(shí)施流程要求，組織內(nèi)審人員進(jìn)行對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果記錄到步驟12建立的問(wèn)題臺(tái)帳中13質(zhì)量管理部?jī)?nèi)審員質(zhì)量體系主管質(zhì)量體系內(nèi)審員基于問(wèn)題臺(tái)帳對(duì)體系問(wèn)題進(jìn)行分析，并就分析情況與體系主管進(jìn)行溝通14質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管基于對(duì)體系問(wèn)題的分析確定體系的整改計(jì)劃15質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管對(duì)內(nèi)審情況進(jìn)行總結(jié)，完成內(nèi)審報(bào)告16質(zhì)量管理部經(jīng)理依據(jù)質(zhì)量體系要求對(duì)內(nèi)審報(bào)告進(jìn)行審核以確定問(wèn)題分析是否恰當(dāng)，體系整改計(jì)劃是否合適。若同意內(nèi)審報(bào)告，接步驟17；若不同意內(nèi)審報(bào)告，則轉(zhuǎn)至步驟1517質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管當(dāng)質(zhì)量管理部經(jīng)理通過(guò)內(nèi)審報(bào)告后，質(zhì)量體系