質量計劃樣板

1、 樓項目質量計劃1.編制說明1.1目的：建立項目質量管理，對工程質量進行有效的控制確保向顧客提供滿足要求的產(chǎn)品。1.2適用范圍：本計劃適用于 工程項目全過程質量管理活動。1.3編制依據(jù)：1.3.1集團公司質量手冊、程序文件及相關質量體系文件。1.3.2本工程項目承包合同。1.3.3本工程項目設計文件及有關施工技術資料。1.3.4國家或行業(yè)現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范、建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準。1.3.5本工程所在地的有關法律、法規(guī)的規(guī)定。1.3.6本工程項目施工組織設計、方案。1.4特殊例外及有效性條件聲明：當出現(xiàn)下列情況時，對本質量計劃的有效性產(chǎn)生影響，本項目部將針對具體情況，修訂本計劃。a

2、） 合同中規(guī)定的不可抗力發(fā)生時。b） 重大設計變更，建筑面積增加5%以上，主體結構較大變動；大面積裝修改變設計；c） 新材料、新工藝、新技術中途采用或廢止，施工方案較大修改；d） 出現(xiàn)因勘探、設計、施工等原因造成較大質量問題或事故；e） 因圖紙、資金、環(huán)境條件、質量問題處理、業(yè)主供料等原因造成停工或大面積窩工等，累計占總工期5%以上。f） 更換業(yè)主、監(jiān)理方、項目部領導人。1.5說明：本質量計劃是項目部質量控制文件的一部分，是保證工程質量、實現(xiàn)可追溯性的保障性文件。2.概述2.1本工程項目涉及各方簡介：a） 施工單位：河北建設集團有限公司b） 業(yè)主（建設單位）： c） 設計單位：d） 監(jiān)理單位：

3、e） 政府質量監(jiān)督部門：f） 勘察單位：2.2工程項目概況：2.2.1計劃開竣工日期：開工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日2.2.2工程概況a） 本工程項目為 工程，位于 ，占地面積 m2，總建筑面積 m2，檐高 m，建筑總高 m。其中地下 層，層高 m；地上共 層，首層及 層層高為 m，其余層高為 m。b） 基礎和主體的結構簡介：本工程基礎為 基礎，地下室與主體均為 結構?？拐鹪O防烈度為 度，框架梁、柱抗震等級為 級，剪力墻的抗震等級為 級?；A砼標號 ，地下室墻柱 ，1-2層墻柱 ，其余構件砼標號為 。柱 距8000、6000部 位規(guī)格尺寸(mm)主筋地下部分底板級鋼筋：框架柱級

4、鋼筋：地梁級鋼筋：墻級鋼筋：板級鋼筋：地上部分框架柱、框架梁、剪力墻暗柱、板、砌塊墻砌塊MU，砂漿Mc） 使用功能：本工程為 樓，有 等多種功能。d） 裝飾做法：1）外裝： 。2）內墻： 。3）頂棚： 。4）外墻 。5）門 。6）地下防水為 級，采用 。衛(wèi)生間淋浴及浴盆處 ；屋面防水為 級，采用 卷材，上鋪 保護層， 分倉。e） 專業(yè)設備簡介（給排水、電氣、空調、電梯等）序號項目內容1給水排水系統(tǒng)上水排水消防水2消防系統(tǒng)消防排煙報警監(jiān)控3空調、通風、冷凍空調人防通風4電力系統(tǒng)照明動力弱電5設備安裝電梯配電箱、柜水箱污水泵螺桿機組鍋爐6通訊電視、電纜7防雷8設備最大幾何尺寸2.2.3本項目滿足的

5、主要法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、驗收統(tǒng)一標準（各項目自行調整）類別名 稱編 號國家法律法規(guī)中華人民共和國憲法1982.12.4第五屆全國人大第五次會議通過中華人民共和國建筑法1997.11.1第八屆全國人大常委會第28次會議通過中華人民共和國消防法1998.4.29第九屆全國人大常委會第2次會議通過建設工程質量管理條例2000.1.10國務院第25次常務會議通過建設項目環(huán)境保護管理條例第253號國務院令建筑工程施工圖設計文件審查暫行辦法建(2000)41號房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收暫行規(guī)定建(2000)142號房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案管理暫行辦法第78號建設部令房屋建

6、筑工程質量保修辦法第80號建設部令商品住宅實行住宅質量保證書和住宅使用說明書制度的規(guī)定建房(1998)102號房屋建筑工程質量保修書(示范文本)建(2000)185號中華人民共和國合同法中華人民共和國工會法1992.4.3第七屆全國人大5次會議通過中華人民共和勞動法1997.7.5第八屆全國人大常委會第8次會議通過中華人民共和招投標法法律法規(guī)中華人民共和國大氣污染防治法第32號主席令中華人民共和噪聲防治法第77號主席令中華人民共和國安全生產(chǎn)法2002.6.29九屆人大常委會第28 次會議通過中華人民共和國水污染防治法1996.5.15全國人大常委會第19次會議修改地方法規(guī)轉發(fā)建設部房屋建設工程

7、和市政基礎設施工程竣工驗收備案管理暫行辦法的通知京建質（2000）179北京市建設工程質量監(jiān)督注冊暫行規(guī)定（2000）質檢總站第34號關于印發(fā)北京市建設工程質量監(jiān)督基礎與結構抽樣測試工作暫行規(guī)定的通知（2000）質檢總站第35號關于印發(fā)北京市建設工程質量監(jiān)督工作暫行規(guī)定的通知（2000）質檢總站第59號關于印發(fā)北京市人防工程質量監(jiān)督工作暫行規(guī)定的通知（2000）質檢總站第67號關于印發(fā)北京市工程竣工驗收備案暫行規(guī)定的通知（2000）質檢總站第36號北京市建設工程施工現(xiàn)場消防安全管理規(guī)定北京市人民政府令第84號國家規(guī)范建設工程項目管理規(guī)范GB/T50326-2001建設工程施工質量驗收統(tǒng)一標準G

8、B50300-2001工程測量規(guī)范及條文說明GB50026-93建筑地基基礎工程施工質量驗收規(guī)范GB50202-2002地下防水工程質量驗收規(guī)范GB50208-2002地下工程防水技術規(guī)范GB50108-2001混凝土結構工程施工質量驗收規(guī)范GB50204-2002人防工程施工及驗收規(guī)范GBJ134-90混凝土外加劑應用技術規(guī)范GBJ119-88砌體工程施工質量驗收規(guī)范GB50203-2002屋面工程質量驗收規(guī)范GB50207-2002類別名 稱編 號國家規(guī)范建筑地面工程施工質量驗收規(guī)范GB50209-2002建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范GB50210-2001住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范GB50

9、327-2001民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范GB50325-2001通風與空調工程施工質量驗收規(guī)范GB50243-2002建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規(guī)范GB50242-2002建筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范GB50303-2002電氣裝置安裝工程 低壓電器施工及驗收規(guī)范GB50254-96壓縮機、風機、泵安裝工程施工及驗收規(guī)范GB50275-98建筑與建筑群綜合布線工程設計規(guī)范GB/T50311-2000建筑與建筑群綜合布線工程驗收規(guī)范GB/T50312-2000建設工程文件歸檔整理規(guī)范GB/T50328-2001建筑工程監(jiān)理規(guī)范GB50319-2000行業(yè)規(guī)范工程網(wǎng)絡計劃技術規(guī)程JG

10、J121-99建筑變形測量規(guī)程JGJ/T8-97普通混凝土配合比設計規(guī)程JGJ55-2000砌筑砂漿配合比設計規(guī)程JGJ/T98-2000鋼筋機械連接通用技術規(guī)程JGJ107-96混凝土泵送施工技術規(guī)程JGJT10-95高層建筑箱型與筏形基礎技術規(guī)范JGJ6-99鋼筋砼高層建筑結構設計與施工規(guī)程JGJ3-91建筑工程冬期施工規(guī)程JGJ104-91大模板多層住宅結構設計與施工規(guī)程JGJ20-94鋼筋機械連接通用技術規(guī)程JGJ107-96建筑基坑支護技術規(guī)程JGJ120-99回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規(guī)程JGJ/T23-2001建筑機械使用安全技術規(guī)程JGJ33-2001建筑施工安全檢查標準JG

11、J59-99建筑施工高處作業(yè)安全技術規(guī)范JGJ80-91行業(yè)規(guī)范鋼框膠合板模板技術規(guī)程JGJ96-95建筑玻璃應用技術規(guī)程JGJ113-97外墻飾面磚工程施工及驗收規(guī)范JGJ126-2000建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規(guī)范JGJ130-2001土層錨桿設計與施工規(guī)范CECS22:89基坑土釘支護技術規(guī)程CECS96:97后裝拔出法檢測混凝土強度技術規(guī)程CECS69:94建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技術規(guī)程CJJ/T29-98建筑給水硬聚氯乙烯管道設計與施工驗收規(guī)范CECS41:92地方規(guī)范建筑安裝工程資料管理規(guī)程DBJ01-51-2000建設工程監(jiān)理規(guī)程DBJ01-41-2002商品混凝土質

12、量管理規(guī)程DBJ01-6-90冬期混凝土綜合蓄熱法施工成熟度控制養(yǎng)護規(guī)程CBJ/01-36-97建筑內墻用耐水膩子應用技術規(guī)程DBJ01-48-2000外墻外保溫施工技術規(guī)程DBJ/T01-50-2000預防混凝土工程堿集料反應技術管理規(guī)定京TJ4-96國家標準電梯安裝工程質量檢驗評定標準GB50310-2001混凝土強度檢驗評定標準GBJ107-87人造板及其制品中甲醛釋放限量GB18580-2001溶劑型木器涂料中有害物質限量GB18581-2001內墻涂料中有害物質限量GB18582-2001膠粘劑中有害物質含量GB18583-2001混凝土外加劑中釋放氨的限量GB18588-2001建

13、筑材料放射形核素限量GB6566-2001硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥GB175-1999鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋GB1499-1998鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋GB13013-91塑性體改性瀝青防水卷材GB18243-2000彈性體改性瀝青防水卷材GB18242-2000行業(yè)標準建筑工程飾面磚粘貼強度檢驗標準JGJ110-97聚胺脂防水涂料JC/T500-1992（1996）混凝土堿含量限值標準CECS53：93地方標準輕隔墻條板質量檢驗評定標準DBJ01-29-20003.質量方針和質量目標：3.1本工程項目貫徹執(zhí)行公司質量方針：珍愛生命 保護環(huán)境 塑造精品建筑遵守法規(guī) 注重預防 追求自我超越

14、3.2本工程項目質量目標：結構長城杯；工程長城杯。3.2.1工程產(chǎn)品符合合同要求和設計要求。3.2.2工程產(chǎn)品質量符合施工質量驗收規(guī)范、建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準要求，保證使用功能、安全功能。3.2.3單位工程予控詳見施工組織設計3.2.4滿足合同規(guī)定的工期。3.2.5合同履行率100%；顧客滿意度在73%以上。4.項目經(jīng)理部組織機構4.1項目機構組成及責任分工： 本項目實行項目經(jīng)理全面負責制，根據(jù)集團公司生產(chǎn)系統(tǒng)管理制度的規(guī)定，本工程項目部由如下5個系統(tǒng)組成。a) 經(jīng)營核算部門：負責人：邊芳煒職責：樹立質量第一的意識。在合同中明確質量要求；各類活動中體現(xiàn)本工程質量目標和方針；編制工作量、工

15、程量報表等。b) 工程管理部門：負責人： 職責：1）施工進行安排部署，保證按工程總控計劃實施工期目標。2）實施過程質量監(jiān)控。嚴格執(zhí)行公司質量手冊和項目質量計劃，按照規(guī)范、標準對施工過程進行嚴格檢查與控制，確保工程實體質量優(yōu)良。及時組織技術交底工作，安全保證措施編制及實施工作。組織設備、材料進場，組織材料檢驗，設備驗收等。3）本部門質量記錄的收集整理，做到準確、及時、完整、交圈。4）工程成品保護管理。做到職責到人，保護措施到位。5）負責實施職業(yè)安康、環(huán)境保護、質量管理等。6）編制本工程質量計劃負責實施。7）人員調配，組織培訓，協(xié)調各方關系等。8）組織分部（子分部）工程質量評定。9）質量計劃編制、

16、組織實施等。 c) 施工技術部門：負責人： 職責：1）圖紙會審、施工方案編制、工藝標準及驗收標準確定，及時進行技術交底、安全技術交底，以指導工程的施工生產(chǎn)。2）編制專項計劃，包括工程檢驗試驗計劃、過程控制計劃（作業(yè)指導書）、質量預控措安全保證措施、成品保護措施等，對工程質量控制進行指導與控制。3）對工程技術資料進行收集管理，確保施工資料與工程進度的同步。4）計量器具管理工作。實施材料檢驗，設備驗收等。5）對四新技術實施應用進行指導監(jiān)督等。6）出具設計變更洽商。7）監(jiān)督檢查質量計劃的落實情況。8）組織檢查各工序的施工質量，參加或組織重要部位的預檢和隱蔽工程 檢查。9）組織分部工程的質量核定及單位

17、工程的質量評定。10）針對不合格品發(fā)出“不合格品報告”或“質量問題整改通知”，并監(jiān)督檢查其落實。11）負責定期組織質量講評、質量總結，以及與業(yè)主和業(yè)主代表、監(jiān)理 進行有關質量工作的溝通和匯報。 d) 物資設備部門：負責人： 職責：1）嚴格按物資采購程序進行采購，確保物資采購質量。編制物資、設備需用計劃等。2）組織對工程物資的驗證，確保物資采購質量。3）實施設備進場、材料進場，配合檢驗和驗收等。4）采購資料及驗證記錄的收集、整理。e）項目質量部門負責人： 職責：1）負責產(chǎn)品可追溯性、不和格品控制、糾正和預防措施在工程項目上實施及日常檢查。2）負責驗收批、分項工程日常檢查及質量評定。3）參與除分部

18、工程質量評定。4）負責驗收批、分項工程、分部工程質量記錄的整理、歸檔。5）參加隱蔽工程驗收的檢查。f)項目安全部門負責人： 職責：1）協(xié)助項目領導，認真貫徹執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策和有關條例及各項規(guī)章制度，參加項目部安全措施的制定工作。2）認真作好日常檢查，做到預防為主，監(jiān)督實施各項安全措施和安全交底，制止違章指揮和違章操作，遇有嚴重險情，有權停止生產(chǎn)并組織人員撤離，及時報告領導處理。3）參加腳手架、龍門架、安全網(wǎng)等各種安全設施的驗收工作。4）參加項目部已隧、未遂事故的調查、分析。6）按照有關標準有關內容的要求，記錄、收集、整理、保管各種安全資料。4.2項目組織機構負責人：a) 項目經(jīng)

19、理： b) 項目經(jīng)營負責人： c) 項目技術負責人： d) 單位工程負責人： e) 項目技術員： f) 項目材料員： g) 項目質檢員： h) 項目安全員： i) 項目資料員： j) 項目計量員： 4.3項目質量責任制： 本項目建立質量責任制，具體內容詳見集團公司質量責任制。4.4項目質量獎罰措施：各單位工程負責人，制定各單位工程獎罰制度措施，鼓勵創(chuàng)優(yōu)，處罰不聽從領導、不執(zhí)行規(guī)范操作的班組或個人（詳見各單位工程獎罰制度措施）。4.5項目組織機構圖：項目經(jīng)理：項目副經(jīng)理：生產(chǎn)經(jīng)理：施工負責人：技術負責人：預算員：材料員：安全員：質檢員：試驗負責人：電氣負責人：土建技術員：暖通負責人：暖通工長：電

20、氣工長：鋼筋工長：架子工長：木工工長：放線員：勞務隊工長：各 施 工 班 組4.6項目主要質量活動過程：本項目主要質量活動過程如下：工程調研與報價 合同評審 施工策劃 物資采購 施工與安裝 檢驗與試驗 竣工交驗 服務回訪 4.7項目質量管理體系：本工程項目建立項目經(jīng)理直接負責質量的責任制，項目質量管理流程圖如下：政府質量監(jiān)督部門公司質量技術處設計單位業(yè)主監(jiān)理項目經(jīng)理部項目技術負責人生產(chǎn)經(jīng)理項目專職質檢員工長質檢班組自檢5.文件控制5.1總則： 項目部設文檔管理人員1名，負責本項目文件和資料的控制，并執(zhí)行文件控制工作程序。5.2管理職責： 文檔員負責文件收發(fā)，處理保存，管理流程如下：文件收發(fā)登記

21、簽章傳遞處理文件存檔處理保存5.3文件流程框圖：外發(fā)文件外來文件項目辦公室項目經(jīng)理審批部門傳閱處理5.4文件變更： 文件內容如有部分不能指導施工管理，有關部門提出修改意見，按文件傳遞流程進行。5.5文件存檔：建筑安裝施工文件的管理執(zhí)行公司建筑安裝施工文件管理規(guī)定。6.質量記錄的控制6.1嚴格執(zhí)行公司質量記錄控制程序。6.2項目經(jīng)理部各部門負責依據(jù)工程質量記錄控制程序對項目質量記錄實施總控制，負責組織建立項目各部門質量記錄清單，技術負責人負責監(jiān)督檢查項目經(jīng)理部各部門所有質量記錄的收集、保存和處理工作。6.3項目實施過程中質量記錄的責任分配： a）合同管理記錄由經(jīng)營核算部門負責填寫、整理、保存。b

22、）工程質量技術管理記錄由施工技術部門負責填寫、保存、整理、移交。c）工程質量驗收記錄由質量部門負責保存、整理。d）物資設備采購、檢驗管理記錄由物資設備部門負責保存、整理、移交。6.4各種質量記錄負責人應按公司質量記錄控制程序和工程所在地的建筑工程技術資料管理規(guī)程填寫質量記錄，做到內容真實、數(shù)據(jù)準確、項目完整、字跡清晰工整，并與工程進度同步且保存完好，并搞好移交工作。6.5根據(jù)合同的要求，質量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱，也可提供給第三方認證審核時查閱。7.資源管理7.1組織機構：詳見組織機構圖7.2人力資源的安排準備：7.2.1根據(jù)工程的需要和國家的有關規(guī)定，現(xiàn)場需配備各種人力資源的具體

23、情況。（如經(jīng)理，副總經(jīng)理，各種技術人員 ，特殊工種,各種技術工種及普工數(shù)量等）7.2.2為了提高項目部人員的操作和管理能力，項目部 培訓工作程序的主責部門應根據(jù)項目的具體情況確定出培訓需求，制定出培訓計劃，組織專業(yè)和綜合素質的培訓、教育和考核，提高現(xiàn)場工作人員的能力。培訓計劃如下：一、培訓要求為進一步加強技術質量管理水平，提高管理人員的業(yè)務素質，本項目部遵循集團公司職業(yè)安全健康與環(huán)境管理體系程序文件及環(huán)境管理手冊質量管理體系程序文件及質量手冊的要求實施，加強對管理人員，作業(yè)人員的培訓，提高職工及業(yè)務人員的環(huán)保，職業(yè)安康質量意識，從而確保三個管理體系更有效的運行，以達到持續(xù)改進的目的。二、培訓方

24、案與方法1、特殊作業(yè)人員：特崗人員在本項目部上崗前，項目部進行崗前的培訓工作，項目部負責控制其崗位的有效性，其培訓考核由項目生產(chǎn)安全部門實施，并保存其記錄。2、新員工的入廠教育：新員工入廠前項目部對新工人進行入廠教育和三級教育（公司級教育、項目部教育、班組教育）。項目部級由生產(chǎn)安全部門組織進行培訓，并進行考核，并保存其記錄。班組級教育由班組自行組織，保存記錄，有必要時項目部派人參加。3、技術工人的培訓：項目部根據(jù)培訓計劃內容，對項目各工種進行相應內容進行培訓考核，并對培訓記錄保存歸檔。4、管理人員培訓：項目部人員的培訓，由項目部實施，且應按項目培訓計劃執(zhí)行，并對培訓記錄保存歸檔。三、培訓所需資

25、源小黑板、粉筆、培訓教材、紙張、紅鉛筆、微機、打印機、復印機、人力資源（項目人員、工人）四、考核能力標準本項目培訓考核執(zhí)行百分制考試，90分以為上為優(yōu)良，7590之間為合格,低于75分值為不合格，不合格人員經(jīng)項目再次培訓考試后未達到及格分值，項目予以辭退。五、測量培訓有效性措施1、培訓過程結束后，按國家或集團公司的崗位必備知識和應達到的工作能力或操作技術等級進行閉卷考試，進行評定打分，并執(zhí)行（四條）考核能力標準。2、項目部不定期的對已培訓作業(yè)人員，進行現(xiàn)場操作過程中的檢查，核實其培訓效果。培訓時間部 門培訓內容人 員人數(shù)地點課時主講人考核方法7.2.3項目部 培訓工作程序的主責部門在施工過程中

26、工作的主要內容是：a） 檢查特殊工種人員是否持證上崗；b） 檢查管理人員和關鍵崗位人員是否經(jīng)培訓上崗；c） 檢查新人、轉崗、新工藝操作人員是否經(jīng)培訓；d） 檢查與質量有關人員是否進行了貫標培訓；e） 根據(jù)項目施工需求向公司提出專業(yè)培訓申請計劃，并組織實施；f） 對各種培訓記錄和資料加以保存；g） 根據(jù)公司的有關培訓要求安排有關人員參加培訓；7.2.4涉及到新技術、新工藝、新材料的應用，施工技術部門要配合質量安全部門完成技術培訓，必要時可要求公司（或分公司）有關部門協(xié)助進行培訓。7.2.5項目經(jīng)理要支持培訓工作，并在時間、人員、資金方面予以支持和保證。7.3基礎設施：為使工程質量滿足顧客要求，項

27、目識別、提供和維護必要的基礎設施，包括：a） 工作場所及所選用的公用設施如下：辦公室、材料庫房、廁所、現(xiàn)場道路、施工圍擋。b） 本項目的檢驗、測量和試驗設備如下：坍落度筒、干濕溫度計、天平、振動臺、試模、溫控儀、經(jīng)緯儀、水準儀、塔尺、50米鋼卷尺、臺稱、靠尺。c） 由項目部計量員建立計量設備臺帳并進行有效的管理，對現(xiàn)場使用的各類檢測試驗和測量、計量器具都要進行檢測和校準；做好狀態(tài)標識，保存好檢驗證書及復印件。器具設備標識的辦法，設備的校準辦法，標明、記錄設備校準狀態(tài)的方法詳見檢驗、測量和試驗設備控制程序。本項目計量管理員負責對使用的計量設備的有效檢測日期進行檢查，保證在有效期之內使用，對損壞和

28、失效的計量器具及時報廢或檢修。d） 本項目所用的重要施工設備如下：塔吊、振搗棒、汽車泵、對焊機、直螺紋套絲機、鋼筋切斷機、鋼筋調直機、電焊機、電鋸、室外電梯。e） 計算機的配置和管理如下：項目技術部門、生產(chǎn)、經(jīng)營部門和項目財務部門各配置一臺電腦，實現(xiàn)技術、生產(chǎn)、經(jīng)營、財務管理的計算機管理。f） 交通工具、運輸和通訊設施等如下：面包車一輛、141解放車一輛、固定電話、手機、傳真機。7.4施工環(huán)境安排、準備7.4.1工程項目的臨建搭設安排、布置及要求，水電管網(wǎng)的布置，現(xiàn)場各種污水、棄渣、噪音等文明施工的控制，詳見施工組織設計。7.4.2制定安全技術措施，由施工技術負責人對工長、工長對班組進行安全技

29、術交底，班組對每個操作人員進行交底，辦理交接手續(xù)。按部頒標準開展安全檢查和安全教育活動，采取糾正和預防措施即使排除安全隱患，如發(fā)生事故則按“四不放過”的原則進行調查分析和處理。8.產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工程開工前，在分公司生產(chǎn)經(jīng)理領導下，主任工程師參加，由工程管理部門組織項目經(jīng)理部、分公司質量技術部門等對工程項目進行質量策劃，項目質量策劃針對工程項目的特點和施工生產(chǎn)開展了下述活動：（詳見項目質量策劃記錄）9.與顧客有關的過程9.1顧客要求識別：項目經(jīng)理組織項目部人員，通過與顧客的溝通，學習有關法律、法規(guī)和標準，收集項目部有關數(shù)據(jù)和信息，進行分析，充分了解顧客隱含和明示的要求，并形成記錄。9.2產(chǎn)品要求

30、的評審：9.2.1項目經(jīng)理部技術負責人負責參加公司關于本項目的合同變更評審，并負責變更后具體落實工作。9.2.2經(jīng)營計劃部門負責按公司合同評審工作程序執(zhí)行，并做好以下具體工作。 （1）在開工前使項目經(jīng)理部的有關人員明確以下合同要求：a） 工程數(shù)量、范圍和工程預（概）算b） 建設、設計、監(jiān)理、監(jiān)督單位名稱。c） 質量目標及技術標準要求。d） 甲乙雙方權利、責任、義務。e） 開竣工日期和工期限制。f） 風險條件分析。g） 付款方式和成本計算基礎確認。h） 主要材料的供應和主要施工設備的配置。 （2）合同執(zhí)行期間的工作a） 及時掌握工程建設情況的各種現(xiàn)實條件的變化，根據(jù)合同條款規(guī)定要求，督促建設單位

31、履行規(guī)定的職責，為我方施工創(chuàng)造良好條件。我方發(fā)生變化及時通知建設、設計單位和公司有關部門，爭取即使處理。b） 技術負責人負責將建設、設計單位聯(lián)系的信件、工作指示、現(xiàn)場通知書，會議紀要等進行分析和處理、傳遞，及時通知有關部門，并保存有關合同的各種資料文件。c） 若只有業(yè)主口頭要求，項目部有關人員應首先對業(yè)主要求進行確認并記錄，之后要進行評審。d） 若項目發(fā)生變更，足以影響工期、工程質量等級等，項目經(jīng)理與業(yè)主協(xié)商對合同進行修改并將合同修訂信息傳遞至有關部門，確保相關文件得到相應修改，且相關執(zhí)行人獲悉修改信息。9.3顧客溝通根據(jù)顧客投訴及意見、監(jiān)理例會意見及監(jiān)理通知書、設計變更、合同法律法規(guī)及國家地

32、方要求；施工組織設計、質量計劃、施工方案的報批；基礎、隱蔽工程、主體工程驗收、交驗、交付；竣工資料的移交；保修等方式，充分加強與顧客的溝通，解決施工中出現(xiàn)的問題，形成的記錄由資料員保存。10.物資管理 本項目依據(jù)公司質量手冊、物資管理工作程序及其物資管理制度的規(guī)定進行采購的管理，保證項目使用合格建筑材料和設備。10.1物資采購：10.1.1本項目所需的各類物資如下： A類物資：鋼筋、各種鋼材、水泥、SBS卷材、聚氨脂、商品混凝土。 B類物資：砌塊、砂、石、門窗、石材、涂料、不銹鋼材、面磚、電焊條、電纜、電線、PVC管、散熱器。 C類物資： 油漆、燈具開關、面板等。10.1.2合格物資供應商的評

33、價與選擇按質量手冊、物資供應商管理制度、物資采購管理工作程序的規(guī)定進行。10.2采購信息： 依據(jù)生產(chǎn)計劃安排，項目部材料員編制月份材料需用計劃，上報分公司主管部門，分公司材料部門計劃員編制物資采購計劃，采購計劃內容包括：材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、到貨日期、交貨地點、質量標準、和驗證方法。采購員和物資供應商簽定物資采購合同，依據(jù)公司物資管理制度執(zhí)行。10.3采購產(chǎn)品的驗證采購物資應按規(guī)定進行試驗（復試）、驗證、記錄。當施工合同中規(guī)定顧客需要對采購物資的質量驗證時，采購員或現(xiàn)場材料員要積極配合，為顧客或其代表提供必要的條件，協(xié)助顧客進行驗證工作。顧客需要質量驗證的物資如下： 1）鋼筋、鋼材2）混

34、凝土3）防水材料4）門窗等半成品5）各種機械設備、配電箱、柜等10.4顧客提供物資的管理：根據(jù)合同規(guī)定，本項目下列物資由顧客提供： a）電梯 b）玻璃幕墻 c）精裝修對顧客提供的上述物資應按工程合同或協(xié)議要求辦理有關具體調料、驗證、驗收手續(xù)，并進行標識，隔離存放，記錄并通知顧客。當發(fā)現(xiàn)顧客提供的上述物資在生產(chǎn)中丟失、損壞或不適用時應報告顧客，并記錄。對顧客提供的物資應單獨建帳、分別儲存、專人管理，防止損壞丟失。10.5物資的貯存和保管：10.5.1對進場物資按物資管理工作程序、物資管理制度、物資供應商管理制度進行管理。按物資品種、規(guī)格、性能的不同分別堆放，堆碼整齊、標識清楚，防止物資存放變質，

35、影響工程質量。10.5.2物資管理臺帳清楚，對下列物資制定儲存和搬運措施a） 儲存措施：1）鋼筋原材堆放在鋼架管制作的支架上，支架距離地面300mm，防止鋼筋直接與地面接觸發(fā)生銹蝕。鋼筋原材露天存放，加工好的半成品分類、整齊碼放在鋼筋加工棚中。2）現(xiàn)場建立小型水泥庫，水泥庫地面高出自然地坪300mm，并進行硬化處理。水泥只在裝修時使用，因此水泥庫在主體封頂后搭設。3）防水材料：在現(xiàn)場地勢較高的地方碼放整齊，并有足夠的防火設施施。卷材要成卷立放，防水涂料A料和B料要分別放置。4）由于現(xiàn)場場地較小，門窗進場后直接放置在已完成的主體工程的閑置房間內，并盡快安裝完畢，保證該房間及時進行裝修。5）其它小

36、型、小綜材料存放在材料庫房中。b） 搬運措施： 1）鋼筋進場后用汽車吊吊運至存放場地，一次就位。2）門窗玻璃應裝箱由專車運輸，并采取防震措施，進入施工現(xiàn)場由專人卸車。3）袋裝水泥運輸時要加蓋彩條布等措施，防止路上遺撒，卸車時要求工人輕輕搬運，防止揚塵。10.6物資的發(fā)放：為強化現(xiàn)場物資管理保證物資材料，設備使用正確，對現(xiàn)場物資發(fā)放執(zhí)行物資管理制度11. 分包商管理11.1分包項目及分包商：11.1.1工程分包序號分包部位分包商名稱備注123411.1.2勞務分包序號分包部位分包商名稱備注12311.2對分包工程的管理11.2.1對分包商的管理執(zhí)行分包商評定與管理工作程序。11.2.1對分包工程

37、的管理執(zhí)行公司制定的相關程序及其他文件要求。12.過程控制12.1施工過程的控制：12.1.1人員的控制（管理人員和操作人員）：管理人員需持資格證上崗，并掌握與自己崗位有關要素的職責和技能。項目部會同公司勞務部門按勞動人事管理制度控制管理施工勞動力，檢查所有施工操作人員是否符合程序規(guī)定的資格要求，不符合要求的要進行培訓，合格后上崗。12.1.2機械設備的控制 機械設備使用、維護、管理執(zhí)行公司施工設備進出場及使用維護管理辦法和塔吊、施工升降機進出場及使用維護管理辦法。12.1.3物資的控制 工程施工所用物資，項目部會同材料科、工程（生產(chǎn)）、技術質量部門按檢驗和試驗工作程序和物資管理工作程序驗證和

38、標識，按物資管理制度的要求發(fā)放給施工班組，班組施工人員必須在使用前進行檢查，驗證是否符合有關圖紙、技術文件（規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、施工組織設計或施工方案）和程序的規(guī)定要求，不符合要求的材料，由物資部門收回按采購協(xié)議處置。12.1.4施工方法的控制 a.施工前項目技術負責人根據(jù)施工組織設計向單位工程負責人（項目工長）進行書面技術交底，單位工程負責人向班組進行書面交底。技術交底的內容和技術交底管理執(zhí)行公司技術管理制度中的有關規(guī)定。必要時項目經(jīng)理組織有經(jīng)驗的作業(yè)人員在操作前做出示范樣板（樣板間、樣板墻、樣板段或樣板工序），經(jīng)質量鑒定合格后，再開展大面積操作，以形象直觀的方式向工序作業(yè)人員進行交底，明確工

39、序應達到的質量要求，使作業(yè)人員掌握工藝操作方法。b.對關鍵過程和特殊過程中， 項目技術負責人根據(jù)項目質量計劃向監(jiān)控人進行書面的專向技術交底，交底要明確監(jiān)控內容及監(jiān)控方法。12.1.5施工環(huán)境控制項目部在組織施工過程中，嚴格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護管理工作制度及建設部有關現(xiàn)場達標的七項標準（建筑安全檢查評分標準），作好施工現(xiàn)場環(huán)境和安全生產(chǎn)的控制。12.1.6工序控制單位工程負責人組織有關人員認真執(zhí)行三檢制和開展三工序活動，并作好記錄，施工過程中使用的測量和試驗設備按計量管理制度執(zhí)行。施工過程中對分項、分部、單位工程制訂各階段必要的成品保護措施，并認真執(zhí)行，具體措施見12.5。遇有冬

40、雨季施工時，嚴格按照冬雨季施工措施組織施工。施工過程的質量、控制執(zhí)行建筑工程質量驗收統(tǒng)一標準及施工質量驗收規(guī)范。12.1.7不合格品的控制施工過程中出現(xiàn)不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。12.2關鍵過程的控制：根據(jù)工程特點，經(jīng)質量策劃，確定如下過程為關鍵過程。對關鍵過程要確定控制點，制定作業(yè)指導書，認真進行施工技術交交底。a） 定位放線 控制點：測量儀器、制作永久性控制樁?？刂拼胧? 采用經(jīng)緯儀，平行于建筑物主軸線建立平面控制網(wǎng)，作為施工放線的依據(jù)，在控制網(wǎng)上用直角坐標法，測定建筑物軸線控制樁。 * 建立高程控制網(wǎng)，根據(jù)業(yè)主提供的高程點，引至施工現(xiàn)場，設立兩個高程控制點，每次引測閉合差必須在允許

41、的范圍內。b） 鋼筋接頭控制點：鋼筋原材、接頭、定位?？刂拼胧? 原材要求一進場鋼筋應有出廠合格證明書或試驗報告單，鋼筋進場后，要先進行外觀檢查，有外觀缺陷的如銹蝕嚴重、截面尺寸不符合要求等不能使用。外觀檢查合格后，從中按爐罐（批）號及規(guī)格、型號分批抽樣進行力學性能試驗，合格后才能使用。鋼筋堆放場地不積水，鋼筋下面墊木方，以防止鋼筋銹蝕。* 鋼筋接頭時，直徑22的鋼筋接頭采用剝肋滾軋直螺紋連接工藝，直徑<22的鋼筋采用搭接連接。對于基礎底板和基礎梁鋼筋，下鐵接頭應設在跨中區(qū)域，上鐵接頭應設在梁端或底板的端頭處；對于結構樓板的梁板鋼筋下鐵接頭應設在梁板支座1/3范圍內，上鐵應設在跨中1/

42、3范圍內。* 對于墻體、柱鋼筋，接頭應符合規(guī)范梁柱節(jié)點構造要求。機械接頭，從任一接頭中心至35倍鋼筋直徑且不小于500mm的區(qū)段范圍內，有機械接頭的受力鋼筋的截面面積占受力鋼筋總截面面積的允許百分率，不大于25%。* 防止鋼筋位移的措施：采用馬蹬、梯形筋、定距框、墊塊、塑料卡具等固定鋼筋防止位移。c）墻柱混凝土工程控制點：混凝土振搗、混凝土養(yǎng)護?？刂拼胧? 混凝土應連續(xù)澆筑，振搗棒要快插慢拔，插點要均勻，移動間距不大于振搗作用半徑的1.5倍，振搗上一層要插入下一層5cm，以消除兩層間接縫。* 常溫下拆模后，立面結構涂刷薄膜養(yǎng)護液，平面結構則在混凝土澆筑完畢12小時以內進行灑水養(yǎng)護，并保持濕潤

43、狀態(tài)不小于7天。 d）墻、柱模板工程： 控制點：模板的制作、支拆、清理維護?？刂拼胧? 模板的制作要確保構造好，剛度好，不變形，牢固穩(wěn)定；規(guī)格尺寸準確，拼縫嚴密不漏漿，無錯臺，角模順直、光潔。* 支模前，必須核查軸線和模板定位線尺寸，確保定位和標高準確。同時，要對上道工序的鋼筋或混凝土進行檢查確保無誤后開始支模。模板拼縫處粘貼塑料膠條，墻體模板接縫處粘貼海綿條，確保不漏漿。* 拆模時，依據(jù)結構同條件試塊的強度確定，達到要求后，填寫拆模申請書，經(jīng)技術負責人核實無誤后方可拆模。模板拆除后，要注意控制施工荷載，不要集中堆放模板或材料，防止施工荷載過大造成結構裂縫。* 模板在使用前必須刷脫模板劑，拆

44、下的模板要及時清理，刷脫模劑。模板應分規(guī)格整齊擺放，保證平穩(wěn)防傾倒。e） 屋面防水工程：控制點：材料檢驗、基層處理、節(jié)點作法、蓄水試驗。控制措施：* 材料進場必須證件齊全，復試合格后方可使用。* 基層應牢固無空鼓，表面潔凈、平整，陰陽角處呈弧形或鈍角。* 卷材防水層的鋪貼和收頭符合設計要求和施工規(guī)范規(guī)定，粘貼牢固無空鼓、滑移、翹邊等缺陷，變形縫、檐口泛水、水落管預埋管件等細部做法必須符合設計要求和施工規(guī)范規(guī)定，對檢驗不合格的應立即進行修補或返工。* 防水層鋪完后必須進行24小時蓄水試驗，由專人看護檢查，合格后進行隱蔽工程驗收。f） 廁浴間防水：控制點：材質、基層處理、找平層、蓄水試驗?？刂拼胧?/p>

45、：* 檢查材料出廠合格證、復試單是否有效，材料色澤質量。* 基層表面應平整，不得有開裂、起砂、麻面等缺陷，管根及陰陽角處應抹成圓弧。* 找平層連接處的地漏管根等處收頭要圓滑，部件安裝要牢固，用密封膏密封，并經(jīng)隱蔽驗收。* 涂層施工完后，進行24小時蓄水試驗，合格后進行保護層施工，地面面層施工完成后進行二次試水，蓄水達到不滲不漏為合格。12.3特殊過程控制：根據(jù)公司程序文件規(guī)定，結合本工程的具體情況，確定如下過程為特殊過程。按照過程控制工作程序、質量手冊的規(guī)定編制特殊過程作業(yè)指導書，進行技術交底、特殊過程能力認可（有情況發(fā)生變化時進行再認可）和特殊過程監(jiān)控等。a）防水混凝土：控制點：材料、人員、

46、振搗及養(yǎng)護。 控制措施： * 全部采用商品混凝土，澆筑前須檢查配比單、開盤鑒定等，一個月后補報商品混凝土出廠合格證。 * 施工前技術負責人對監(jiān)控人進行書面交底，對工人進行施工操作教育，施工人員持證上崗。 * 振搗及養(yǎng)護同其他混凝土工程。b）鋼結構焊接控制點：原材、人員 控制措施：* 原材進場后必須檢驗，滿足外觀要求和施焊條件的方可用于施工。* 采用閃光對焊工藝，施焊人員必須持證上崗。12.4標識和可追溯性：12.4.1根據(jù)物資管理工作程序和過程控制工作程序的規(guī)定，本項目在施工過程中對下列產(chǎn)品（狀態(tài)）進行標識。12.4.1.1物資a）鋼材b）水泥12.4.1.2分項工程a）鋼筋工程b）模板工程1

47、2.4.2可追溯的范圍根據(jù)物資管理工作程序和過程控制工作程序的規(guī)定，結合本工程的具體情況確定本工程可追溯范圍如下：a） 追溯物資：鋼材、水泥、防水材料、外加劑。b） 可追溯分項工程：隱蔽工程。c） 可追溯記錄：* 隱蔽工程* 防水工程* 分部分項工程質量驗收記錄* 原材料試驗檢驗記錄* 混凝土、砂漿試驗報告12.4.2.1可追溯性物資a）鋼材c） 水泥d） 因生產(chǎn)急用來不及驗證而放行的物資12.4.2.2可追溯分項工程a）主體結構分項工程b）隱蔽驗收12.4.3可追溯記錄a）鋼筋焊接b）隱蔽工程c）特殊過程d）原材料試驗檢驗記錄e）砼、砂漿試驗報告f）分部、分項工程質量驗收記錄12.5產(chǎn)品保護

48、與竣工交付：根據(jù)過程控制工作程序的規(guī)定，要作好施工（或生產(chǎn)）各階段的成品保護工作，以及項目（或產(chǎn)品）竣工驗收合格后交付業(yè)主前的成品保護工作。本工程對如下項目實施成品保護措施：a） 混凝土工程保護措施：混凝土澆筑完成后，同條件試塊達到規(guī)定的強度后方可拆模，拆模后及時養(yǎng)護。常溫下拆模后，立面結構涂刷薄膜養(yǎng)護液，平面結構則在混凝土澆筑完畢12小時以內進行澆水養(yǎng)護，并保持濕潤狀態(tài)不小于7天。b） 鋼筋工程保護措施： 底板上下層鋼筋綁扎時，支撐馬凳綁牢固，防止操作時腳踩變形；綁扎鋼筋時搭設臨時架子，不準蹬踩鋼筋；鋼筋原材及半成品堆放區(qū)要下墊木方，并有良好的排水措施，防止雨水浸泡。c） 防水工程保護措施：

49、妥善保護底板四周外露的防水層，以免被鋼筋或其他堅硬物品破壞；及時做好保護層，防止防水層被刺破或剮壞。13.檢驗測量和試驗設備控制設項目計量員1名，負責本工程所需要的檢驗、測量和試驗設備控制，執(zhí)行檢驗、測量和試驗設備控制程序。14.測量、分析、改進14.1策劃項目部建立自我改進、自我完善機制，及時發(fā)現(xiàn)質量管理體系運行中存在的問題，實施有效的措施加以解決，確保工程質量符合規(guī)定要求，增強顧客滿意度。14.2糾正措施：14.2.1對出現(xiàn)的不合格品或內審中出現(xiàn)的不合格項，項目部質量安全部門負責組織制訂糾正措施，以消除不合格品產(chǎn)生的原因。14.2.2對糾正措施的實施情況，項目部質量安全部門負責組織進行有效

50、的驗證。14.3預防措施：14.3.1由項目部質量安全部門負責匯總各部門收集的信息和數(shù)據(jù)，對潛在的不合格原因進行分析，制定消除潛在不合格原因的預防措施并組織實施。14.3.2項目經(jīng)理組織定期對實施的預防措施進行評審，確保所采取的預防措施與潛在的問題影響程度相適應。14.3.3為有效實施糾正和預防，本項目召開質量分析會，參加人員包括各專業(yè)技術負責人、施工員、工程調度、質檢員、物資負責人以及各施工隊隊長和班組組長，對潛在不合格缺陷或可能出現(xiàn)的質量問題進行趨勢分析、提出預防措施的建議。14.4顧客滿意調查：嚴格執(zhí)行服務工作程序14.4.1施工期間的工程 通過建設、監(jiān)理、施工單位三方例會，了解建設單位和監(jiān)理方對工程質量、進度施工組織、協(xié)調、服務等方面的意見。 通過監(jiān)理例會、了解監(jiān)理對工程的意見。 通過監(jiān)理通知，工程質量整改通知，了解工程施工狀況。 特殊情況發(fā)生或出現(xiàn)較嚴重的質量問題時，了解甲方與監(jiān)理對處理結果的反饋意見，并作好記錄。 通過工程竣工驗收時的驗收意見，了解建設單位、監(jiān)理單位、設計及質量監(jiān)督站的意見。14.4.2施工期間的工程信息由項目部收集匯總，上